| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2003 | 1400.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2003 | 850.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2003 | 800.00 | 02949003000100 | DISTRIBUIDORA DE MAT. LIMP. INF.PAP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2003 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, DURANTE O MESDE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/01/2003 | 410.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2003 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO PARA AFUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/01/2003 | 489.35 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/01/2003 | 285.20 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/01/2003 | 1855.00 | 01968822000123 | VANDECIO LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/01/2003 | 352.80 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/01/2003 | 200.00 | 00001983620483 | EVERALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/01/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | NUBIA REJANE DANTAS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/01/2003 | 200.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/01/2003 | 163.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/01/2003 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS, S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/01/2003 | 770.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/01/2003 | 1500.00 | 01968822000123 | VANDECIO LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/01/2003 | 440.00 | 10757938000104 | COMOVEGAS COMERCIO DE MOVEIS E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/01/2003 | 1575.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/01/2003 | 210.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE UM COMPRESSOR EM UMA GELADEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2003 | 65.00 | 02637803000187 | DINA DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE UM CONSERTO DO CELULAR 6120, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2003 | 170.00 | 00003417963443 | MARIA ELANIA A. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2003 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2003 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/01/2003 | 500.00 | 40939803000120 | FOTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SA DESPESASCOM FOTOGRAFIAS E FIMMAGENS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2003 | 750.00 | 99999999999999 | ALEX FABIANO FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/01/2003 | 700.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUANDO A VINDA NESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 1432.15 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | RICARDO LEITE C.PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 1380.00 | 99999999999999 | BENEDITO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTES AO 13o. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P.ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AAO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | ALEX FABIANO FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 2720.00 | 99999999999999 | BENEDITO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SANDRA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTE AO 13o.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 187.50 | 99999999999999 | VALDEMIR ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTES AO 13o.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 187.50 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTES AO 13o.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTES AO 13o.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTES AO 13o.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SANDRA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA LUZIENY C. FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 450.00 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ALDENIA FERREIRA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 2645.00 | 00004533501435 | JOSE CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AJUDA CONCEDIDA PELO SR.PREFEITO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 5335.00 | 00071424784468 | MARIA DE LOURDES T. LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2003 | 52.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2003 | 28.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2003 | 95.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2003 | 265.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2003 | 7.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGOAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2003 | 2578.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2003 | 7.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORMENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO JOAQUIM, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2003 | 1708.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O USO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2003 | 555.40 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COMUSO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2003 | 1130.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO USO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2003 | 7.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2003 | 102.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2003 | 43.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS AO AÇOUGE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2003 | 236.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2003 | 95.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2003 | 95.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2003 | 520.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2003 | 6.50 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM CABO DE FORCA DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SA DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/01/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/01/2003 | 36.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/01/2003 | 30.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/01/2003 | 603.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 28.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2003 | 1390.00 | 00048429066420 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2003 | 500.00 | 00022542256420 | FRANCISCO DE ASSIS G. QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2003 | 345.00 | 00026361019420 | CARLOS DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE POLDAGEM EM RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2003 | 77.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELFONEMA DESTA EDILIDADE E DOPOSTO DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2003 | 561.03 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2003 | 29.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POÇO NA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2003 | 31.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2003 | 571.08 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ.4355\PB, LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2003 | 80.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO DESSALINIZADOR NO SITIO CAPOEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2003 | 1488.40 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUB.SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2003 | 315.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATORD.90, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/01/2003 | 745.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/01/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/01/2003 | 854.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE BRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/01/2003 | 400.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ-4355-PB LOCADA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 28.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 15.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 15.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2003 | 355.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 7.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM EMIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2003 | 775.00 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PAO DE ACUCAR A ESTA CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2003 | 900.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADO DO TOCO E CAMANO A ESTA CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2003 | 800.00 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2003 | 500.00 | 00025159925449 | FIRMINO DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A ESTA CIDADE E VICEVERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 500.00 | 00025159925449 | FIRMINO DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BORGES A ESTA CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2003 | 700.00 | 00047433957472 | LUCIANO MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTINHO DE BOI A ESTA CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2003 | 300.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAETANO A ESTA CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2003 | 400.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2003 | 300.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2003 | 775.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS A ESTA CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2003 | 950.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARRUDA CAMARA A ESTA CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2003 | 250.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2003 | 2520.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2003 | 105.00 | 00301439000154 | KARIS AGLAIA FRANKLIN DE O. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES DA MARCA ARNO DE DUAS VELOCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO ACRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2003 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2003 | 700.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2003 | 850.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY-9990-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2003 | 950.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS.1222-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2003 | 450.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2003 | 1190.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2003 | 2721.45 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/01/2003 | 1424.00 | 41142712000203 | PNEUSSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOC.9990, MON.9095,MOS.1222-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/01/2003 | 2000.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/01/2003 | 473.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/01/2003 | 250.00 | 10757938000104 | COMOVEGAS COMERCIO DE MOVEIS E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/01/2003 | 1500.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/01/2003 | 2000.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/01/2003 | 400.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/01/2003 | 827.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MAQUINACOPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/01/2003 | 102.76 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/01/2003 | 2000.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/01/2003 | 425.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS E VARZEA REDONDA AESTA CIDADE E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/01/2003 | 256.56 | 99999999999999 | MARIA DO BOM SUCESSO S.GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE SEUS VENCIMENTOS DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/01/2003 | 1200.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/01/2003 | 230.00 | 10757938000295 | COMOVEGAS COMERCIO DE MOVEIS E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/01/2003 | 275.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY-9990-PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/01/2003 | 3960.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LIVROS GRANDE BIBLIOTECA DO ESTUDANTE COLECAO JOVEM CIENTISTA, COLECAO ERA UMA VEZ O CORPO HUMANO OS DINOSSAUROS COLECAO JORGE AMADO E UM DICIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2003 | 155.00 | 09143025000119 | PROSERV SERVICOS PECAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP. 8581-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2003 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, JUNTO AO PSF.DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2003 | 1800.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2003 | 1800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581-PB,DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2003 | 700.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT.2220-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2003 | 164.50 | 01988925000155 | DIPROMED DIST.PROD.ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/01/2003 | 1807.15 | 99999999999999 | RICARDO LEITE C. PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO,DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/01/2003 | 57.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ENCADERNACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/01/2003 | 333.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO,JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/01/2003 | 3000.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIRG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/01/2003 | 201.50 | 00431108000139 | SEBASTIAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/01/2003 | 150.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/01/2003 | 586.78 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/01/2003 | 284.87 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/01/2003 | 82.17 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/01/2003 | 268.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/01/2003 | 277.00 | 01988925000155 | DIPROMED DIST. DE PROD. ODONT.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/01/2003 | 436.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO DA SILVA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO JUNTO AO PROGRAMA ECD/FNS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/01/2003 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO A SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2003 | 783.33 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS JUNTO A SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/01/2003 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/01/2003 | 811.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/01/2003 | 68.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/01/2003 | 600.00 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PESTADOS NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/01/2003 | 1114.25 | 00431108000139 | SEBASTIAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSOT MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/01/2003 | 800.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/01/2003 | 181.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-8581-PB ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/01/2003 | 429.22 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-2220-PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2003 | 1800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR D 90, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUT.DOS ESQUIPAMENTOS P/BENEFICIAMENTO DO MILHO E ARROZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/01/2003 | 78.00 | 08397366001120 | AGROMARPAS TRAT.IMP.AGRIC.P. ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATORD.90, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/01/2003 | 1232.15 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/01/2003 | 440.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COM EXAMES ECOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/01/2003 | 100.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS.FERNANDO F. CARVALHO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME RADIOLOGICO RALIZADO EM JOSSEILDO DOS SANTOS COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/01/2003 | 170.00 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE UM CANAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2003 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/01/2003 | 750.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 03/01/2003 | 6.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 03/01/2003 | 39.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DEJANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/01/2003 | 282.15 | 99999999999999 | IDELVAN BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DEJANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 03/01/2003 | 221.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 03/01/2003 | 85.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 03/01/2003 | 267.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 03/01/2003 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/01/2003 | 1076.00 | 99999999999999 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DEJANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/01/2003 | 1481.44 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DEJANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/01/2003 | 10351.58 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIOS, DURANTE O MES DEJANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/01/2003 | 10351.58 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/01/2003 | 10351.58 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/01/2003 | 5721.44 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 03/01/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM EMIDIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 03/01/2003 | 364.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 03/01/2003 | 15.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 03/01/2003 | 103.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 03/01/2003 | 223.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 03/01/2003 | 414.68 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON.9095-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/01/2003 | 1775.00 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/01/2003 | 282.15 | 99999999999999 | GELSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DEJANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 03/01/2003 | 490.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 03/01/2003 | 26.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 03/01/2003 | 33.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO COMUNITARIO, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 03/01/2003 | 21.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 03/01/2003 | 109.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 03/01/2003 | 2348.00 | 08397366001120 | AGROMARPAS CONCESSIONARIA NEW HOLLAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR D.90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 03/01/2003 | 200.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRATOR D.90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SANDRA DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 03/01/2003 | 66.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 03/01/2003 | 2585.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 03/01/2003 | 7.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 03/01/2003 | 7.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 03/01/2003 | 650.00 | 00032306159807 | ALEX DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO EM RUAS NESTA CIDADE | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 03/01/2003 | 64.00 | 00069022984400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PESTADOS COMO CACETEIRO( SENTADOR DE PEDRA ) NESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | EXPANSAO DO SISTEMA DE ELETRIZACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 03/01/2003 | 3000.00 | 08567752000140 | CABOFIO ELETRICIDADE,COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO RURAL NO SITIO CORREHO GRANDE | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | EXPANSAO DO SISTEMA DE ELETRIZACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 03/01/2003 | 2282.80 | 08567752000140 | CABOFIO ELETRICIDADE,COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ELETRIFICACAO RURAL NO SITIO COREGO GRANDE NESTE MUNICIPIO | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 03/01/2003 | 27.01 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 03/01/2003 | 54.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 03/01/2003 | 19.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 03/01/2003 | 21.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/01/2003 | 2560.00 | 99999999999999 | BENEDITO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 03/01/2003 | 56.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 06/01/2003 | 3239.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 06/01/2003 | 9660.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO DE RUAS NESTA CIDADE | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 06/01/2003 | 1550.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 07/01/2003 | 405.00 | 00000000000000 | VILANI ONIAS ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DE COLUNA ARNO, 01 BATERIA CELULAR NOKIA COM VIBRA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 08/01/2003 | 4000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 08/01/2003 | 1250.28 | 00055918328491 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEIRO( SENTADOR DE PEDRA ) NESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 09/01/2003 | 82.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS SEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 09/01/2003 | 17.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ESPESAS COM CORRESPONDENCIAS SEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/01/2003 | 500.00 | 00002380858489 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 CARRINHOS DE MAO DESTINADO S A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 10/01/2003 | 1458.50 | 00008917213472 | JOSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO A PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 10/01/2003 | 315.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DE DARF DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/01/2003 | 667.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETECAO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 10/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 10/01/2003 | 70.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP REFERENTE APARCELA DO DIA 10/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/01/2003 | 23.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 10/01/2003 | 252.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 13/01/2003 | 433.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS O SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 13/01/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS A LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 13/01/2003 | 2423.42 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 13/01/2003 | 2486.14 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 13/01/2003 | 2304.00 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AR-CONDICIONADO 18000 BTUS ELETROLUX E OUTRO DE 1000 BTUS CONSUL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 13/01/2003 | 900.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 13/01/2003 | 1793.55 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ABONO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 13/01/2003 | 3250.01 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | COSNTRUCAO DE POCOS NAS COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 13/01/2003 | 280.00 | 01621181000136 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE ANEL PARA POCOS AMAZONAS DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 13/01/2003 | 5000.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS, PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 13/01/2003 | 12.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA CORREIA DE VINTULINE DO TRATOR D 90 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 13/01/2003 | 390.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO REFERENTE A SEIS (06) ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/01/2003 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER T. LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 13/01/2003 | 166.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO MARMORE BRANCO RAJADO TRABALHADO, DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 13/01/2003 | 2217.60 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 13/01/2003 | 587.58 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 13/01/2003 | 1500.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 14/01/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE ATOS E PROGRAMAS DE ORGAOSPUBLICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 20/01/2003 | 559.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE APARCELA DO DIA 20\01\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 20/01/2003 | 59.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE APARCELA DO DIA 20\01\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 21/01/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S\A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 21/01/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S\A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 27/01/2003 | 2000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00004617891404 | FRANCISCO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA SEDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 30/01/2003 | 11.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 30/01/2003 | 3.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 30/01/2003 | 18.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 30/01/2003 | 1100.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX-300 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/01/2003 | 158.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVO AO REPASSE DO DIA 30/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 30/01/2003 | 16.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVO AO REPASSE DO DIA 30/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 30/01/2003 | 3555.03 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 30/01/2003 | 956.58 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 30/01/2003 | 2001.03 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 30/01/2003 | 378.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 30/01/2003 | 2303.53 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 30/01/2003 | 11256.93 | 00132962000102 | A.G.L. ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NA MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS ANGELITA PEREIRA FERNANDES, JOAO PESSOA E PROJETADA CONFORME CONVENIO SIE 088/02 - PROCESSO N. 344/2002 E PMSB | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,RECICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 30/01/2003 | 2500.00 | 00004462300491 | JAILSON TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/01/2003 | 333.00 | 99999999999999 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 30/01/2003 | 5205.00 | 00003272878459 | MARIA ROSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AJUDA CONCEDIDA PELO SR.PREFEITO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/01/2003 | 470.00 | 00004685070437 | ADELSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 03/02/2003 | 90.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 03/02/2003 | 14.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 03/02/2003 | 247.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 03/02/2003 | 215.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 03/02/2003 | 629.06 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 03/02/2003 | 68.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARMACEUTICOS CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO POSTO MEDICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 03/02/2003 | 8.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 03/02/2003 | 18.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AORGOAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 03/02/2003 | 362.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 03/02/2003 | 8.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,RECICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00004462300491 | JAILSON TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE CAPACITACAO E PROFESSORES EM ESTREITA OBSERVANCIA DO ESTABELECIMENTO EM PROJETO DOS SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 03/02/2003 | 185.62 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/02/2003 | 36.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS.1222-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 03/02/2003 | 1702.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 03/02/2003 | 893.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 03/02/2003 | 1000.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 03/02/2003 | 8.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 03/02/2003 | 2586.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 03/02/2003 | 7.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 03/02/2003 | 35.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 03/02/2003 | 25.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA LELETRICA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/02/2003 | 1536.15 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DSO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/02/2003 | 1312.35 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/02/2003 | 1893.27 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 03/02/2003 | 3713.07 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 03/02/2003 | 70.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 03/02/2003 | 34.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A INTERESSE DE ORGAOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 03/02/2003 | 35.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 03/02/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 04/02/2003 | 860.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAIXOES FUNERARIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 04/02/2003 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 10/02/2003 | 500.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/02/2003 | 61.00 | 09256249000137 | LAVOSIER PAIXAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR TL 90, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 10/02/2003 | 198.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL90, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 10/02/2003 | 120.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE MANUTENCAO NO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 10/02/2003 | 3500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/02/2003 | 957.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRATOR TL90, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/02/2003 | 3782.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIRG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/02/2003 | 800.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/02/2003 | 190.40 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 10/02/2003 | 1000.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 10/02/2003 | 82.17 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/02/2003 | 436.00 | 00005021622447 | ANSELMO LOPES W. NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, JUNTO AO PEVA DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/02/2003 | 436.00 | 00002006935496 | FRANICNALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, JUNTO AO PEVA DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 10/02/2003 | 70.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT.2220-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/02/2003 | 580.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIRG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 10/02/2003 | 1690.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/02/2003 | 385.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/02/2003 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, FUNTO AO SAUDE BOCAL DURANTE O MES DE JNAEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/02/2003 | 783.33 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/02/2003 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2003 | 5200.00 | 00055590322391 | HERBERT LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF,DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/02/2003 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/02/2003 | 333.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/02/2003 | 1865.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/02/2003 | 1800.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/02/2003 | 112.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT.2220-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 10/02/2003 | 481.30 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 10/02/2003 | 3400.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/02/2003 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS, NESTA CIDADE PARAFUNCINAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 10/02/2003 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA,S\N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMNETO DO CORREIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 10/02/2003 | 920.00 | 00002977576444 | LUCIO FLAVIO CIRILO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 10/02/2003 | 180.00 | 10757938000104 | COMOVEGAS COMERCIO DE MOVEIS E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 10/02/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDECIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 10/02/2003 | 109.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/02/2003 | 437.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 10/02/2003 | 803.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ARETENCAO DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DO DIA 10\02\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 10/02/2003 | 85.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DO DIA 10\02\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/02/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 10/02/2003 | 175.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO GABINETE DO PREFEITO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 10/02/2003 | 672.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2003 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFIETO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2003 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE- PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 10/02/2003 | 1334.50 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE, NESTA CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/02/2003 | 5000.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM EXTRACAO DE PEDRAS PARALELEPIPADOS E MEIOFIO, DESTINADO A RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE(CONTINUACAO) E NA RUA PROJETA, NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 10/02/2003 | 1800.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE(CONTINUACAO) E NA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 10/02/2003 | 1200.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, NESTA CIDADE. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 10/02/2003 | 755.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE, NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 10/02/2003 | 800.00 | 00055918328491 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CACETEIRO(SENTADOR DE PEDRAS) NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE,NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA GARAGEM OFICINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 10/02/2003 | 300.00 | 00026361019420 | CARLOS DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE POLDAGEM EM ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00089302109453 | GERALDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/02/2003 | 1900.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, NESTA CIDADE. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 10/02/2003 | 7300.00 | 00069022984400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA PAVIMENTACAO NAS RUAS JOAQUIM FELINTODOS SANTOS E CONTINUACAO DA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE, NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 10/02/2003 | 186.00 | 00068346271468 | MANOEL PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO EM REDE DE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE,S\N, NESTA CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 10/02/2003 | 420.00 | 00003645757430 | ANTONIO CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASNO TRANSPORTE DE AREIA (ENCHEDORES) PARA PAVIMENTACAO NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE, NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 10/02/2003 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE, NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 10/02/2003 | 4422.00 | 00005597319493 | JOSEILDO LEITE FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/02/2003 | 1711.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 10/02/2003 | 2440.00 | 00004408849421 | VALDOMIRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO DE CONTINUACAO DA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE, NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/02/2003 | 1300.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 10/02/2003 | 1635.65 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/02/2003 | 778.35 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/02/2003 | 607.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/02/2003 | 896.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 10/02/2003 | 1000.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/02/2003 | 628.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 10/02/2003 | 359.95 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 10/02/2003 | 355.50 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 10/02/2003 | 522.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990-PB, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/02/2003 | 771.58 | 00060176636404 | FRANCINETE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE AUTENTICACOES E RECONFECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 10/02/2003 | 1335.00 | 00022584889404 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CONCERTO EM CARTEIRASE CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 10/02/2003 | 500.00 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICOS I E ANGICOS II, NO TURNO NOITE PARA A SEDE DESTA EDILIDADE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO\2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 10/02/2003 | 2000.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 10/02/2003 | 900.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO MALHADO DO TOCO A ESTA CIDADE EVICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 10/02/2003 | 250.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULOKOMBI DE PLACA MNY.9990-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 10/02/2003 | 444.78 | 00047363762449 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADO COM LAGES, DESTIANDO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 10/02/2003 | 3000.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 10/02/2003 | 2450.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 10/02/2003 | 3769.50 | 02949003000100 | DIMLIPE DIST. DE MAT. DE LIMP.IN.P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/02/2003 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 10/02/2003 | 246.81 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS.1222-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,RECICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00004462300491 | JAILSON TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CURSO DE CAPACITACAODE PROFESSORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 10/02/2003 | 2000.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 10/02/2003 | 700.00 | 09063991000126 | EDNALDO ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 17/02/2003 | 900.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS.1222-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 17/02/2003 | 1300.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON.9095-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 17/02/2003 | 1300.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 17/02/2003 | 1500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 17/02/2003 | 3000.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO ACRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 17/02/2003 | 460.00 | 00003713931402 | ALDENIA FERREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 17/02/2003 | 542.62 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOVEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ.4355-PB, LOCADAA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 17/02/2003 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO EM RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 17/02/2003 | 3000.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE, NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 17/02/2003 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 17/02/2003 | 280.00 | 00003768172406 | MARIA NOBRE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO COZINHEIRA DO PESSOAL DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 17/02/2003 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 17/02/2003 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT.2220-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 18/02/2003 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 18/02/2003 | 220.00 | 00004523562458 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 18/02/2003 | 220.00 | 00020455542449 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 18/02/2003 | 200.00 | 00004523562458 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 18/02/2003 | 200.00 | 00004523562458 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 18/02/2003 | 600.00 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO BIOQUIMICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 18/02/2003 | 3799.00 | 40976573000170 | DIMAS ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 18/02/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, DURANTE O MESDE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 18/02/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE PROGRAMAS ATOS E SOLENIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/02/2003 | 750.00 | 99999999999999 | ALEX FABIANO FELIX DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 20/02/2003 | 2546.77 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 20/02/2003 | 2608.50 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 20/02/2003 | 411.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE APARCELA DO DIA 20\02\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 20/02/2003 | 43.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DO DIA 20\02\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/02/2003 | 922.52 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/02/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 20/02/2003 | 3880.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR 1.4 COM PLACA DE VIDEO E UMA IMPRESSORA HP3420, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/02/2003 | 2962.68 | 99999999999999 | BENEDITO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/02/2003 | 1195.04 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 20/02/2003 | 1796.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/02/2003 | 1780.16 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/02/2003 | 822.52 | 99999999999999 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/02/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONCLUCAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 20/02/2003 | 8000.00 | 00019911313808 | RONILDO DA SILVA MARCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLI-ESPORTIVA | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 20/02/2003 | 3431.57 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/02/2003 | 1842.56 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DEFEVREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/02/2003 | 411.26 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/02/2003 | 3026.12 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 20/02/2003 | 378.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/02/2003 | 1582.78 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/02/2003 | 1550.04 | 99999999999999 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/02/2003 | 1818.41 | 99999999999999 | RICARDO LEITE C. PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/02/2003 | 222.52 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/02/2003 | 1011.26 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, REFERENTE AO MES DE FREVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/02/2003 | 1570.60 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/02/2003 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/02/2003 | 10900.90 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/02/2003 | 6025.46 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO RELATIOVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 25/02/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S\A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE S\A O NORTE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 25/02/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S\A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE S\A O NORTE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 25/02/2003 | 600.00 | 00004889521402 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 25/02/2003 | 600.00 | 00004408849421 | VALDOMIRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 25/02/2003 | 19.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 28/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 28/02/2003 | 3424.11 | 02949003000100 | DIMLIPE DIST. DE MAT. DE LIMP.IN.P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ORGAOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 28/02/2003 | 2600.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPEAS COMAQUISICAO DE CPU DURON 14 128MB, HD 2003,PLACA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 28/02/2003 | 500.00 | 12928586000138 | ANTONIA VAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0004669 | 28/02/2003 | 8337.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 397 SACOS DE CIMENTO PARA CONTINUACAO DO CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTE MUNICIPIO | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 28/02/2003 | 4425.00 | 00004393362446 | SUENIA GALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA MANUTENCAO FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 28/02/2003 | 3345.00 | 01907076000168 | OTICA BELA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 28/02/2003 | 150.00 | 24500035000158 | LUCIENE BARBOSA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRATAMENTO FUITERAPICO EM JONATHAN A.DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 28/02/2003 | 290.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA FRANCISCA LUCIA TRIGUEIRO BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 28/02/2003 | 160.00 | 09096330000105 | MASSA - MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REVISAO DE VEICULOS PERTENCETES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 28/02/2003 | 100.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO E LIMPEZA EM IMPRESSORA HP 680C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 28/02/2003 | 3736.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIRG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 28/02/2003 | 237.74 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTO DE VEICULOS PERTENCETES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 28/02/2003 | 98.40 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 28/02/2003 | 1615.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 28/02/2003 | 45.00 | 09256645000164 | HOSPETEC-CONSERTOS TEC.DE APAR.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS AO FORNECIMENTO DE APARELHO DESTINADO A POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 28/02/2003 | 140.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E OUTROS ACESSORIOS ESTINADOS A ORGAOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/03/2003 | 379.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/03/2003 | 379.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/03/2003 | 379.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/03/2003 | 379.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 03/03/2003 | 55.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 03/03/2003 | 85.00 | 09271917000103 | G.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581\PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 03/03/2003 | 220.00 | 09271917000103 | G.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT.2220\PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 03/03/2003 | 446.00 | 09271917000103 | G.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581\PB,DESTA EDIL IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 03/03/2003 | 259.20 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 03/03/2003 | 250.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOP.8581-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/03/2003 | 91.56 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/03/2003 | 91.56 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 03/03/2003 | 362.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 03/03/2003 | 82.17 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 03/03/2003 | 1000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 03/03/2003 | 1000.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 03/03/2003 | 850.00 | 00080558895468 | ANTONIO JUVENCIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 03/03/2003 | 44.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 03/03/2003 | 720.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATORTL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 03/03/2003 | 60.00 | 08397366001120 | AGROMARPAS CONCESSIONARIA NEW HOLLAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATORTL 90, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 03/03/2003 | 118.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 03/03/2003 | 263.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 03/03/2003 | 11.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 03/03/2003 | 200.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA URNA DE REMOCAO DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 03/03/2003 | 200.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A REMOCAO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 03/03/2003 | 200.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM REMOCAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO APESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 03/03/2003 | 200.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM REMOCAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 03/03/2003 | 200.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM REMOCAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 03/03/2003 | 655.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 03/03/2003 | 700.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 03/03/2003 | 353.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 03/03/2003 | 1821.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 03/03/2003 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 03/03/2003 | 1821.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 03/03/2003 | 1821.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 03/03/2003 | 80.00 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 03/03/2003 | 2500.00 | 00071426914415 | FRANCISCA MARIA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM BOLSAS NO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 03/03/2003 | 600.00 | 00004252561469 | FRANCISCO DE SOUSA NOBREFILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO MONITORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 03/03/2003 | 300.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 03/03/2003 | 699.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 03/03/2003 | 21.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 03/03/2003 | 35.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 03/03/2003 | 1626.00 | 00000000000000 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MADEIRAS E TELHAS DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 03/03/2003 | 5.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 03/03/2003 | 633.10 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 03/03/2003 | 59.42 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 03/03/2003 | 1000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 03/03/2003 | 500.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 03/03/2003 | 1050.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE, NESTA CIDADE. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 03/03/2003 | 2500.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE, NESTA CIDADE. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 03/03/2003 | 1000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE, NESTA CIDADE. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 03/03/2003 | 1626.00 | 00000000000000 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 03/03/2003 | 46.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 03/03/2003 | 8.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 03/03/2003 | 2584.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 03/03/2003 | 7.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 03/03/2003 | 7.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO COMUNITARIO DE CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 03/03/2003 | 1550.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 03/03/2003 | 386.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 03/03/2003 | 51.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 03/03/2003 | 836.63 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 03/03/2003 | 52.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 03/03/2003 | 35.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE ETELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 03/03/2003 | 174.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 03/03/2003 | 107.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 03/03/2003 | 101.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 03/03/2003 | 54.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 03/03/2003 | 894.00 | 00008917213472 | JOSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOAQUIM FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 03/03/2003 | 3000.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 03/03/2003 | 680.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 03/03/2003 | 27.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 03/03/2003 | 39.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 03/03/2003 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA 02 (DUAS) SALAS DE AULA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 03/03/2003 | 298.00 | 09271917000103 | G.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990\PB, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 03/03/2003 | 397.00 | 09271917000103 | G.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 03/03/2003 | 1000.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 03/03/2003 | 874.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 03/03/2003 | 1000.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 03/03/2003 | 626.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 03/03/2003 | 500.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 03/03/2003 | 2000.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 03/03/2003 | 1000.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 03/03/2003 | 7.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 03/03/2003 | 403.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 03/03/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM EMIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 03/03/2003 | 15.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 03/03/2003 | 329.00 | 00002041649402 | LUZIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 03/03/2003 | 700.00 | 00004478557438 | MARCIONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 03/03/2003 | 1000.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 03/03/2003 | 150.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COM.DE CONF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 03/03/2003 | 1000.00 | 00022584889404 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CONCERTO DE CARTEIRASE CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00005814835451 | JOSE FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 03/03/2003 | 1400.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA ESCOLA MU NICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 03/03/2003 | 20.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 03/03/2003 | 20.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 03/03/2003 | 20.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 03/03/2003 | 20.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 03/03/2003 | 21.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIOONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 03/03/2003 | 733.15 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 03/03/2003 | 399.80 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 03/03/2003 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 03/03/2003 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 03/03/2003 | 88.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 03/03/2003 | 43.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 03/03/2003 | 23.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 03/03/2003 | 560.00 | 00004685070437 | ADELSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 03/03/2003 | 3000.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 03/03/2003 | 920.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 03/03/2003 | 390.00 | 00005672362427 | FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 03/03/2003 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 03/03/2003 | 1800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 03/03/2003 | 900.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 03/03/2003 | 700.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A DIVISAO DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 03/03/2003 | 247.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 03/03/2003 | 1200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 03/03/2003 | 394.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 03/03/2003 | 1011.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 03/03/2003 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 03/03/2003 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE- PREFEITO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 05/03/2003 | 20.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 05/03/2003 | 21.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 05/03/2003 | 500.00 | 00060176636404 | FRANCINETE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 05/03/2003 | 22.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 05/03/2003 | 21.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 05/03/2003 | 35.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 05/03/2003 | 20.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 05/03/2003 | 85.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 05/03/2003 | 1334.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE PAVIMENTACAO NA RUA JOAQUIM FELINTO DOS SANTOS,S\N NESTA CIDADE. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 05/03/2003 | 1600.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA RUA MANOEL LEITE FIRME, NESTA CIDADE. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 05/03/2003 | 140.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS.FERNANDO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM EXAMES RADIO9LOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 05/03/2003 | 51.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 05/03/2003 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581-PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 05/03/2003 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT.2220-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 05/03/2003 | 36.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 05/03/2003 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER T. LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 05/03/2003 | 5200.00 | 00055590322391 | HERBERT LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 05/03/2003 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO, JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 05/03/2003 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF,DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 05/03/2003 | 333.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 05/03/2003 | 783.33 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 05/03/2003 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 05/03/2003 | 1800.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 06/03/2003 | 379.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO COOORDENADORA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 06/03/2003 | 436.00 | 00002006935496 | FRANICNALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO PEVA DURANTEO MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 06/03/2003 | 436.00 | 00005021622447 | ANSELMO LOPES W. NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PEVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 06/03/2003 | 2575.65 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 06/03/2003 | 759.42 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 06/03/2003 | 27.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO COMB. FIAT UNO DE PLACA MOT.2220-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 06/03/2003 | 2000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 06/03/2003 | 300.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIO DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 06/03/2003 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 06/03/2003 | 2000.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 06/03/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 06/03/2003 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE, NESTA CIDADE. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 06/03/2003 | 288.00 | 00087322528468 | WALMO SANTANA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 06/03/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANTONIO SIDENEI SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TUBO IR PBS DN 150 DESTINADO A REDE DE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 06/03/2003 | 1000.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 06/03/2003 | 500.00 | 00082102856100 | CARLOS ANTONIO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ILUMINACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 06/03/2003 | 300.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 06/03/2003 | 3602.83 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 06/03/2003 | 950.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 06/03/2003 | 900.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS.1222-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 06/03/2003 | 950.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON.9095-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 06/03/2003 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 06/03/2003 | 3009.50 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 06/03/2003 | 380.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 15 PERFURADORES MARTER 10 GRAMPEADORES G.752 E 09 ALMOFADAS N.04 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 06/03/2003 | 3009.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 06/03/2003 | 500.00 | 00005783770477 | JOSSEILDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 06/03/2003 | 1000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 06/03/2003 | 253.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA AIMPRESSORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 06/03/2003 | 3018.49 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 06/03/2003 | 3018.49 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 06/03/2003 | 2040.45 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 06/03/2003 | 27.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 06/03/2003 | 55.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 10\03\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 10/03/2003 | 370.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 10/03/2003 | 928.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 10/03/2003 | 1136.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 10/03/2003 | 509.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 10/03/2003 | 38.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 10/03/2003 | 900.00 | 09063991000126 | EDNALDO ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 10/03/2003 | 2195.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 10/03/2003 | 149.00 | 09063991000126 | EDNALDO ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOTAS DESTINADO AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 10/03/2003 | 400.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 10/03/2003 | 345.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 10/03/2003 | 940.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 10/03/2003 | 396.00 | 35572692000127 | ASSIS & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 10/03/2003 | 143.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 10/03/2003 | 940.00 | 00014787660420 | GERALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 12/03/2003 | 35.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO MICRO COMPUTADOR DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 12/03/2003 | 5.08 | 41142712000203 | PNEUSSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLER FIRE DE PLACA MOT.2220-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 12/03/2003 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO MEDICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 12/03/2003 | 508.00 | 41142712000203 | PNEUSSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 12/03/2003 | 1472.20 | 03861059000162 | DRAGARIA BOA PASSAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 12/03/2003 | 1686.80 | 03861059000162 | DRAGARIA BOA PASSAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 12/03/2003 | 2432.10 | 72242316000109 | COMERGE COM. DE MED. E REP. GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICMANTOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 12/03/2003 | 561.40 | 72242316000109 | COMERGE COM. DE MED. E REP. GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/03/2003 | 1550.04 | 99999999999999 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 12/03/2003 | 1818.41 | 99999999999999 | RICARDO LEITE C. PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 12/03/2003 | 2000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/03/2003 | 1570.60 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/03/2003 | 222.52 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 12/03/2003 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 12/03/2003 | 550.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE CACETERIO(SENTADOR DEPEDRAS) PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOAQUIM FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/03/2003 | 1668.75 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/03/2003 | 822.52 | 99999999999999 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 12/03/2003 | 2600.00 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 MAQ.CONST.ZIG-ZAG SINGER 021-D, 01 MAQ.CONST.DETA TAJE COMPLETA DDL, 02 MAQ.CONST.OVERLOK COMPLETA GNI, 01 MAQ.COST.GACONCIRA DESTINADAS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 12/03/2003 | 800.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 12/03/2003 | 1000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 12/03/2003 | 1650.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 12/03/2003 | 3404.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 12/03/2003 | 2000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLCA MOC.9990-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 12/03/2003 | 80.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA A SRA. LUIZA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/03/2003 | 3044.87 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 12/03/2003 | 411.26 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/03/2003 | 1232.54 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/03/2003 | 1518.75 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 18/03/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAO, SENDO UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 18/03/2003 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 18/03/2003 | 962.52 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 18/03/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SOLENIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 18/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP DURANTE O MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 18/03/2003 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 18/03/2003 | 3082.68 | 99999999999999 | BENEDITO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 18/03/2003 | 11408.58 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 18/03/2003 | 6299.53 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 18/03/2003 | 3400.98 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DES5TA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 18/03/2003 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 18/03/2003 | 770.00 | 00079856861420 | MAILZA RAMOS DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 18/03/2003 | 1931.31 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 18/03/2003 | 840.00 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 18/03/2003 | 1500.00 | 00055918328491 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CACETEIRO(SENTADOR DE PEDRAS) NA RUA JOAQUIM FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 18/03/2003 | 1840.16 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 18/03/2003 | 500.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 18/03/2003 | 1061.26 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 18/03/2003 | 720.00 | 00057444544387 | AURELIO DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 18/03/2003 | 200.00 | 00004523562458 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 18/03/2003 | 600.00 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO BIOQUIMICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 18/03/2003 | 627.36 | 01988925000155 | DIPROMED DIST. DE PROD. ODONT.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 18/03/2003 | 2160.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM INCENTIVO DESTINADO AS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 18/03/2003 | 1656.85 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 18/03/2003 | 500.00 | 00032350821404 | FRANCISCO MARCOLINO SORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE MANUTENCAO NO PARACHOQUE NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 20/03/2003 | 2000.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 20/03/2003 | 4300.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 20/03/2003 | 2000.00 | 00004408849421 | VALDOMIRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE TELEFONICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,RECICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 20/03/2003 | 1500.00 | 00004462300491 | JAILSON TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 20/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | UILZA MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A COMPRA DE 15 SENHAS DE ENTRADA PARA A PALESTRA ATENDER BEM NAO FAZ MAL REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO DE 2003 NA AABB DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20\03\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP REFATIVO A PARCELA DO DIA 28/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 28/03/2003 | 3000.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONECICAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 28/03/2003 | 2000.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE CRIANA ESPERANCA DO FUTURO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 31/03/2003 | 1.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA A PARCELA DO DIA 31/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 01/04/2003 | 941.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/04/2003 | 532.07 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 01/04/2003 | 627.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFOES E TELEFONEMAS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/04/2003 | 1845.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 01/04/2003 | 362.38 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 01/04/2003 | 22.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/04/2003 | 22.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/04/2003 | 1000.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 01/04/2003 | 57.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 01/04/2003 | 58.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 01/04/2003 | 600.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 01/04/2003 | 500.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 01/04/2003 | 93.60 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 01/04/2003 | 75.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 01/04/2003 | 143.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/04/2003 | 22.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA (ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/04/2003 | 2000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/04/2003 | 950.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/04/2003 | 285.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990-PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/04/2003 | 100.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 01/04/2003 | 12.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 01/04/2003 | 26.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 01/04/2003 | 168.00 | 10945251000100 | VILANI ONIAS ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE COLUNA VERSALITE ARNO DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 01/04/2003 | 1380.00 | 00046081046400 | MANOEL PEQUENO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE E RUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 01/04/2003 | 22.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 01/04/2003 | 24.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 01/04/2003 | 211.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 01/04/2003 | 1300.00 | 04204294000124 | WELL TUR SERV. AUXIL. TRANSP.AEREOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO AO XIX CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE MUNICIPAL REALIZADO EM BELO HORIZONTE MGNO PERIODO DE 26 A 30 DE 04\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 01/04/2003 | 110.00 | 09143025000119 | PROSERV SERVICOS PECAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ.2623-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/04/2003 | 37.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 01/04/2003 | 1755.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO DESTINADOAO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/04/2003 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/04/2003 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ASSESSORAMNETO JURIDICO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/04/2003 | 600.00 | 00004252561469 | FRANCISCO DE SOUSA NOBRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MONITORES NO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/04/2003 | 2500.00 | 00000809018675 | ALBANEIDE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS NO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO\03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 03/04/2003 | 115.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 03/04/2003 | 1285.00 | 02949003000100 | DIMLIPE DIST. DE MAT. DE LIMP.IN.P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 03/04/2003 | 4743.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 03/04/2003 | 96.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 03/04/2003 | 207.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 03/04/2003 | 2.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 03/04/2003 | 242.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 03/04/2003 | 48.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 03/04/2003 | 8.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 03/04/2003 | 2519.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 03/04/2003 | 21.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO COMUNITARIO DE CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 03/04/2003 | 7.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | INICIO DA CONST.DO CENTRO COMERCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 03/04/2003 | 39665.58 | 00132962000102 | A.G.L. ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE CONSTRUCAO DO CENTRO COMERCIALNESTE MUNICIPIO CONFORME LICITACAO DE N. 009\2002 CONVENIO N. FDE 002\2002 E CONTRATO N. 014\2002. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | EXPANSAO DO SISTEMA DE ELETRIZACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 03/04/2003 | 3351.50 | 08567752000140 | CABOFIO ELETRICIDADE COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ELETRIFICACAO RURAL NO SITIO SAO BENTO I DESTE MUNICIPIO. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 03/04/2003 | 8631.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE (CONTINUACAO) NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 03/04/2003 | 960.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 03/04/2003 | 20.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 03/04/2003 | 16.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM EMIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 03/04/2003 | 14.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAPOEIRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 03/04/2003 | 19.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 03/04/2003 | 48.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 03/04/2003 | 74.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 03/04/2003 | 160.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 04/04/2003 | 1000.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 04/04/2003 | 70.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 04/04/2003 | 1012.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE, NESTA CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 04/04/2003 | 1988.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 04/04/2003 | 183.12 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 04/04/2003 | 872.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PEVA DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 07/04/2003 | 160.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581 - PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 07/04/2003 | 600.00 | 00064614530400 | ROBERTO ANGELO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 07/04/2003 | 1500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581-PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 07/04/2003 | 300.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE DESENTUPIMENTO DE FOSSA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 07/04/2003 | 500.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULOTRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 07/04/2003 | 80.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UMA CONSULTA EM SHEILA S. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 07/04/2003 | 600.00 | 00004252561469 | FRANCISCO DE SOUSA NOBREFILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 07/04/2003 | 2500.00 | 00000809018675 | ALBANEIDE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 07/04/2003 | 1800.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 07/04/2003 | 1721.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE PAVIMENTACAO NA RUA JOAQUIM FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 07/04/2003 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 07/04/2003 | 500.00 | 40939803000120 | FOTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FOTOGRAFIAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 07/04/2003 | 40.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NOVEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 07/04/2003 | 1000.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 07/04/2003 | 900.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A ESTA CIDADE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 07/04/2003 | 500.00 | 00060176636404 | FRANCINETE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DA ESCLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 07/04/2003 | 815.00 | 00022584889404 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CONCERTO EM CARTEIRASE CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 07/04/2003 | 500.00 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICOS I E ANGICOS II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 07/04/2003 | 352.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 07/04/2003 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 07/04/2003 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 07/04/2003 | 550.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 07/04/2003 | 14.80 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 07/04/2003 | 25.85 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 07/04/2003 | 54.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 07/04/2003 | 370.00 | 00000873791479 | AUDENORA PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 07/04/2003 | 500.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL COM UM CURSO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 07/04/2003 | 1000.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 07/04/2003 | 260.20 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 07/04/2003 | 396.25 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 07/04/2003 | 70.00 | 00037421026487 | MOISES TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 07/04/2003 | 480.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 07/04/2003 | 343.60 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 07/04/2003 | 354.00 | 00005157260440 | PAULO TRAJANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 10/04/2003 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 10/04/2003 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO DURANTE O MESDE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 10/04/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 10/04/2003 | 493.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE OMES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 10/04/2003 | 2160.11 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 10/04/2003 | 2214.60 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 10/04/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 10/04/2003 | 533.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 10\04\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 10/04/2003 | 99.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVO AO DIA 10/04/2003 -EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 00866-4/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 10/04/2003 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 10/04/2003 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 10/04/2003 | 56.40 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 10/04/2003 | 519.80 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 10/04/2003 | 1227.50 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 10/04/2003 | 711.10 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 10/04/2003 | 2000.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 10/04/2003 | 1500.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 10/04/2003 | 1729.35 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 10/04/2003 | 3630.09 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 10/04/2003 | 21.50 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 10/04/2003 | 12178.26 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/04/2003 | 6078.27 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 10/04/2003 | 2120.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS PUB. SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 10/04/2003 | 340.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 10/04/2003 | 498.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 10/04/2003 | 250.00 | 00005313868802 | GERALDO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 10/04/2003 | 1200.00 | 00004408849421 | VALDOMIRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 10/04/2003 | 700.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00004685070437 | ADELSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 10/04/2003 | 1360.00 | 00000000000000 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 10/04/2003 | 309.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 10/04/2003 | 8.80 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 10/04/2003 | 17.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 10/04/2003 | 379.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 10/04/2003 | 647.20 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 10/04/2003 | 1182.82 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 10/04/2003 | 826.24 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/04/2003 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER T. LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/04/2003 | 333.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 10/04/2003 | 75.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMAS NO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 10/04/2003 | 455.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 10/04/2003 | 1568.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581-PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 15/04/2003 | 2400.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA CAPTACAO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 15/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO SINAL DE TV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 15/04/2003 | 1740.00 | 00089302109453 | GERALDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 15/04/2003 | 1300.00 | 00026574245893 | FRANCISCO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE RETELHAMENTO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 15/04/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE ATOS E SOLENIDADE DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 15/04/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 15/04/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 15/04/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TAFIRA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 17/04/2003 | 1312.54 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 17/04/2003 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDAS\N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 17/04/2003 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS S\N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 17/04/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 17/04/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 17/04/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 17\04\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 17/04/2003 | 1537.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 17/04/2003 | 7833.82 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 17/04/2003 | 491.26 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 17/04/2003 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 17/04/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 17/04/2003 | 700.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 17/04/2003 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 17/04/2003 | 900.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON.9095\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 17/04/2003 | 900.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS.1222-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 17/04/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 17/04/2003 | 331.52 | 00000000000000 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DUCATO DE PLACA MON.9095 E MOS.1222\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 17/04/2003 | 2478.75 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 17/04/2003 | 982.52 | 99999999999999 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 17/04/2003 | 1200.00 | 00079856861420 | MAILZA RAMOS DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPADOS DESTINADO A PAVIMENTACAO (CONTINUACAO DA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 17/04/2003 | 1200.00 | 00055918328491 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NA RUA (CONTINUACAO) DA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONST.DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 17/04/2003 | 6200.00 | 10853083000115 | GILVAN DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE CONSTRUCAO DE ACUDE NO SITIO SERRA VERMELHA NESTE MUNICIPIO. | 00332003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONST.DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 17/04/2003 | 2000.00 | 10853083000115 | GILVAN DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE CONSTRUCAO NO ACUDE DE SERRA VERMELHA NESTE MUNICIPIO. | 00332003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 17/04/2003 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ.4355\PB NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO EMRUA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 17/04/2003 | 700.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO (CONTINUACAO) DA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 17/04/2003 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO DA RUA (CONTINUACAO) FRANCISCODE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 17/04/2003 | 5655.02 | 99999999999999 | RICARDO LEITE C. PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 17/04/2003 | 1360.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ.2623\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 17/04/2003 | 100.04 | 00000000000000 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581 E MOQ.2623\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 17/04/2003 | 2137.56 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 17/04/2003 | 262.52 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 17/04/2003 | 2500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 17/04/2003 | 672.00 | 00000000000000 | REAL GESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE GESSO NO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 17/04/2003 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 23/04/2003 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 23/04/2003 | 5200.00 | 00055590322391 | HERBERT LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 23/04/2003 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 23/04/2003 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 23/04/2003 | 783.33 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 23/04/2003 | 2160.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 23/04/2003 | 1180.33 | 00431108000139 | SEBASTIAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 23/04/2003 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 23/04/2003 | 1130.00 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 23/04/2003 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ.4355\PB NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO EMRUAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 23/04/2003 | 165.00 | 00005175129473 | FRANCIVALDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO DESSALINIZADOR NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 23/04/2003 | 880.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE TELEFONICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 23/04/2003 | 1800.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 23/04/2003 | 1994.91 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 23/04/2003 | 504.90 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 23/04/2003 | 1496.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MIGUEL E CARNAUBINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 23/04/2003 | 1196.80 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO DE BOI E CAMANO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 23/04/2003 | 1122.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO CAETANO SAO JOAQUIM PAO DEACUCAR CAPOEIRAS TIMBAUBA E CACHOEIRINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 23/04/2003 | 1009.80 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 23/04/2003 | 1346.40 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BORGES E VARZEA DE DENTRO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 23/04/2003 | 1458.60 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOAQUIM ACUDE E TIMBAUBA AESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 23/04/2003 | 467.50 | 00087322528468 | WALMO SANTANA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 23/04/2003 | 897.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 23/04/2003 | 300.00 | 00004478557438 | MARCIONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 23/04/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S\A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DO S\A O NORTE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 23/04/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 23/04/2003 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 23/04/2003 | 3000.00 | 00005814835451 | JOSE FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/04/2003 | 4001.94 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30\04\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/04/2003 | 1130.52 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 30/04/2003 | 1184.94 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIADE RELATIVAS 13o.SALARIO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 30/04/2003 | 1332.54 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOS PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO 13o.SALARIO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 30/04/2003 | 0.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP RELATIVAS AO DIA 22/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 30/04/2003 | 1.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA AO DIA 30/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 30/04/2003 | 21.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVAS AO DIA 17/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 30/04/2003 | 9.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 30/04/2003 | 11.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2003 | 2225.31 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 30/04/2003 | 2254.00 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 30/04/2003 | 1.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETECAO DO PASEP RELATIVAS AO DIA 30/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2003 | 2172.16 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/04/2003 | 1908.85 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/04/2003 | 375.00 | 99999999999999 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROSILDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 30/04/2003 | 7665.00 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA MANUTENCAO FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/04/2003 | 1271.26 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 02/05/2003 | 206.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 02/05/2003 | 80.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 02/05/2003 | 51.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 02/05/2003 | 291.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 02/05/2003 | 48.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 02/05/2003 | 7.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 02/05/2003 | 2617.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 02/05/2003 | 7.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO COMUNITARIO NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 02/05/2003 | 7.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 02/05/2003 | 22.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 02/05/2003 | 121.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 02/05/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 02/05/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 02/05/2003 | 16.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 02/05/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM EMIDIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 02/05/2003 | 32.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FORQUILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 02/05/2003 | 22.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 02/05/2003 | 22.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA (ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 02/05/2003 | 146.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 02/05/2003 | 1234.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 02/05/2003 | 906.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 02/05/2003 | 1840.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 02/05/2003 | 177.57 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 02/05/2003 | 75.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 02/05/2003 | 75.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 02/05/2003 | 75.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 02/05/2003 | 29.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 02/05/2003 | 41.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 02/05/2003 | 22.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 02/05/2003 | 22.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 02/05/2003 | 385.10 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 05/05/2003 | 50.00 | 00021908508434 | WASHINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO MICRO COMPUTADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 05/05/2003 | 431.50 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 05/05/2003 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 05/05/2003 | 250.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 05/05/2003 | 500.00 | 00071423990404 | ESCRITORIO SEFEC LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DA RAIS\2003\2002 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 05/05/2003 | 700.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 05/05/2003 | 1116.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 05/05/2003 | 1600.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE CRINACA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 05/05/2003 | 500.00 | 00060176636404 | FRANCINETE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 05/05/2003 | 380.00 | 00068346271468 | MANOEL PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 05/05/2003 | 1566.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 05/05/2003 | 1000.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 05/05/2003 | 152.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAL REBOCAL DESTINADO A LIMPEZA NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 05/05/2003 | 5943.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO (CONTINUACAO) DA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 05/05/2003 | 48.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 05/05/2003 | 862.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 05/05/2003 | 62.86 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 05/05/2003 | 1434.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 05/05/2003 | 1000.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 05/05/2003 | 1482.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE DOIS MONITORES SANSUNG 15 551V HD 206B MEMORIA 128MB DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 05/05/2003 | 1000.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 05/05/2003 | 1000.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 05/05/2003 | 1020.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MUDAS DESTINADO A ARBORIZACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 05/05/2003 | 258.00 | 41142712000203 | PNEUSSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 05/05/2003 | 285.91 | 41145541000195 | CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 05/05/2003 | 1000.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 05/05/2003 | 1004.86 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 05/05/2003 | 85.14 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 05/05/2003 | 1010.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM EXAMES ECOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 07/05/2003 | 60.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE CONSULTA MEDICA REALIZADO EM INACIO BENTO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 07/05/2003 | 500.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIO DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 07/05/2003 | 1500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 07/05/2003 | 183.12 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 07/05/2003 | 75.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 07/05/2003 | 266.67 | 00004366615436 | JUBERLANIA PEREIRA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 07/05/2003 | 249.80 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 07/05/2003 | 55.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT.2220\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 07/05/2003 | 400.00 | 00069022984400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE CACETEIRO (SNTADOR DEPEDRAS) NA RUA JOAQUIM FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 07/05/2003 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 07/05/2003 | 5100.00 | 00001837289476 | FRANCISCO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOAQUIM FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 07/05/2003 | 210.00 | 00005157260440 | PAULO TRAJANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO ENCHEDORES DE CACAMBA DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NESTA CIDADE. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 07/05/2003 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00382003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 07/05/2003 | 1440.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA PAVIEMNTACAO NA RUA JOAQUIM FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 07/05/2003 | 1800.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 07/05/2003 | 1800.00 | 00055918328491 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE CACETEIRO (SENTADOR DE PEDRAS) NA RUA JOAQUIM FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 07/05/2003 | 863.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 07/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE POLDAGEM EM ARVORES NAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 07/05/2003 | 243.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 07/05/2003 | 277.70 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 07/05/2003 | 1048.00 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A COMPLEMENTACAO DO SALARIO MINIMO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 07/05/2003 | 360.00 | 00002056017407 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 07/05/2003 | 152.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERAQNCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 07/05/2003 | 2997.67 | 99999999999999 | ALDENIA FERREIRA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 07/05/2003 | 320.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 07/05/2003 | 1785.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 07/05/2003 | 1000.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 07/05/2003 | 2000.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 07/05/2003 | 383.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 07/05/2003 | 500.00 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA AD ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 07/05/2003 | 0.16 | 00060250410400 | MARIA LUZIA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COM FARDAMENTOS DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 07/05/2003 | 312.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 07/05/2003 | 150.00 | 00000020040466 | JOELMA FIRME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 07/05/2003 | 5000.00 | 02949003000100 | DIMLIPE DIST. DE MAT. DE LIMP.IN.P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 07/05/2003 | 500.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNY.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 07/05/2003 | 1000.00 | 09063991000126 | EDNALDO ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 07/05/2003 | 3900.00 | 00018175325453 | DAVI FORMIGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A REALIZACAO DE UM SHOW COM A BANDA FORROZAO CAPU DE FUSCA EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 07/05/2003 | 81.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 07/05/2003 | 192.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO VICEPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 07/05/2003 | 266.67 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 07/05/2003 | 133.33 | 00084000929453 | JOANA DA COSTA BANDEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 07/05/2003 | 350.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUNADO A VINDA NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 07/05/2003 | 679.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 07/05/2003 | 206.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 07/05/2003 | 440.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 08/05/2003 | 500.00 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 08/05/2003 | 517.00 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 08/05/2003 | 383.95 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 08/05/2003 | 59.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 08/05/2003 | 2401.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIRG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 08/05/2003 | 1259.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIRG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 08/05/2003 | 360.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIRG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 08/05/2003 | 316.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VIDRO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 08/05/2003 | 870.60 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 08/05/2003 | 4007.30 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 08/05/2003 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 08/05/2003 | 1092.69 | 00431108000139 | SEBASTIAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 08/05/2003 | 180.00 | 00005958245449 | MANOEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 08/05/2003 | 180.00 | 00005958245449 | MANOEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 09/05/2003 | 143.00 | 08397366001120 | AGROMARPAS CONCESSIONARIA NEW HOLLAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATORTL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 09/05/2003 | 27.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 09/05/2003 | 759.42 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 09/05/2003 | 2953.65 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 09/05/2003 | 3800.00 | 00080558895468 | ANTONIO JUVENCIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 09/05/2003 | 18.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 09\05\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 09/05/2003 | 140.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 09/05/2003 | 2256.18 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 09/05/2003 | 1500.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE RETELHAMENTO PINTURA SERVICO HIDRAULICO E ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 09/05/2003 | 72.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 09/05/2003 | 7071.89 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 09/05/2003 | 11446.02 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 09/05/2003 | 705.11 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 09/05/2003 | 3761.07 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE O MES DE MAIO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 09/05/2003 | 220.08 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 09/05/2003 | 50.00 | 08850034000187 | POSTO COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM RESSACIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS.1222\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 09/05/2003 | 2000.00 | 00004685070437 | ADELSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 09/05/2003 | 384.84 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 09/05/2003 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA (ANEXO) REFERENTE AO MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 09/05/2003 | 1000.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 09/05/2003 | 5560.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM EXTRACAO DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOAQUIM FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 09/05/2003 | 863.00 | 00000000000000 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE (CONTINUACAO) NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 09/05/2003 | 2000.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 09/05/2003 | 3000.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTOS EM RUAS NESTA CIDADE. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 09/05/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 09/05/2003 | 49.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 09/05/2003 | 2085.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 09/05/2003 | 1285.50 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA MANOEL LEITE FIRME NESTA C IDADE. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 09/05/2003 | 629.50 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 12/05/2003 | 1068.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 12/05/2003 | 932.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 15/05/2003 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 15/05/2003 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE RQOUE DE ARUUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMNETO DO CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 15/05/2003 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 15/05/2003 | 344.89 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 15/05/2003 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFIETO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 15/05/2003 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE- PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 15/05/2003 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 15/05/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON.9095\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 15/05/2003 | 1400.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS.1222\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 15/05/2003 | 1400.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 15/05/2003 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DEMAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 15/05/2003 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA BASCUILANTE DE PLACA MOQ.4355\PB NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE DURANTE O MESDE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 15/05/2003 | 1747.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 15/05/2003 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ.4355\PB LOCADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 15/05/2003 | 333.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 15/05/2003 | 5200.00 | 00055590322391 | HERBERT LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 15/05/2003 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 15/05/2003 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 15/05/2003 | 872.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PEVA DURANTE AO MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 15/05/2003 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER T. LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 15/05/2003 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 15/05/2003 | 783.33 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 15/05/2003 | 2160.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 15/05/2003 | 700.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT.2220\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 15/05/2003 | 1500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 15/05/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ.2623\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 15/05/2003 | 6.86 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 19/05/2003 | 262.52 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 19/05/2003 | 2137.56 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 19/05/2003 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 19/05/2003 | 982.52 | 99999999999999 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 19/05/2003 | 2478.75 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 19/05/2003 | 491.26 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 19/05/2003 | 140.00 | 00004740223406 | DIMAS GOMES DE MOARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 19/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 19/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 19/05/2003 | 1537.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 19/05/2003 | 1537.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 19/05/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADEDURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 19/05/2003 | 1312.54 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 19/05/2003 | 120.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 20/05/2003 | 3961.94 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 20/05/2003 | 65.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 20/05/2003 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 20/05/2003 | 400.00 | 02644119000122 | WG EDITORA E PUB. WANDERLEY F. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIA POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 20/05/2003 | 368.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 20/05/2003 | 535.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20\05\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 20/05/2003 | 1150.52 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 20/05/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20\05\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 20/05/2003 | 125.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FOTOGRAFIAS DESTINADO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 20/05/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ATOS E SOLENIDADE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 20/05/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 20/05/2003 | 702.23 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM P\BRISA DUCATO E COLA P\BRISA DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS.1222\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 20/05/2003 | 204.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CI DV 840 PR. C6615NL CI LEX 31 ORC 12A\1970 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 20/05/2003 | 2236.57 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 20/05/2003 | 60.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PARA-BRISA DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990-PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 20/05/2003 | 721.83 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON.9095\PBDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 20/05/2003 | 217.28 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COLA P\ PARA-BRISA DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS.1222\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 20/05/2003 | 358.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS.1222\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 20/05/2003 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE REBOQUE VEICULAR DUCATO DE PLACA MOS.1222\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 20/05/2003 | 100.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE CORREIA DENTADA NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS.1222\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00004889521402 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 20/05/2003 | 2172.16 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 20/05/2003 | 2312.50 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTO NA RUA LUIZ GOMES DA COSTA NESTA CIDADE. | 00372003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 20/05/2003 | 6000.00 | 00083666940706 | LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 20/05/2003 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 20/05/2003 | 200.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 20/05/2003 | 1271.26 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 20/05/2003 | 1700.00 | 00004478557438 | MARCIONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 20/05/2003 | 260.50 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CI LEX TBI 12A\197O DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 20/05/2003 | 6292.54 | 99999999999999 | RICARDO LEITE C. PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 20/05/2003 | 1908.85 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 26/05/2003 | 470.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 30/05/2003 | 164.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 30/05/2003 | 1970.00 | 00097213837834 | JOSE DUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 30/05/2003 | 400.00 | 00060250410400 | MARIA LUZIA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COM FARDAMENTOS DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 30/05/2003 | 1330.00 | 00013279432472 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE ESGOTOS DA RUA LUIZ GOMES DA COSTA NESTE MUNICIPIO | 00382003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 30/05/2003 | 1.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30\05\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30\05\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 30/05/2003 | 37.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 20/05/03 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.1162-2/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 30/05/2003 | 9.45 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 30/05/2003 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCAIRIAS RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 30/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP DURANTE O MES DE ABRIL/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 30/05/2003 | 880.00 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO INCLUINDO RADIOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 02/06/2003 | 217.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 02/06/2003 | 98.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 02/06/2003 | 36.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 02/06/2003 | 223.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 02/06/2003 | 50.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 02/06/2003 | 111.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 02/06/2003 | 82.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 02/06/2003 | 82.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DESTINADOA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 02/06/2003 | 82.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 02/06/2003 | 82.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 02/06/2003 | 35.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 02/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 02/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 02/06/2003 | 4.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 02/06/2003 | 497.39 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 02/06/2003 | 130.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 02/06/2003 | 352.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 02/06/2003 | 369.07 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 02/06/2003 | 10.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO COMUNITARIO NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 02/06/2003 | 75.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 02/06/2003 | 8.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 02/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 02/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 02/06/2003 | 27.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CANTEIRO NA PRACA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 02/06/2003 | 2608.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 02/06/2003 | 7.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 02/06/2003 | 27.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 02/06/2003 | 908.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO VERGALHAO DE FERRO DESTINADOA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 02/06/2003 | 7.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 02/06/2003 | 45.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA NO SITIO FORQUILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 02/06/2003 | 4.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 02/06/2003 | 4.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 02/06/2003 | 220.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 02/06/2003 | 53.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 02/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA (ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 02/06/2003 | 138.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 02/06/2003 | 8.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA (ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 02/06/2003 | 444.00 | 04932746000194 | TINPECAS TINTAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990 PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 02/06/2003 | 600.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 02/06/2003 | 960.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 02/06/2003 | 544.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COM.DE CONF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADO A ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 02/06/2003 | 102.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 02/06/2003 | 1199.70 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 02/06/2003 | 1600.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AOPROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 02/06/2003 | 1800.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 02/06/2003 | 3170.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 03/06/2003 | 324.00 | 09271917000103 | G.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 03/06/2003 | 239.00 | 09271917000103 | G.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 03/06/2003 | 494.00 | 09271917000103 | G.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990\PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 03/06/2003 | 908.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 03/06/2003 | 333.00 | 10945251000100 | VILANI ONIAS ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM VENTILADOR COLUNA VERSALITE ARNO UM APARELHO TELEFONICO INTELBRAS E UMA BATERIA PARA CELULAR NOKIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 03/06/2003 | 958.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TERNO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 03/06/2003 | 312.50 | 09271917000103 | G.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 03/06/2003 | 223.00 | 09271917000103 | G.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ.2623\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 03/06/2003 | 215.00 | 09271917000103 | G.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT.2220\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 03/06/2003 | 964.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 03/06/2003 | 4597.00 | 01907076000168 | OTICA BELA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 05/06/2003 | 455.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 05/06/2003 | 300.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIO REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 05/06/2003 | 872.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PEVA ECD\FNS DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 05/06/2003 | 183.12 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 05/06/2003 | 40.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP8581\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 05/06/2003 | 1000.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 05/06/2003 | 350.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOT.2220\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 05/06/2003 | 615.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 05/06/2003 | 1900.00 | 00018175325453 | DAVI FORMIGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM UM SHOW EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 05/06/2003 | 500.00 | 40939803000120 | FOTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FILMAGEM E FOTOGRAFIAS REALIZADAS POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 05/06/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 05/06/2003 | 27.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 05/06/2003 | 453.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 05/06/2003 | 200.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 05/06/2003 | 503.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ.4355\PB LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 05/06/2003 | 1950.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 05/06/2003 | 1050.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 05/06/2003 | 2000.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA LUIZ GOMES DA COSTA NESTA CIDADE. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 05/06/2003 | 2070.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA LUIZ GOMES DA COSTA NESTA CIDADE. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 05/06/2003 | 737.90 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 05/06/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 05/06/2003 | 8096.32 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 05/06/2003 | 720.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BUJOES DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 05/06/2003 | 1803.50 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 05/06/2003 | 336.00 | 00009175202115 | FRANCISCO JOCAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OVOS DE CODORNA DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 05/06/2003 | 240.00 | 00021909474487 | CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 05/06/2003 | 511.00 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 05/06/2003 | 470.10 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 05/06/2003 | 250.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ACUCAR DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 05/06/2003 | 1965.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 05/06/2003 | 170.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 05/06/2003 | 2115.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 05/06/2003 | 1077.10 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 05/06/2003 | 500.00 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 09/06/2003 | 262.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE DEZ GRAMPEADORES DEZ PERFURADORES E DEZ ALMOFADAS PARA CARIMBO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 09/06/2003 | 610.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 09/06/2003 | 20.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MON9095\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 09/06/2003 | 600.00 | 09063991000126 | EDNALDO ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 09/06/2003 | 200.00 | 00051748991434 | MARLENE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 09/06/2003 | 200.00 | 00051748991434 | MARLENE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 09/06/2003 | 200.00 | 00051748991434 | MARLENE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 09/06/2003 | 1122.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO CAETANO SAO JOAQUIM PAO DEACUCAR CAPOEIRAS TIMBAUBA E CACHOEIRINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 09/06/2003 | 1496.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MIGUEL E CARNAUBINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 09/06/2003 | 504.90 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 09/06/2003 | 1196.80 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO DE BOI E CAMANO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 09/06/2003 | 897.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 09/06/2003 | 1346.40 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BORGES E VARZEA DE DENTROA ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 09/06/2003 | 467.50 | 00087322528468 | WALMO SANTANA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 09/06/2003 | 1009.80 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 09/06/2003 | 1458.60 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOAQUIM ACUDE E TIMBAUBA AESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 09/06/2003 | 690.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 09/06/2003 | 438.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE CINCO CARROS DE MAO DEZS PASDE BICO SEIS PAS QUADRADA E UM CABO PARA PA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 09/06/2003 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONTINUACAO DA REDE DE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00452003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 09/06/2003 | 200.00 | 00002380858489 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM CARRO DE MAO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 09/06/2003 | 500.00 | 00026361019420 | CARLOS DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE POLDAGEM EM ARVORES NAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 09/06/2003 | 200.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 09/06/2003 | 800.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00472003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 09/06/2003 | 200.00 | 00069022984400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CACETEIRO (SENTADORDE PEDRAS) NA RUA LUIZ GOMES DA COSTA NESTA CIDADE. | 00492003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 09/06/2003 | 1000.00 | 00055918328491 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CACETEIRO (SENTADORDE PEDRAS) NA RUA LUIZ GOMES DA COSTA NESTA CIDADE. | 00492003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 09/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00502003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 09/06/2003 | 800.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOAQUIM FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 09/06/2003 | 723.50 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 09/06/2003 | 1500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 10/06/2003 | 759.42 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 10/06/2003 | 3029.25 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 10/06/2003 | 527.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 10/06/2003 | 1690.00 | 00091875056491 | TULIO ANTONIO DE N BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 10/06/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 10/06/2003 | 510.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 10/06/2003 | 127.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 10/06/2003 | 45.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 10/06/2003 | 18.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 10/06/2003 | 214.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 10\06\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 10/06/2003 | 129.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 10/06/2003 | 245.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO VICEPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 10/06/2003 | 5700.00 | 00001837289476 | FRANCISCO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASNO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOAQUIM FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00512003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 10/06/2003 | 2000.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 10/06/2003 | 2500.00 | 00005996264455 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 10/06/2003 | 1450.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 10/06/2003 | 1550.00 | 00005190475409 | JOSE INACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO RE ROCO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 10/06/2003 | 1826.22 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 10/06/2003 | 1994.91 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 10/06/2003 | 3807.25 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 10/06/2003 | 90.00 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM REGISTRO DE UMA ATA COM CERTIDAO E FIRMAS DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 10/06/2003 | 70.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE DEZ CAMISETAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/06/2003 | 11654.66 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/06/2003 | 7071.89 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 10/06/2003 | 55.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 10/06/2003 | 227.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 10/06/2003 | 3000.00 | 00079395651415 | RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 11/06/2003 | 500.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TOTOGRAFIAS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIODE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 11/06/2003 | 120.00 | 00047571276420 | SONIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM CANAL REALIZADO EMPESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 16/06/2003 | 136.40 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM INM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A VERIFICACAO DA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 16/06/2003 | 110.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 16/06/2003 | 1314.33 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 16/06/2003 | 238.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 16/06/2003 | 565.20 | 08297855000138 | JOSE EDNOR VARELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 16/06/2003 | 1589.17 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 16/06/2003 | 331.80 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 16/06/2003 | 1730.00 | 00004740223406 | DIMAS GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 18/06/2003 | 1520.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO DE PLACA MOM-9095 E DUCATO MOS-1222 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/06/2003 | 2160.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DAS AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/06/2003 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/06/2003 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/06/2003 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/06/2003 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER T. LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/06/2003 | 783.33 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/06/2003 | 5200.00 | 00055590322391 | HERBERT LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/06/2003 | 333.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 20/06/2003 | 50.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 20/06/2003 | 1400.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT.2220\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 20/06/2003 | 2600.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 20/06/2003 | 496.00 | 41142712000203 | PNEUSSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 20/06/2003 | 280.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 20/06/2003 | 3000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ.4355\PB LOCADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 20/06/2003 | 59.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 20/06/2003 | 982.52 | 99999999999999 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 20/06/2003 | 2538.79 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 20/06/2003 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 20/06/2003 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA (ANEXO) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/06/2003 | 1580.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 20/06/2003 | 1500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 20/06/2003 | 1300.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMNY.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 20/06/2003 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 20/06/2003 | 1250.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON.9095\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 20/06/2003 | 1250.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS.1222\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 20/06/2003 | 122.77 | 00000000000000 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MUDANCA DE PASSAGEIROS DE DEZ PESSOAS PARA DEZESSEIS PASSAGEIROS DA DUCATO DE PLACA MOS/1222\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 20/06/2003 | 491.26 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 20/06/2003 | 7166.32 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,RECICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 20/06/2003 | 3500.00 | 00004462300491 | JAILSON TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 20/06/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20\06\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 20/06/2003 | 1537.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 20/06/2003 | 4.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 20/06/2003 | 9.45 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/06/2003 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/06/2003 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO DURANTE O MESDE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 20/06/2003 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 20/06/2003 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 20/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 20/06/2003 | 57.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 20/06/2003 | 1312.54 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 25/06/2003 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 25/06/2003 | 165.00 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 25/06/2003 | 1990.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 25/06/2003 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 30/06/2003 | 4500.00 | 00003645535454 | ADALMIRA MODESTO DA S.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA MANUTENCAO FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | COSNT. DE PRIVADAS COM FOSSAS SEPTICAS EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 30/06/2003 | 2276.00 | 00132962000102 | A.G.L. ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTINUACAO DA CONCLUSAO DE 53 PRIVADAS CONFORME CONVENIO FUNASA/PMSB N.443106 ( CONTRAPARTIDA ) | 00522003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30\06\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 30/06/2003 | 1.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENACO DO PASEP RELATIVA A PARCELA DO DIA 30/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 30/06/2003 | 14.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVAS AO DIA 20/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 30/06/2003 | 9.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 30/06/2003 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 30/06/2003 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 30/06/2003 | 8.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS-1.60(17.332-0)1.61(58.022-8), 2.60(7.511-6), 2.60(7.188-9) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 01/07/2003 | 10.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FITA MX80 DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 01/07/2003 | 55.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 01/07/2003 | 102.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 01/07/2003 | 25.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 01/07/2003 | 24.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 01/07/2003 | 24.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 01/07/2003 | 28.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 01/07/2003 | 51.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 01/07/2003 | 8.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 01/07/2003 | 321.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE TELEFONEMA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 01/07/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 01/07/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/07/2003 | 97.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/07/2003 | 8.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 01/07/2003 | 7.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO COMUNITARIO NA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 01/07/2003 | 7.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 01/07/2003 | 2609.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 01/07/2003 | 24.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 01/07/2003 | 59.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 01/07/2003 | 121.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS CANTEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 01/07/2003 | 34.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 01/07/2003 | 297.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 01/07/2003 | 50.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 01/07/2003 | 234.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 01/07/2003 | 92.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 01/07/2003 | 47.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/07/2003 | 7.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/07/2003 | 442.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 01/07/2003 | 50.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/07/2003 | 128.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 01/07/2003 | 24.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA (ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 01/07/2003 | 67.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 01/07/2003 | 978.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 01/07/2003 | 1000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 01/07/2003 | 1000.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 01/07/2003 | 2500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 01/07/2003 | 2310.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 02/07/2003 | 360.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 02/07/2003 | 2000.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AOPROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 02/07/2003 | 94.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 02/07/2003 | 778.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 02/07/2003 | 72.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ACUCAR FAVORITO DESTINADOAO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 02/07/2003 | 11676.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 02/07/2003 | 24.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAL REBOCAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 04/07/2003 | 9.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 04/07/2003 | 25.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM FONTE DO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 04/07/2003 | 201.60 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 04/07/2003 | 960.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO ECD\FNS DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 04/07/2003 | 600.00 | 00004252561469 | FRANCISCO DE SOUSA NOBRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO MONITORES JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 04/07/2003 | 600.00 | 00004252561469 | FRANCISCO DE SOUSA NOBRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO MONITORES JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 04/07/2003 | 2500.00 | 00097803740430 | ANTONIA LAURENTINO DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS NO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 04/07/2003 | 2500.00 | 00097803740430 | ANTONIA LAURENTINO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS NO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 07/07/2003 | 440.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 07/07/2003 | 758.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PE SSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 07/07/2003 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 07/07/2003 | 1870.00 | 00005726839447 | VANILDO FLORENCIO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 07/07/2003 | 2000.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 07/07/2003 | 1908.85 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 07/07/2003 | 6292.54 | 99999999999999 | RICARDO LEITE C. PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 07/07/2003 | 1691.55 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 07/07/2003 | 1500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 07/07/2003 | 100.00 | 00003768172406 | MARIA NOBRE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 07/07/2003 | 1300.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 07/07/2003 | 700.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ.2623\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 07/07/2003 | 35.00 | 41142712000203 | PNEUSSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ.2623\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 07/07/2003 | 500.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO VERDURAS DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 07/07/2003 | 2137.56 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 07/07/2003 | 262.52 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 07/07/2003 | 1271.26 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 07/07/2003 | 99.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 07/07/2003 | 1500.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 07/07/2003 | 2236.57 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 07/07/2003 | 600.00 | 00005682414446 | JOSIMARIA TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 07/07/2003 | 1000.00 | 00022584889404 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO EM CARTEIRAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 07/07/2003 | 252.00 | 00009175202115 | FRANCISCO JOCAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OVOS CODORNA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 07/07/2003 | 3532.28 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 07/07/2003 | 435.43 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 07/07/2003 | 1994.91 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 07/07/2003 | 1150.52 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 07/07/2003 | 3004.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 07/07/2003 | 692.51 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 07/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 07/07/2003 | 502.52 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 07/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDGAR GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 07/07/2003 | 3961.94 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 07/07/2003 | 2172.16 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 07/07/2003 | 397.30 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 07/07/2003 | 1602.70 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 07/07/2003 | 500.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 10/07/2003 | 500.00 | 00055918328491 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE PAVIMENTACAO NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 10/07/2003 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA CACAMBA BASCUILANTE DE PLACA MOQ.4355\PB NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 10/07/2003 | 1500.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00542003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 10/07/2003 | 65.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 10/07/2003 | 450.74 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 10/07/2003 | 385.46 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 10/07/2003 | 1522.64 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 10/07/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS PME E PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 10/07/2003 | 400.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS PME E PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 10/07/2003 | 1400.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 10/07/2003 | 14.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA (ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 10/07/2003 | 500.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO DESTINADO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 10/07/2003 | 124.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 10/07/2003 | 504.50 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 10/07/2003 | 1700.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 10/07/2003 | 300.00 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 10/07/2003 | 60.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO REFERENTE A UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 14/07/2003 | 1400.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 14/07/2003 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 14/07/2003 | 783.33 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 14/07/2003 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 14/07/2003 | 333.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 14/07/2003 | 5200.00 | 00055590322391 | HERBERT LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 14/07/2003 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 14/07/2003 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER T. LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 14/07/2003 | 346.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 14/07/2003 | 1000.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 14/07/2003 | 1400.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 14/07/2003 | 700.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 14/07/2003 | 11822.33 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 14/07/2003 | 7131.83 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 14/07/2003 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 14/07/2003 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA (ANEXO) DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 14/07/2003 | 1250.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 14/07/2003 | 800.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 14/07/2003 | 500.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 14/07/2003 | 700.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 14/07/2003 | 169.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 14/07/2003 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 14/07/2003 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO DURANTE O MESDE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 14/07/2003 | 75.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 14/07/2003 | 183.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO VICEPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 14/07/2003 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 14/07/2003 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 14/07/2003 | 1000.00 | 00004408849421 | VALDOMIRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 14/07/2003 | 198.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 14/07/2003 | 70.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO EM DOIS NOBREAKS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 14/07/2003 | 200.00 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 14/07/2003 | 650.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355\PB LOCADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 15/07/2003 | 1519.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 15/07/2003 | 986.96 | 99999999999999 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 15/07/2003 | 2547.67 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 15/07/2003 | 1800.00 | 00068346271468 | MANOEL PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP REFERENTE AO MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 15/07/2003 | 178.80 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 15/07/2003 | 1321.42 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 15/07/2003 | 1000.00 | 00005313868802 | GERALDO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 15/07/2003 | 506.96 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 15/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 15/07/2003 | 1537.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 15/07/2003 | 238.48 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 15/07/2003 | 357.72 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 15/07/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | ALDENIA BANDEIRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 15/07/2003 | 493.48 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 15/07/2003 | 266.96 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 15/07/2003 | 2150.88 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 15/07/2003 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 18/07/2003 | 560.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 18/07/2003 | 1247.69 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 18/07/2003 | 5941.42 | 99999999999999 | RICARDO LEITE C. PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 18/07/2003 | 1496.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MIGUEL E CARNAUBINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 18/07/2003 | 1122.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO SAO JOAQUIM SAO CAETANO PAO DE ACUCAR CAPOEIRAS TIMBAUBA E CACHOEIRINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 18/07/2003 | 1346.40 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BORGES E VARZEA DE DENTRO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 18/07/2003 | 1458.60 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOAQUIM ACUDE E TIMBAUBA AESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 18/07/2003 | 504.90 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 18/07/2003 | 897.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 18/07/2003 | 467.50 | 00087322528468 | WALMO SANTANA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 18/07/2003 | 1009.80 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 18/07/2003 | 1196.80 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO DE BOI E CAMANO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 18/07/2003 | 2338.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 18/07/2003 | 1634.19 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 18/07/2003 | 7781.86 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 18/07/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 18/07/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 18\07\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 18/07/2003 | 300.00 | 00065972635453 | LUIS GUABERTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 18/07/2003 | 794.50 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 18/07/2003 | 200.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 18/07/2003 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 21/07/2003 | 139.00 | 04932746000194 | TINPECAS TINTAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 21/07/2003 | 29.99 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL RESSACIMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 21/07/2003 | 900.00 | 00079395651415 | RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 25/07/2003 | 1795.00 | 08397366001120 | AGROMARPAS CONCESSIONARIA NEW HOLLAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATORTL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/07/2003 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30\07\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 31/07/2003 | 1.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERNTE A PARCELA DO DIA 31\07\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 31/07/2003 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 31/07/2003 | 546.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVAS AO DIA 10 DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 31/07/2003 | 600.00 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 31/07/2003 | 600.00 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS PME E PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 31/07/2003 | 778.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 31/07/2003 | 200.00 | 00002886169447 | MARIA LUCILA ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 31/07/2003 | 474.00 | 07808637000158 | FRANCISCO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE OLIVETTI DE ESCREVER E EM UM MIMIOGRAFO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 31/07/2003 | 2000.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 31/07/2003 | 1994.91 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 31/07/2003 | 2338.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 31/07/2003 | 2000.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 31/07/2003 | 2160.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 01/08/2003 | 2265.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TELHAS E MADEIRAS DESTINADO A PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 01/08/2003 | 164.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 01/08/2003 | 729.00 | 00005814835451 | JOSE FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 01/08/2003 | 72.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 01/08/2003 | 403.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 01/08/2003 | 800.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 01/08/2003 | 1350.00 | 00005682414446 | JOSIMARIA TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 01/08/2003 | 2000.00 | 00019911313808 | RONILDO DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 01/08/2003 | 64.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 01/08/2003 | 260.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 01/08/2003 | 357.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 01/08/2003 | 583.12 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 01/08/2003 | 463.61 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 01/08/2003 | 700.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 01/08/2003 | 117.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 01/08/2003 | 57.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO VICEPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 01/08/2003 | 417.62 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO VICEPREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/08/2003 | 2207.68 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 01/08/2003 | 500.00 | 00000875752489 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/08/2003 | 42.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 01/08/2003 | 40.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 04/08/2003 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTO NA RUAFRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE (CONTINUACAO). | 00452003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO (CONTINUACAO). | 00472003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 04/08/2003 | 1308.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NA RUA JOAQUIM FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE (CONTINUACAO). | 00512003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 04/08/2003 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE (CONTINUACAO). | 00502003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 04/08/2003 | 5000.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM EXTRACAO DE PEDRAS PARALELEPIPADOS E MEIOFIO PARA APAVIMENTACAO NA RUA JOAQUIM FELINTODOS SANTOS NESTA CIDADE (CONTINUACAO). | 00512003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 04/08/2003 | 2900.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO (CONTINUACAO). | 00472003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 04/08/2003 | 1050.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POIPULARES NESTE MUNICIPIO(CONTINUACAO). | 00472003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 04/08/2003 | 1050.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REDE DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE(CONTINUACAO). | 00452003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 04/08/2003 | 1826.61 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 04/08/2003 | 1154.96 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 04/08/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 04/08/2003 | 4017.60 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 04/08/2003 | 17.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 04/08/2003 | 405.05 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 04/08/2003 | 1928.83 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 04/08/2003 | 504.50 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 04/08/2003 | 252.00 | 00009175202115 | FRANCISCO JOCAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OVOS DE CODORNA DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CON CEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 04/08/2003 | 2252.11 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 04/08/2003 | 436.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 04/08/2003 | 365.40 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 04/08/2003 | 195.00 | 35572692000127 | ASSIS & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 04/08/2003 | 1175.38 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE HONORARIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 04/08/2003 | 1273.48 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 05/08/2003 | 48.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 05/08/2003 | 18.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 05/08/2003 | 90.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 05/08/2003 | 223.59 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 05/08/2003 | 164.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ACUCAR DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 05/08/2003 | 270.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 05/08/2003 | 355.50 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 05/08/2003 | 33.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 05/08/2003 | 27.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 05/08/2003 | 22.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 05/08/2003 | 7.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 05/08/2003 | 17.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 05/08/2003 | 1.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNCIPAL JOAQUIM EMIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 05/08/2003 | 263.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 05/08/2003 | 47.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FORQUILHA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 05/08/2003 | 4.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 05/08/2003 | 2.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 05/08/2003 | 2266.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 05/08/2003 | 66.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 05/08/2003 | 209.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 05/08/2003 | 22.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 05/08/2003 | 22.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 05/08/2003 | 34.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 05/08/2003 | 44.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 05/08/2003 | 83.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 05/08/2003 | 500.00 | 40939803000120 | FOTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE FOTOGRAFIAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 05/08/2003 | 22.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 05/08/2003 | 125.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 05/08/2003 | 8.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 05/08/2003 | 2630.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 05/08/2003 | 6.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO COMUNITARIO DE CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 05/08/2003 | 7.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 06/08/2003 | 2810.00 | 00080558895468 | ANTONIO JUVENCIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 06/08/2003 | 4000.00 | 00089302109453 | GERALDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 06/08/2003 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COM UMA CACAMBA DE PLACAMOQ.4355\PB NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 06/08/2003 | 2000.00 | 00064578518434 | JOAO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOAQUIM FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE (CONTINUACAO). | 00512003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 06/08/2003 | 2000.00 | 00004685070437 | ADELSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 06/08/2003 | 1200.00 | 00005996264455 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 06/08/2003 | 1200.00 | 00004408849421 | VALDOMIRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 06/08/2003 | 200.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 06/08/2003 | 956.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581\PB DESTAEDILIDADE (RESSACIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 06/08/2003 | 657.40 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 06/08/2003 | 232.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 06/08/2003 | 228.50 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 06/08/2003 | 35.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GIZ DESTINADO A ESCOLA MUNCIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 06/08/2003 | 360.00 | 00002056017407 | TEREZA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 06/08/2003 | 3000.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 07/08/2003 | 960.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 07/08/2003 | 600.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA C IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 07/08/2003 | 300.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOAO PESSOAL DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 07/08/2003 | 11712.38 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 07/08/2003 | 7131.83 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 07/08/2003 | 3957.28 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00006068552462 | JOZINALDO DA SILVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 08\08\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 08/08/2003 | 1500.00 | 00001362207462 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 13/08/2003 | 1435.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 13/08/2003 | 211.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 13/08/2003 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 13/08/2003 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO DURANTE O MESDE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 13/08/2003 | 906.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 13/08/2003 | 500.00 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 15/08/2003 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 15/08/2003 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 15/08/2003 | 1321.42 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 15/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 15/08/2003 | 506.96 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 15/08/2003 | 1189.17 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 15/08/2003 | 666.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULOCACAMBA DE PLACA MOQ.4355\PB LOCADA A ESTA E DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 15/08/2003 | 1013.92 | 99999999999999 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 15/08/2003 | 960.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PEVA DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 15/08/2003 | 201.60 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 15/08/2003 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 15/08/2003 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 15/08/2003 | 493.48 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 15/08/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | ALDENIA BANDEIRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO EJA NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 15/08/2003 | 266.96 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 19/08/2003 | 2510.93 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 19/08/2003 | 1300.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 19/08/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS.1222\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 19/08/2003 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON.9095\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 19/08/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 19/08/2003 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 19/08/2003 | 500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON.9095\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 19/08/2003 | 500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS.1222\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 19/08/2003 | 400.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 19/08/2003 | 320.00 | 00004889521402 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 19/08/2003 | 500.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 19/08/2003 | 1500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ.2623\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 19/08/2003 | 1500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 19/08/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT.2220\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 19/08/2003 | 200.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 19/08/2003 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ.4355\PB LOCADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 19/08/2003 | 2000.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 19/08/2003 | 388.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20\08\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 20/08/2003 | 98.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 20/08/2003 | 167.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20\08\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 20/08/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/08/2003 | 1537.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 20/08/2003 | 1015.38 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/08/2003 | 2547.67 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 20/08/2003 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 20/08/2003 | 5200.00 | 00055590322391 | HERBERT LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 20/08/2003 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 20/08/2003 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER T. LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 20/08/2003 | 333.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 20/08/2003 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 20/08/2003 | 783.33 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 20/08/2003 | 759.42 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 20/08/2003 | 2575.65 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 20/08/2003 | 2160.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/08/2003 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 21/08/2003 | 2150.88 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 21/08/2003 | 700.00 | 00022584889404 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE BIROS CADEIRAS E BANCOS DO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 21/08/2003 | 5954.90 | 99999999999999 | RICARDO LEITE C. PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 21/08/2003 | 1250.52 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 21/08/2003 | 500.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581\PB E AMBULANCIA DE PLACA MOQ.2623\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 21/08/2003 | 1690.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 21/08/2003 | 300.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 21/08/2003 | 1690.00 | 00026574245893 | FRANCISCO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 21/08/2003 | 600.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 21/08/2003 | 7249.26 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 21/08/2003 | 1522.34 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 21/08/2003 | 165.00 | 00005039652437 | ALICE ALMEIDA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 21/08/2003 | 280.00 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LAJE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 21/08/2003 | 1500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 21/08/2003 | 43.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 21/08/2003 | 1000.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICOS URBANOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 21/08/2003 | 270.00 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TUBO DE CIMENTO DESTINADOA REDE DE ESGOTO NA RUA IVAN FEEREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE.(CONTINUACAO). | 00542003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 21/08/2003 | 63.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 21/08/2003 | 1500.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTO NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE (CONTINUACAO). | 00542003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 21/08/2003 | 1000.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 21/08/2003 | 451.68 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 21/08/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 21/08/2003 | 200.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 25/08/2003 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 25/08/2003 | 124.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 25/08/2003 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 25/08/2003 | 960.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 25/08/2003 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 25/08/2003 | 1300.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE (CONTINUACAO). | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 25/08/2003 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 29/08/2003 | 1111.73 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT.2220\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 29/08/2003 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVOS MES AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 29/08/2003 | 5400.00 | 00098297155404 | FRANCISCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AJUDA CONCEIDA PELO SR.PREFEITO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 29\08\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 29/08/2003 | 1.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 29\08\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 29/08/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 29/08/2003 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 29/08/2003 | 200.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/09/2003 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/09/2003 | 57.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 01/09/2003 | 56.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 01/09/2003 | 87.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00060250259400 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/09/2003 | 30.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 01/09/2003 | 496.80 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/09/2003 | 200.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PROGRAMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 01/09/2003 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/09/2003 | 95.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/09/2003 | 8.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/09/2003 | 7.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO COMUNITARIO NA SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 01/09/2003 | 7.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO TELPA NO SITIO SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 01/09/2003 | 2633.21 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 01/09/2003 | 600.00 | 00004252561469 | FRANCISCO DE SOUSA NOBREFILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MONITORES JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/09/2003 | 2500.00 | 00097803740430 | ANTONIA LAURENTINO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS NO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/09/2003 | 489.30 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 01/09/2003 | 42.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 01/09/2003 | 217.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNJECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 01/09/2003 | 83.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 01/09/2003 | 14.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/09/2003 | 53.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/09/2003 | 252.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 01/09/2003 | 45.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ.2623\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/09/2003 | 39.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/09/2003 | 94.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 01/09/2003 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 01/09/2003 | 7.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 01/09/2003 | 359.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/09/2003 | 18.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/09/2003 | 4.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNCIPAL NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/09/2003 | 1470.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 01/09/2003 | 102.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 01/09/2003 | 336.00 | 00009175202115 | FRANCISCO JOCAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OVOS DE CODORNA DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 01/09/2003 | 590.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/09/2003 | 1000.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/09/2003 | 1526.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,RECICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 01/09/2003 | 3400.00 | 00004462300491 | JAILSON TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM UM CURSO DE CAPACITACAO E RECICLAGEM DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/09/2003 | 2.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 02/09/2003 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 02/09/2003 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON.9095\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 02/09/2003 | 400.00 | 00047363762449 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LAJES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 02/09/2003 | 1700.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 02/09/2003 | 295.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 02/09/2003 | 595.00 | 41142712000203 | PNEUSSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 02/09/2003 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 02/09/2003 | 560.00 | 00006044071499 | FABIO ANACLETO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 02/09/2003 | 2000.00 | 00005726839447 | VANILDO FLORENCIO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE (CONTINUACAO). | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 02/09/2003 | 214.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 04/09/2003 | 2160.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 04/09/2003 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTOS NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE (CONTINUACAO). | 00542003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 04/09/2003 | 8000.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASNA EXTRACAO DE PEDRAS PARALELEPIPADOS E MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE (CONTINUACAO). | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 04/09/2003 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE (CONTINUACAO). | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 04/09/2003 | 50.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COM.DE CONF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADO AO PESSOAL DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 04/09/2003 | 600.00 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 04/09/2003 | 457.50 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 04/09/2003 | 379.57 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 04/09/2003 | 2575.65 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 04/09/2003 | 453.60 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 04/09/2003 | 759.42 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 04/09/2003 | 406.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990\PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 08/09/2003 | 2252.11 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 08/09/2003 | 467.50 | 00087322528468 | WALMO SANTANA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 08/09/2003 | 504.90 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 08/09/2003 | 897.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 08/09/2003 | 1009.80 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 08/09/2003 | 1196.80 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO DE BOI E CAMANO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 08/09/2003 | 1346.40 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BORGES E VARZEA DE DENTRO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 08/09/2003 | 1122.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES DOS SITIOS SAO CAETANO SAO JOAQUIM PAO DE ACUCAR CAPOEIRAS TIMBAUBA E CACHOEIRINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 08/09/2003 | 1458.60 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOAQUIM ACUDE E TIMBAUBA AESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JU NHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 08/09/2003 | 1496.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MIGUEL E CARNAUBINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 08/09/2003 | 1928.83 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 08/09/2003 | 1273.48 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 08/09/2003 | 2207.68 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 08/09/2003 | 32.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 08/09/2003 | 1154.96 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 08/09/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ATOS SOLENIDADE E PROGRAMA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 08/09/2003 | 4017.60 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 08/09/2003 | 311.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 08/09/2003 | 513.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 10/09/2003 | 500.00 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 10\09\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 10/09/2003 | 129.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 10/09/2003 | 700.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO (CONTINUACAO). | 00472003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 10/09/2003 | 15.00 | 01604128000127 | F. J. SOUSA & CIA lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ.2623\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 10/09/2003 | 25.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ.2623\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 10/09/2003 | 11855.06 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 10/09/2003 | 7131.83 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 10/09/2003 | 2.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 10/09/2003 | 1640.00 | 00079395651415 | RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 11/09/2003 | 1748.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 11/09/2003 | 493.48 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 11/09/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | ALDENIA BANDEIRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 11/09/2003 | 336.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 11/09/2003 | 168.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 11/09/2003 | 428.40 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 11/09/2003 | 285.60 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 11/09/2003 | 92.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 11/09/2003 | 360.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 11/09/2003 | 3000.00 | 00005039652437 | ALICE ALMEIDA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 11/09/2003 | 565.89 | 41145541000195 | CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 11/09/2003 | 2160.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 11/09/2003 | 424.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 11/09/2003 | 1640.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENREROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 11/09/2003 | 266.96 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 11/09/2003 | 2150.88 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 11/09/2003 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 11/09/2003 | 2000.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 11/09/2003 | 1013.92 | 99999999999999 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 11/09/2003 | 2547.67 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 11/09/2003 | 1537.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 11/09/2003 | 2259.33 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 11/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 11/09/2003 | 506.96 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 11/09/2003 | 48.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 11/09/2003 | 50.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO VICEPREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 11/09/2003 | 757.42 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 11/09/2003 | 1334.90 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 11/09/2003 | 286.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 11/09/2003 | 381.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 15/09/2003 | 2350.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 16/09/2003 | 7529.93 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 16/09/2003 | 15.00 | 01604128000127 | F. J. SOUSA & CIA lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA MACANETA DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 16/09/2003 | 2000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 16/09/2003 | 2000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 16/09/2003 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 16/09/2003 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 16/09/2003 | 482.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 16/09/2003 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 16/09/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON.9095\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 16/09/2003 | 1300.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS.1222\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 16/09/2003 | 1500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 16/09/2003 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 16/09/2003 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 16/09/2003 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 16/09/2003 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO DURANTE O MESDE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 16/09/2003 | 1698.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 16/09/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 16/09/2003 | 3000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 19/09/2003 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COM UMA CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 19/09/2003 | 540.00 | 00064578518434 | JOAO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE PAVIMENTACAO NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE (CONTINUACAO). | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 19\09\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 19\09\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 19/09/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 19/09/2003 | 2000.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 19/09/2003 | 242.76 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 19/09/2003 | 3383.93 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO 13 SALARIO NESTE MUNICIPIO.(50%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 19/09/2003 | 5617.17 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO 13 SALARIO NESTE MUNICIPIO (50%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 19/09/2003 | 1890.23 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO 13 SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00005682414446 | JOSIMARIA TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNCIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 19/09/2003 | 95.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 19/09/2003 | 284.80 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095\PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 19/09/2003 | 333.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 19/09/2003 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 19/09/2003 | 5200.00 | 00055590322391 | HERBERT LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 19/09/2003 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 19/09/2003 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER T. LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 19/09/2003 | 783.33 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 19/09/2003 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 19/09/2003 | 1266.00 | 00006068552462 | JOZINALDO DA SILVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 19/09/2003 | 200.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIO DESTINADO A PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 22/09/2003 | 600.00 | 24120610000197 | WILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 22/09/2003 | 5954.90 | 99999999999999 | RICARDO LEITE C. PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 22/09/2003 | 1250.52 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 22/09/2003 | 323.10 | 08297855000138 | JOSE EDNOR VARELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES MORTANDELA E MUSSARELA DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 22/09/2003 | 7316.66 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 22/09/2003 | 1536.49 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 22/09/2003 | 2872.60 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 22/09/2003 | 720.00 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 22/09/2003 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 22/09/2003 | 148.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAPEL CONTINUO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 22/09/2003 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 26/09/2003 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 26/09/2003 | 1600.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AOPESSOAL DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 26/09/2003 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM O AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 26/09/2003 | 400.00 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOCTOP JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COM ALIMENTACAO NA REALIZACAO DO ENCONTRO REGIONAL DE SAUDE NA CIDADEDE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 26/09/2003 | 789.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 29/09/2003 | 1593.10 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 29/09/2003 | 799.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 30/09/2003 | 240.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/09/2003 | 82.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER T. LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/09/2003 | 82.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO DURANTE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/09/2003 | 52.55 | 00065685040253 | DEMOSTENES DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO DURANTE O MES DE JUNHO E AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/09/2003 | 52.55 | 00004523562458 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO DURANTE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 30/09/2003 | 4.30 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 30/09/2003 | 1400.00 | 41142712000203 | PNEUSSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS-1222/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 30/09/2003 | 165.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 30/09/2003 | 2500.00 | 00098297155404 | FRANCISCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 30/09/2003 | 1.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30\09\03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30\09\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 30/09/2003 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 30/09/2003 | 9.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 30/09/2003 | 3.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 30/09/2003 | 950.00 | 00002886169447 | MARIA LUCILA ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00004478557438 | MARCIONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 30/09/2003 | 215.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 30/09/2003 | 52.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/10/2003 | 90.27 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/10/2003 | 9.62 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/10/2003 | 8.67 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/10/2003 | 3307.72 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/10/2003 | 2198.38 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/10/2003 | 58.70 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE ETELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/10/2003 | 71.86 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/10/2003 | 50.42 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/10/2003 | 87.43 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/10/2003 | 2101.83 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/10/2003 | 269.94 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/10/2003 | 99.49 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/10/2003 | 279.58 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/10/2003 | 15.75 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/10/2003 | 8.79 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/10/2003 | 28.92 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/10/2003 | 398.54 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/10/2003 | 2.35 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/10/2003 | 3.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 01/10/2003 | 336.00 | 00009175202115 | FRANCISCO JOCAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OVOS DE CODORNA DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 01/10/2003 | 2248.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 01/10/2003 | 1199.04 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/10/2003 | 263.19 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/10/2003 | 201.60 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/10/2003 | 2575.65 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/10/2003 | 1623.93 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 01/10/2003 | 925.30 | 01988925000155 | DIPROMED DIST. DE PROD. ODONT.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 02/10/2003 | 390.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 02/10/2003 | 1400.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO CARNE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 02/10/2003 | 115.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 02/10/2003 | 600.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 02/10/2003 | 600.00 | 00004252561469 | FRANCISCO DE SOUSA NOBREFILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MONITORES DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 02/10/2003 | 2500.00 | 00097803740430 | ANTONIA LAURENTINO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 02/10/2003 | 480.00 | 00068346271468 | MANOEL PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 03/10/2003 | 1000.00 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CABO DE ALUMINIO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 03/10/2003 | 500.00 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 03/10/2003 | 40.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 03/10/2003 | 409.30 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATORTL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 03/10/2003 | 960.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DO PEVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 03/10/2003 | 640.00 | 41142712000203 | PNEUSSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 06/10/2003 | 2000.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 06/10/2003 | 1928.83 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 06/10/2003 | 432.20 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 06/10/2003 | 285.60 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 06/10/2003 | 2252.11 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 06/10/2003 | 1346.40 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BORGES E VARZEA DE DENTRO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 06/10/2003 | 897.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 06/10/2003 | 1122.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO CAETANO SAO JOAQUIM PAO DEACUCAR CAPOEIRAS TIMBAUBA E CACHOEIRINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 06/10/2003 | 1009.80 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUHLO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 06/10/2003 | 467.50 | 00087322528468 | WALMO SANTANA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 06/10/2003 | 504.90 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 06/10/2003 | 1458.60 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOAQUIM ACUDE E TIMBAUBA AESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JU LHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 06/10/2003 | 1196.80 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO DE BOI E CAMANO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 06/10/2003 | 1496.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MIGUEL E CARNAUBINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 06/10/2003 | 500.00 | 00047363762449 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LAJES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 06/10/2003 | 1273.48 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 06/10/2003 | 353.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NORD.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TUBO PVC DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 06/10/2003 | 300.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 06/10/2003 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 06/10/2003 | 4000.00 | 00005814835451 | JOSE FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 06/10/2003 | 4500.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 06/10/2003 | 1000.00 | 00060250259400 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE (CONTINUACAO). | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 06/10/2003 | 700.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE (CONTINUACAO). | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 06/10/2003 | 2194.20 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 06/10/2003 | 4017.60 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 06/10/2003 | 204.50 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 06/10/2003 | 517.00 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 06/10/2003 | 3.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 06/10/2003 | 1034.96 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 06/10/2003 | 2514.38 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 10\10\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 10/10/2003 | 268.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 10/10/2003 | 920.00 | 00007733608759 | JAILSON MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 10/10/2003 | 500.00 | 00006044070417 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE POLDAGEM EM ARVORES NAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 10/10/2003 | 63.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TUBO PVC 100MM DESTINADO A REDE DE ESGOTOS NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE(CONTINUACAO). | 00542003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 10/10/2003 | 117.00 | 00005252551413 | MARCELO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA CAPTACAO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 10/10/2003 | 120.00 | 00089302109453 | GERALDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NOS SINAIS DE TV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 10/10/2003 | 11978.49 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 10/10/2003 | 7131.83 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 10/10/2003 | 3857.47 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 10/10/2003 | 201.60 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 10/10/2003 | 1702.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 10/10/2003 | 960.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DO PEVA DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 10/10/2003 | 201.60 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 10/10/2003 | 1300.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 10/10/2003 | 700.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 13/10/2003 | 1570.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 13/10/2003 | 320.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COLECAO DE LIVROS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 13/10/2003 | 10.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA LAMPADA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 13/10/2003 | 780.00 | 02942745000103 | SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BRITA 38MM DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 14/10/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ATOS PROGRAMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 14\10\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 14/10/2003 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 14/10/2003 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO DURANTE O MESDE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 15/10/2003 | 493.48 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 15/10/2003 | 506.96 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 15\10\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 15/10/2003 | 1537.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 15/10/2003 | 1334.90 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 15/10/2003 | 2547.67 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 15/10/2003 | 1013.92 | 99999999999999 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 15/10/2003 | 2150.88 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 15/10/2003 | 266.96 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 15/10/2003 | 520.44 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 17/10/2003 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 17/10/2003 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 17/10/2003 | 2160.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 17/10/2003 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 17/10/2003 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 17/10/2003 | 333.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 17/10/2003 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER T. LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 17/10/2003 | 200.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIO DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 17/10/2003 | 1854.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 17/10/2003 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COM UMA CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 17/10/2003 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE (CONTINUACAO). | 00452003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 17/10/2003 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 17/10/2003 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 17/10/2003 | 200.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 17/10/2003 | 400.00 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 17/10/2003 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 20/10/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20\10\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20\10\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 20/10/2003 | 500.00 | 00006130524471 | MARIA GORETE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 20/10/2003 | 1850.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 20/10/2003 | 71.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 20/10/2003 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 20/10/2003 | 25.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 20/10/2003 | 18.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 20/10/2003 | 300.00 | 00064578518434 | JOAO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACOA NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE (CONTINUACAO). | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 20/10/2003 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ4355\PB LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 20/10/2003 | 3691.11 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 20/10/2003 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 20/10/2003 | 145.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 20/10/2003 | 57.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNERCIMENTO DE AGUA DESTINADEO AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 20/10/2003 | 1300.00 | 00005682414446 | JOSIMARIA TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 20/10/2003 | 2000.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP8581\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ2623\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT2220\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 20/10/2003 | 78.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 20/10/2003 | 5200.00 | 00055590322391 | HERBERT LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 20/10/2003 | 690.00 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00079395651415 | RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 20/10/2003 | 115.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 20/10/2003 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DDE PLACA MNY 9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON9095\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS1222\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 20/10/2003 | 32.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 20/10/2003 | 99.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 20/10/2003 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 20/10/2003 | 108.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 21/10/2003 | 448.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 27/10/2003 | 500.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 27/10/2003 | 145.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 27/10/2003 | 93.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 27/10/2003 | 850.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00472003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 27/10/2003 | 1000.00 | 00005039652437 | ALICE ALMEIDA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVCIO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 27/10/2003 | 5.74 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 27/10/2003 | 850.00 | 00002041649402 | LUZIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 27/10/2003 | 783.33 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 27/10/2003 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 27/10/2003 | 230.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 29/10/2003 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 29/10/2003 | 6044.90 | 99999999999999 | RICARDO LEITE C. PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 29/10/2003 | 1269.42 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 29/10/2003 | 1350.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 29/10/2003 | 7316.66 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 29/10/2003 | 1536.49 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 29/10/2003 | 219.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 29/10/2003 | 1200.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 29/10/2003 | 700.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 29/10/2003 | 1000.00 | 00004685070437 | ADELSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 29/10/2003 | 700.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 29/10/2003 | 600.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ESCAVACAO E PLENEAMENTO NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 29/10/2003 | 500.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE.(CONTINUACAO) | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 29/10/2003 | 500.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO APOIO PRESTADO AO JANTAR (BUFE) DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 29/10/2003 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 29/10/2003 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 29/10/2003 | 4.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 22\10\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30\10\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/10/2003 | 1180.60 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 31/10/2003 | 3874.01 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 31/10/2003 | 70.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 31/10/2003 | 1.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCERLA DO DIA 31\10\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 31/10/2003 | 130.00 | 00000000000000 | CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DE 56ap. DESTINADA A UM NOBREK DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 31/10/2003 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 31/10/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 31/10/2003 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 31/10/2003 | 14.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 31/10/2003 | 13500.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM EXTRACAO DE PEDRAS PARALELEPIPADOS E MEIOFIO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE (CONTINUACAO). | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 03/11/2003 | 22.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 03/11/2003 | 132.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 03/11/2003 | 56.28 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 03/11/2003 | 1700.00 | 00026574245893 | FRANCISCO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 03/11/2003 | 22.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 03/11/2003 | 26.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 03/11/2003 | 41.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 03/11/2003 | 37.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 03/11/2003 | 1.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 03/11/2003 | 1695.00 | 00005814835451 | JOAO FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 04/11/2003 | 10.23 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 04/11/2003 | 511.82 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 04/11/2003 | 35.90 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 04/11/2003 | 336.00 | 00009175202115 | FRANCISCO JOCAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OVOS DE CODORNA DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 04/11/2003 | 150.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 04/11/2003 | 157.50 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 04/11/2003 | 345.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 04/11/2003 | 485.85 | 00075959470497 | FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 04/11/2003 | 323.10 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 04/11/2003 | 101.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 04/11/2003 | 23.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 04/11/2003 | 890.40 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATORTL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 04/11/2003 | 600.00 | 00004252561469 | FRANCISCO DE SOUSA NOBRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA DO PETI DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 04/11/2003 | 2500.00 | 00097803740430 | ANTONIA LAURENTINO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DO PETI DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 04/11/2003 | 420.00 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 04/11/2003 | 200.00 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 04/11/2003 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE ASSESSORAMENTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 04/11/2003 | 102.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 04/11/2003 | 61.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 04/11/2003 | 14.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 04/11/2003 | 11.21 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 04/11/2003 | 10.27 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 04/11/2003 | 3392.19 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 06/11/2003 | 2000.00 | 00097213837834 | JOSE DUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 06/11/2003 | 5000.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 06/11/2003 | 2194.20 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 06/11/2003 | 348.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 06/11/2003 | 1774.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA IVAN FEREEIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE CONTINUACAO. | 00542003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 06/11/2003 | 4017.60 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 06/11/2003 | 1154.96 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 06/11/2003 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 06/11/2003 | 2500.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 06/11/2003 | 1273.48 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 06/11/2003 | 2000.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 06/11/2003 | 1928.83 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 06/11/2003 | 878.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 06/11/2003 | 2426.46 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUCNIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 06/11/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | ALDENIA BANDEIRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 10/11/2003 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORREPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 10/11/2003 | 22.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 10/11/2003 | 93.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 10/11/2003 | 504.90 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 10/11/2003 | 1196.80 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO DE BOI E CAMANO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 10/11/2003 | 1122.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO CAETANO SAO JOAQUIM PAO DEACUCAR CAPOEIRAS TIMBAUBA E CACHOEIRINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 10/11/2003 | 1458.60 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOAQUIM ACUDE E TIMBAUBA AESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE AG OSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 10/11/2003 | 467.50 | 00087322528468 | WALMO SANTANA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 10/11/2003 | 897.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 10/11/2003 | 1346.40 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BORGES E VARZEA DE DENTRO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 10/11/2003 | 1009.80 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 10/11/2003 | 1496.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MIGUEL E CARNAUBINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 10/11/2003 | 2000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 10/11/2003 | 1000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 10/11/2003 | 56.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 10/11/2003 | 322.95 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581\PB DESTA EDILIDADE RESSACIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 10/11/2003 | 500.00 | 00060176636404 | FRANCINETE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 10/11/2003 | 607.80 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 10/11/2003 | 117.80 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 10/11/2003 | 1605.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 10/11/2003 | 3065.49 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 10\11\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 10/11/2003 | 30.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE RECICLAGEM CARTUCHO HP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 10/11/2003 | 500.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUANDO A VINDA NESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 10/11/2003 | 200.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 10/11/2003 | 220.00 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 10/11/2003 | 800.00 | 00060250259400 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 10/11/2003 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO CONTINUACAO DA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTA CIDADE. | 00502003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 10/11/2003 | 500.00 | 00006044070417 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE POLDAGEM EM ARVORES NAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 10/11/2003 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTO NA RUAFRANCISCO DE SOUSA NOBRE CONTINUACAO NESTA CIDADE. | 00452003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 10/11/2003 | 200.00 | 00069022984400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CACETEIRO (SENTADORDE PEDRAS) NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 11/11/2003 | 26.40 | 24459802000203 | ANTONIO SOUTO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PASTA OF SANFONADA COM ALCA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 11/11/2003 | 871.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 11/11/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE ATOS E SOLENIDADE DEINTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 11/11/2003 | 11978.49 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 11/11/2003 | 7131.83 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 14/11/2003 | 38.22 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULODUCATO DE PLACA MOC.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 14/11/2003 | 800.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 14/11/2003 | 494.00 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 14/11/2003 | 283.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 14/11/2003 | 1300.00 | 00005331375430 | AMANDA KILMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 14/11/2003 | 1280.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA APAVIMENTACAO NA RUA IVAN FERREIRA DEOLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 14/11/2003 | 1000.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA RUA MANOEL LEITE FIRME NESTA CIDADE. | 00472003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 18/11/2003 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA CACAMBA BASCUILANTE DE PLACA MOQ4355\PB NA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 18/11/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 18/11/2003 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 18/11/2003 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 18/11/2003 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER T. LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 18/11/2003 | 333.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 18/11/2003 | 783.33 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 18/11/2003 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 18/11/2003 | 2160.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 18/11/2003 | 400.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 20/11/2003 | 150.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 20/11/2003 | 5200.00 | 00055590322391 | HERBERT LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 20/11/2003 | 960.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PEVA DURANTE O MES DE OUTUBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00069040796491 | SEVERINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 20/11/2003 | 3000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP.8581\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 20/11/2003 | 1800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MPQ.2623\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 20/11/2003 | 600.00 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON.9095\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 20/11/2003 | 100.00 | 12733424000144 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 20/11/2003 | 879.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 20/11/2003 | 520.44 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 20/11/2003 | 2500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 20/11/2003 | 266.96 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 20/11/2003 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20\11\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20\11\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 20/11/2003 | 493.48 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 20/11/2003 | 506.96 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 20/11/2003 | 8.32 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00023744430430 | SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA SEDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 20/11/2003 | 564.00 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 20/11/2003 | 1586.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 20/11/2003 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ.4355\PB LOCADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 20/11/2003 | 500.00 | 00064578518434 | JOAO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPADOS E MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTACIDADE. | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 20/11/2003 | 700.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 20/11/2003 | 1013.92 | 99999999999999 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 24/11/2003 | 2547.67 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 24/11/2003 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 24/11/2003 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 24/11/2003 | 348.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 24/11/2003 | 354.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 24/11/2003 | 385.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 24/11/2003 | 1334.90 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 24/11/2003 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 24/11/2003 | 1537.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 24/11/2003 | 2150.88 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 24/11/2003 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 24/11/2003 | 252.00 | 00009175202115 | FRANCISCO JOCAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OVOS DE CODORNA DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 24/11/2003 | 390.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 24/11/2003 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTA CIDADE REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 24/11/2003 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 24/11/2003 | 109.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 24/11/2003 | 7316.66 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 24/11/2003 | 165.00 | 00005682414446 | JOSIMARIA TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 24/11/2003 | 7980.80 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 24/11/2003 | 65.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 24/11/2003 | 236.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 24/11/2003 | 5294.90 | 99999999999999 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 24/11/2003 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 24/11/2003 | 1200.00 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 24/11/2003 | 2600.00 | 00005597319493 | JOSEHILDO LEITE FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 28/11/2003 | 1097.77 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 28/11/2003 | 201.60 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 28/11/2003 | 300.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 28/11/2003 | 1488.37 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 28/11/2003 | 3857.47 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 28/11/2003 | 1994.91 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DURANTE O MES DE JUNHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 28/11/2003 | 1994.91 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DURANTE O MES DE JULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 28/11/2003 | 1994.91 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 28/11/2003 | 3840.00 | 00043728758434 | CICERA FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 28/11/2003 | 1.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 28\11\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 28\11\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 28/11/2003 | 554.40 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 28/11/2003 | 1704.93 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 28/11/2003 | 0.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 21\11\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 28/11/2003 | 6.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 28/11/2003 | 4.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE VICE PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 28/11/2003 | 2550.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/12/2003 | 100.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DDE PLACA MNY.9990\PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 02/12/2003 | 800.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 02/12/2003 | 740.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNY.9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 02/12/2003 | 1913.36 | 09151796000158 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO 13. SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 02/12/2003 | 5727.32 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM 13. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 02/12/2003 | 3383.94 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM 13. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 02/12/2003 | 1913.36 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO 13. SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 02/12/2003 | 32.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NORD.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 02/12/2003 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDECIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 02/12/2003 | 60.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO REFERENTE A UMA CONSULTAMEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 02/12/2003 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 02/12/2003 | 11.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDECNIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 02/12/2003 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 02/12/2003 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 02/12/2003 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 04/12/2003 | 110.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAPEL CONTINUO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 08/12/2003 | 1154.96 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 08/12/2003 | 3765.60 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 08/12/2003 | 2194.20 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 08/12/2003 | 765.00 | 00098297155404 | FRANCISCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 08/12/2003 | 1273.48 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 08/12/2003 | 1928.83 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 08/12/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | ALDENIA BANDEIRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 08/12/2003 | 2174.46 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 09/12/2003 | 1896.84 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM 13. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 09/12/2003 | 6500.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 09/12/2003 | 2230.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 09/12/2003 | 11978.49 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 09/12/2003 | 7131.83 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 09/12/2003 | 3857.48 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIO NARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 09/12/2003 | 176.53 | 00000000000000 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 09/12/2003 | 1009.80 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 09/12/2003 | 504.90 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 09/12/2003 | 467.50 | 00087322528468 | WALMO SANTANA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 09/12/2003 | 1346.40 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BORGES E VARZEA DE DENTRO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 09/12/2003 | 1458.60 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOAQUIM ACUDE E TIMBAUBA AESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE SE TEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 09/12/2003 | 1122.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO CAETANO SAO JOAQUIM PAO DEACUCAR CAPOEIRAS TIMBAUBA E CACHOEIRINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 09/12/2003 | 1196.80 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO DE BOI E CAMANO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 09/12/2003 | 897.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 09/12/2003 | 1807.51 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM 13. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 09/12/2003 | 858.00 | 00004445133450 | FRANCIVALDO RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 09/12/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM 13. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 09/12/2003 | 393.75 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM 13. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 09/12/2003 | 1992.00 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM 13. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 09/12/2003 | 1000.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 09/12/2003 | 1300.00 | 00060250259400 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CACETEIRO (SENTADORDE PEDRAS) NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 09/12/2003 | 1200.00 | 00059338652491 | JOSE ALUIZIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 09/12/2003 | 3496.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM 13. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 09/12/2003 | 787.50 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM 13. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 09/12/2003 | 78.00 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 09/12/2003 | 2802.15 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 09/12/2003 | 787.50 | 99999999999999 | VALDEMIR ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM 13. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 09/12/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM 13. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 09/12/2003 | 2820.11 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO 13 SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 09/12/2003 | 600.00 | 00004451169437 | KLEITON SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO DO ORCAMENTO DE 2004 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 09/12/2003 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE ATOS E SOLENIDADE DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 10\12\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 10/12/2003 | 295.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 10/12/2003 | 500.00 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 10/12/2003 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE (CONTINUACAO). | 00452003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 10/12/2003 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE(CONTINUACAO). | 00502003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00069022984400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CACETEIRO (SENTADORDE PEDRAS) NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 10/12/2003 | 5000.00 | 00023744430430 | SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 10/12/2003 | 800.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 10/12/2003 | 2580.00 | 00097213837834 | JOSE DUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 10/12/2003 | 645.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 10/12/2003 | 297.60 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 10/12/2003 | 2000.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 10/12/2003 | 1496.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MIGUEL E CARNAUBINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 11/12/2003 | 2000.00 | 00069040796491 | SEVERINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 11/12/2003 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA CACAMBA BASCUILANTE NA RETIRADA DE ENTUHLOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 11/12/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 11/12/2003 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 17/12/2003 | 1334.90 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 17/12/2003 | 1537.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 17/12/2003 | 2499.79 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 17/12/2003 | 493.48 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 17/12/2003 | 506.96 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 17/12/2003 | 1013.92 | 99999999999999 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 17/12/2003 | 2112.67 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 17/12/2003 | 7330.14 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 17/12/2003 | 520.44 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 17/12/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | ALDENIA BANDEIRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 17/12/2003 | 1539.33 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 17/12/2003 | 5204.90 | 99999999999999 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 17/12/2003 | 266.96 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 17/12/2003 | 2150.88 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 17/12/2003 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 19/12/2003 | 46.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE SERINGA TRIPLICE CALU DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 19/12/2003 | 2000.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 19/12/2003 | 757.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOP 8581\PB E AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 19/12/2003 | 1093.03 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 19/12/2003 | 2000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 19/12/2003 | 2000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623\PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 19/12/2003 | 450.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 19/12/2003 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 19/12/2003 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 19/12/2003 | 1691.44 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 19/12/2003 | 1232.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA PAVIMENTACAO NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 19/12/2003 | 1370.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00472003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | EMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 19/12/2003 | 120.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REDE DE ESGOTOS NA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00542003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355\PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 19/12/2003 | 904.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00472003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 19/12/2003 | 250.00 | 00005682414446 | JOSIMARIA TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 19/12/2003 | 172.00 | 02525372000167 | KENFOOT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM APARELHO PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 19/12/2003 | 440.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 19\12\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 19/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARINETE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 22\12\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 22/12/2003 | 920.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 22/12/2003 | 2160.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM INCENTIVO DESTINADO AS AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 26/12/2003 | 171.00 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 26/12/2003 | 1600.00 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA FOCO UNIDADE DAGUA MOCHO E EQUIPO ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 26/12/2003 | 3400.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOAO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 26/12/2003 | 1928.83 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 26/12/2003 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A ACRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 26/12/2003 | 403.20 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 26/12/2003 | 135.39 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 26/12/2003 | 120.10 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 26/12/2003 | 2250.00 | 00026574245893 | FRANCISCO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS DE CAMANO BELMONTE ACUDE E ANGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 26/12/2003 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 26/12/2003 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CORREIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 26/12/2003 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 26/12/2003 | 147.01 | 00005331375430 | AMANDA KILMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 29/12/2003 | 276.00 | 10766822000131 | VETER CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE SEMENTES DESTINADO A HORTA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 29/12/2003 | 68.00 | 10766822000131 | VETER CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A HORTA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 29/12/2003 | 11.00 | 10766822000131 | VETER CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A HORTA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 29/12/2003 | 45.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A HORTA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 30/12/2003 | 600.00 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TELA ARAME GALVONIZADO DESTINADO AO PORTAL DO ALVORADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 30/12/2003 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 30/12/2003 | 1473.36 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 30/12/2003 | 1.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30\12\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 30/12/2003 | 96.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30\12\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 31/12/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAO, UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 31/12/2003 | 7.05 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS SEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 31/12/2003 | 1.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 31/12/2003 | 1.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 31/12/2003 | 17.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES DAS CONTAS: 17.300-2, 58.022-8, 17.359-2, 17.332-0,7.511-6, 7.188-9, 8.847-1, 9.437-1,9.563-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 31/12/2003 | 9900.00 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO ABONO SALARIAL DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 31/12/2003 | 3530.66 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 1/3 DE FERIAS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 31/12/2003 | 615.77 | 99999999999999 | DANIELE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 31/12/2003 | 2057.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 31/12/2003 | 546.51 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024