| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 02/01/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REC. ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 60.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTACAO DOSISTEMA NO COMPUTADOR DA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. CONF. NOTA FISCAL N§000907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 541.09 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2614 LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§00284301/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2003 | 525.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE 28 SACOS DE CIMENTOS ZEBU DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE. PRECO UNT. 19,00. CONFORME NOTAFISCAL N§000632. | 00000075 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2003 | 50.00 | 02322138000132 | HOSPITAL PEDIATRIA MENDES & MATOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA PEDRIATICA REALIZADA NA MENOR CRISTINA DA SILVA EM VIRTUDE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2003 | 100.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A PESSOAS PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2003 | 328.00 | 00020585349487 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MACHA E SUSPENCAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX2686 DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2003 | 59.52 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE CELULARLOTADO NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2003 | 673.16 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. MES DE REF. JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2003 | 23.87 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. MES DE REF. JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2003 | 37.62 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MES DE REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2003 | 120.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DEUIRAUNA PB PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2003 | 100.00 | 00080606474404 | JOSE ISMAEL DA CRUZ | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DEUIRAUNA PB PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2003 | 100.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DEUIRAUNA PB PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2003 | 100.00 | 00060093803400 | ADAILSON ALVES BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DEUIRAUNA PB PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2003 | 92.45 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. MES DE REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2003 | 428.94 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO P/S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152002 | 0000024 | 09/01/2003 | 50000.00 | 04328497000122 | M. L DANTAS CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTE A COSNTRUCAO DE05 (CINCO) PASSAGENS MOLHADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000076 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152002 | 0000025 | 09/01/2003 | 4712.00 | 04328497000122 | M. L DANTAS CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTE A COSNTRUCAO DE05 (CINCO) PASSAGENS MOLHADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. OBS.: CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000076 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2003 | 333.28 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MES DE REF. JANEIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2003 | 226.44 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. MES DE REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2003 | 200.80 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL CIRUGICO CONST. EM NOTA FISCAL N§000887. DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2003 | 39.24 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MES DE REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | IMPLANTACAO E MANUT. DO PORTAL DA ALVORADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2003 | 37.44 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO PORTAL DO ALVORADA NESTE MUNICIPIO. MES DE REF. JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 2831.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESAS PROVINIENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 201.88 | 00005307375409 | FRANCISCO ANTONIO CLAUDINO SANTANA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA A SAO PAULO EM VIRTUDE DO MESMO SERRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 115.00 | 00005016953465 | JOSE LOPES DO NASCIMENTO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO SR§ FRANCISCO ARABIO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 3348.00 | 00000000000000 | SUENIA CRUZ DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS C/ TRATAMENTO MEDICO, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PASSAGENS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA. EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 690.00 | 00000000000000 | MARIA VALCILENE DUARTE E OUITROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS C/ TRATAMENTO MEDICO, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PASSAGENS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA. EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 2230.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE TINTA OLEO E HIDRACOR DESTINADA A RECUPERACAO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000077 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 11376.00 | 99999999999999 | ELIEUDO FCO. VITAL DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTA/VAREDEIRAS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA, POLDACAO DE ARVORES E REGULARI-ZACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | JOSIVALDO PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 1931.00 | 00076878104491 | JOSE GONCALVES NETO E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA REGULARIZACAO DE RUAS, POLDACAO DE ARVORES E NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. COMPETENCIA JANEIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | GERALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS PEDREIROS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000075 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1 DESCONTADA DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO 10/01/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 667.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA CONTA 14.782-6 DO F.P.M.NO DIA 10/01/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 70.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/01/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 6018.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA CONTA 14.782-6 DO F.P.M.NO DIA 10/01/2003. EM FAVOR DO INSS. REF. PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME (DECARD) AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | PAGAMMENTO DE TAXA DE CONSULMO D`AGUA DOPOSTO DE SAUDE, PREFEITURA, CRECHE, PETI E DELEGA-CIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA JEB 7856/PB. PARA CONDUZIR OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NACIDADE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 120.00 | 03553489000117 | JOSE CARLOS ALVES BEZERRA - ME | AQUISICAO DE DUAS BATERIAS PARA CELULAR NOQUIA 6120, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§0251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | GILMAR COSTA DUARTE | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA CONDUZINDO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINSTRACAO. DURANTE O PERIODO DE 06 A 09 DE JANEIR0/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 300.00 | 70092093000107 | MATIAS VIAGENS ETURISMO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTASAVISOS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO NO PROGRAMA PARABOLICA POLICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 14.80 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADO PELA EMPRESA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | 04 (QUATRO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUM 1537/RN. CONDUZINDO OSEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA A CIDADE DE SOUSA-PB P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA DESCONTADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMSNO DIA 14/01/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2003 | 80.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 04 (QUATRO) VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW 9538/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE UIRAUNA P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2003 | 300.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 06 ( SEIS ) VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW 9538/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE SOUSA P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2003 | 126.84 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DESCONTADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMSNO DIA 14/01/2003. EM FAVOR DA FAMUP. COFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE UM VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182002 | 0000053 | 14/01/2003 | 32000.00 | 00614085000106 | DISTRIBUIDORA VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL FIAT PALIO WEEKEND ELX. 4P1.3 16 VALVULAS 05 PORTAS 05 PASSAGUEIROS ANO FAB.2002 MOD.2003. COR CINZA STEEL. DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§024118. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2003 | 602.70 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE MOTORES BOMBA ELETRICOS DOS ABASTECIMENTOD`AGUA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: DIST. SANTA RITADIST. F/NOVA E SITIO MONTANHAS AMBOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2003 | 960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PNEUS E PECAS CONST. EM NOTAFISCAL DE N§000340 DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2614/PB. LOTADANA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2003 | 240.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 04 (QUATRO) VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW 9538/CE. CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AFIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA JUNTO AO 9§ NUCLEODE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2003 | 823.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS CONST. EM NOTA FISCAL N§000341 DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX 2686/PB LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2003 | 217.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESAS REFERENTE A REVISAO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX 2686/PB DA LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§0204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2003 | 112.00 | 99999999999999 | MARIA ELIZABETE E. AND. CRUZ E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2003 | 252.00 | 08797540000150 | ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE PECAS CONST. EM NOTA FISCAL N§019593. DESTINADA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2614/PB LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DO PACS ( PROGRAMA DE AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2003 | 1820.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2003 | 1500.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO INSS R$ 157.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2003 | 209.10 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A ENFERMEIRA DOP.S.F. (PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2003 | 3000.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE INSS R$ 157.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2003 | 500.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL AO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2003 | 400.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§000258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | HEBERT CLEYTON AMARAL | DESPESAS CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA 9152/DF. UTILIZADO PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2003 | 51.62 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2003. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU 9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2003 | 818.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS ATENDER FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2003 | 1080.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL 0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES. EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2003 | 201.88 | 00002880929458 | ANTONIA CLAUDINO BATISTA | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULOEM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2003 | 660.00 | 00067427219449 | OTAVIO LUIZ DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE ONIBUS DE PLACA CBR 0196. CONDUZINDO OS TIME DE FUTEBOL DO DIST. SANTA RITA, DIST. F/NOVA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2003 | 1070.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU 2600/CE. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES. EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2003 | 1880.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE CACMBA DE PLACA MNX 0799/CE. TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ ATENDER PESSOAS EM VIRTUDEDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. OBS.: 47 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE MURADA DE QUADRA ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2003 | 4370.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | DESPESAS CORRESPONDENTE SERVICOS DE EMPLEITADA DA COST. DA MURADA DA QUADRA DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2003 | 600.00 | 03835828000158 | MARIA DO CEU DE OLIVEIRA | DESPESAS COORESPONDENTE A ELABORACAO E IMPRESSAO DE JORNAL. (JORNAL FOLHA DO MUNICIPIO DE SANTAREM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2003 | 400.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTI-CIONAL DESTE MUNICIPIO. QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE, SEC. DE SAUDE E EDUCACAO. NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 05 (CINCO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTICIONAL DESTE MUNICIPIO. QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DETRAN, CIDADANIA E JUSTICA, COOPERAR E CAGEPA. NO PERIODO DE 13 A 17 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2003 | 1203.48 | 00973703000104 | LUDGERO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTE A SEGURO TOAL DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU 9251/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2003 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | DESPESAS CORRESPONDENTE A DIVULGACOES DE EDITAIS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2003 | 559.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | DEBTITO NA C/ 14.782-2 DO F.P.M. NO DIA 20/01/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2003 | 59.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | DEBTITO NA C/ 14.782-2 DO F.P.M. NO DIA 20/01/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2003 | 480.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. SAUDE DOESTADO, COOPERAR E GAGEPA NO PERIODO DE 14 A 16 DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2003 | 560.00 | 24208738000107 | J. C. S. JUNIOR | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL DESTINADOA MANUT. DA AMBULANCIA DE PLACA OF 2274. LOTADA NAMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000082 | 20/01/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DUARTE | LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO 0870/PB. PARA REALIZAR AS TAREFAS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. COMPETENCIA JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2003 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2003 | 700.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2003 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2003 | 2569.42 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DESCONTADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMSNO DIA 21/01/2003. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA DESCONTADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMSNO DIA 21/01/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA DESCONTADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMSNO DIA 21/01/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA DESCONTADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMSNO DIA 21/01/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | TARIFA DESCONTADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMSNO DIA 21/01/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF.A LOCACAO DE SOLFT. ORCAMENTARIO P/ A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2003 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DESCONTADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMSNO DIA 21/01/2003. EM FAVOR DA A UNIAO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | O NORTE S/A | VALOR DESCONTADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMSNO DIA 21/01/2003. EM FAVOR DO NORTE S.A CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. NO PROGRAMA VIOLA E TROVADORES DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE EDIVALDO NOEL MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. NO PROGRAMA COMUNICACAO JOVEM DA RADIO JONAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2003 | 612.70 | 00614085000106 | DISTRIBUIDORA VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE RADIO CD. PLAYER FIAT E KIT ALTO FALANTE PALIO WEENKEND E SERVICOS DE INSTALACAO NO VEICULO FIAT PALIO WEENKEND DE PLACA MOU 9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2003 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DA SILVA | TARIFA DESCONTADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMSNO DIA 21/01/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF.A LOCACAO DE SOLFT. DE FOLHA DE PAGAMENTO P/ A SECDE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2003 | 200.00 | 00030036755320 | MARIA FERREIRA LOPES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITUA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO EM VIRTUDEDE SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2003 | 300.00 | 00005610183405 | AURILENE MARIA DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITUA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO EM VIRTUDEDE SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2003 | 213.00 | 00045726116453 | IRACI AURELIANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITUA PARA COBRIR DESPESAS COM UM PASSAGEM DE UIRAUNA/SAO PAULO. EM VIRTUDE DO MESMO SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2003 | 70.00 | 02975145000133 | CEMEC - CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM FAVOR DO SR. JOAO DAOZINHO DE ANDRADE. EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2003 | 285.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | DESPESA CORRESPONDETE A DOACAO DE PASSAGENSDE SANTAREM A CIDADE UIRAUNA. NO VEICULO DE PLACA MMP 0061/PB. PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2003 | 200.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | 04 (QUATRO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIHONETE D-20 DE PLACA MZL 0370/RN. PARA CIDADE DE SOUSA-PB. CONDUZINDO PESSOAS EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2003 | 280.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PA. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2003 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURAPEDAGOGICA DO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2003 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DEMUSICA DO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2003 | 200.00 | 00067424104420 | MARIA DE FATIMA CANDIDO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOU-RA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2003 | 220.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DESEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2003 | 520.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMQ-7651/PB. CONDU ZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES. EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2003 | 105.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MX-0790/PE. CONDUZINDO (TIJOLOS/AREI/BARRO) DESTINADOS ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2003 | 200.00 | 00003580903420 | JOSE VITOR DE SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA CR-0200/RN. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 72.66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2003 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DODEPT. DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA OORDENADOURAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPENCIA JANEIRO /2003 DEDUCAO DE INSS R$ 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2003 | 6868.94 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE REMUNERACAOES AOS PROFESSORESDO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003 DESCONTO DE INSS R$ 525.42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2003 | 4280.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE REMUNERACAOES AOS PROFESSORESDO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003 DESCONTO DE INSS R$ 324.35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2003 | 1970.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/03 DESCONTO DE INSS R$ 150.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/03 DESCONTO DE INSS R$ 306.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/03 DESCONTO DE INSS R$ 413.10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. DESCONTO DE INSS R$ 286,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTEAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2003 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N. ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIAPL DESTA CIDADE. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2003 | 470.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 35.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR DE LIMA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 107.08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2003 | 150.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 03 (TRES) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUAPRORPIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW 9835/CE. CONDUZINDO A SEC. DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA A CIDADE DE SOUSA-PB. AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AGENCIA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELEBORACAO DE PROJETOS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2003 | 480.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LITATORIO E ELABORACAODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2003 | 885.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689. QUANDO OMESMO COLOCOU-SE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR AS TAREFAS DA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | IVONETE CAMPOS DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NA MANUT. DA PRCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 38.24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO/VICE-PREFEITO CONSTITICIONAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 343.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DOS GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2003 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA JANEIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 34.42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 107.08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2003 | 1149.12 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2003 | 3700.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 283.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2003 | 2493.33 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JANEIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 190.70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2003 | 520.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 39.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2003 | 840.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 64.24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2003 | 630.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 48.18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AFONSO ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 84.14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DODEPT. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2003 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DODEPT. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2003 | 1870.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | FRANCIEUDA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 78.02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONSOLACAO A.DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 53.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETORA DODEPT. DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO LOTADO NO DEPT. DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JANEIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2003 | 540.00 | 00061771376872 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA | DESPESA CORRESPONDENTE A FRETE TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DE JOAO PESSOA A SANTAREM. PARA FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO EROVAN DE PLACA GWP-8721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL NA RAU JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2003 | 1361.60 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000276/000277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2003 | 150.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | FORNECIMENTO DE 750 SALGADOS DESTINADOS ACOMERACAO DE POSSE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2003 | 1400.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N§000274 E 00275 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2003 | 300.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MADEIRA(CAIBRO/RIPA) DESTINADO ATENDER AO SR. FRANCISCO CALIXTO DA SILVA EM VIRTUDE DO MESMO SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAFISCAL N§000628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2003 | 201.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL CIRUGICO DESTINADO AMANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2003 | 404.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | AQUISICAO DE FILMES E REVELACOES FOTOGRAFICAS DESTINADAS A ELADORACAO DE PROJETOS DESTA ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL N§000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2003 | 450.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DESCONTADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMSNO DIA 29/01/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A DIVULGACOES DE EDITAIS E CONVOCAOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TAXA PRESTACAO DE SERVICOS DESCONTADA DAC/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 29/01/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2003 | 158.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DESCONTADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/01/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2003 | 16.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DESCONTADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/01/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2003 | 494.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO DISKETE, CARTUCHO P/ IMPRESSORA E PAPEL DESTINADOSA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2003 | 90.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PESSOA DE FRANCISCA DUARTE DA CONCEICAO EM VIRTUDE DE SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA PETI AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2003 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZAR O PAGAMENTO DA BOLSA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2003 | 787.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2003 | 199.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2003 | 42.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOT. NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOT. NO DPTODE NUTRICAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2003 | 2330.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRAA FOLHA DE FUCIONARIOS MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DOMAGISTERIO. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2003 | 2373.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRAA FOLHA DE FUCIONARIOS MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOT. NA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2003 | 588.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOSPOTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2003 | 147.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOT. NOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2003 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOT. NO DPTODE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2003 | 42.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOT. NA SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2003 | 84.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE OS AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2003 | 510.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASVIAS URBANAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2003 | 756.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOSPOSTOS TELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2003 | 126.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOSABASTECIMENTO D`AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2003 | 168.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2003 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2003 | 231.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOT. NO DEPTDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOT. NO DEPTDE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2003 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2003 | 255.04 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2003 | 1575.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE OS AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2003 | 94.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2003 | 157.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2003 | 94.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2003 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS LOT. NA SECDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2003 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PARTE DA IMPRESAJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2003. OBS.: SOBRE DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2003 | 480.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORINTADOR TECNICO EM PROSSESSO LICITARORIOS E ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL E TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2003 | 700.00 | 00011537779168 | GERALDO GENIVAL VITORINO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA JEB 7856/PB. CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2002. CONFORME LICITACAON§005 MODALIDADE CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2003 | 610.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL 0370/RN. QUANDO OMESMO COLOCOU-SE ADISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARAREALIZAR AS TAREFAS DA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2003 | 700.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFEICOES 80 UNT. R$ 5,00 = 400,00 LANCHES 100 UNT. R$ 3,00 = 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2003 | 680.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE 136 REFEICOES AO PRECO UNT. DE R$ 5,00 PARA OS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA EDESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2003 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR REF. A DIVULVACOES DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02TAIS COMO EDITAIS, NOTAS E AVISOS. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2003 | 1149.12 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GENERALISTA COM 04 (PLANTOES) MEDICOS MENSAL NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2003 | 550.00 | 00002770813439 | JOSE JAILSON NOGUEIRA FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ODONTOLOGO LOTADO NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DUARTE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO 0870/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DEZEMBRO/2002. CONF. LICITACAO N§007/2002. MODALIDADE CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2003 | 128.41 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2003 | 380.65 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE 166 LTS. DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEREIRO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2614-PB. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003056. PRECO UNT. R$ 2,28. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 157.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2003 | 209.10 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A ENFERMEIRA NOATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA COMPETENCIA JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2003 | 3000.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 157.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2003 | 500.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL AO MEDIO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIANESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE LOCACAO D EIMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II DESTA CIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2003 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE CACAMBA DE PLACA MNX 0799/CE. CONDUZINDO 54 (CARRADAS DE AREIA, BARRO E TIJOLOS). DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/ 2002. CONF. LIC. 006 MODALIDA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2003 | 590.00 | 00067427219449 | OTAVIO LUIZ DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE ONIBUS DE PLACA CBR 0196/SP. CONDUZINDO TIMESDE FUTEBOL DOS DIST. SANTA RITA, F/NOVA E SEDE PARA JOGAREM EM OUTRAS CIDADES COMO. SANTA HELENA, SOUSA, TRIUNFO-PB E LUIZ GOMES E PARANA-RN. COMPETENCIA DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2003 | 320.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU-2600/CE. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DESEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2003 | 480.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PA. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DESEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2003 | 300.00 | 00025380541844 | ADAUTO MESSIAS DE ANDRADE NETO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICOA PESSOA EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2003 | 60.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICO COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDER A SR¦ FRANCISCA SANTANA BEZERRA EM VIRTUDE DESER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2003 | 80.00 | 00005407625474 | MARIA ELISANGELA DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A FAMILIAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2003 | 2602.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2003 | 201.88 | 00030088224449 | MARIA CLAUDINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A SR¦ MARIA CLAUDIONO DE OLIVEIRA PARA COMPRAR PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA A SAO PAULO PARA SE SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2003 | 90.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA SR§ CACILDA ROSA DA SILVA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2003 | 105.00 | 00047755539415 | MARIA AUXILIADORA DE ALENCAR | DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO DE MEIA PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA A BRASILIA-DF. A SR¦ MARIA AUXILIADORA DE ALENCAR PARA A MESMA DE SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2003 | 200.00 | 00005089074461 | VALCILEIDE MARIA DUARTE E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO APESSOAS EM VIRTUDE DE SEEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2003 | 201.88 | 00005407629461 | JOSE ALMEIDA VALENTIM FILHO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA A SAO PAULO PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2003 | 60.00 | 00000025720368 | MAURILIO FLAVIO DE SOUSA CARTAXO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PESSOA DE EVILASIO LUIZ DA SILVA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | IMPLANTACAO E MANUT. DO PORTAL DA ALVORADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2003 | 37.21 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO PORTAL DO ALVORADA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2003 | 100.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DESTINADOS ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2003 | 5650.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FRANCILENE DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A PESSOAS PARA DESPESAS COMO TRATAMENTO MEDI-CO, PASSAGEM DE ONIBUS P/ JOAO PESSOA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2003 | 750.00 | 00002205744488 | MANOEL PEREIRA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA LB-9398-PB. CONDUZIN-DO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2003 | 110.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2003 | 680.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL 0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2003 | 480.00 | 00005016954437 | MANOEL BONFIM DA SILVA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2003 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2003 | 45.00 | 00025224017858 | ZIVAL AMORIM LOPES | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO AO SR§ ZIVAL AMORIM LOPES PARA QUE O MESMO POSSA VIAJAR A JOAO PESSOA AFIM DE SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2003 | 4002.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DOS VEICULO GKOMBI DE PLACA MMX 2676/PB E FIAT UNO DE PLACA MOG 5404/PB LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§01476 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2003 | 37.25 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000236 | 10/02/2003 | 2000.18 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686-PB LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§01475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000237 | 10/02/2003 | 2721.30 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MANUT. DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMX 2676/PB E FIAT UNO DE PLACA MOG 5404/PB LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2003 | 600.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE120 REFEICOES PARA ATENDER OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO QUE PARICIPARAM DE UMA SEMANA DE ENCONTRO PEDAGOGICO NA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2003 | 150.00 | 00002205744488 | MANOEL PEREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS DE CONSER-TO DE PNEUS (REMENDOS) DOS VEICULOS TOPIC PLACA MMX 2686 E KOMBI PLACA MMX-2676 LOTADA NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 5O REMENDOS UNT. 3,00 - R$ 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2003 | 3528.00 | 00000000000000 | GERALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DE DIARISTAS (PEDREIROS/SERVEN-TES) QUE TRATABALHARAM NA RECUPERACAO E PINTURA DE08 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2003 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHES MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. CONTRA-PARIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2003 | 540.98 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2003 | 114.74 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000238 | 10/02/2003 | 6500.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MANUT. DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2614/PB LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE E FIAT UNO DE PLACA MOG 5404/PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000239 | 10/02/2003 | 2000.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL DESTINADO A MANUT. DA AMBULANCIA VERANEIO PLACA OF 2274. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§01474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | 03 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUM 1537/RN. CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE CAJAZEIRAS-PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA JUNTOAO 9§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2003 | 15238.00 | 99999999999999 | JUAREZ MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS/VAREDEIRAS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES, E REGULARIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2003 | 150.00 | 00002205744488 | MANOEL PEREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS DE CONSER-TO DE PNEUS (REMENDOS) DAS AMBULANCIAS DE PLACA OF2274 E SAVEIRO PLACA MOQ 2614. AMBAS LOTADAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 5O REMENDOS UNT. 3,00 - R$ 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO COMOETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2003 | 1820.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTOS DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO APRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2003 | 960.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE NA CAPITAL FEDERALBRASILIA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS DA SAUDE E ACAO SOCIAL. NO PERIODO DE 03 A 05 DE MARCO/2003. DIARIAS PAGAS BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§019/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2003 | 320.00 | 00000000000000 | OLIVEIRA FRANCISCO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOEM CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUT 8939/CECONDUZINDO 08 (OITO) CARRADAS DE PISSARRA DESTINA-DA A RECUPERACAO DA ESTRATA QUE LIGA O SITIO V. DECACIMBA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2003 | 180.00 | 00027450970406 | MARCELO VIEIRA PEREIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESUA PROPRIEDADE PLACA MOJ 5656/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRNSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2003 | 180.00 | 00027450970406 | MARCELO VIEIRA PEREIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESUA PROPRIEDADE PLACA MOJ 5656/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRNSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2003 | 10.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO N§000126POR TER SIDO EMPENHADO AMENOR. SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2003 | 64.42 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | 01 VIAGEM FEITA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUM 1537/RN. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE UIRAUNA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESSARIAL DEBITADA DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 10/02/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2003 | 803.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA CORRESPONDETE A DESCONTO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 10/02/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2003 | 85.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA CORRESPONDETE A DESCONTO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 10/02/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2003 | 6122.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDETE A DESCONTO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 10/02/2003. EM FAVOR DO INSS. CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO (DEBCARD)AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2003 | 250.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 05 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW 9538/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE SOUSA P/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2003 | 180.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 06 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW 9538/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE UIRAUNA P/ RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2003 | 190.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 03 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW 9538/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE CAJAZEIRA P/ RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AGENCIA DO BANCO DO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2003 | 807.17 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2003 | 300.00 | 70092093000107 | MATIAS VIAGENS ETURISMO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2003 | 2800.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 07 (SETE) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL FEDERAL BRASILIA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS DA SAUDE, ACAO SOCIAL, PLANEIJAMENTO, INTEGRACAO NACIONAL E EDUCACAO. NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 06 FEVEREIRO/03CONFORME LEI MUNICIPAL N§019/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2003 | 37.67 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2003 | 500.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DELANCHES E REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. 70 ALMOCOS UNT. R$ 5,00 = 350,00 100 LANCHES UNT. R$ 1,50 = 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2003 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO11/02/03. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO ESCRITORIO ACIMA MENCIONADO REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2003 | 262.65 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2003 | 900.00 | 41224155000199 | POSTIL - IND. DE PREMOLDADOS LTDA. | AQUISICAO DE 06 (SEIS) POSTES DE CONCRETOARMADO 75/7 DESTINADO A AMPLICAO DA REDE ELETRICA DO COJUNTO NOVE ESPERANCA DO DIST. DE FAZENDA NOVENESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§000320. | 00000081 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUIS.IMOVEL ADQ. FUNCIONAMENTO UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2003 | 15000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | AQUISICAO DE IMOVEL (UNIDADE SAUDE) ENCRAVADO NUM TERRENO COM 23 METROS DE FRENTE E 33 METROS DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2003 | 2230.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE GALOES DE TINTAS, MASSA HIDRACOR, VERNIZ, CORANTE E ESMALTE RAPIDO. DESTINADO AREFORMA DO PREDIO ADQ. PARA FUNCIONAEMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001958 E 002028. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2003 | 85.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | DESPESA CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE SISTEMA EM COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2003 | 1799.00 | 03671407000139 | IRAPUAN CLAUDINO BARBOSA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINA-DO A AMPLIACAO DA REDE DE ABAST. D`AGUA DO DISTRI-TO DE FAZENDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000191. | 00000083 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2003 | 1278.30 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE 01 MOTOBOMBA DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO DIST. DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§000976. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDIVALDO NOEL MORAIS | DESPESAS CORRESPONETE A DIVULGACOES FEITASTAIS COMO EDITAIS E CONVOCACOES DUARANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. NO PROGRAMA COMUNICACAO JORVEM DARADIO JORNAL DE SOUSA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2003 | 320.00 | 00004756519440 | ANA CAROLINA CAMPOS DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ATENDENTE DA PROCURADORIA JURUDICA DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE FAZENDO ESTAGIO JUNTO AO I.P.C. INST. DEPOLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA. NO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2003 | 659.00 | 03671407000139 | IRAPUAN CLAUDINO BARBOSA | AQUISICAO DE VERG. CA-50 3/8, CA-50 5/16 CA-60 4.2 EARAME 18 PRETO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CAIXA DE VISITA DA REDE ESGOTO E FOSSAS SEPICA DO CONJUNTO NOVA ESPERANCA DO DIST. DE F/NOVA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§000192. | 00000082 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2003 | 1689.00 | 03671407000139 | IRAPUAN CLAUDINO BARBOSA | AQUISICAO DE TUBO PVC ESGOTO 100C/6M , 40C/6M, 50 C/6M, TEE ESG. 100, JOELHO ESG. 100 DESTINADO A AMPLIACAO DA REDE ESGOTO DO CONJ. NOCVA ESPERANCA DO DIST. F/NOVA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§000190. | 00000082 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAZAS D`AGUA DA PREFEITURA, POST O DE SAUDE, CRECHE MUNICIPAL, PETI E DELEGACIA. COMPETENCIA FEVEREIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2003 | 185.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | DESPESA CORRESPONDENTE A CONSERTO DE UM MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECREATARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2003 | 120.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADO 13 KILOS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001260. CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2003 | 240.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 10 ( DEZ ) GLP ENVASADO 13 KILOS DESTINADOS A MANUT. DAS 08 (OITO) UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF N/FISCAL N§001259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2003 | 52.10 | 00000000000000 | VANDERLY MARIA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COMENCAMINHAMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2003 | 80.00 | 00004124218443 | FLAVIO MATIAS DA SILVA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2003 | 800.00 | 09135930000470 | ATACADAO DE EST. CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§321901/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2003 | 1072.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | AQUISICAO DE 02 ARMARIO C/02 PORTAS, 01ESTANTE, 02 BEREAUX METAMINA E 01 ARQUIVO ACO 04 GAVETAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000078. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2003 | 50.00 | 00005407558424 | JOSE VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEI-TURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO EM VIRTU-DE DO MESMO SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2003 | 16.00 | 00614085000106 | DISTRIBUIDORA VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA CORRESPONETE AQUISICAO DE UM TRINCO CAPUZ MOTOR PARA O FIAT UNO DE PLACA MOG 5404. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§024280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOISE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2003 | 59.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR NEBULAR DESTINADO A MANUT. E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2003 | 2192.08 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO 18/02/2003 EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2003 | 126.84 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 18/02/2003. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000297 | 18/02/2003 | 400.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MMOU 9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§01483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO DAC/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 18/02/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2003 | 1661.20 | 03719559000164 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS DESTINADOS ATENDER FAMILIAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2003 | 705.00 | 05274227000149 | HELENA LUIZA DE SA BASTOS QUEIROGA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 06 PROTESES SUPERIOR PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. N/FISCAL N§000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2003 | 800.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 JWU-2600/CE. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO DO CONSLHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 76.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FLAVIO BATISTA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO. DE PROMOCAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2003 | 1000.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES 08 UNIDADES DE ENSINODA REDE MUNICIAPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2003 | 1500.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | DESPESAS CORRESPONDENTE REPRODUCAO 10 FITASAQUISICAO DE FILMES KODAK E REVELACOES DE FILMES. DAS FESTA DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2003 | 5410.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO/03. DEDUCAO DE INSS R$ 413.86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO/03. DEDUCAO DE INSS R$ 306.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2003 | 1970.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO/03. DEDUCAO DE INSS R$ 150.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DASCRECHES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO/03. DEDUCAO DE INSS R$ 286.87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2003 | 4240.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO2003. DEDUCAO DE INSS R$ 324,35 FALTA R$ 17,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2003 | 6898.42 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO2003. DEDUCAO DE INSS R$ 527.67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADUCACAO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 72,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2003 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2003 | 1100.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISICAO DE 15 COLCHOES E UM BUREAX DESTINADOS A MANUT. E FUNCIONAMENTO DAS CREHCES MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2003 | 411.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A DEBITO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 20/02/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2003 | 43.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A DEBITO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 20/02/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO2003. DEDUCAO DE INSS R$ 107,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2003 | 900.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTE DIVULGACAO DE NOTASEDITAIS CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. NA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO/VICE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. DEDUCAO DEINSS. R$343.52. VENC. DE ACORDO C/LEI N§083/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2003 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNCIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. VENC. DE ACORDO C/ A LEI N§083/2000 DEDUCAO DE INSS R$ 34.42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2003 | 1210.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTEN- CAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MOG 5404.LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2003 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOLFT FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREI-RO/2003 A SER DEBITADO NO 25/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2003 | 470.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 35,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPOETENCIA FEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 38.24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX 0799/CE. TRANSPORTANDO 60 (SESSENTA) CARRADAS DE PISSARRA DESTINADA A MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2003 | 2493.33 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DASVIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 190,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2003 | 3700.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DOSPOSTO TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 283,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2003 | 630.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DOSABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAFEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 48,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2003 | 840.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAFEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 64,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2003 | 520.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAFEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 39,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AFONSO ALVES E OUTROS | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 84.14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2003 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2003 | 1000.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FILMESKODAK E REVELACOES. DE CAMPANHAS DE VACINACAO E CONTRA DENGUE NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2003 | 560.00 | 24208738000107 | J. C. S. JUNIOR | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL DESTINADO AMANUT. DA VERANEIO AMBULANCIA DE PLACA OF 2274 LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2003 | 50.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONSERTO DE UMMICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000305 | 20/02/2003 | 2300.00 | 00033824363453 | JOAO JOSE DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO 0870/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DIARIAS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000306 | 20/02/2003 | 900.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA JEO 9152/DF. PARA REALIZAR TAREFASDE TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2003 | 900.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2003 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA GOMES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOP.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2003 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | FRANCIEUDA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 78.02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2003 | 1870.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 143,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DEIRETORA DO DPTO. DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2003 | 210.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO FEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 16.06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONSOLACAO A.DOS SANTOS E OUTRO | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003 VENC. DE ACORDO C/ A LEI N§083/2000 DEDUCAO DE INSS R$ 53.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/03 DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/03 DEDUCAO DE INSS R$ 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2003 | 140.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISICAO DE 04 ESTANTES DE ACO DESTINADA A MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2003 | 1124.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTEN- CAO DO VEICULO VERANEIO AMBULANCIA DE PLACA OF 2274 LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2003 | 666.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAN-TERNAGEM DA LATERAL ESQ. E PINTURA E REVICAO DE SUSPENCAO E FREIOS DA VERANEIO AMBULANCIA DE PLACAOF 2274 LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§0208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2003 | 218.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 UM GABINETE ODNTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2003 | 600.00 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUT. DOS POSTOS MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§000618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2003 | 352.75 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO P/S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR DE LIMA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2002. DEDUCAO DE INSS R$ 107,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000350 | 21/02/2003 | 2500.32 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL)DESTINADO A MANUT. DOS VEICULO KOMBI PLACA MMX 2676 E TOPIC PLACA MMX 2686/PB LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§01485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARILEIDE VITAL DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DA MESMA SER PESSOA RECONHECIDMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2003 | 900.00 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDERPESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§000620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2003 | 2004.16 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE AMTERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§000144. DESTINADOA A MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000357 | 24/02/2003 | 9505.98 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES COMO ELETROCARDIOGRAMA, ESTUFA P/ ESTERILIZACAO, ARMARIOS, MESA DE EXAMES E CARRO P/ TRANSP. DE MATERIAL. DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNCIPIOCONF. NOTA FISCAL N§0002467. OBS.: COM RECURSOS DE CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2003 | 600.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO CARTUCHO HP 610,600 FORMULARIOS CONTINUO 01 VIA EDISKETE DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2003 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NODIA 25/02/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. APUBLICACAO DE T. DE PRECOS N§001/03 E 002/03 NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | O NORTE S/A | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NODIA 25/02/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO O ONORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NODIA 25/02/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. LOCACAO DE SOLFTWARE DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NODIA 25/02/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. TARIFA DE DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NODIA 25/02/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. TARIFA DE DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NODIA 25/02/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. TARIFA DE DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2003 | 1700.00 | 01848195000197 | JOAO BATISTA DE FRANCA | AQUISICAO DE 08 (OITO) CAIXOES FUNERARIOSDESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2003 | 573.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMP 0061/CE. CONDUZINDO PAEESOAS A DIVERSAS LOCALIDADE EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2003 | 150.10 | 00000000000000 | EDSON DA SILVA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2003 | 13.40 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVICOSPOSTIAIS. REFERENTEA ENCAMINHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000370 | 26/02/2003 | 5839.60 | 03341410000194 | MAXIM`S COMERCIO SERV. REPRESENCOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000371 | 26/02/2003 | 12094.00 | 03341410000194 | MAXIM`S COMERCIO SERV. REPRESENCOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS ATENDER ALUNOS E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2003 | 601.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2003 | 600.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2003 | 930.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 111 KG. DE CARNE BOVINA E 215KG. DE FRANCOS CONGELADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFOR. N/ FISCAL N§167 E 168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2003 | 174.05 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§01230 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2003 | 50.00 | 00005374473425 | ANDREIA DUARTE DA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2003 | 60.00 | 00005028391475 | JOSE ERINALDO DA SILVA AGOSTINHO | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DO MESMO SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2003 | 75.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE ABERTURAS DE LETRASNO PREDIO LOCADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2003 | 1319.51 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2003 | 100.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA-PB. PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2003 | 120.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA-PB. PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2003 | 100.00 | 00080606474404 | JOSE ISMAEL DA CRUZ | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA-PB. PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VAIGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE C-10 DE PLACA MZI-3689. CONDUZINDO OS POLICIAISQUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DE POLICIA NESTA CIDADE EM RONDAS POR TODO MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS DE OBRAS PARA ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2003 | 480.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIOS E ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ADMINISTRA-CAO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2003 | 840.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO 60 SACOS DE CIMENTOS NASSAU DE 50KG DESTINADOS A CONST. DE CAIXAS DE VISITAS E AMPLIACAO DA REDE ESGOTO DO CONJ. NOVA ESPERANCA NO DIST. DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§001970. | 00000082 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2003 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2003 | 590.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE MASSA RENAMAIS, GALOES DE TINTAS PVA PAREDEX AGUARAZ ESMALTE RENAMAIS DESTI-NADOS A REFORMA DO IMOVEL ADQ. P/ FUNCIONAMENTO DAUNIDADE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§002037. | 00000080 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2003 | 840.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO 60 SACOS DE CIMENTOS NASSAU DE 50KG DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ADQ. PARA FUN-CIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§001970. | 00000080 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000372 | 27/02/2003 | 19153.85 | 04513044000176 | LIMPEZA URBANA E CONST. CIVIL LTDA | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO APARALELEPIPEDO E MEIO FIO NA RUA JOSE EQUIEL DUAR-TE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000057. DESCONTO DE ISS 3% R$ 574,61. SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA. | 00000084 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2003 | 843.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE LAMPADAS ICANDESCENTE DE 100E 200 WT. DESTINADAS A MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001896. | 00000085 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2003 | 510.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NAS MANUT. DEVIAS URBANAS (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2003 | 756.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NAS MANUT. DOSPOSTOS TELEFONICOS (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2003 | 126.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NAS MANUT. DOSABASTECIMENTOS D`AGUA (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2003 | 168.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NAS MANUT. DASESTRADAS MUNICIPAIS. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2003 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NAS MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2003 | 231.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. COMI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO DPTO. DE AGRICULTURA. COMI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO DPTO. DE URBANISMO. COMI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2003 | 588.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NOS POSTOS MIDICO. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2003 | 147.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. COMI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE. COMI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2003 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO DPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA. COMI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2003 | 42.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2003 | 84.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2003 | 1870.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCINARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) PACS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2003 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA PROCURADO-RIA JURIDICA. COMI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2003 | 94.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2003 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2003 | 1575.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS AGENTES POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2003 | 157.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2003 | 94.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PAR PARTE DAEMPRESSA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOMES DE FEVEREIRO/2003. OBS.: SODRE FUNC. LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE COMI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2003 | 244.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO DAC/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 28/02/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2003 | 25.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO DAC/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 28/02/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2003 | 190.27 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA FORMACAO PASEP. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2003 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS. COMI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2003 | 49.72 | 02221962000104 | SEC. EXT. MEIO AMB. REC. HIDRI. MINERAIS | DESPESA CORRESPONDENTE A VALOR DEVOLVIDO A SEC. ACIMA MENCIONADA REF. A RECONSTRUCAO DE UMAPASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2003 | 3000.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE APOSTILHAS E ENCADERNAMENTO DESTINADOS A MANUT. E FUNCDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2003 | 2581.00 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO 58 (CINQUENTA E OITO ) PASSAGENSDE ONIBUS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA PARA ATENDER PESSOAS QUE SE SUBMETARAR A TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF N/FISCAL N§000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2003 | 50.00 | 00005374475479 | ADRIANA ALVES DA CRUZ | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2003 | 50.00 | 00021448981387 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2003 | 199.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. COMI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2003 | 42.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NAS CRECHES COMI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO DPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2003 | 787.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NAS CRECHES COMI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2003 | 2373.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUDAMENTAL. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2003 | 2336.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BOLSA CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BOLSA CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2003 | 200.00 | 00067424104420 | MARIA DE FATIMA CANDIDO | DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2003 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURA PEDAGOGICA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2003 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI.(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO DPTO. DE PROMOCAO SOCIAL COMI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2003 | 210.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2003 | 100.00 | 00002527387489 | OZELINA GOMES DA SILVA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOAS PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2003 | 90.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | 03 (TRES) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMQ-7651-PB. CONDUZINDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE LUIZ GOMES RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2003 | 300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTE A DIVULGACOES DENOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2003 | 300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTE A DIVULGACOES DENOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2003 | 3000.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 157.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2003 | 500.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2003 | 1500.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 157.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2003 | 209.10 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A ENFEMEIRA DODO P.S.F. (PROGRAMA DE SAUDE DA FGAMILIA) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2003 | 333.42 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2614/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2003 | 10.73 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2003 | 1355.60 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE INSETICIDA DESTINADOS ATENDER A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000979 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2003 | 50.29 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2003 | 8.32 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2003 | 80.00 | 00000870111400 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | (01) UMA DIARIA PARA O CHEFE DO DPTO. DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO PARTICIPANDO DE PALESTRA EENTREGA DE SENHA DO SAGRES NO DIA 17/02/2003. NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2003 | 155.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMP 0061/PB. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2003 | 23.32 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2003 | 250.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 10 (DEZ) GLP ENVASADOS DESTINADOS A MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/03/2003 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESAM CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DABOLSA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/03/2003 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESAM CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DABOLSA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2003 | 2228.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2003 | 60.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQ. E PSIC. CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PESSOA DEJUALRIONEIDE BENEVENUTO DUARTE EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2003 | 300.00 | 00005610185459 | ZENEIDE MARIA DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2003 | 50.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONHIO DA CRUZ | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A EXAME OFTALMOLOGICO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2003 | 200.00 | 00062174258404 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA QUE A MESMO ADQUIRA PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULO, AFIM DE SUBMETER A TRATAMENTO MEDICOENVIRTU DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXASD`AGUA DA SEC. DE EDUCACAO, UNIDADE DE SAUDE, PREFEITURA, CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL AMBAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 06/03/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/03/2003 | 8239.90 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES COMO 01 ARMARIO VITRINE 2 PORTAS, UMA INCUBADORA MIC, 40 CADEIRAS ESTOFADA E 60 COLPOSCOPIO BINOCULAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO LUCAS NESTA CIDADE. CONF. N/FISCAL N§0002507. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/03/2003 | 125.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADOS DESTINADOS A MANUT. DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCALN§001268. OBS.: CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2003 | 133.50 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE 03 (TRES) PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA-FORTALEZA-CE PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/03/2003 | 125.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADOS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001268. OBS.: CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2003 | 320.00 | 00014783207453 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. QUANDO A MESMA ESTEVENA CAPITAL DO ESTADO JUNTOS A SEC. DE EDUCACAO DOESTADO ENCAMINHANDO O PLANO DE TRABALHO PARA ASSI-NATURA DE CONVENIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS. NO PERIODO DE 06 A 07 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2003 | 1987.92 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MANUT. DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 2686PB LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000484 | 10/03/2003 | 4397.98 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESELDESTINADOS A MANUT. DOS VEICULOS TOPIC DE PLACA MMX-2686 E KOMBI PLACA MMX 2676 DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§01488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2003 | 1327.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686 DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2003 | 180.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A REVISAO GERAL DASUSPENCAO DA TOPIC DE POLACA MMX-2686 DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAOA DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2003 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL NESTA CIDADE. COMPETENCIA MARCO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2003 | 7123.55 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 544,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2003 | 4340.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 331,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2003 | 1970.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DO ENSINO FUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 150,68. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2003 | 4060.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DO ENSINO FUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 310,56. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2003 | 5530.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DO ENSINO FUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 422,98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2003 | 3850.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 294,48. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 72,66. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO A COORDENA-DOURA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 15,30. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2003 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2003 | 200.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO SOBRE OS PCNS NESTE MUNICIPIO. NODIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2003 | 122.38 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MANUT. DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 2686PB LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2003 | 3606.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (LINHA/CAIBRO/RIPA) PARA SER DESTRIBUIDAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL N§000075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2003 | 200.00 | 00067424104420 | MARIA DE FATIMA CANDIDO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOURA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2003 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA PEDAGOGICA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2003 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2003 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FLAVIO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETOR DO DPTO. DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 76,50. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2003 | 720.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | DESPESAS CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DEPLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2003 | 645.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | DESPESAS CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DEPLACA MZL-0370/RN. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2003 | 190.00 | 00028652493871 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNX-5460/PB. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2003 | 500.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PA. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2003 | 144.50 | 00003350676464 | GILBERTO PINHEIRO SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA OS MESMO SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARNTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2003 | 4377.50 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS (PEDREIROS/SERVEN-TES) QUE ESTAO EMPENHADOS A REFORMA DO PREDIO ADQ.PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000080 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2003 | 16000.00 | 99999999999999 | JUAREZ MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAQUE TRABALHARAM NA REGULARIZACAO DE RUAS, POLDAGEMDE ARVORES E NA LIMPEZA DS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2003 | 5590.00 | 00002866046471 | VICENCIA LAURINDO LOPES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, PASSAGEM DE UIRAUNA /JOAO PESSOA EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2003 | 110.00 | 00000000000000 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000485 | 10/03/2003 | 4901.55 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOLDESTINADOS A MANUT. DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2614 E OF 2274 LOTADAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§01487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000493 | 10/03/2003 | 2300.00 | 00033824363453 | JOAO JOSE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO 0870/PB. PARA REALIZAR AS TAREFAS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000494 | 10/03/2003 | 900.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA JEO 9152/DF. PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2003 | 180.00 | 00027450970406 | MARCELO VIEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-5656/PB. PARA MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2003 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRA-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F.(PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2003 | 900.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRA-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. (PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2003 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA GOMES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. (PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2003 | 3000.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DESCONTO DE INSS R$ 157.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2003 | 500.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMPLE-MENTO CONTRATUAL AO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIANESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 157.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2003 | 209.10 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A ENFERMEIRA DO P.S.F. (PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALLOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 128.49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | FRANCIEUDA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALLOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 80,30. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONSOLACAO A.DOS SANTOS E OUTRO | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 53,54. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTO. DE UNIDADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMEUTICO DESTE MUNICIPIO. COMPENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2003 | 210.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 16,06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 30,60. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2003 | 739.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOA REFORMA DO IMOVEL ADQ. PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMFORMEN/FISCAL N§002054. | 00000080 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2003 | 396.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS D`AGUA CILINARICA DE 1.000 LTS. DESTINADOS A REFORMA DO IMOVEL ADQ. PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§002053. | 00000080 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2003 | 200.00 | 00020583613420 | JOSE ANANCLETO DUARTE | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALCAO DA REDE DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ADQ. PARA FUNCIOMANTO DA UNDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000080 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2003 | 1293.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECASCONST. EM N/FISCAL N§000347. DESTINADA A MANUT. DAAMBULANCIA CARAVAN DE PLACA OE-1306. LOTADA NOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2003 | 350.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | DESPESA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PA. CONDUZINDO SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO ACIDADE CAJAZEIRAS-PB. PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO 9§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2003 | 144.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SA BARRETO CALLOU | AQUISICAO DE UM SUPORTE P/ SORO 4 GANCHO EBRANCADEIRA PARA INJECAO COM TELHA PINTADA DESTINADA A MANUT. DO POSTO MEDICO DESTE CIDADE. CONF. NOTA FISCAL N§0000130. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2003 | 2523.33 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. E CONSEV. DAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 192,98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2003 | 3740.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 286,04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2003 | 630.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 48,18. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2003 | 840.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 64,24. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2003 | 520.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DAS ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 39,77. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AFONSO ALVES E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 84,14. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DODPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2003 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DODPTO. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2003 | 905.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE MATRIAL ELETRICO (LAMPADAS/LUMINARIAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§002055. | 00000085 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2003 | 1640.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA D EPLACA MNX 0799/CE. TRANSPORTANDO 41 (QUARENTA E UMA) CARRADAS DE PISSARRA DESTINADAA MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2003 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JURIDICO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 38,24. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2003 | 100.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2003 | 100.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2003 | 120.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000513 | 10/03/2003 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA JEB-7856. PARA CONDUZIR OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUERESIDEM NA CIDADE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000514 | 10/03/2003 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA JEB-7856. PARA CONDUZIR OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUERESIDEM NA CIDADE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2003 | 70.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA JEB 7856. CONDUZINDO A SEC. DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR PAGAMENTO NOS DIST. DE SANTA RITA E F/NOVA E SITIO MONTANHAS NESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2003 | 870.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689. QUANDO O MESMO COLOU-SE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARA FAZER TAREFAS DA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2003 | 470.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DAS SEC. DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 35,95. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR DE LIMA | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 107,08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2003 | 450.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTI-NADO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEMNA CIDADE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTEMUNICIPIO. 60 REFEICOES UNIT. 5,00 = R$ 300,00 100 LANCHES UNIT. 1,50 = R$ 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2003 | 705.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU 9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§01489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2003 | 300.00 | 70092093000107 | MATIAS VIAGENS ETURISMO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVIOS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO/2003. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZIERAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2003 | 92.11 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 343.52 VENCIMENTOS DE ACORDO C/ A LEI N§083/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 57,36. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2003 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 34,42. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL DEBITADA DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 10/03/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2003 | 638.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 10/03/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2003 | 67.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 10/03/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2003 | 6529.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/03/2003. CONF. EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO INSS. REF. PARCELAMENTO DE DEBITO. CONF. (DEBCARD) AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2003 | 320.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO O MESMO ESTEVE EMCAMPINA GRANDE TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AGENCIA DO INSS. NO PERIODO DE 06 A 07 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2003 | 1319.51 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS COMTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2003 | 280.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 04 (QUATRO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO D EPLACA HUW 9538/CE. CONDUZINDOO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE CAJAZEIRAS P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AGENCIA DO BANCO REAL. PRECO UNT. R$ 70,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2003 | 360.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 06 (SEIS) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO D EPLACA HUW 9538/CE. CONDUZINDO OSEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA A CIDADE DE SOUZA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE.PRECO UNT. R$ 60,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 107,08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2003 | 360.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | DESPESA CORRESPONDENTE A DIVULGACOES DE AVIOSS, ADITAIS E CONVOCACOES DE MATERIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2003. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUW 1537. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2003 | 800.00 | 09135930000470 | ATACADAO DE EST. CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DE 08 (OITO) UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§326508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2003 | 458.00 | 00020585349487 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONTE A SERVICOS MECANICO NAREVISAO E CONSERTO DA CAIXA DE MACHA E SUSPENSAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-2676 DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NFISCAL N§026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2003 | 37.19 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2003 | 823.99 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2003 | 37.16 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2003 | 72.33 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/03/2003 | 4.17 | 00000000000000 | BANCO REAL | TAXA DE CHEQUE SUPERIOR A DEBITADA DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 12/03/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2003 | 448.99 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVICOS DO DIST. DE F/NOVANESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2003 | 80.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONTE A CONFECCAO DE 02 (DOISBANCOS DE MADEIRA DESTINADOS A MANUT. DO POSTO DE SAUDE DESTE CIDADE. CONF. N/FISCAL N§017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2003 | 107.23 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2003 | 42.78 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO MEDICO DESTE CIDADE. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2003 | 435.19 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRET. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2003 | 200.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017/RN. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSDAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2003 | 998.00 | 05371132000143 | FLC - MARTINS | AQUISICAO DE UM KIT BIBLIOTECARIO BRASIL NOVO MILENIO DESTINADOS A MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL N§0017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2003 | 256.00 | 02521147000152 | MARCELO ROCHA DE CARVALHO | AQUISICAO ANESTESICO E AGULHAS DESTINADOS A MANUT. DO P.S.B.F. (PROGRAMNA DE SAUDE BUCAL DAFAMILIA) NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2003 | 1888.33 | 02521147000152 | MARCELO ROCHA DE CARVALHO | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOA MANUT. DOS POSTOS MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000584 | 17/03/2003 | 1958.88 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE AUTOCLAVE VERTICAL 25X40CM 1500W 220V DESTINADOS A MANUT. E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL 0002567. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/03/2003 | 480.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAOJUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL COMO: SEC. DESAUDE NO SETOR DE PLANEIJAMENTO, FARMACIA BASICA, CEFOR E COREM. NO PERIO DE 10 A 12 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2003 | 1000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 05 (CINCO) DIARIAS PARA A O CHEFE DO PODEREXECULTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL COMO: SEC. SAUDE, SEC. EDUCACAO, CAGEPA, SUPLAN ECOOPERAR NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADA DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO18/03/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. DEBDE TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2003 | 126.84 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADA DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO18/03/2003. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2003 | 3056.55 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADA DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO18/03/2003. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000666 | 19/03/2003 | 7156.80 | 00463305000130 | ANGELINA GOMES GIOVANETTI DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§0002081 A 0002083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000667 | 20/03/2003 | 27370.49 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§0002594 A 0002602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2003 | 400.00 | 00002892941423 | JOSE FRANCISCO VIEIRA FILHO | AQUISICAO DE 4.000 MIL TIJOLOS DESTINADOS ARECONSTRUCAO DA MURRADA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§427213. | 00000080 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/03/2003 | 1040.00 | 00002205744488 | MANOEL PEREIRA | SERVICOS MERCANICOS PRESTDOS NA PINTURA FUNILARIA E EMPREGO DE PECAS NA AMBULANCIA CARAVAN DEPLACA OE 1306. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2003 | 560.00 | 24208738000107 | J. C. S. JUNIOR | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOA MANUTENCAO DA VERANEIO AMBULANCIA DE PLACA OF 2274. LOTADA NOS POSTOS MEDICO DESTE MUNICIPIO. COMPFORME NOTA FISCAL N§000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2003 | 751.87 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2003 | 40.91 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2003 | 418.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADA DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO20/03/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2003 | 44.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADA DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO20/03/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2003 | 400.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ESTEVE EM JOAO PESSOA TRATANDODE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO TAIS COMO: SUPLAN E INFRA-ESTRUTURA. NOPERIO DE 19 A 20 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DA SILVA | VALOR DEBITADA DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO20/03/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE UM SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO P/ SEC. DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2003 | 207.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS ATENDER OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 30 REFEICOES UNIT. 5,00 = R$ 150,00 38 LANCHES UNIT. 1,50 = R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2003 | 1626.00 | 03671407000139 | IRAPUAN CLAUDINO BARBOSA | AQUISICAO DE TUBO ESG. 100MM, 50MM, TUBO DESTINADO A AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO LIBERDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§ 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2003 | 900.00 | 03671407000139 | IRAPUAN CLAUDINO BARBOSA | AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA D`AGUA 5.000 LTSDESTINADOS A MANUT. DA CRECHE MUNICIPAL MAE FRANCISCA NO DIST. DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0200. | 00000080 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2003 | 1030.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS EJANELAS DAS 08 (OITO) UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2003 | 370.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU-2600/CE. CONDUZINDO PESSOAS EM DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 25/03/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF.A LOCACAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIO E CONTABIL PARAA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO DE TARIFA DA C/ 1.001008-5 DO ICMSNO DIA 25/03/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO DE TARIFA DA C/ 1.001008-5 DO ICMSNO DIA 25/03/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO DE TARIFA DA C/ 1.001008-5 DO ICMSNO DIA 25/03/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/03/2003 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NODIA 25/03/2003. CONF. EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA AUNIAO. REF. A PUBLICACAO AVISO D. OFICIAL EDICAO 11/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2003 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 25/03/2003. EM FAVOR DO O NORTE S/A. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2003 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 25/03/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF.A DIVELGACOES DE CONVACOES E AVISOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2003 | 7179.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMER. E REPRESENT. LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DETECTOR FETAL, MAMOMETRO P/OXIGENIO, KIT INSTRUMEN-TO P/ PEQUENAS CIRUGIAS E BANHO MARIA ETC. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§057969. ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2003 | 56.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO ALMOCO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS QUANDO PARTICIPARAM DE CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. NO PERIODO 27 A 30 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2003 | 80.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUSA LELPO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADONO CONSERTO E REBONAMENTO DE MOTOR DE 01 UM CONGE-LADOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2003 | 230.00 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ATENDER CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§427392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2003 | 220.00 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ATENDER CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§427393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2003 | 100.00 | 00005598286408 | ZIMONICA RIBEIRO DA SILVA E OUTRS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EMVIRTUDE DE SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2003 | 208.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 28/03/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2003 | 22.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 28/03/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2003 | 197.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA FORMACAO DO PASEP. CONPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2003 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE FUNC. LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS E CONVOCACOES DESTA ADMINSTRACAO DURANTE O MES DE MARCO/2003. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2003 | 600.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§011047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2003 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROSSESSO LICITATORIO E ELABOIRACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OMES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2003 | 94.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE FUNC. LOT. NA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2003 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE FUNC. LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2003 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE FUNC. LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2003 | 379.30 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU 9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 003413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2003 | 1575.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE OS AGENTES POLITICOS PREFEITO/VICE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2003 | 94.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE FUNC. LOTADOS NO CHEFIA DE GABI-NETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2003 | 157.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE FUNC. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | GERALDO MACENA DUARTE | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAMENTOS E PLASTIFICACOES DEDOCUMENTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2003 | 546.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE FUNC. LOT. NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2003 | 147.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE FUNC. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MESDE MARCO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO DPTO. DE UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2003 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MESDE MARCO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DO DPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2003 | 42.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MESDE MARCO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. NA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2003 | 84.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MESDE MARCO/2003. OBS. SOBRE OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2003 | 2790.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GENTIL ABRANTES | SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA 93 HSDE TRATOR VALMET DE SUA PROPRIEDADE. DESTINADAS AATENDER PEQUENHO AGRICULTORES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2003 | 510.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE FUNC. LOT. NA MANUT. DAS VIAS URBANAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2003 | 756.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE FUNC. LOT. NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2003 | 126.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE FUNC. LOT. NA MANUT. DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2003 | 168.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE FUNC. LOT. NA MANUT. DAS ESTRADAMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2003 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE FUNC. LOT. NA MANUT. DA ILUMINA-CAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2003 | 231.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE FUNC. LOTADOS NA SEC. DE INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MESDE MARCO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO DPTO. DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MESDE MARCO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO DPTO. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MESDE MARCO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DO DPTO. DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2003 | 210.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MESDE MARCO/2003. OBS. SOBRE OS CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2003 | 222.50 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA. PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMETENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2003 | 800.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOS DESTINADOSA MANUTENCAO DE 08 (OITO) UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§011103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2003 | 787.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE FUNC. LOT. NA MANUT. DE CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2003 | 2336.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE PROFESSORES DO MAGISTERIO (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2003 | 199.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE FUNC. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2003 | 42.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2003................... OBS. SOBRE FUNC. LOTADOS NAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2003 | 3160.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MESDE MARCO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MESDE MARCO/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DO DPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2003 | 1602.00 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE 30 PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2003 | 200.00 | 00096553740410 | JOSE LEITE FILHO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DE UIRAUNAA JOAO PESSOA E TRATAMENTO MEDICOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2003 | 200.00 | 00002891157443 | ERISVAN RODRIGUES DUARTE S/N | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EMVIRTUDE DE SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2003 | 150.00 | 00544042000193 | JOSE CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE 1000 PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2003 | 120.00 | 00544042000193 | JOSE CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE 800 PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2003 | 100.00 | 00003501016476 | AITON LUIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A PESSOAS PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2003 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA PERICLES NEVES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA E RX. TORAX-PA REALIZADO NO MENOR JOSE LUCAS C.DUARTE EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2003 | 90.00 | 01364081000171 | IDALENE MARIA XAVIER DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE SHAMPOOL E CREMES DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI /PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/ NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2003 | 426.00 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DE02 (DUAS) PASSAGENS DE UIRAUNA A SAO PAULO. DESTINADAS ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. RODRIGO JOAO DUARTE IVONETE MARIA DUARTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DE MORAIS | DESPESA CORRESPONDENTE A DIVULGACOES FEITASDE NOTICIAS E AVISOS DESTA ADMINISTRACAO NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA DA RADIO ALTO PIRANHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO01/04/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2003 | 450.00 | 03835828000158 | MARIA DO CEU FORMIGA DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A ELABORACAO E IMPRESSAO DE JORNAIS FOLHA DO MUNICIPIO DE SANTAREM. COMPETENCIA JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000680 | 02/04/2003 | 1000.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL /PETI/ NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/04/2003 | 200.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTENCAO DO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL /PETI/ NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2003 | 800.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 97.44KG DE CARNE BOVINA E 136KG. DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000678 | 02/04/2003 | 1000.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2003 | 243.20 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AMANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/04/2003 | 1050.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 90 KILOS DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL /PETI/ NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/04/2003 | 977.50 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE MOTORES BOMBA DOS ABASTECIMENTOS D`AGUS DE DIVERSAS LOCALIDADES COMO SITIO CASSIANOS, SACO, VARZEA DE CACIMBA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/04/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE. TRANSPORTANDO 46 (QUARENTA E SEIS) CARRADAS DE PISSARRA DESTINADAS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. PRECO UNT. R$ 50,00., | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/04/2003 | 60.00 | 70092093000107 | MATIAS VIAGENS ETURISMO LTDA | DESPESA CORRESPONENTE A DIVULGACOES FEITAS NO PROGRAMA DISCOTECAM DO JOSEMAR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/04/2003 | 1748.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SA BARRETO CALLOU | AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO A SECO E MOCHO ODONTOGICO MECANICO DESTINADOS A UNIODADE DE SAUDE SAO LUCAS NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N§000150. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/04/2003 | 40.94 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/04/2003 | 39.42 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTOMEDICO DESTA CIDADE. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/04/2003 | 577.60 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000702 | 04/04/2003 | 2300.00 | 00033824363453 | JOAO JOSE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETEA-10 DE PLACA MNO-0870/PB. PARA REALIZAR COLETA DELIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000703 | 04/04/2003 | 900.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA JEO-9152/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/04/2003 | 900.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ODONTOLOGO DO P.S.B.F. (PROGRAMADESAUDE BUCAL DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. COMPETETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/04/2003 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. (PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/04/2003 | 140.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PB. CONDUZINDO A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA PARTICIPAR DE ENCONTRONO 9§ NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A 03 (DUAS) VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUW-1537/RN. CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNIICPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. P/ TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO 9§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/04/2003 | 15540.00 | 99999999999999 | ELIEUDO FCO. VITAL DA COSTA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARISTAS E VAREDEIRAS QUE TRBALHARAM NA MANUT. DA REGULARIZACAO DE RUAS, POLDACAO DE ARVORES E NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/04/2003 | 2893.00 | 99999999999999 | GERALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS (PEDREIROS/SERVENTES)QUE ESTAO EMPENHADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000080 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO D`AGUA D0 PETISEC. EDUCACAO, HOSTIPAL E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/04/2003 | 37.62 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/04/2003 | 120.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PB. CONDUZINDO A SEC. DE ADMINISTRACAO DA PMS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA AGENCIA DO INSS. NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/04/2003 | 40.00 | 00028652493871 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNX-5460/PB. CONDUZINDO A SEC. DE ADMINISTRACAOPARA FAZER PAGAMENTO DE SERVIDORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: DIST. S/RITA, DIST. DE F/NOVA, SITIOSMONTANHAS, CAFUNDO, SACO DA SINHAZINHA AMBOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/04/2003 | 876.39 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/04/2003 | 64.63 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/04/2003 | 80.00 | 00000870111400 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DPTO. DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA QUANDO O MESMO ESTEVE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE PALESTRA JUNTO AO INSS. NO DIA 08/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/04/2003 | 80.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DO DPTO. DE ARRECADACAO DESTA PREFEITURA QUANDO O MESMO ESTEVE NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE P/ PARTICIPAR DE PALESTRA JUNTO AO INSS. NODIA 08/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0000684 | 04/04/2003 | 2506.40 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/04/2003 | 340.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AMANUTENCAO E FUNCIONAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/04/2003 | 129.54 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/04/2003 | 200.00 | 00017002230387 | MARTINHO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/04/2003 | 240.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMP-0061/PB. CONDUZINDO PESSOAS DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/04/2003 | 90.00 | 00004782583486 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/04/2003 | 3100.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS EM VIRTUDEDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/04/2003 | 155.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU-2600/CE. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/04/2003 | 200.00 | 00003658884436 | ALBERTO VALENTIM DUARTE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO APESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/04/2003 | 200.00 | 00004550077484 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | 01 (UMA) DIARIA PARA DIRETORA DO DPTO. DE VIGILANCIA EPIMILOGICA DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE NA CIDADE DE SOUSA PARTICIPANDO DETREINAMENTO NO 10§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/04/2003 | 43.00 | 09256645000164 | COMERCIO PROD. HOSPITALAR E LABORATORIAS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADONO CONSERTO DE 10 (UM) TENSIOMETRO DA MARCA BIC DOGABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§002641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000721 | 10/04/2003 | 5000.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADOS A MANUT. DAS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614 E OF 2274. LOTADAS NA NOS POSTOS MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2003 | 618.50 | 03671407000139 | IRAPUAN CLAUDINO BARBOSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E TINTA DESTINADO A REFORMA DO IMOVEL ADQ. PARA FUNCIONA- MENTO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0207. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2003 | 160.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS ATENDER FUNCIONARIOS QUE PARCITARAM DA CAMPNHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE NESTE MUNIICPIO. REFEICOES 20 UNT. 5,00 = R$ 100.00 LANCHES 40 UNT. 1,50 = R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2003 | 1200.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 19 SACOS DE CIMENTO DE 50KG. DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ADQUIRIDO P/ FUNC.DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000080 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2003 | 631.50 | 03671407000139 | IRAPUAN CLAUDINO BARBOSA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AMANUT. REDE LELTRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTDE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000206. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/04/2003 | 572.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO DAC/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 10/04/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2003 | 60.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO DAC/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 10/04/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DESPESA CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO DETARIFA CESTA EMPRESARIAL1 DA C/ 1.001008-5 DO I.C.M.S. NO DIA 10/04/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2003 | 6628.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO DEDO F.P.M. NO DIA 10/04/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO INSS PROVINIENTE DE PARCELAMEN-TO DE DEBITO. CONFORME DEBCARD (AUTOMATICO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2003 | 12.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA 58.024-4 DO FUNDEF NO DIA10/04/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2003 | 1.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA 58.024-4 DO FUNDEF NO DIA10/04/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000724 | 10/04/2003 | 1000.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUMDESTINADA A MANUT. DOS FIAT PALIO WEEKEND DE PLACAMOU-9851 E FIAT UNO DE PLACA MOG-5404 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2003 | 1250.00 | 03671407000139 | IRAPUAN CLAUDINO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 DOISPOTES DE CANO MEDINDO 6M E CONFECCAO DE 02 DUAS LUMINARIA DE FERRO DESINADO A MANUT. DA PRACA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000046. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2003 | 950.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS ATENDER FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. QUE RESIDEM NBA CIDADE UIRAUNA EDESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. REFEICOES 79 UNT. 5,00 = R$ 395,00 LANCHES 370 UNT. 1,50 = R$ 370,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2003 | 240.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS ATENDER AO POLICIAIS QUE TRABALHAM NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFEICOES 48 UNT. 5,00 = R$ 240.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2003 | 840.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAZO DE TUBOS PVC DESTINADOS A CONS-TRUCAO DE ESGOTO NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000089 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2003 | 3600.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | AQUISICAO DE MADEIRA (LINHAS/CAIBROS/RIPAS) DESTINADAS ATENDER FAMILIAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2003 | 120.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR DA SILVA SAMPAIO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ARMACAOP/ OCULO E LENTES DESTINADOS ATENDER AO JOVEM RODRIGO JOAO DUARTE EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2003 | 180.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR DA SILVA SAMPAIO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ARMACAOP/ OCULO E LENTES DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2003 | 5845.00 | 00063964520497 | ANTONIA MARIA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, PASSAGENS P/ JOAO PESSOA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000722 | 10/04/2003 | 1110.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUT. DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000723 | 10/04/2003 | 3261.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUMDESTINADA A MANUT. DOS VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-2686 E FIAT UNO D EPLACA MOG-5404 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2003 | 145.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAZO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADOS 13KGDESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001283. OBS. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2003 | 290.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAZO DE 10 (DEZ) GLP ENVASADOS 13KG DESTINADOS A MANUT. DAS UNDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2003 | 145.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAZO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADOS 13KGDESTINADOS A MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL N§001284. OBS. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | TDESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA BOLSA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | TDESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA BOLSA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2003 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DA BOLSA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2003 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DA BOLSA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. OBS: CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2003 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE 3% ISS R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2003 | 200.00 | 00067424104420 | MARIA DE FATIMA CANDIDO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE 3% ISS R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2003 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE 3% ISS R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2003 | 670.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2003 | 105.88 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2003 | 6.75 | 00000000000000 | BANCO REAL | TAXA CHEQUE SUPERIOR DA C/ 1.001008-5 DO I.C.M.S. NO 11/04/03. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2003 | 260.00 | 00016152530415 | GERALDO JOAO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM FEITA EM VEICULO CORA DE PLACA MOG-5252/PB. CONDUZINDO O CHEFE DO DPTO. DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA A CIDADE CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE PALESTRA NA AGENCIA DO INSS. NO DIA 08/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2003 | 210.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW-9538-CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PRFEITURA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATARDEASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AGENCIA DO BANCO REAL. 03 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2003 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW-9538-CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PRFEITURA A CIDADE DE UIRAUNA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. 06 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2003 | 240.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW-9538-CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PRFEITURA A CIDADE DE SOUSAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE. 04 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2003 | 150.00 | 00003655250495 | JOSE HELIO ABRE MOREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ELEBORACAO DE PROJETODE ELETRIFICACAO URBANA DO DIST. DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNIVIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2003 | 1820.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO APRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/04/2003 | 560.00 | 24208738000107 | J. C. S. JUNIOR | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO A MANUTENCAO DA VERANEIO AMBULANCIA DE PLACA OF2274. LOTADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/04/2003 | 2482.43 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO I.C.M.S. NO DIA 15/04/2003. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DE TARIFA DA C/ 1.001008-5DO I..C.M.S. NO DIA 15/04/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/04/2003 | 126.84 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO I.C.M.S. NO DIA 15/04/2003. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2003 | 1000.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/04/2003 | 600.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDLIDADE JUNTO AOS ORGAOSDO GOVERNO COMO: CAGEPA, COOPERAR, SAUDE E SUPLAN.NO PERIODO DE 02 A 05 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/04/2003 | 800.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDLIDADE JUNTO AOS ORGAOSDO GOVERNO COMO: CAGEPA, EDUCACAO, SAUDE E CIDADANIA E JUNSTICA, COOPERAR. NO PERIODO DE 08 A 09 E14 E 15 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2003 | 480.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A JUNTO A SEC. SAUDE DO ESTADO NO SETOR DE PSF, FARMACIA BASICA E PLANEIJAMENTO. NO PERIODO DE 14 A 16 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/04/2003 | 110.00 | 35570654000135 | CASIMIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS A SUSPENCAO DA AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ 2614/PB. LOTADA NA MANUT. DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/04/2003 | 470.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMQ-7651-PB. QUANDO O MESMO COLOCOU-SE ADISPOSICAO DESTA ENTIDADE PARA REALIZAR AS TAREFAS DA SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/04/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DA SILVA | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO17/04/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DE C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO 17/04/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/04/2003 | 482.63 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DE C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO 17/04/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/04/2003 | 51.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DE C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO 17/04/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/04/2003 | 300.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 05 (CINCO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO D EPLACA HVW-9538/CE. CONDUZINDO O SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE A CIDADE DE SOUSAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AGENCIA DO INSS E ESCRITARIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/04/2003 | 110.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA 6753/CE. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. 01 PRA SOUSA E 01 PRA SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/04/2003 | 640.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE JWU-2600/CE. CONDUZINDO PESSOAS EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/04/2003 | 865.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI3689. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/04/2003 | 525.00 | 08672602000105 | DORGIVAL ALVES DE FREITAS | AQUISICAO DE 27 SACO DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUASNA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001078. | 00000075 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/04/2003 | 18.00 | 02521147000152 | MARCELO ROCHA DE CARVALHO | AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE MICROSCOPIODESTINADO A MANUT. E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/04/2003 | 4305.18 | 72242316000109 | COMERCIAL DE MED. REPRES. GENTIL LTDA. | AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§0023586 A 0023589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/04/2003 | 95.20 | 00000000000000 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | DESPESA CORRESPONDENTE A EMPREGO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE SAUDE SAO LUCAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/04/2003 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO I.C.M.SNO DIA 23/04/2003. EM FAVOR DO O NORTE S/A. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO I.C.M.SNO DIA 23/04/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF.A LOCCAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIO E FINANCEIRA PARA ESTA PREFEITURA. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO I.C.M.SNO DIA 23/04/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF.A TARIFA DE DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO I.C.M.SNO DIA 23/04/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF.A TARIFA DE DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/04/2003 | 300.00 | 00005173371420 | MARLEUZA MARIA DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/04/2003 | 55.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | DESPESA CORRESPONDENTE PAGHAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MICRO-COMPUTADOR EINSTACAO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2003 | 1500.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 157.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/04/2003 | 209.10 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A ENFERMEIRA DOP.S.F. (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2003 | 3000.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. (PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DEINSS R$ 157.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2003 | 500.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL AO MEDICO DO P.S.F. (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/04/2003 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO INSS R$ 22,95. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000800 | 25/04/2003 | 1110.00 | 01908121000107 | ECOIMAGEM - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | AQUIOSICAO DE EQUIPAMENTOPS HOSPITALRES DESTINADOS A MANUT. DA UNIDADE DE SAUDE SAO LUCAS NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N§1.468. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000788 | 25/04/2003 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOD E SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA JEB-7856. PARA CONDUZIROS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/04/2003 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROSSESSO LICITATORIO E ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/04/2003 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL E TECNICO EM ELEBORACAO DE PROJETOS P/ ESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIAABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/04/2003 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | DESPESAS CORRESPONENTENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JURIDICO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/04/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES DO RECOMECO NESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 48,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/04/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES DO RECOMECO NESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MARCO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 48,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/04/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES DO RECOMECO NESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 48,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2003 | 10000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | AQUISICAO DE UM TERRENO NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARESNESTE MUNICIPIO. | 00000090 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2003 | 320.00 | 00034321942420 | JOSE ALVES DUARTE | AQUISICAO DE ESTACAS E MOURAO DESTINADOS AO CERCA DO TERRENO POR ESTA ENTIDADE PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00000090 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2003 | 1143.77 | 04328497000122 | M. L DANTAS CONSTRUCOES LTDA | PARCELA DO CONTRATO P/ CONSTRUCAO DE 05 (CINCO)PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE ASSESO A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PMS E ESTA EMPRESA. CONFORME NOTA FISCAL N§032. | 00000076 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2003 | 3052.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTOD DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DA VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 233,39 S. FAMILIA R$ 247,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2003 | 4924.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTOD DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 381,47 S. FAMILIA R$ 292,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2003 | 756.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTOD DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTO D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 57,81 S. FAMILIA R$ 45,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOD DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS DESTE MUICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 77,08 S. FAMILIA R$ 45,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2003 | 604.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | PAGAMENTOD DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 46,19 S. FAMILIA R$ 22,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AFONSO ALVES E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTA DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA ABRIL/ 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 95,06 S. FAMILIA R$ 56,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 33,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2003 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 11.26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2003 | 613.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOT. NA MANUT. DA VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2003 | 991.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOT. NA MANUT. DOS POTOS TELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2003 | 151.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOT. NA MANUT. DOS ABASTECIMENTO D`AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2003 | 201.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOT. NA MANUT. DAS ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2003 | 121.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOT. NA MANUT. DA ILUMINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2003 | 247.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. LOT. NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DO DPTO. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DO DPTO. DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2003 | 679.10 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO - PB. (SEGURO SAFRA) | VALOR REF. A CONTRIBUICAO MUNICIPAL E TARIFADE DOC REMETIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1909-7 C/ 281-3 EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTA DATA. OBS.: SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2003 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTOD DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 159,21 FALTA R$ 10,90 S. FAMILIA R$ 78,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCIEUDA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOD DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 96,35 S. FAMILIA R$ 67,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONSOLACAO A.DOS SANTOS E OUTRO | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 53,54 S. FAMILIA R$ 22,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTO. DE UNID. SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 22,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOURA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 11,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2003 | 252.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINSTRATIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETNCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,27 S. FAMILIA R$ 33.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2003 | 180.00 | 00027450970406 | MARCELO VIEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOJ-5656/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GENERALISTA COM 04 (QUATRO) PLANTOES MENSAL NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2003 | 570.00 | 00061771376872 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA | DESPESA CORRESPONDENTE A FRETE FEITO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EROVAN DE PLACA GWP-8721. TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DE JOAO PESSOA A CIDADESANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A FOLHA DE PESSOAL AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2003 | 655.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2003 | 147.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DO DPTO. UNID. SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2003 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DO DPTO. VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2003 | 50.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DA SEC. DE SAUDE EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2003 | 100.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAMPOS DUARTE | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 38,24 S. FAMILIA R$ 22.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2003 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DA PROPRURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2003 | 200.00 | 03835828000158 | MARIA DO CEU FORMIGA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPRESCAODE JORNAIS (JORNAL FOLHA DO MUNICIPIO) DE SANTAREMREF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2003 | 754.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTOD DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57,67. S. FAMILIA R$ 33,78. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR DE LIMA | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/ 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 107,08 S. FAMILIA R$ 78,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2003 | 120.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AG. DE UIRAU-NA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2003 | 100.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AG. DE UIRAU-NA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2003 | 100.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AG. DE UIRAU-NA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2003 | 153.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2003 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTOD DOS SUBCIDIOS DO PREFEITO/VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETEN-CIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 343.52 DEDUCAO DE IRRF R$ 973.31 VENCIMENTOS DE ACORDO C/ A LEI 0083/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2003 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 34,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINET DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57,36 S. FAMILIA R$ 22,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CARTORIO MOZINHO NONATO | DESPESA CORRESPONDENTE POR AUTENTICACOES DIVERSAS EM DOCUMENTOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2003 | 1575.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE SO AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2003 | 157.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2003 | 94.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2003 | 150.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 30/04/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2003 | 15.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 30/04/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2003 | 1.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON NO DIA 30/04/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEFIANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 107,08 S. FAMILIA R$ 33.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2003 | 195.13 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2003 | 1319.51 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2003 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2003 | 1300.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREMRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL N§000263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2003 | 2536.50 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE 57 PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA-PB PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§000042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FLAVIO BATISTA DUARTE | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTO. DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 22,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | DESPESA CORRESPONDNETE A EXAMA DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PESSOA DE AUGUSTO RUFINO DA SILVA FILHO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECESTENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS 11% R$ 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2003 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO D EIMOVELNA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2003 | 300.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DPTO. DE PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2003 | 248.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2003 | 2344.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 189,11 S. FAMILIA R$ 67,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL AUXLIARES DE SERVICOS GERAL LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/03 DEDUCAO DE INSS R$ 385.40 S. FAMILIA R$ 281.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2003 | 6792.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL AUXLIARES DE SERVICOS GERAL LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/03 DEDUCAO DE INSS R$ 519,38 S. FAMILIA R$ 506,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2003 | 4696.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTDAS CRECHES MUNICPAIS DESTE MUNIICPIO. COMPETENCIAABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 359,10 S. FAMILIA R$ 315,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2003 | 8542.97 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 653,31 S. FAMILIA R$ 371,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2003 | 5300.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 405,29 S. FAMILIA R$ 247,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 72,66 S. FAMILIA R$ 78,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 15,30 S. FAMILIA R$ 11.26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2003 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 22,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2003 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELNA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DO CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. COMPETENCIA ABRIL/ 2003. OBS.: CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2003 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELNA RUA JOSE EZQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | COSMO GUALBERO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELNA RUA JOSE EZQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO/MARCO/2003. OBS.: A REFERIDA ESCOLA SE ENCONTRA EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | COSMO GUALBERO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELNA RUA JOSE EZQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NESTA CIDADE. COMPETENCIA ABRIL/2003. OBS.: A REFERIDA ESCOLA SE ENCONTRA EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2003 | 199.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2003 | 42.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DAS CREHES COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DO DPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2003 | 2779.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO (FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2003 | 940.80 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DAS CRECHES EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2003 | 2842.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESSA JUNTO JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2003. OBS. SOBRE OS FUNC. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2003 | 131.60 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADASATENDER AS CRIANCAS MATRICALADAS NAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§428205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2003 | 100.00 | 00544042000193 | JOSE CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE 667 (SEISCENTOS E SESSENTA ESETE) PAES DESTINADOS ATENDER AO CAFE DA MANHA DASCRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2003 | 530.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 126KG DE FRANGO CONGELADO E114KG DE CARNE MOIDA CONGELADA DESTINADA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000907 | 02/05/2003 | 600.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2003 | 23.99 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2003 | 8.77 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2003 | 620.00 | 00002205744488 | MANOEL PEREIRA | DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE FREIOS E SUSPENCAO DOS VEICULO TOPIC DE PLACA MMX 2686 E KOBI DE PLACA MMX-2676 DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2003 | 205.00 | 00000000000000 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM DE UIRAUNA/SAO PAULO PARA OMESMO VIAJAR A PROCURA DE EMPREGO EM VIRTUDE DO MESMO SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2003 | 205.00 | 00002929793473 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM DE UIRAUNA/SAO PAULO PARA OMESMO VIAJAR A PROCURA DE EMPREGO EM VIRTUDE DO MESMO SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2003 | 100.00 | 00004358614418 | FRANCISCO MARCIO GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2003 | 30.00 | 00004316413406 | LUCIANO ALVES DE FREITAS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA O MESMO VIAJAR AO ESTADO DE SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2003 | 120.00 | 00544042000193 | JOSE CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE 800 (OITOCENTOS) PAES DESTINADOA MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2003 | 560.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 108KG DE FRANGO CONGELADO E 148KG. DE CARNE MOIDA CONGELADA DESTINADA A MANUT. DOPETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2003 | 220.00 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ATENDER AS CRIANCAS MATRICALADAS NO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§428206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000908 | 02/05/2003 | 500.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2003 | 30.00 | 00017002230387 | MARTINHO VIEIRA AURELAINO | AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GERVASIO NOGUEIRA FORMIGA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRATAMENTO DENTARIO REALIZADO NA PESSOA JUSEFA MARIA LEITE EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2003 | 3250.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2003 | 120.00 | 00028751460840 | ERISVAN ALVES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO PAGAR CASAMENTO CIVIL. EM VIRTUDE DESER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2003 | 445.00 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE 10 (DEZ) PASSAGENS DE UIRAUNAJOAO PESSOA PARA ATENDER PESSOAS. AFIM QUE AS MESMAS POSSAM SE SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2003 | 6.63 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2003 | 91.50 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2003 | 57.00 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2003 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | DIVULGACOES DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS TAIS COMO: AVISOS E EDITAIS DE CONVOCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2003 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | DIVULGACOES DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS TAIS COMO: AVISOS E EDITAIS DE CONVOCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2003. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2003 | 200.00 | 00073856010491 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESAS CORRESPONDENTE A DIVULVACOES DEEDITAIS DE CONVOCACOES E AVISOS DO INTERESSE DESTAADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | RILVANY DUARTE DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A JUSTICA ELEITORAL NO RECADASTRAMENTO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXADE CONSULMO D`AGUA: PETI, ESCOLA MUNICIPAL, CRECHEHOSPITAL, SEC. DE EDUCACAO E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2003 | 973.64 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2003 | 15.50 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO (PACS) PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2003 | 1810.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2003 | 2236.20 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 138MT. DE AZULEZO CERESA E ESMALTE SIRT GLASURIL DESTINADA A REFORMA DO IMOVEL ADQUIRIDO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. CONF. N/FISCAIS N§000985 E 000986. | 00000080 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2003 | 1040.00 | 08672602000105 | DORGIVAL ALVES DE FREITAS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 16 ROLOS DE ARAME PHARPADO ZEBU DESTINADO AO SERCADO DOTERRENO ADQUIRIDO PARA COSNTRUCAO DE CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§001082. | 00000090 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2003 | 166.00 | 00056590156468 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ESTACAS DESTINADAS AO CECARDO DO TERRENO ADQUIRIDO NOPERIMETRO URBANO DESTA CIDADE PARA CONSTRUCAO DECASAS POPULARES. | 00000090 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2003 | 240.00 | 00004333181470 | JAILSON JOSE CAMPOS | DESPESA CORRESPONDENTE AO CORTE 08HS. DECORTE DE TERRA EM TRATOR DE VALMET DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2003 | 190.13 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVICOS DO DISTRITO DEFAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/05/2003 | 641.52 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2614 LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§003574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUIS.IMOVEL ADQ. FUNCIONAMENTO UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/05/2003 | 147.60 | 00000000000000 | CARTORIO MOZINHO NONATO | DESPESA REFERENTE A REGISTRO EM TITULO E DOCUMENTO ESCRITURA PARTICULAR DO HOSPITAL. ADQUIRI-DO POR ESTA PREFEITURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/05/2003 | 51.62 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO /2003. DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOG-5404/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DA SILVA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ESPEDITA RAIMUNDA DE AND.DUARTE E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/05/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ROSANGELA DUARTE ANDRADE E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/05/2003 | 200.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONHETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. CONDUZINDO PESSOAS PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 01 VIAGEM P/ ICO/CE R$ 120,00 01 VIAGEM P/ CACHOEIRA DOS INDIOS R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/05/2003 | 233.00 | 99999999999999 | MARINEZ RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/05/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAJUNTO AO CREA. REF. PROJETO DE AMPLIACAO DE REDE ELETRICA DO CONJ. NOVA ESPERANCA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECUSOSDO CONVENIO N§086/2002. REF. A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/05/2003 | 957.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 09/05/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/05/2003 | 101.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 09/05/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/05/2003 | 700.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§011279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/05/2003 | 345.58 | 00000000000000 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | DESPESA CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DEFIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/05/2003 | 973.90 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | AQUISICAO DE PECAS E ASSESSSORIOS DESTINADOAO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PBLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/05/2003 | 312.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OSPOLICIAIS QUE TRABALHAM NA SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. 48 REFEICOES UNT. R$ 5,00 = 240,00 48 LANCHES UNT. R$ 1,50 = 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/05/2003 | 582.50 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA. 060 REFEICOES UNT. R$ 5,00 = 300,00 188 LANCHES UNT. R$ 1,50 = 282,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/05/2003 | 581.44 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVICOS DO DISTRITO DE F/NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/05/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | GILSON GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NARECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MONTANHAS AO DISTRITO DE FAZENDA NOVA AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/05/2003 | 2443.00 | 99999999999999 | AGUSTO MACENA DUARTE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NARECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOINSERA AO SITIO CAFUNDO DOS MESSIAS AMBOS NESTE MUNICIPIO | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/05/2003 | 6732.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 0905/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVORDO INSS. REF PARCELAMENTO DE DEBITO. CONFORME DEBCARD (AUTORIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000944 | 09/05/2003 | 4490.86 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL)DESTINADOS A MANUT. DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOU 2614 E OF 7422 LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§001532.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/05/2003 | 700.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE SAO LUCAS NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N§000978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/05/2003 | 700.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§011278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/05/2003 | 160.00 | 00000000000000 | GILMAR COSTA DUARTE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIAQAUNDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES NO PERIODO DE 22 A 25 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | GILMAR COSTA DUARTE | 03 ( TRES ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIAQAUNDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/05/2003 | 14112.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DIAS TAVARES E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARISTAS/VAREDEIRAS QUE TRABALHA NA REGULARIZACAO DERUAS RUAS, POLDACAO DE ARVORES E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/05/2003 | 1373.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ 2614/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/05/2003 | 306.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | SERVICOS DE CAIXA DE MAXA, REVISAO SUSPENCAO, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§0219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/05/2003 | 425.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000359. DESTINADAS A MANUT. DA AMBULANCIA VERANEIO DE PLACA OF-7422. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/05/2003 | 145.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP-13KG. ENVASADODESTINADOS A MANUT. DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001295. OBS.: CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/05/2003 | 3600.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (LINHACAIBRO/RIPA) DESTINADOS ATENDER FAMILIAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§000079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/05/2003 | 6378.00 | 99999999999999 | EDSON DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, PASSAGENS P/ JOAO/PESSOA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/05/2003 | 2040.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 105 SACOS DE CIMENTO 50KG E 05 SACO DE CIMENTO 25KG. DESTINADOS ATENDER FAMILIAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/05/2003 | 200.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMP-0061/PB. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/05/2003 | 480.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 06 P/ CAJAZEIRAS UNT. R$ 70,00 01 P/ SOUSA UNT. R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/05/2003 | 110.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 01 VIAGEM P/ CAJAZEIRAS R$ 70,00 01 VIAGEM P/ TRIUNFO R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/05/2003 | 145.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP-13KG. ENVASADODESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001294. OBS.: CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/05/2003 | 290.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 10 ( DEZ ) GLP-13KG. ENVASADODESTINADOS A MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000943 | 09/05/2003 | 3102.44 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL)DESTINADOS A MANUT. DOS VEICULO TOPIC DE PLACA MMX2686, KOMBI DE PLACA MMX-2676 E FIAT UNO DE PLACA MOG-5404 AMBOS LOTADOA NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§001522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000945 | 09/05/2003 | 2110.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUT. DOS VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404 E KOMBI PLACA MMX-2676 DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§001520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/05/2003 | 700.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONF. N/FISCAL N§000979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/05/2003 | 430.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | SERVICOS DE TROCA DE EMBREAGEM, REVISAO GERAL SUSPENCAO DIRECAO E FREIS DA TOPIC PLACA MMX2686/PB. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§0218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/05/2003 | 1836.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS E PNEUC CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§000358 DESTINADA A MANUT. DA TOPIC DE PLACA MMX 2686 DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000976 | 12/05/2003 | 813.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) COMUM DESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINATE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO I.C.M.S. NO DIA 12/05/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFCESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2003 | 280.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 04 (QUATRO) VIAGENS FEITAS VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE FIAT UNO DE PLACA HVW-9538/CE. CONDUZINDO OTESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE CAJAZEIRASP/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AGENCIA DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/05/2003 | 180.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 03 (TRES) VIAGENS FEITAS VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE FIAT UNO DE PLACA HVW-9538/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE SOUSA P/ TRATARASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/05/2003 | 180.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 06 (SEIS) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW-9538/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE UNIRAUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/05/2003 | 1392.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA OF-2274/PB. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§002025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/05/2003 | 416.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | AQUISICAO DE ANASTESICO DESTINADO A MANUT. DO PSBF.(PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/05/2003 | 1400.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF.N/FISCAL N§002024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/05/2003 | 910.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA REDE MUNIICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. N/FISCAL N§002023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/05/2003 | 1253.20 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL 000989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000984 | 14/05/2003 | 3175.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS METRICULADOS DO PROGRAMA RECOMECO. CONF. N/FISCAL N§000991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/05/2003 | 88.09 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/05/2003 | 37.24 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/05/2003 | 531.07 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/05/2003 | 57.42 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/05/2003 | 45.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 CAIXADE COMPLEXO B COM 100 AMPOLAS DESTINADAS A MANUT. DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/ FISCAL N§000099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/05/2003 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | TAXA BANCO DO BANCO CENTRAL DA CONTA 9.374-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/05/2003 | 9.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE DA CONTA 9.374-2CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/05/2003 | 64.59 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNIICPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/05/2003 | 19.00 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A REFEICOES PARA O SECDE FINANCAS E TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QAUNDO OS MESMO SE ENCAONTRAVA NA CIDADE SOUSA TRATANDO DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/05/2003 | 93.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/05/2003 | 537.03 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/05/2003 | 37.15 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/05/2003 | 22.48 | 00331457000189 | PERICLES DE CARVALHO MARTINS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 281 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/05/2003 | 4775.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTINADO AO PROGRAMA RECOMECO NESTE MUNICIPIOCONF. N/FISCAL N§000891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/05/2003 | 1073.70 | 03719559000164 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOSDESTINADOS ATENDER FAMILIAS EM VIRTUDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAIS N§000101 A 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/05/2003 | 470.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONHENETE D-20 DE PLACA MMQ 7651/PB. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREMRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/05/2003 | 945.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689. CONDUZINDO PESSOASA DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/05/2003 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW-9538/CE. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/05/2003 | 525.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/05/2003 | 383.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | DOACAO DE PASSAGENS DE SANTAREM/UIRAUNA. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMP-0061/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO EOUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EMVIRTUDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000998 | 20/05/2003 | 2300.00 | 00033824363453 | JOAO JOSE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO 0870/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/05/2003 | 900.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA JEO 9152/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/05/2003 | 590.00 | 24208738000107 | J. C. S. JUNIOR | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL DESTINADO A MANUT. DA AMBULANCIA DE PLACA OF 2274. LOTADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/05/2003 | 576.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO NO SETOR DE PLANEIJA-MENTO, P.S.F. F/BASICA E CAGEPA. NO PERIODO DE 13 A 15 MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/05/2003 | 210.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | 03 (TRES) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PA. CONDU-ZINDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DECAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. JUNTO AO 9§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUWM1537/RN. CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ESCOLA AGROTECNICA. OBS.: 05 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/05/2003 | 2209.24 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO I.C.M.S. NO DIA 20/05/03. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE POCOS AMAZONAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/05/2003 | 1500.00 | 03671407000139 | IRAPUAN CLAUDINO BARBOSA | AQUISICAO DE VERGALHOES CA-60, CA5/16 E CA50 3/8 DESTINADO A RECUPERACAO DO POCO AMAZONHAS QUE ABASTECE O DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000210. | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/05/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE CONDUZINDO 52 CARRADAS DE PISSARRA DESTINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/05/2003 | 1000.00 | 03671407000139 | IRAPUAN CLAUDINO BARBOSA | AQUISICAO DE TUBOS PVC DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESGOTO NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§000209. | 00000089 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/05/2003 | 700.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONHENETE D-20 DE PLACA JWU-2600/CE. QUANDO COLOCOU-SE ADISPOSICAO DESTA PREFEITUARA PARA REALIZARAS TAREFAS DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2003 | 85.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUW-1537/RN. CONDUZINDO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. PARA REALIZAR PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/05/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DA SILVA | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 20/05/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. ALOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO I.C.M.S. NODIA 20/05/03. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. DURANTEO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.534-X DO I.C.M.S. NO DIA 20/05/2003. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/05/2003 | 720.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTEVE EM JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DOS SEUS MUNICIPES JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO COMO: COOPE-RAR, CAGEPA, SEC. SAUDE E EDUCACAO. NO PERIODO DE05 A 07 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/05/2003 | 960.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTEVE EM JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DOS SEUS MUNICIPES JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO COMO: SUPLAN, CIDADANIA E JUSTICA, SAUDE, CAGEPA E COOPERAR. NO PERIODO DE 13 A 16 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/05/2003 | 517.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 20/05/03. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/05/2003 | 54.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 20/05/03. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO F/ ESPECIALDIA 20/05/03. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/05/2003 | 384.00 | 00000000000000 | ROBSON LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTA PREFEITURA QUANDO O MESMO ESTEVE EM CAMPINA GRANDE TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO AO INSS. DO ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07 A 08 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/05/2003 | 350.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 05 (CINCO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW-9538/CE. CONDUZINDO OTESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADEDE CAJAZEIRAS P/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AGENCIA DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/05/2003 | 14.76 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/05/2003 | 650.00 | 00576083000161 | JOSE WALTEIRTON DANTAS | AQUISICAO DE UMA GELADEIRA ELETROLUX DESTINADOA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO LUCAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§ 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/05/2003 | 220.00 | 00576083000161 | JOSE WALTEIRTON DANTAS | AQUISICAO DE RADIO GRAVADOR DESTINADO A MANUTDA CRECHE MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000017. OBS.: CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/05/2003 | 585.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§001694. DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/05/2003 | 130.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | AQUISICAO DE 20 LENCOIS DE SOLTEIRO DESTINADO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2003 | 3634.00 | 72242316000109 | COMERCIAL DE MED. REPRES. GENTIL LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§024676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/05/2003 | 406.80 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORES BOMBAE CHAVES AUTOMATICAS DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DOSSITIO VARZEA DE CACIMBA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2003 | 3052.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA MANUT. DAS VIASURBANAS DESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 233.39 S. FAMILIA R$ 247,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2003 | 756.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA MANUT. DO ABASTECIMENTO D`AGUA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO/03 DEDUCAO DE INSS R$ 57,81 S. FAMILIA R$ 45.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO/03 DEDUCAO DE INSS R$ 77.08 S. FAMILIA R$ 45.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2003 | 604.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO/03 DEDUCAO DE INSS R$ 46.19 S. FAMILIA R$ 22.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AFONSO ALVES E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/03 DEDUCAO DE INSS R$ 95,06 S. FAMILIA R$ 56,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2003 | 4924.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO INSS R$ 381,47 S. FAMILIA R$ 292,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO //2003. DEDUCAO INSS R$ 19.12 S. FAMILIA R$ 33.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2003 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTDE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO / /2003. DEDUCAO INSS R$ 19.12 S. FAMILIA R$ 11.26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2003 | 613.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2003 | 991.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS POSTOS TELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2003 | 151.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS BASTECIMENTO D`AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2003 | 201.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2003 | 121.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2003 | 247.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECINFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPT. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPT. DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2003 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2003 | 900.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO COMO MEDICO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DESCONTO DE I.S.S. 3% R$ 27.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2003 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2003 | 3000.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO. 2003 DEDUCAO DE INSS R$ 157.30 IRRF R$ 467.01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2003 | 500.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO. 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2003 | 2211.20 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. INSS.....R$ 171.77 IRRF.....R$ 177,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2003 | 348.80 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GENERALISTA COM 04 (QUATRO) PLANTOES MENSAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 30.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2003 | 180.00 | 00027450970406 | MARCELO VIEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOJ-5656/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2003 | 630.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 30 SACO DE CIMENTO 50KG E 06 SACOS DE CIMENTO 25KG. DESTINADA A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002093. | 00000080 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2003 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO INSS R$ 159.21 S. FAMILIA R$ 78.82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCIEUDA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 96,35 S. FAMILIA R$ 67.56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONSOLACAO A.DOS SANTOS E OUTRO | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 53,54 S. FAMILIA R$ 22,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPT. DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO INSS R$ 19.12 S. FAMILIA R$ 22.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003 DEDUCAO INSS R$ 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPT. DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003 DEDUCAO INSS R$ 19.12 S. FAMILIA R$ 11.26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2003 | 252.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINIS-TRATIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003 DEDUCAO INSS R$ 19.27 S. FAMILIA R$ 33.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2003 | 655.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2003 | 147.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECSAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2003 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DPTO. VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2003 | 84.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2003 | 54.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE FUNCIONARIO LOT. NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2003 | 100.00 | 00043963781491 | JOSE ADEILDES LEITE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCAO DE ADESIVOS COMSLOGAN DO MUNICIPIO PARA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2003 | 901.85 | 08797540000150 | ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR REF. A DESPESA COM REVISAO MECANICA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB LOTADA NOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCALN§022044 E 022045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2003 | 143.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA DOMUNICIPIO PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2003 | 1060.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIAVO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE RECEITURIO, GUIA DE REF. AMBULATORIAL AVEIANM E OUTROS DESTINADOS A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO-VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 343.52 IRRF R$ 973.31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57,36 S. FAMILIA R$ 22,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2003 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/ 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 34.42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2003 | 1575.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS AGENTES POLITICOS (PREFEITOVICE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2003 | 157.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2003 | 94.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2003 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAMPOS DUARTE | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 38,24 S. FAMILIA R$ 22.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2003 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DEPROJETOS PARA ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2003 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LITATORIO E ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2003 | 200.00 | 03835828000158 | MARIA DO CEU FORMIGA DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A ELABORACAO E IMPRESSAO DE JORNAIS FOLHA DO MUNICIPIO DE SANTAREM. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001065 | 30/05/2003 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULODE SUA PROPEIDADE VERANEIO DE PLACA JEB7856/PB. PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2003 | 120.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO B/BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2003 | 100.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO B/BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2003 | 100.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO B/BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2003 | 754.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57.67 S. FAMILIA R$ 33.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR DE LIMA | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 87.96 S. FAMILIA R$ 78.82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2003 | 153.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2003 | 241.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2003 | 215.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA30/05/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2003 | 22.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA30/05/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2003 | 1.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON DO DIA 30/05/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2003 | 498.40 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIAVO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 30 BLS. DE COPIAS DE CHEQUE E 05 BLS. I.S.S. DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2003 | 1319.51 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2003 | 153.23 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARAFORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 107.08 S. FAMILIA R$ 33.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2003 | 1130.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIAVO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | COSMO GUALBERO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTODA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2003 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL NA RUA HELENO BARRETO S/N NESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DEEDUCACAO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N NESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2003 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2003 | 570.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 30 SACO DE CIMENTO 50KG. DESTINADOS A CONSERVACAO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002093. | 00000077 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2003 | 2344.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO / 2003 DEDUCAO DE INSS R$ 189.11 S. FAMILIA R$ 67.56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2003 | 6792.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO / 2003 DEDUCAO DE INSS R$ 519.38 S. FAMILIA R$ 506.70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO / 2003 DEDUCAO DE INSS R$ 385.40 S. FAMILIA R$ 281.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2003 | 4696.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA MANUT. DAS CRECHESMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 359.10 S. FAMILIA R$ 315,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2003 | 8794.97 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL PROFESSORES DO MAGISTERIO DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 672.58 S. FAMILIA R$ 382.84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2003 | 5300.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL PROFESSORES DO MAGISTERIO DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 405,29 S. FAMILIA R$ 247,70 FALTA R$ 32.70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 72.66 S. FAMILIA R$ 78.82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO /2003 DEDUCAO INSS R$ 15.30 S. FAMILIA R$ 11.26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2003 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPT. DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO INSS R$ 19.12 S. FAMILIA R$ 22.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE FUNCIONARIO LOT. DO DEPT. DE NUTRICAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2003 | 199.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE FUNCIONARIO LOT. NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2003 | 42.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE FUNCIONARIO LOT. NAS CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2003 | 940.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE FUNCIONARIO LOT. NAS CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2003 | 2843.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2003 | 2830.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2003 | 1646.50 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE 37 PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNAJOAO PESSOA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2003 | 270.00 | 04010320000183 | MARIA EDILENE DA SILVA | AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA ATENDER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS COMO PROFESSORES DO RECOMECO NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2003 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA NA RUA HELENO BARRETO S.N NESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2003 | 55.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PAGAMENTO DE TAXAS DE ALISTRAMENTO MILITAR DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2003 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2003 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2003 | 200.00 | 00067424104420 | MARIA DE FATIMA CANDIDO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | OLIVEIRA FRANCISCO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADACACAMBA DE PLACA HUT-8939/CE. CONDUZINDO 04 CARRA-DAS DE BARRO DESTINADA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FLAVIO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPT. DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO INSS R$ 19.12 S. FAMILIA R$ 22.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2003. OBS.: SOBRE FUNCIONARIO LOT. DO DEPT. DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/06/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROSTUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO DE INSS 11% R$ 136,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/06/2003 | 90.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE CELIA REGINA DE CARVALHO SILVA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/06/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL LOCADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/06/2003 | 36.52 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICADE O4 (QUATRO) UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/06/2003 | 23.46 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO, ACOUGUE E MATADORO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2003 | 134.22 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLOESPORTIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/06/2003 | 33.62 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICADOS POSTOS DE SAUDE DOS DIST. DE SANTA RITA E FAZENDA NOVA AMBOS NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/06/2003 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/06/2003 | 78.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) FARMAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/06/2003 | 638.31 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUT. DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§003685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/06/2003 | 443.60 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE 20 PA DE BICO, 10 PICARETAS EE 40 VASSORAO 40CM DESTINADA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. COMF. NOTA FISCAL N§000991 E 000992. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/06/2003 | 969.01 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/06/2003 | 30.61 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICADOS POSTOS DE SERVICOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/06/2003 | 926.47 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICADOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DOS SITIOS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/06/2003 | 555.42 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/06/2003 | 1377.20 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE 20 CARROS DE MAO, 20 ENXADAS E 20PICARETAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000990. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/06/2003 | 384.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE BARBOSA | 03 (TRES) DIARIAS PARA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. QUANDO A MESMA VIAJOU A JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A ELABORACAO DOS PROJETOS DE TRABALHO ANUAL - PTA/2003. NO CEFET - NO PERIODO DE 05 A 06 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/06/2003 | 1600.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO SAUDE E SOCIAL-AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA03/06/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL. ALUSIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/06/2003 | 642.00 | 03671407000139 | IRAPUAN CLAUDINO BARBOSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONST.EM NOTA FISCAL N§000214. DESTINADOS A REFORMA DO IMOVEL ADQ. PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000080 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/06/2003 | 167.00 | 03671407000139 | IRAPUAN CLAUDINO BARBOSA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CAIXA MED.SAELPA, FIO SOLIDO 2,5MM F-12 ) DESTINADOS A REFORMA DO IMOVEL ADQ. P/ FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§000211. | 00000080 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/06/2003 | 1110.00 | 03671407000139 | IRAPUAN CLAUDINO BARBOSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CAL, TINTA ESMALTE SINTETICO, THINNER E LIXA DE FERRO ALCA) DESTINADO A REFORMA DO IMOVEL ADQ. P/ FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.N/FISCAL N§000213. | 00000080 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/06/2003 | 581.00 | 03671407000139 | IRAPUAN CLAUDINO BARBOSA | AQUISICAO DE TUBOS PVC ESGOTO 100, 50 E 40 MMDESTINADOS A AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO LIBERDADE NO DIST. FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO.N/FISCAL N§000212. | 00000080 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/06/2003 | 214.90 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO TAIS COMO: CARTULINAS, EXTENCIL PAPEL OFICIO E OUTROS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/06/2003 | 2040.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 105 SACOS DE CIMENTO 50KG E 05SACOS CIMENTO 25KG. DESTINADOS ATENDER FAMILIAS EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2003 | 16.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTOAO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/03 OBS.: SOBRE OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO N§001132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2003 | 1850.00 | 00049186671472 | LAECIO PINHEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BUREAWX,01 GABINETE DE PIA E BALCAO DE RECEPCAO DESTINADOSA MANUT. DA UNIDADE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2003 | 16940.00 | 99999999999999 | ELIEUDO FCO. VITAL DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS/VAREDEIRAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA, POLDACAO DE ARVORES E REGULA-RIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2003 | 82285.00 | 01908121000107 | ECOIMAGEM - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASOM MARCA GE MODELO SEMIC DESTINADO A MANUT. DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. CONF. NOTA FISCAL N§1475 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2003 | 2310.00 | 99999999999999 | AUGUSTO MACENA DUARTE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXA VERDE MUNICIPIO DE LUIZ GOMES RN AO DIST. DEFAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2003 | 1610.00 | 99999999999999 | GILSON GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BONCERA AO SITIO CAFUNDO DOS MESSIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 10/06/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF.A TARIFA SEXTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2003 | 729.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/06/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2003 | 77.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/06/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2003 | 6842.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO 10/06/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS REFERENTE A PARCEMENTO DE DEBITO ANTERIORES. CONFORME DEBCARD (AUTORIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/06/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 107.08 SALARIO FAMILIA R$ 40.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/06/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AFONSO ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 90.26 SALARIO FAMILIA R$ 67.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/06/2003 | 604.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 46.19 SALARIO FAMILIA R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/06/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DA ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 77.08 SALARIO FAMILIA R$ 53.92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/06/2003 | 756.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. ABAST. D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57.81 SALARIO FAMILIA R$ 53.92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/06/2003 | 4924.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 376.55 SALARIO FAMILIA R$ 350.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/06/2003 | 3052.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 233.39 SALARIO FAMILIA R$ 296.56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/06/2003 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETOR DO DPTO. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 SALARIO FAMILIA R$ 13.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/06/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETOR DODPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 SALARIO FAMILIA R$ 40.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/06/2003 | 600.00 | 09135930000470 | ATACADAO DE EST. CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS DOS DISTRITOS DE SANTA RITA E FAZENDA NOVA AMBOS NESTE MUNICIPIOCONF. N/FISCAL N§343955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/06/2003 | 485.21 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO POSTO DE SERVICOS TELEFONICO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/06/2003 | 778.94 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO POSTO DE SERVICOS TELEFONICO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/06/2003 | 64.00 | 00020585349487 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE 08 (OITO) LAVAGENS DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/06/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONSOLACAO A.DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 53.54 SALARIO FAMILIA R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/06/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETOR DODPTO. DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENNCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 SALARIO FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/06/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO DPTO. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 SALARIO FAMILIA R$ 13.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/06/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/06/2003 | 252.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,27 SALARIO FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/06/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCIEUDA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 96.35 SALARIO FAMILIA R$ 80.88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/06/2003 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 154.17 SALARIO FAMILIA R$ 94.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001206 | 11/06/2003 | 4300.76 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADA A MANUT. DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2614 E OF-2274 AMBAS LOTADAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/06/2003 | 35.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE 01 (UM) NOBREAK DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/06/2003 | 150.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNO CONFECCAO DE 02 (DUAS) MESSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE LUCAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N§019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/06/2003 | 103.50 | 99999999999999 | MARIA DA CONSOLACAO A.DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOSFUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM DA CAMPANHA DE IMUNIZACAO (POLIO) EM JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/06/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 30,60 SAALARIO FAMILIA R$ 33.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/06/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/06/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/06/2003 | 1810.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/06/2003 | 1810.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/06/2003 | 350.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 05 (CINCO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE MILLE DE PLACA HVW-9538/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRA P/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AGENCIA DO BANCO REAL. PRECO UNIT. R$ 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/06/2003 | 300.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 05 (CINCO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE MILLE DE PLACA HVW-9538/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. PRECO UNIT. R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/06/2003 | 180.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 06 (SEIS) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE MILLE DE PLACA HVW-9538/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE UIRAUNA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AGENCIA DO B/BRASIL S.A. PRECO UNIT. R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/06/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR e OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 87.96 S. FAMILIA R$ 94.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/06/2003 | 312.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 48 REFEICOES UNT. R$ 5,00 = R$ 240,00 48 LANCHES UNT. R$ 1,50 = R$ 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/06/2003 | 428.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. 46 REFEICOES UNT. R$ 5,00 = R$ 230,00 132 LANCHES UNT. R$ 1,50 = R$ 198,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/06/2003 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO DE LICITATORIO E ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICOS EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/06/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAMPOS DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 38.24 SALARIO FAMILIA R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/06/2003 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/06/2003 | 64.00 | 00020585349487 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE 08 (OITO) LAVAGENS DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PBLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/06/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE R$ 958,92 DEDUCAO DE INSS R$ 411,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/06/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57,36 SALARIO FAMILIA R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/06/2003 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 34.42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001203 | 11/06/2003 | 1110.33 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACAMOU-9851/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/06/2003 | 137.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/06/2003 | 2214.45 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/06/2003 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ASSUNTOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2003. NO PROGRAMA CAUDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTOPIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/06/2003 | 1175.01 | 00614085000106 | DISTRIBUIDORA VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A REVISAO DO VEICULOFIAT MILLE FIRE DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNIICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§024841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/06/2003 | 120.00 | 00020585349487 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE 08 (OITO) LAVAGENS DOS VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB E KOMBI DEPLACA MMX 2676/PB LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/06/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 72.66 SALARIO FAMILIA R$ 94.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/06/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COODENADOURA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 15.30 SALARIO FAMILIA R$ 13.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/06/2003 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETORA DO DPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 SALARIO FAMILIA R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/06/2003 | 2368.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. REDE MUNICIPAL DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 181.10 SALARIO FAMILIA R$ 80.88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/06/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. REDE MUNICIPAL DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 385.40 SALARIO FAMILIA R$ 337.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/06/2003 | 6804.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. REDE MUNICIPAL DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 520.29 SALARIO FAMILIA R$ 606.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/06/2003 | 4696.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. REDE MUNICIPAL DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 359.10 SALARIO FAMILIA R$ 377.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/06/2003 | 8794.97 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/ 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 672.58 SALARIO FAMILIA R$ 458.32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/06/2003 | 5300.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/ 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 405.29 SALARIO FAMILIA R$ 296.56 FALTAS R$ 32.70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001204 | 11/06/2003 | 797.16 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESIEL) DESTINADO A MANUT. DA TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. LOTADA NA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001205 | 11/06/2003 | 3580.65 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINAL) DESTINADA A MANUT. DOS VEICULOS FIAT UNO MILLE PLACA MOG-5404/PB E KOMBI PLACA MMX-2686/PB AMBOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONF. N/FISCAL N§001562 E 001563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/06/2003 | 667.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO DO MONOBROCLO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§0221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/06/2003 | 1000.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUANDO OS MESMO PARTICIPAVAM DOS ESTUDOS DOS PCNS NA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 122 REFEICOES UNT. R$ 5,00 = R$ 610,00 260 LANCHES UNT. R$ 1,50 = R$ 390,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/06/2003 | 12.62 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/06/2003 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DACRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO/2003. CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNC. DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | COSMO GUALBERO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNC. DA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTALNA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/06/2003 | 310.00 | 99999999999999 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/06/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FLAVIO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO. DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 SALARIO FAMILIA R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/06/2003 | 110.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDOPESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 01 VIAGEM P/ PARANA/RN R$ 50,00 02 VIAGENS P/ UIRAUNA/PB R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/06/2003 | 3500.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS APESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/06/2003 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICCAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/06/2003 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/06/2003 | 200.00 | 00067424104420 | MARIA DE FATIMA CANDIDO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/06/2003 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/06/2003 | 275.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 10 GLP ENVASADO 13 KILOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCALN§001309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/06/2003 | 137.50 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 GLP ENVASADO 13 KILOS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001310. CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/06/2003 | 137.50 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 GLP ENVASADO 13 KILOS DESTINADOS A MANUT. DO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001311. CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/06/2003 | 950.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDA-DE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 10 VIAGENS P/ UIRAUNA UNT. R$ 30,00 05 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS UNT. R$ 70,00 05 VIAGENS P/ SOUSA UNT. R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/06/2003 | 1000.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MADEIRA(LINHA/CAIBRO/RIPA) DESTINADOS ATENDER FAMILIAS EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/06/2003 | 365.01 | 00614085000106 | DISTRIBUIDORA VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA COMBUSTIVEL SUBMERSA BOMA ALIMENTAC DESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§024862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/06/2003 | 600.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/ FISCAL N§001003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001239 | 13/06/2003 | 562.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUT. DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMF. N/FISCAL N§001002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/06/2003 | 111.30 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/06/2003 | 417.35 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/06/2003 | 37.66 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/06/2003 | 63.78 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA UNIDADE DESAUDE SAO LUCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/06/2003 | 37.19 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO MEDICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/06/2003 | 487.16 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/06/2003 | 482.19 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DESERVIOCOS DO DIST. DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/06/2003 | 108.59 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DESERVIOCOS DO DIST. DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/06/2003 | 64.36 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/06/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, PETI, SEC. EDUCACAO, PREFEITURA, CRECHE E HOSPITAL. COMPETENCIAS JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA17/06/2003. CONF. EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICOTECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA17/06/2003. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/06/2003 | 146.70 | 00544042000193 | JOSE CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE 978 PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§000795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/06/2003 | 400.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 72KG DE FRANGO CONGELADO E 97 KG DE CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DESTINADA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/06/2003 | 48.00 | 00544042000193 | JOSE CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE 320 PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULAS NO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFN/FISCAL N§000974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/06/2003 | 500.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 108KG. DE FRANGO CONGELADO E 102KG DE CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DESTINADA DOPETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/06/2003 | 240.00 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULAS NO PETI. PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§428326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VICENTE DE SOUSA LELPO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTDOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA MARCA CONSUL DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IVONETE CAMPOS DUARTE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A PESSOAS PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARLY MARIA DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A PESSOAS PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/06/2003 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO SAUDE E SOCIAL-AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 20/06/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AOSOCIAL ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/06/2003 | 31.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ERUNDINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2003 | 56.00 | 00033824762404 | AMELIA MARIA DA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 CARRADAS DE TIJOLOS PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.PRECO UNT. R$ 50,00. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/06/2003 | 900.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU-2600/CE. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/06/2003 | 560.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GAOLINA) DESTINADA A MANUT. DA KOMBI DE PLACA MMX-2676 DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/06/2003 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/06/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/06/2003 | 720.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECULTIVOMUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO: SEC. EDUCACAO, SUPLAN, SAUDE E CAGEPA. NO PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/06/2003 | 240.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 01 (UMA) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO COOPERAR NO DIA 12/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/06/2003 | 720.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECULTIVOMUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO: CAGEPA, SEC. SAUDE, EDUCACAO,SUPLAN E COOPERAR NO PERIODO DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/06/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DA SILVA | VR. DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 20/06/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. ALOCACAO DE 01 (UM) SOLFT DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA PREFEITURA DE SANTAREM. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/06/2003 | 360.00 | 99999999999999 | RILVANY DUARTE DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE ESTAVAO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA COMARCA DE UIRAUNA REALIZANDO O PROSSECO DE REVISAO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20/06/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORMR EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/06/2003 | 270.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 20/06/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRTATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/06/2003 | 28.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 20/06/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRTATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/06/2003 | 754.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40 CARRADAS DE PISSARRA DESTINADOS A RECUPERAC AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE. | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001272 | 20/06/2003 | 2300.00 | 00033824363453 | JOAO JOSE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULOA-10 DE PLACA MNO 0870/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE COMPETENCIA JUNHO /2003. DEDUCAO DE I.S.S. 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/06/2003 | 900.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULOGOL DE PLACA JEO-9152. PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/03 DEDUCAO DE I.S.S. 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2003 | 576.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJOU A JOAO PESSOA AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. SAUDE NO SETOR DE P.S.F, FARMACIA BASICA E CAGEPA. NO PERIODO DE 16 A 18 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/06/2003 | 799.00 | 69373777000602 | CAMERCIAL RABELO SOM E IMAGEM LTDA | AQUISICAO DE 01 (UM) FACSIMILE DA MARCA PANASONIC DESTINADA A MANUTENCAO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N§00142646. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/06/2003 | 1424.70 | 72242316000109 | COMERCIAL DE MED. REPRES. GENTIL LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL N§0025357. DESTINADOS A MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/06/2003 | 315.82 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MANUT. DA SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614. LOTADA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/06/2003 | 457.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO CARTUCHO HP 610 E 600, FORMULARIOS CONTINUO E DISKETEDESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§001727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/06/2003 | 2603.70 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALN§000163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/06/2003 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA26/06/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOSR. ACIMA MENCIONADO REF. LOCACAO DE SOLFT FINANCEIRO E ORCAMENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/06/2003 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA26/06/2003. EM FAVOR DO DIARIO OFICIAL A UNIAO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2003 | 1575.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2003 | 157.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO. COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2003 | 94.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE A CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2003 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2003 | 1319.52 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA DURANTE O MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2003 | 186.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/06/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2003 | 19.78 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/06/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2003 | 1.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3DO ICMS DESON NO DIA 30/06/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2003 | 310.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDA-DE FIAT UNO MILLE DE PLACA HVW-9538/CE. CONDUZINDOA O TESOREIRO DESTA EDILIDA PARA TRATAR DE ASSUNTOJUNTO A BANCO REAL AGENCIA DE CAJAZEIRAS E INSS AGENCIA SOUSA PB. 04 VIAGENS P/ SOUSA UNT. R$ 60,00 01 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2003 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2003 | 150.26 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2003 | 384.00 | 00000000000000 | ROBSON LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC. DE FINANCAS DESTAPREFEITURA QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS E SEC. EDUCACAO. NO PERIODO DE 11 E 12 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001302 | 30/06/2003 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-VOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA JEB-7856. CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE UIRAUANA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2003 | 153.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2003 | 241.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2003 | 470.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMQ-7651-PB. QUANDO O MESMO COLOCOU-SE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR TAREFAS DA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2003 | 200.00 | 00066468965420 | FRANCINALDO BATISTA D EOLIVEIRA | PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSP. DE VALORES DO B/BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA P/ ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETEN-CIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2003 | 120.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSP. DE VALORES DO B/BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA P/ ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETEN-CIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2003 | 100.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSP. DE VALORES DO B/BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA P/ ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETEN-CIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2003 | 100.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSP. DE VALORES DO B/BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA P/ ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETEN-CIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2003 | 900.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE I.S.S. R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2003 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2003 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2003 | 143.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA PREFEITURA PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2003 | 2211.20 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 205,62 IRRF R$ 167.72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2003 | 162.14 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFEMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETNCIA JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2003 | 3188.80 | 00000000000000 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTARTO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 205.62 IRRF R$ 734.22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2003 | 655.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NOS POSTOS MEDICOEFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2003 | 147.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. SAUDE. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO DPTO. DE UNID.DE SAUDE. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2003 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO DPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2003 | 50.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. SAUDE EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2003 | 84.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2003 | 350.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | 05 (CINCO) VIAGENS FEITAS EM VEICVLOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. CONDUZINDO OS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NO 9§ NUCLEO REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | 03 (TRES) VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUW-1537. CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO 9§ DE SAUDE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2003 | 180.00 | 00027450970406 | MARCELO VIEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLE-TA DE SUA PROPRIEADE PLACA MOJ-5656/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DOS AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRETACAO DE SERVICOS COMO GENERALISTA LOTADO DA UNIDADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2003 | 2886.00 | 01908121000107 | ECOIMAGEM - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COMO: LARINGOSCOPIO ADULTO, INFANTIL, NEGATOSCOPIO, E OUTROS CONF. N/FISCAL N§1479. DESTINADOS A MANUT. DAUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVENIO N§2233/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2003 | 9431.00 | 01908121000107 | ECOIMAGEM - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COMO: FOTOCOLORIMETRO DIGITAL, MICRO CENTRIFUGA, MICROSCO-PIO BINOCULAR. CONF. N/FISCAL N§1478. DESTINADO AMANUT. DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVENIO N§2233/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2003 | 1251.04 | 00000000000000 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2003 | 613.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2003 | 991.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA MANUT. POSTOS TELEFONICOS. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2003 | 151.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA MANUT. ABASTECIMENTOS D`AGUA. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2003 | 201.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA MANUT. ESTRADAMUNICIPAIS. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2003 | 121.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA MANUT. ILUMINACAO PUBLICA. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2003 | 247.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO DPTO. DE AGRICULTURA. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO DPTO. DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO DPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR. COM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2003 | 42.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA COORDENADORIA DE CRECHES. COM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2003 | 199.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. COM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2003 | 940.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2003 | 2843.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA REDE MUNIC. DEENS. FUNDAMENTAL. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2003 | 2830.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORAS DO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2003 | 270.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDA-DE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMP-0061/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 03 VIAGENS P/ UIRAUNA UNT. R$ 30.00 03 VIAGENS P/ SOUSA UNT. R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2003 | 200.00 | 03719559000164 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PRODUTOSQUIMICOS E FARMACEUTICOS DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2003 | 8448.00 | 99999999999999 | IZAURA ALVES DUARTE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, PASSAGENS P/ JOAO PESSOA DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO DPTO. DE PROMOCAO SOCIAL. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2003 | 248.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2003. OBS.: SOBRE CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA PETE A MAES DE CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2003 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE CONTRATO PARA REALIZACAO DO PAGAMENTO DA BOLSA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2003 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIVOS REF. AO PAGAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. OBS.: UIRAUNA, SOUSA, CAJAZEIRAS, LUIZ GOMES E VENHA VER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001368 | 01/07/2003 | 1587.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOSAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA RECOMECO DESTEMUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/07/2003 | 80.00 | 00016509404168 | DANIEL TEOTONIO DA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DEUIRAUNA/NATAL-RN. IDA E VOLTA PARA QUE O MESMO POSSA SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/07/2003 | 155.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MUN-8810/PA. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREMRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 01 VIAGEM P/ SOUSA R$ 60,00 02 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 60,00 01 VAIGEM P/ POCO JOSE DE MOURA R$ 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 132.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001369 | 01/07/2003 | 2506.40 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/07/2003 | 77.15 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOMERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/07/2003 | 665.00 | 00029260361400 | JOSE MANOEL DE LIMA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DA DIRF (DECLARACAODE IMPOSTO RETIDO NA FONTE) EXERCICIO 2003, ANO BASE 2002. DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/07/2003 | 130.00 | 00003082405452 | CHARLES ROBERTO GOMES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA, INSTALACAO ELETRICA E EMPREGO DE PECAS NA AMBULANCIA VERANEIO DE PLACA OF-2274 LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§034 DESCONTO DE I.S.S. 3% R$ 3.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/07/2003 | 110.00 | 00003082405452 | CHARLES ROBERTO GOMES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E EMPREGO DE PECAS E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE MOQ-2614/PB. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§035. DESCONTO DE ISS...3% R$ 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/07/2003 | 140.00 | 00003082405452 | CHARLES ROBERTO GOMES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR COM EMPREGO DE PECAS E CARGA DEBATERIA DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§036. DESCONTO DE ISS...3% R$ 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/07/2003 | 120.00 | 00003082405452 | CHARLES ROBERTO GOMES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB. DAREDE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§037. DESCONTO DE ISS...3% R$ 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/07/2003 | 100.00 | 00069098000444 | GUTEMBERGUE ALVES LEITE E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A PESSOAS PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DUAS PESSOAS BENEFICIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/07/2003 | 150.00 | 99999999999999 | DANIELA ALVES DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/07/2003 | 264.80 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAODA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADANOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§003907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA08/07/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETEN-CIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/07/2003 | 110.67 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/07/2003 | 400.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 103KG DE FRANGOS CONGELADOS E 64.19KG DE CARNE MOIDA CONGELADA DESTINADA A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§211. FRANGO PRECO UNT. R$ 2.45 CARNE MOIDA UNT. R$2,30. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001385 | 09/07/2003 | 649.20 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCALN§001012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/07/2003 | 400.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 100 DE FRANGO CONGELADO PRECO UNT. R$ 2,45 E CARNE MOIDA CONGELADA 67.39 PRECO UNT. 2,30 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001382 | 09/07/2003 | 600.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/07/2003 | 100.80 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001011. OBS.: COM RECURSOS DO PROGRAMA FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2003 | 161.60 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA 428167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/07/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/07/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOGINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2003 | 121.43 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DASUNIDEADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2003 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N ONDE FUNCIONA O CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. COMPETENCIA JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | COSMO GUALBERO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. OBS.: A REFERIDA ESCOLA SE ENCONTRA EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS LOTAEDOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 72,66 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURA DECRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 15.30 S. FAMILIA R$ 13.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2003 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPT.DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA LHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 S. FAMILIA R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2003 | 2368.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNI-CIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL. COMP. JULHO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 181.10 S. FAMILIA R$ 80.88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNI-CIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL. COMP. JULHO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 385.40 S. FAMILIA R$ 337.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2003 | 6804.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNI-CIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL. COMP. JULHO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 520.29 S. FAMILIA R$ 606.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2003 | 4696.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 359.10 S. FAMILIA R$ 377,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2003 | 8794.97 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DE REMUNERACOES AOS PROFESSORES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 672.58 S. FAMILIA R$ 458.32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2003 | 5300.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTOS DE REMUNERACOES AOS PROFESSORES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 405.29 S. FAMILIA R$ 296.56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/07/2003 | 350.80 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AMANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICCAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/07/2003 | 420.00 | 00025380541844 | ADAUTO MESSIAS DE ANDRADE NETO E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A PESSOAS PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2003 | 4000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2003 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULJO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FLAVIO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPT.DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 S. FAMILIA R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 411,24 IRRF R$ 958,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS LOTAEDOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57.36 S. FAMILIA R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2003 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 34.42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAMPOS DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS LOTAEDOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 38.24 S. FAMILIA R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/07/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL1 DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 10/07/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2003 | 6946.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA10/07/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS. REF. PARCELADO DE DEBITO COMFORME DEBCARD (AUTORIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2003 | 493.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA10/07/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/07/2003 | 52.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA10/07/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/07/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 107.08 S. FAMILIA R$ 40.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/07/2003 | 72.35 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOMECARDO PUBLICO DO DIST. DE FAZENDA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2003 | 22.05 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOMATADOURO PUBLICO E ACOUGUE MUNICIPAL. REFERENTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/07/2003 | 121.01 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAPREFEITURA. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONAROS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 87.96 S. FAMILIA R$ 94.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2003 | 754.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DEEFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57.67 S. FAMILIA R$ 40.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/07/2003 | 33.52 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001404 | 10/07/2003 | 2300.00 | 00033824363453 | JOAO JOSE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTACIDADE. COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001405 | 10/07/2003 | 900.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA JEO-9152/PB. P/ TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DESCONTO DE I.S.S. 3% R$ 27.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONSOLACAO A.DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS LOTAEDOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 53.54 S. FAMILIA R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPT.DE UNID. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 S. FAMILIA R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/ 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 S. FAMILIA R$ 13.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2003 | 252.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19.27 S. FAMILIA R$ 40.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2003 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 154.17 S. FAMILIA R$ 94.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCIEUDA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 96.35 S. FAMILIA R$ 80.88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2003 | 1927.76 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEW MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0003090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/07/2003 | 20.19 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SERVICOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/07/2003 | 969.01 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/07/2003 | 751.45 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE LETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOSABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AFONSO ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS LOTAEDOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 90.26 S. FAMILIA R$ 67.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2003 | 3052.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DEEFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 233,39 S. FAMILIA R$ 296,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2003 | 756.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABST. D`AGUADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57.81 S. FAMILIA R$ 53.92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DEEFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 77,08 S. FAMILIA R$ 53.92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2003 | 604.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 46.19 S. FAMILIA R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 S. FAMILIA R$ 40.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2003 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPT. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/ 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 S. FAMILIA R$ 13.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2003 | 4684.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 358.19 S. FAMILIA R$ 350.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/07/2003 | 1520.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 80 (OITENTA) SACOS DE CIMENTO50 KILOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. PRECO UNT. R$ 19,00 | 00000075 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/07/2003 | 520.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 20 GALOES DE TINTAS E 01 SOLVENTE DESTINADOS A PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000096 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/07/2003 | 100.00 | 00544042000193 | JOSE CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE 667 PAES DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000805. PRECO UNT. R$ 0,15 DESCONTO DE MERCADO R$ 0,05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/07/2003 | 2263.89 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO TERIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/07/2003 | 485.21 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO POSTODE SERVICOS TELEFONICO DOS DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/07/2003 | 796.32 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO POSTODE SERVICOS TELEFONICO DOS DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA15/07/2003. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/07/2003 | 420.00 | 03671407000139 | IRAPUAN CLAUDINO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 08 (OITO) MOLAS NAS PORTAS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. CONF. NOTA FISCAL N§000052 | 00000093 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/07/2003 | 1320.00 | 03671407000139 | IRAPUAN CLAUDINO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAOCORREDICO MED. 4.0 X 2.20 INCLUINDO MATERIAL DESTINADO AO ACOUCE PUBLICO DO DIST. DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000050. | 00000094 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/07/2003 | 260.00 | 03671407000139 | IRAPUAN CLAUDINO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS VITRORDE FERRO DESTINADOS A MANUT. DO ACOUGUE PUBLICO DO DIST. DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§000051. | 00000094 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/07/2003 | 537.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAG. MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA | AQUISICAO DE TUBO PVC SOLD. 32MM, JOELHO SOLD.90X32MM, LUVA SOLD. LL32MM DESTINADOS A AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO CASSIANOS NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000224 | 00000095 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/07/2003 | 49.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AQUISICAO DE UM FOGAO UMA BOCA E UM BOTIJAO P/13 CAMARA DE GAS DESTINADOS A MANUT. DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§001985. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/07/2003 | 260.93 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIDA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/07/2003 | 64.81 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIDA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. COMPETENCIA JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/07/2003 | 21.85 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA DESERVICOS POSTAIS REF. REMECA DE DOCUMENTOS DA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/07/2003 | 70.98 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIDA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/07/2003 | 3044.37 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOSDESTINADOS ATENDER A FAMILIAS EM VIRTUDE DE SEREMRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§000266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/07/2003 | 376.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA 18/07/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/07/2003 | 39.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA 18/07/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/07/2003 | 276.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OSPOLICIAIS QUE TRABALHAM NA SEGURANCA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. 48 REFEICOES UNT R$ 5,00 = R$ 240,00 24 LANCHES UNT.R$ 1,50 = R$ 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/07/2003 | 334.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDDE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. 159 LANCHES UNT.R$ 1,00 = R$ 94,00 35 REFEICOES UNT R$ 5,00 = R$ 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/07/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DA SILVA | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 18/07/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWERE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/2003 DEDUCAO DE I.S.S. 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/07/2003 | 15729.00 | 99999999999999 | ELIEUDO FCO. VITAL DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NALIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES E REGULARIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE. COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/07/2003 | 576.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 TRES DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA-PB RESOLVENDO ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO NOS SETORES DE PSFFARMACIA BASICA. NO PERIODO DE 15 A 17 DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/07/2003 | 843.00 | 99999999999999 | VICENTE LUIZ DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS (PEDREIROS/SERVENTES)QUE TRABALHARAM RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000075 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/07/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | MARCIO ALVES FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NARECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITODE FAZENDA NOVA AO DISTRITO DE SANTA RITA AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/07/2003 | 1617.00 | 99999999999999 | MARCELO VICENTE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NARECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SACO DA SINHAZINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 21/07/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/07/2003 | 500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PRODUTOSDE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§030487. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001474 | 22/07/2003 | 1200.12 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DOS VEICULOS FIAT UNO MILLE DE PLACAMOG-5404 E KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001588 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001475 | 22/07/2003 | 2800.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL DESTINADOS A MANUT. DOS VEICULOS TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB E KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001585 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/07/2003 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 22/07/03. CONFRME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRIBUICAO ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL. ALUSIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/07/2003 | 560.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851-PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001476 | 22/07/2003 | 4610.87 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL DESTINADOS A MANUT. DAS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614-PB E VERANEIO DE PLACA OF-2274. LOTADA NOS POSTOS MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/07/2003 | 47.00 | 09611674000105 | MATERIAL MED. HOSPIT. E FARMACUTICO LTDA | AQUISICAO MATERIAL PARA REALIZACAO DE ULTRASON NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§007964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/07/2003 | 457.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROSA | AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUO 02 VIAS. CARTUCHO HP-610 E FITA P/ IMPRESSORA DESTINADOS AELABORACAO DE APOSTILHAS DESTINADOS A MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONF.N/FISCAL N§001758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/07/2003 | 137.50 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 CINCO GLP 13KG. ENVASADOS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§001337. OBS.: CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/07/2003 | 275.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 10 (DEZ) GLP 13KG. ENVASADOS DESTINADOS A MANUT. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/07/2003 | 1400.00 | 09135930000470 | ATACADAO DE EST. CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOA MANUT. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§353294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2003 | 960.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689. CONDUZINDO OS COORDENADORES DOS PARAMETROS EM ACAO P/ ENCONTROS NA CIDADE CAJAZEIRAS E SOUSA. 12 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS UNT. 70,00 02 VIAGENS P/ SOUSA UNT. 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/07/2003 | 137.50 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP 13KG ENVASADOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFN/FISCAL N§001336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/07/2003 | 1250.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | AQUISICAO DE MADEIRA (CAIBRO/RIPA/LINHA) DESTINADOS ATENDER FAMILIAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL N§000086. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/07/2003 | 425.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 04 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS UNT. R$ 70,00 02 VIAGENS P/ SOUSA UNT. R$ 60.00 01 VIAGEM P/ POCO DANTAS UNT. R$ 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA PETI A MAE DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2003 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2003 | 5500.00 | 99999999999999 | JUCELINO DE ANDRADE FREITAS E OUTROS | AJUDA FINANCIERA CONCEDIDA POR ESTA PRFEITURAA PESSOAS PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | EDSON DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 44 CARRADAS DE (AREIA/BARRO/TIJOLOS) PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE. PRECO UNT. R$ 50,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2003 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO DE VIAGENS E PASSAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 MMP-0061CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 05 PARA UIRAUNA UNT. 30,00 22 PASSAGENS DE SANTAREM A UIRAUNA UNT. R$ 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/07/2003 | 750.00 | 00000000000000 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU-2600/CE. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 05 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS UNT. R$ 70,00 05 VIAGENS PARA SOUSA UNT. R$ 60,00 01 VIAGEM P/ PAU DOS FERROS RN UNT. R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/07/2003 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/07/2003 | 900.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/07/2003 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/07/2003 | 2211.20 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 205.62 IRRF R$ 167,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2003 | 162.14 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2003 | 3188.80 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 205.62 IRRF R$ 734.22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2003 | 1251.04 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | 03 TRES VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUW-1537. CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO 9§ NRS DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 132,00 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/07/2003 | 219.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MX-5790/PE. TRANSPORTAN-DO 32 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. DESCONTO DE ISS 3% R$ 6.57 | 00000075 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/07/2003 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | DIVULGACOES DE ASSUNTOS ADMINISTRACAO MUNICIPALTAIS COMO EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DURANTE O MES DE JULHO/2003. NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/07/2003 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 30/07/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA EMISSORA ACIMA MENCIONADA REF. REF. A DIVULGACOES DE CONVOCACOES E EDITAIS DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/07/2003 | 720.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 TRES DIARIAS P/ OCHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO AFIM RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS JUNTO AOS ORGAOS COMO: FUNASA, COOPERAR, CAGEPA E SEC. DE SAUDE. NO PERIODO DE 02 A 04 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/07/2003 | 960.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 04 QUATRO DIARIAS P/ OCHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO AFIM RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ORGAOS COMO: FUNASA, SUPLAN, CIDANIA E JUSTICA, COOPERAR E SEC. DE EDUCACAO. NO PERIODO DE 25 A 28 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/07/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEB. DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 30/07/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAODE SOLFTWERE ORCAMENTARIA E FINANCEIRO PARA A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/07/2003 | 124.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEB. DA CONTA 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 30/07/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/07/2003 | 13.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEB. DA CONTA 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 30/07/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/07/2003 | 310.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. CONDUZINDO OSEC. DE FINANCAS E O TESOUREITO DESTA EDILIDADE P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE E AGENCIA DO BANCO REAL AGENCIA DE CAJAZEIRAS-PB. 04 VIAGENS P/ SOUSA UNT. 60,00 /01 PARA CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/07/2003 | 1319.51 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 39,59. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/07/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSULMO D`AGUA DOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS COMO PETE. SEC. DE EDUCACAO,ESCOLA MUNICIPAL, CRECHE, PREFEITURA E POSTO DE SAUDE. COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2003 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIO E ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA ADMINISTRACAO.DURANTE O MES DE JULHO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 14.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2003 | 470.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMQ-7651/PB. QUANDO O MESMO COLOCOU-SE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA P/ EFETUAR AS TAREFAS DA SEGURANCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/07/2003 | 153.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO DA SEC. ADMINISTRACAO. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/07/2003 | 241.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO DA SEC. ADMINISTRACAO. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/07/2003 | 120.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPOR-TE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/07/2003 | 100.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPOR-TE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JULHO/2003. DESCONTO DE ISS R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/07/2003 | 100.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPOR-TE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JULHO/2003. DESCONTO DE ISS R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/07/2003 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA JEB-7856 CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/03 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/07/2003 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO DA SEC. FINANCAS. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/07/2003 | 236.64 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/07/2003 | 1.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEB. DA CONTA 283.147-3 DO ICMS DESON NO DIA 31/07/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/07/2003 | 1575.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE OS AGENTES POLITICOS PREFEITO/VICE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/07/2003 | 157.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/07/2003 | 94.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/07/2003 | 326.37 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/07/2003 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS NO PROCURADORIA JURIDICAO. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/07/2003 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/07/2003 | 613.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS NAS VIAS URBANAS. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/07/2003 | 940.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS NOS POSTOS TELEFONICOS. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/07/2003 | 151.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS NOS ABASTECIMENTOS D`AGUA. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/07/2003 | 201.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/07/2003 | 121.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/07/2003 | 247.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS NA SECINFRA-ESTRUTURA. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/07/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS NO DPTO. DE AGRICULTURA. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/07/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS NO DPTO. DE URBANISMO. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/07/2003 | 84.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/07/2003 | 180.00 | 00027450970406 | MARCELO VIEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOJ-5656/PB. PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. ISS R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/07/2003 | 1600.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE I.S.S. 3% R$ 48,00 IRRF R$ 216,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/07/2003 | 655.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS NOSPOSTOS MEDICO. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/07/2003 | 147.00 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/07/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS DPTO. DE UNID. DE SAUDE. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/07/2003 | 105.00 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS DPTO. VIGILANCIA SANITARIA. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/07/2003 | 50.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS SEC. SAUDE. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/07/2003 | 52.50 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS NO DEPROMOCAO SOCIAL. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/07/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/07/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/07/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA CANDIDO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO COORDENADORA DO (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/07/2003 | 940.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS NAS CRECHES. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/07/2003 | 42.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/07/2003 | 199.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS NA SECEDUCACAO. COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/07/2003 | 2843.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/07/2003 | 52.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE A FOLHA FUNCIONARIO LOTADOS NO DEPT. DE NUTRICAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/07/2003 | 2830.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003. OBS.: SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEF (EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/08/2003 | 960.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DERSCONTO DE I.S.S. 3% R$ 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/08/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO 2003. DA AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2614/PB. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/08/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO 2003. DA KOMBI DE PLACA MMX- 2676 LOTADA NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/08/2003 | 177.36 | 96328372000110 | A.V.S. SEGURADORA S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2003. DO VEICULO TOPIC DEPLACA MMX-2686 DA REDE MUNICIPAL DO0 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/08/2003 | 89.00 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/FORTALEZA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/08/2003 | 70.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQ. E PSIC. CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA REALIZADA NAPESSOA DE RAIMUNDA ODILIA DUARTE EM VRITUDE DE SERRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/08/2003 | 110.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. DESCONTO DE ISS 3% 3,30 01 VIAGEM PARA SOUSA R$ 60,00 01 VIAGEM P/ SAO. JOAO R. DO PEIXE R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001568 | 06/08/2003 | 1587.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS (RECOMECO) NESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001567 | 06/08/2003 | 1253.20 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/08/2003 | 86.00 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ)REFEICOES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EAGENSTES DO PEVA QUANDO PARTICIPAVAO DE PALESTRA NO 9§ N.R.S. EM CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/08/2003 | 110.15 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | DESPESA CORRESPONDENTE TARIFA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/08/2003 | 760.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DESCONTADO DA CONTA C/ 14.782-6 DO FPMNO DIA 08/08/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/08/2003 | 80.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DESCONTADO DA CONTA C/ 14.782-6 DO FPMNO DIA 08/08/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/08/2003 | 7062.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DESCONTADO DA CONTA C/ 14.782-6 DO FPMNO DIA 08/08/2003. EM FAVOR DO INSS. REF. PARCELAMENTO DE DEBITO CONF. DEBCARD (AUTORIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/08/2003 | 1508.00 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL CIRUGICO DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL N§000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/08/2003 | 386.44 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MANUT. DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614PBLOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/ FISCAL N§004048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/08/2003 | 376.11 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/08/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 12/08/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 12/08/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001578 | 12/08/2003 | 677.70 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRIANCAS MATRICULAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/08/2003 | 121.60 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§428257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/08/2003 | 542.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MAUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§011912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/08/2003 | 120.00 | 00544042000193 | JOSE CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE 800 (OITOCENTOS) PAES DESTINADOSATENDER A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001576 | 12/08/2003 | 600.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DESTINADOS A MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/08/2003 | 158.00 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NATO FISCAL AVULSA N§428258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/08/2003 | 150.00 | 00544042000193 | JOSE CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE 1.000 (MIL) PAES DESTINADOS ATENDER A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/08/2003 | 492.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA 118KILOS UNT. R$ 2,30 E FRANGO CONGELADO 90 KILOS UNTR$ 2,45 DESTINADOS ATENDER AS REFEICOES DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/08/2003 | 100.00 | 00069098000444 | GUTEMBERGUE ALVES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/08/2003 | 4155.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS APESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS...3% ...R$ 124.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/08/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FLAVIO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTODE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. INSS......... R$ 19.12 S. FAMILIA... R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/08/2003 | 36.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR REF PAGAMENTO DE TAXA PARA ENCAMINHAMENTO DE ALISTRAMENTO MILITAR PARA ATENDER PESSOASEM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/08/2003 | 100.80 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA 20KILOS UNT. R$ 2,30 E FRANGO CONGELADO 22,52 KILOS UNT. R$ 2,45 DESTINADOS ATENDER AS REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF. N/FISCAL N§223. COM RECURSO DO FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/08/2003 | 2368.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003 INSS..............R$ 181.10 S. FAMILIA .......R$ 80.88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/08/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003 INSS..............R$ 385,40 S. FAMILIA .......R$ 337,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/08/2003 | 6804.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003 INSS..............R$ 520,29 S. FAMILIA .......R$ 606,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/08/2003 | 4696.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003 INSS..............R$ 359,10 S. FAMILIA .......R$ 377,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/08/2003 | 8794.97 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2003. INSS....... R$ 672,58 S. FAMILIA. R$ 458,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/08/2003 | 5300.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2003. INSS....... R$ 405,29 S. FAMILIA. R$ 296,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/08/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGOSTO/2003 INSS......... R$ 72.66 S. FAMILIA... R$ 94.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/08/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COODENADORA DECREHCES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. INSS......... R$ 15.30 S. FAMILIA... R$ 13.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/08/2003 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTODE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. INSS......... R$ 19.12 S. FAMILIA... R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/08/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGOSTO DE 2003. INSS........ R$ 38.24 S. FAMILIA.. R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/08/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO/VICE- PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. INSS..............R$ 411,24 IRRF..............R$ 958.92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/08/2003 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. INSS....... R$ 34.429 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/08/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGOSTO/2003. INSS......... R$ 57.36 S. FAMILIA... R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/08/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGOSTO/2003 INSS......... R$ 107,08 S. FAMILIA... R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/08/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | PAGAMENTO DE TAXA D`AGUA DA SEC. DE EDUCACAOESCOLA MUNICIPAL, PETI, CRECHE, UNIDDE DE SAUDE EPREFEITURA MUNICIPAL. COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/08/2003 | 754.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. INSS..............R$ 57,67 S. FAMILIA .......R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/08/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGOSTO/2003. INSS......... R$ 87.96 S. FAMILIA... R$ 94.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/08/2003 | 50.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | DESPESA COM CUSTEIO DE PASSAGEM PARA ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITARIO DESTE MUNICIPIO.QUANDO MESMO A RECIFE-PE PARA REALIZAR CONSERTO DE01 UM FOTOCLORORIMETRO JUNTO A EMPRESA ECOIMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/08/2003 | 100.00 | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/08/2003 | 100.00 | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/08/2003 | 100.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/08/2003 | 120.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/08/2003 | 100.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001590 | 13/08/2003 | 900.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULOGOL DE PLACA JEO-9152/SANTAREM - PB. PARA REALIZARTAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. DESCONTO DE ISS...3% ..R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/08/2003 | 150.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | AQUISICAO DE 01 DRIVE CDROM DESTINADO A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/08/2003 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. INSS..............R$ 154,17 S. FAMILIA .......R$ 94.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/08/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCIEUDA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. INSS..............R$ 96,35 S. FAMILIA .......R$ 80.88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/08/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONSOLACAO A.DOS SANTOS E OUTRO | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGOSTO/2003 INSS......... R$ 53.54 S. FAMILIA... R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/08/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTODE UNID. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. INSS......... R$ 19.12 S. FAMILIA... R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/08/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. INSS......... R$ 19.12 S. FAMILIA... R$ 13.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/08/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2003 INSS......... R$ 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/08/2003 | 252.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003 INSS......... R$ 19.27 S. FAMILIA... R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/08/2003 | 550.00 | 00049186671472 | LAECIO PINHEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) MINI RACK E 01 (UM) RALETA PORTATIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001591 | 13/08/2003 | 2300.00 | 00033824363453 | JOAO JOSE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULOCAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO 0870/PB. PARA RESLIZAR TAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. CONPETENCIA AGOSTO/2003. DESCONTO DE ISS...3% ..R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/08/2003 | 3052.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA CONSERV. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. INSS..............R$ 233.39 S. FAMILIA .......R$ 296.56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/08/2003 | 4684.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. INSS..............R$ 358,19 S. FAMILIA .......R$ 350,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/08/2003 | 756.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. INSS..............R$ 57,81 S. FAMILIA .......R$ 53.92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/08/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. INSS..............R$ 77,08 S. FAMILIA .......R$ 53.92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/08/2003 | 604.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NAS ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. INSS..............R$ 46.19 S. FAMILIA .......R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/08/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AFONSO ALVES E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2003 INSS......... R$ 90.26 S. FAMILIA... R$ 67.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/08/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTODE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO2003. INSS......... R$ 19.12 S. FAMILIA... R$ 40.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/08/2003 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTODE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO2003. INSS......... R$ 19.12 S. FAMILIA... R$ 13.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/08/2003 | 419.72 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DESERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/08/2003 | 404.21 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO P/S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/08/2003 | 900.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/08/2003 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/08/2003 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/03. DEDUCAO DE INSS R$ 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/08/2003 | 2211.20 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/03. DEDUCAO DE INSS R$ 205,62 IRRF R$ 167,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/08/2003 | 162.14 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/08/2003 | 3188.80 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACA DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 205.62 IRRF R$ 734.22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/08/2003 | 1251.04 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICONO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/08/2003 | 1600.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 48,00 IRRF R$ 216.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/08/2003 | 960.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO PARA REALIZACAO DE ULTRA-SOM NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/03 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/08/2003 | 748.72 | 03671407000139 | COM. DE FERRAG. MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA | AQUISICAO DE TINTA ESMALTE, THINNER E LIXA DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000233. | 00000096 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/08/2003 | 138.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAG. MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA | AQUISICAO DE 02 (DOIS) VASSOS SANITARIOS E 02 (DUAS) CAIXAS DE DESCARGA DESTINADOS A MANUT. DO BANHEIRO DO ACOUGUE PUBLICO DO DISTRITO DE F/ NOVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000230. | 00000094 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/08/2003 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIOS EELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA ADMINISTRACAO DESTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/08/2003 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/08/2003 | 216.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAG. MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 PORTAS E FEICHADURAS DESTINADAS ATENDER PESSOAS EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/08/2003 | 1400.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAG. MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO VERG. 5/16VERG. 4.2MM DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME N/ FISCAL N§000232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/08/2003 | 1167.00 | 03719559000164 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS DESTINADOS ATENDER FAMILIAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFNOTA FISCAL N§000105 E 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/08/2003 | 100.93 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/08/2003 | 813.35 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/08/2003 | 71.21 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/08/2003 | 386.77 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA CONTA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 19/08/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/08/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS ( RECOMECO) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/08/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS ( RECOMECO) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/08/2003 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA CONTA C/ 10.535-X DO ICMSNO DIA 20/08/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF.A CONTRIBUICAO ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL. ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/08/2003 | 1680.45 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOSDESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/08/2003 | 2040.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTOS DE 50KG. E 14 (QUATOZE) SACOS DE CIMENTO 25KG. DESTINADOS ATENDER PESSOAS VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCALN§002129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/08/2003 | 1110.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001663 | 20/08/2003 | 1300.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULO KOMBI DE PLACA MMX -2676 E FIAT UNO DE PLACA MOG-5404 AMBOS LOTADOS NAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001664 | 20/08/2003 | 2402.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULO KOMBI DE PLACA MMX -2676 E FIAT UNO DE PLACA MOG-5404 AMBOS LOTADOS NAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/08/2003 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DAESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001666 | 20/08/2003 | 798.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DEPLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/08/2003 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEB. DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 20/08/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A DIVULGACOES DE AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/08/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR DEB. DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 20/08/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/08/2003 | 1122.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA POLICIAISE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. 100 REFEICOES UNT. 5,00 = R$ 500,00 311 LANCHES UNT. 2,00 = R$ 622,00 DEDUCAO DE ISS. 3% R$ 33.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/08/2003 | 351.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA CONTA C/ 14.782-6 DO F.P.MNO DIA 20/08/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/08/2003 | 37.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA CONTA C/ 14.782-6 DO F.P.MNO DIA 20/08/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA CONTA C/ 14.741-9 DO FUNDOESPECIAL NO DIA 20/08/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001665 | 20/08/2003 | 4500.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOLDESTINADA A MANUT. DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ 2614 E 0F 2274 LOTADA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/08/2003 | 337.10 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL CIRUGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/08/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/08/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/08/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDDE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/08/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDDE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/08/2003 | 1890.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PNEUS E PECAS CONSTANTES EM N/ FISCAL N§000368. DESTINADA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA VERANEIO DE PLACA OF-2274 LOTADA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/08/2003 | 16390.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DIAS TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS E VAREDEIRAS QUE TRABALHARAM NA REGULARIZACAO DE RUAS, POLDAGEM DE ARVORES E NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/08/2003 | 1463.00 | 99999999999999 | MARCELO VICENTE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAL QUE LIGA O DIST. DEFAZENDA NOVA AO SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/08/2003 | 1463.00 | 99999999999999 | AUGUSTO MACENA DURATE NETO E OUTROS | PAGAMENTOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAL QUE LIGA O SITIO URSAS AO SACO DOS CLAUDINO AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/08/2003 | 641.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROSA | AQUISICAO DE CONTRA-CHEQUE PAGAMENTO, DISKETEFITA PARA IMPRESSORA DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001683 | 25/08/2003 | 1587.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ENSINO PARA JORVENS E ADULTOS (RECOMECO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/08/2003 | 445.00 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE 10 (DEZ) PASSAGENS DE ONIBUS DEUIRAUNA/JOAO PESSOA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/08/2003 | 1359.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PNEUS E PECAS CONST. EM NOTA NOTA FISCAL N§000370. DESTINADA A MANUT. DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. DA REDE MUNICIPAL DENESINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/08/2003 | 36.00 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | ADESPESA CORRESPONDENTE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. QUANDOOS MESMO PARTICIPAVAM DE TREINAMENTO NA 9§ REGIAO DE ENSINO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/08/2003 | 200.00 | 00067424104420 | MARIA DE FATIMA CANDIDO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003 DEDUCAO DE ISS. 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/08/2003 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2003 DEDUCAO DE ISS. 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/08/2003 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PETI (PROGRAMAERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2003 DEDUCAO DE ISS. 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/08/2003 | 135.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADOS 13KG.DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LEUZIANA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/08/2003 | 458.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMP-0061/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE A DIVERSAS LOCALIDADES. 08 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 240,00 01 VIAGEM P/ SOUSA R$ 60.00 39 PASSAGENS DE MONTANHAS A UIRAUNA R$ 158,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/08/2003 | 520.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE A DIVERSAS LOCALIDADES. 04 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 280,00 01 VIAGENS P/ SOUSA R$ 240,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/08/2003 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/08/2003 | 5500.00 | 99999999999999 | RODRIGUES ANDRADE DA CRUZ E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A FAMILIAS EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/08/2003 | 750.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU-2600/CE. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% ....R$ 22,50 05 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 350,00 05 VIAGENS P/ SOUSA R$ 300,00 02 VIAGENS P/ S.J.RIO PEIXE R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/08/2003 | 710.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3%R$ 21,3004 VIAGENS A CAJAZEIRAS R$ 280,00 06 VIAGENS A SOUSA R$ 360,00 01 VIAGEM A JOSE DA PENHA/RN R$ 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX/0799 TRANSPORTANDO 10 (DEZ) CARRADAS DE (TIJOLOS,BARRO) DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. PRECO UNT. 50,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/08/2003 | 925.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27.75 11 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 330.00 05 VIAGENS P/ SOUSA R$ 300.00 06 VIAGENS P/ SAO J.RIO DO PEIXE R$ 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/08/2003 | 488.00 | 99999999999999 | MARILENE MARIA DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICOEM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/08/2003 | 270.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 10 (DEZ) GLP ENVASADOS 13KG.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/08/2003 | 135.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADOS 13KG.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001699 | 29/08/2003 | 960.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINA-DA A MANUT. DOS VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404E KOMBI DE PLACA MMX-2676 DA REDE NUBICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/08/2003 | 350.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A REVISAO GERAL DE SUSPENSAO E RECUPERACAO DE CABECOTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§0228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/08/2003 | 770.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAMTER-NAGEM MONOBROCO, CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686 DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§0227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/08/2003 | 576.00 | 00014783207453 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE BARBOSA | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJOU A JOAOPESSOA-PB, AFIN DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. EDUCACAO DO ESTADO NO PERIODO DE19 A 21 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/08/2003 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. COMPETENCIA AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/08/2003 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DAESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/08/2003 | 2830.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2003. OBS. SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | COSMO GUALBERO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DAESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPALDO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001714 | 29/08/2003 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADA VERANEIO DE PLACA JEB-7856 PARA CONDUZIR OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/08/2003 | 65.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUW 1537. CONDUZINDO A SEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. AOS DIST. F/NOVA, SANTA RITA SITIOS MONTANHAS, SACO, V. DE CACAIMBA ECAFUNDO PARA REALIZAR PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 1,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/08/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA29/08/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PARA ASECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/08/2003 | 194.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 29/08/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/08/2003 | 20.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 29/08/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/08/2003 | 1.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESONDIA 29/08/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/08/2003 | 384.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO O MESMO VIAJOU A CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS E ENTREGAR O BALANCETE DO MES DE JULHO NO T.C.E.PB. NO PERIODO DE 26 E 27 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/08/2003 | 207.28 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARAFORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/08/2003 | 270.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 MZI-3689. CONDUZINDO O TESOUREIRODESTA PREFEITURA A CIDADE UIRAUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE JUNTO AGENCIA DO BANCO DOBRASIL S.A. DESCONTO DE ISS 3% 8.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/08/2003 | 1319.51 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTODE 2003. DEDUCAO DE ISS. 3% 39,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/08/2003 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/08/2003 | 720.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 TRES DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIAPL VIAJOU A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL COMO SEC. EDUCACAO, SAUDE, PLANEIJAMENTO E COOPERAR. NO PERIODO 04 A 06 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/08/2003 | 960.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 04 QUATRO DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIAPL VIAJOU A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL COMO SEC. EDUCACAO, SAUDE, PLANEIJAMENTO,COOPERAR, CAGEPA E INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE25 A 28 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/08/2003 | 1575.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR PARTE DA EMPRESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2003. OBS. SOBRE OS AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/08/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX/0799 TRANSPORTANDO 30(TRINTA)CARRADAS DE PISSARRA DESTINADA A MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PRECO UNT. R$50,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 51,00 | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/08/2003 | 768.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 04 (QUATRO) DIARIAS P/ A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJOU A JOAO PESSOA-PB. AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO NOS SETORES DE P.S.F, FARMACIA BASICA E PLANEIJAMENTO NO PERIODO DE 12 A 13, 26 E27 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/08/2003 | 180.00 | 00027450970406 | MARCELO VIEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETADE PLACA MOJ-5656/PB PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. DEDUCAO DE ISS. 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/08/2003 | 210.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | TRES VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUW 1537. CONDUZINDO A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A 9§ NRS.,30 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/08/2003 | 16.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 001550/03RELATIVO A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2003. OBS? SOBRE OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/09/2003 | 54.86 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/09/2003 | 100.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTEDA EMPRESA JUNTO AO INSS. COMPETENCIA AGOSTO/2003. SOBRE OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/09/2003 | 192.00 | 00004756519440 | ANA CAROLINA CAMPOS DUARTE | DUAS DIARIAS PARA CHEFE DO DPTO. DE IDENTIFICACAO RESPONSAVEL PELO POSTO 210 NESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA PRESTANDO CONTAS JUNTOS AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIVIL) DAPARAIBA NO PERIODO DE 28 E 29 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/09/2003 | 420.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 06 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO D EPLACA HVW-9538/CE. CONDUZINDO O TESOU-REIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE CAJAZEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AGENCIA DO BANCO REAL. PRECO UNIT. R$ 70,00 DESCONTO DE ISS 3% R$ 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/09/2003 | 300.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 05 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO D EPLACA HVW-9538/CE. CONDUZINDO O TESOU-REIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE SOUSA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRI-TORIO DE CONTABILIDADE. R$ 60,00 DESCONTO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/09/2003 | 120.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 04 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO D EPLACA HVW-9538/CE. CONDUZINDO O TESOU-REIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE UIRAUNA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S.S R$ 30,00 DESCONTO DE ISS 3% R$ 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/09/2003 | 14.98 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/09/2003 | 600.00 | 09135930000470 | ATACADAO DE EST. CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | AQUISICAO D EMATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EMNOTA FISCAL DE N§359495 DESTINADA A MANUT. DAS 08 (OITO) UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/09/2003 | 147.82 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AMANUT. DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOG-5404LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§004180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/09/2003 | 191.71 | 00000000000000 | MAURINO DUARTE DA COSTA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE DOACAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE AS PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/09/2003 | 110.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE CONDUZINDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 01 VIAJEM A SOUSA R$ 60,00 01 PARA SAO J.R.DO PEIXE R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 02/09/2003. CONF. EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO ESCRITORIO ACIMA MENCIONADO REF. A SERVICOS PRESTADOCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO TECNICO EMADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/09/2003 | 30.00 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | ESPESA CORRESPONDENTE REFEICOES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO OS MESMOS PARCIPAVAO DE ENCONTRO NO 9§ NUCLEO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/09/2003 | 190.00 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULA-DAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL AVULSAN§436281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/09/2003 | 150.00 | 00544042000193 | JOSE CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE 1000 (MIL) PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL 000864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001754 | 05/09/2003 | 680.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/09/2003 | 400.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 60KG DE FRANGO CONGELADO E 111.3KG DE CARNE MOIDA CONGELADA DESTINADAS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI. DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL 230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/09/2003 | 180.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PETI. (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/09/2003 | 3250.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§011831 A011833. COM RECURDO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/09/2003 | 90.00 | 00544042000193 | JOSE CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE 600 (SEISCENTOS) PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECEHS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL 000863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/09/2003 | 131.60 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL AVULSA N§436280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/09/2003 | 400.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA CONGELADA 69.56KG E FRANGO CONGELADO 100KG. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§231. CARNE MOIDA PRECO UNT. R$ 2,30 FRANGO UNT. R$ 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001750 | 05/09/2003 | 640.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§ 001050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001751 | 05/09/2003 | 1253.20 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/09/2003 | 1200.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AMANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001052. COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RILVANY DUARTE DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIA ACIMAMENCIONADA QUANDO A MESMA ESTEVE PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NO 9§ REGIONAL DE EDUCACAO DE CAJAZEI-RAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/09/2003 | 100.00 | 00069098000444 | GUTEMBERGUE ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUT. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL AVULSA N§436282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/09/2003 | 2368.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADONA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 181,10 DESCONTO SINDICAL R$ 78,93 S. FAMILIA R$ 80.88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/09/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADONA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 385,40 DESCONTO SINDICAL R$ 168,00 S. FAMILIA R$ 337,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/09/2003 | 6804.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADONA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 520,29 DESCONTO SINDICAL R$ 226,80 S. FAMILIA R$ 606,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/09/2003 | 4696.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADONA MANUT. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIASETEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 359,10 DESCONTO SINDICAL R$ 156,53 S. FAMILIA R$ 390,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/09/2003 | 8794.97 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 672,58 DESCONTO SINDICAL R$ 293,12 S. FAMILIA R$ 458,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/09/2003 | 5300.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 405,29 DESCONTO SINDICAL R$ 176,65 S. FAMILIA R$ 296.56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/09/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 72,66 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/09/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURA DECRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/03 DEDUCAO DE INSS R$ 15,30 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/09/2003 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DPTO.DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/09/2003 | 200.00 | 00067424104420 | MARIA DE FATIMA CANDIDO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CORDENADORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/09/2003 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CORDENADORA PEDAGOGICA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2003 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/09/2003 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2003 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/09/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FLAVIO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DPTO.DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/09/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA AO SR. ACIMA MENCIONADO PARA O MESMO SE SUBMETER ATRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER RECONHACIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/09/2003 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 154.17 DESCONTO SINDICAL R$ 67,20 S. FAMILIA R$ 94.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/09/2003 | 1075.20 | 99999999999999 | FRANCIEUDA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 82,22 DESCONTO SINDICAL R$ 35,84 S. FAMILIA R$ 70,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/09/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONSOLACAO A.DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 53,54 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/09/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DPTO.DE UNID. SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/09/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO LOTADONA MANUT. DO DPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/09/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 13,48. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/09/2003 | 252.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,27 DESCONTO SINDICAL R$ 8,40 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/09/2003 | 200.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 300 PLACASPARA TOMBAMENTO DE PATRIMONIO DE EQUIPAMENTOS DAUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/09/2003 | 604.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 46.19 DESCONTO SINDICAL R$ 20,13 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/09/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 77,08 DESCONTO SINDICAL R$ 33,60 S. FAMILIA R$ 53,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/09/2003 | 756.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57,81 DESCONTO SINDICAL R$ 25,20 S. FAMILIA R$ 53,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/09/2003 | 4684.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 358,19 DESCONTO SINDICAL R$ 156,12 S. FAMILIA R$ 350,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/09/2003 | 3052.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADONA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 233,39 DESCONTO SINDICAL R$ 101,73 S. FAMILIA R$ 296,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/09/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AFONSO ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 90,26 S. FAMILIA R$ 67,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/09/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/09/2003 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/09/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONMERIOSDE CRGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 38,24 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/09/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO/VICE PREFEITO CONSTICIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 411,24 IRRF R$ 958,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/09/2003 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO//2003. DEDUCAO DE INSS R$ 34,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/09/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 57,36 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/09/2003 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTICIAS,AVISOS E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003. NO PROGRAMA CALDERAM POLITICA DARADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/09/2003 | 67.49 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/09/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 107,08 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/09/2003 | 543.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/09/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/09/2003 | 57.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/09/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/09/2003 | 7160.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/09/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS. REF. PARCELAMENTO DE DEBITO. CONFORME (DEBCARD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/09/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS DIA10/09/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ACESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/09/2003 | 754.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57,67 DESCONTO SINDICAL R$ 25.13 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/09/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 87,96 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/09/2003 | 222.50 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNETE DOACAO DE 05 (CINCO) PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA. PARAATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§000064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/09/2003 | 265.00 | 05088128000172 | LUCKAS DOS SANTOS ALVES | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE KITS PARA DOACAO A MAES GESTANDES, EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§000185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/09/2003 | 139.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUT. DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/F N§005930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/09/2003 | 335.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§2850 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/09/2003 | 3313.01 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA16/09/2003. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 16/09/2003. EM FAVOR DA FAMUP. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/09/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DEPAGAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. VALOR A SER DEBITADO NO DIA 30/09/2003. DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. DEDUCAO DE ISS 3% 10.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/09/2003 | 85.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS HELIOGRAFICA DE PROJETO PARA AMPLIACAO DA UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§000823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/09/2003 | 103.50 | 99999999999999 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS GRATIFICACAO E INCENTIVO AOS VACINADORES DA CAMAPNHA D EIMUNIZACAO (POLIO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/09/2003 | 508.87 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAA MANUT. DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§004291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001822 | 19/09/2003 | 2300.00 | 00033824363453 | JOAO JOSE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDEDA CAMINHONETE A-10 DEPLACA MNO-0870PB. PARA REALIZAR TAREFADE COLETA DELIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DESCONTO DE ISS R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/09/2003 | 1771.00 | 99999999999999 | AGAPITO FRANCISCO ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NARECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE O SITIO CATINGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/09/2003 | 1617.00 | 99999999999999 | JANDESON VITORINO MESQUITA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NARECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CATINGUEIRA NESTE MUNICIPIO AO VIZINHO MUNICIPIO DEPOCO JOSE DE MOURA-PB | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL DO 19/09/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/09/2003 | 448.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO F.P.M. NO DIA19/09/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/09/2003 | 47.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA19/09/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/09/2003 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 19/09/2003. CONF. EXT. BANCARIO. EM FAVOR DA EMISSORA ACIMA MENCIONADA REF. DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/09/2003 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 19/09/2003. CONF. EXT. BANCARIO. EM FAVOR DA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA. ALUSIVA AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS 11% R$ 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/09/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPAROGAMA DE EDUCACAO PARA JORVENS E ADULTOS ( RECOMECO) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/09/2003 | 16200.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO BANDEIRA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NAPOLDACAO DE ARVORES, REGULARIZACAO DE RUAS E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/09/2003 | 1262.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDEDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 37,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/09/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO D`AGUA DO PETI ,CRECHE, PREFEITURA, HOSPITAL, SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/09/2003 | 190.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. N/FISCAL N§000270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/09/2003 | 336.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NA SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. 48 REFEICOES UNT. 5,00 = R$ 240,00 48 LANCHES UNT. 2,00 = R$ 96,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/09/2003 | 778.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS FUNC. DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE UIRAUNA. 80 REFEICOES UNT. 5,00 = R$ 400,00 189 LANCHES UNT. 2,00 = R$ 378,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 23.34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/09/2003 | 120.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | COMPLEMENTO DO ENPENHO N§001676 REF. PAGAMENTODE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOSFUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/09/2003 | 490.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS PROFESSORES DO PCNS QUANDO OS PARTICIPAVAM DE ENCONTROS NESTA CIDADE. 70 REFEICOES UNT. 5,00 = R$ 350,00 70 LANCHES UNT. 2,00 = R$ 140,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/09/2003 | 2214.45 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE TARIFATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/09/2003 | 778.94 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE TARIFATELEFONICA DO P/S DO DIST. SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001828 | 25/09/2003 | 1587.50 | 99999999999999 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA RECOMECO. NESTE MUNICIPIO. CONF. N/F 001059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/09/2003 | 472.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AMANUT. DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/09/2003 | 680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AMANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/09/2003 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA SETEMBRO/03 DEDUCAO DE ISS R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/09/2003 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/09/2003 | 2211.20 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 205,62 IRRF R$ 167,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/09/2003 | 3188.80 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 205,62 IRRF R$ 734,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/09/2003 | 1251.04 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICONO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/09/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/09/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/09/2003 | 960.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO PARA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/09/2003 | 1600.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/03 IRRF R$ 216,30 DEDUCAO DE ISS R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/09/2003 | 457.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/09/2003 | 900.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/09/2003 | 162.14 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001841 | 30/09/2003 | 2050.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2614LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001843 | 30/09/2003 | 560.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AMANUT. DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614 LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCALN§001643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001844 | 30/09/2003 | 1110.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL DESTINADA AMANUT. DA AMBULANCIA DE PLACA OF-2274 LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCALN§001642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/09/2003 | 663.86 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001849 | 30/09/2003 | 900.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA JEO-9152/PB. PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/09/2003 | 768.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJOU A JOAO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DESAUDE DO ESTADO NOS SETORES DE P.S.F, FARMACIA BASICA E SAUDE MENTAL. NO PERIODO 16 A 17, 23 E 24 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/09/2003 | 44.69 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/09/2003 | 280.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUM-1537/ CONDUZINDO A SEC. DE SUADE ACIDADE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO 9§ NUCLEO DE SAUDE. 04 VIAGENS A CAJAZEIRAS R$ 280,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/09/2003 | 100.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTEDA EMPRESA JUNTO AO INSS. COMPETENCIA SETEMBRO/03. SOBRE OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 30.60 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/09/2003 | 1369.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORES BOMBA DOS ABAST. D`AGUA DOS SITIO V. DE CACIMBA, DISTDE SANTA RITA, FAZENDA NOVA E SITIO CASSIANOS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§037. DEDUCAO DE ISS R$ 41,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/09/2003 | 485.21 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO P/S DO DIST. DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/09/2003 | 6.07 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO P/S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA MESTE MUNICIPIO. COMPETENCIASETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2003 | 400.00 | 03835828000158 | MARIA DO CEU FORMIGA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E IMPRESSAO DE EXEMPLARES DO JORNAL FOLHA DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/AGOSTO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001845 | 30/09/2003 | 700.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AMANUT. DO VIECULO FIAT PALIO WEEKWEND DE PLACA MOU9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF N§001639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/09/2003 | 852.62 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DOPERFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/09/2003 | 720.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 TRES DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO, SEC. DE SAUDE, EDUCACAO E COOPERAR. NO PERIODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/09/2003 | 960.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 04 QUATRO DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO, SEC. DE SAUDE, EDUCACAO,CAGEPA E CIDANIA E JUSTICA. NO PERIODO DE 22 A 25 SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/09/2003 | 1575.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTEDA EMPRESA JUNTO AO INSS. COMPETENCIA SETEMBRO/03. SOBRE OS AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/09/2003 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIO EELABORACAO DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO D EISS 3% R$ 15.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. DEDUCAO D EISS 3% R$ 14.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001892 | 30/09/2003 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA JEB-7856. CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/09/2003 | 192.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | 01 (UMA) DIARIA PARA O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA ENTREGAR O BALANCETE MENSAL COMPETENCIA AGOSTO/2003.NO T.C.E. NO DIA 29/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/09/2003 | 140.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | 02 DUAS VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIE-DADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PB. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDLIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AGENCIA DO BANCO REAL. DEDUCAO DE ISS R$ 4,20 PRECO UNIT. R$ 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/09/2003 | 141.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 30/09/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/09/2003 | 14.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 30/09/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/09/2003 | 1.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON DIA 30/09/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/09/2003 | 203.08 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARAFORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/09/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA30/09/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PARA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/09/2003 | 1319.51 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTABEIS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 39,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/09/2003 | 0.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 58.083-X DO PETI NO DIA 30/09/2003. CONF. EXTRATO BANCARIO. REF. A JUROS SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001842 | 30/09/2003 | 4250.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL DESTINADA A MANUT. DOS VEICULOS KOMBI D EPLACA MMX-2676E TOPIC DE PLACA MMX-2686 DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/09/2003 | 135.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP ENVADO 13KG DESTINADA A MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001371. CONTRA-PARTIDA DA P.M.S. P/ CONVENIO ACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/09/2003 | 270.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 10 (DEZ) GLP ENVADO 13KG DESTINADO A MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§001369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/09/2003 | 44.69 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/09/2003 | 2830.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTEDA EMPRESA JUNTO AO INSS. COMPETENCIA SETEMBRO/03. SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/09/2003 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO D EIMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. COMPETENCIA SETEMBRO/ 2003. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2003 | 310.00 | 99999999999999 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S,N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | COSMO GUALBERO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S,N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/09/2003 | 130.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE MZI-0370/RN. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 3,90 01 VIAGEM A CAJAZEIRAS R$ 70,00 02 VIAGENS A UIRAUNA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/09/2003 | 100.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE D-20 DE PLACA MMQ-7651/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 3,00 01 VIAJEM P/ CAJAZEIRAS R$ 70,00 01 VIAJEM P/ UIRAUNA R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/09/2003 | 200.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 6,00 02 VIAJEM P/ CAJAZEIRAS R$ 140,00 01 VIAJEM P/ SOUSA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/09/2003 | 135.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP ENVADO 13KG DESTINADO A MANUT. DO PETI. (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§001370. CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/09/2003 | 320.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMP-0061/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 02 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 140,00 06 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 180,00 DEDUCAO DE ISS R$ 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/09/2003 | 284.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MX-5790/PE. CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDEDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS. 3% R$ 8,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUM-1537/ CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.03 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 210.00 03 VIAGENS P/ SOUSA R$ 180,00 03 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 90,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 MZI-3689. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARILENE MARIA DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A PESSOAS PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICOEM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/09/2003 | 4716.00 | 00000000000000 | LEVI ALVES FERREIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A PESSOAS PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICOE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM VIRTUDE DESEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/09/2003 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO D EIMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/10/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ASMAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/10/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ASMAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/10/2003 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ACIMA MENCIONADA PARA EFETUAR PAGAMENTOSDA BOLSA PETI NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2003. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/10/2003 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ACIMA MENCIONADA PARA EFETUAR PAGAMENTOSDA BOLSA PETI NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/10/2003 | 110.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/10/2003 | 280.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 04 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW 9538/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARATRTATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AGENCIA DO BANCO REAL. PRECO UNT. R$ 70,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/10/2003 | 360.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 06 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW 9538/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIADADE E AGENCIA DO INSS. PRECO UNTDEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/10/2003 | 210.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 07 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW 9538/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE UIRAUNA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AGENCIA DOBANCO DO BRASIL. PRECO UNT. R$ 30,00 DEDUCAO DE ISS R$ 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/10/2003 | 100.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/10/2003 | 120.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/10/2003 | 100.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/10/2003 | 100.00 | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/10/2003 | 407.94 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO P/S POSTO DE SERVIOCS DO DIST. DE FAZENDA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/10/2003 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS ..... R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/10/2003 | 380.18 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614-PBLOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§004338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/10/2003 | 120.00 | 01908121000107 | ECOIMAGEM - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE FILME PARA ULTRASOM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§1332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/10/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 30,60 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/10/2003 | 450.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 13.50 05 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 350,00 02 VIAGENS P/ S.J.R.DO PEIXE R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/10/2003 | 235.00 | 99999999999999 | GERALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS PEDREIROS E SERVENTESQUE TRABALHARAM NO RETOQUE E CONSTRUCAO DE PISO DEDUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DO SITIO MONTANHAS DAREDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/10/2003 | 600.00 | 09135930000470 | ATACADAO DE EST. CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§365930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/10/2003 | 161.60 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRESCHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/10/2003 | 190.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 10 (DEZ) SACO DE CIMENTO 50KG. DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PISO DE DUAS SALAS DEAULAS DA ESCOLA DO SITIO MONTANHAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§002134. | 00000097 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001922 | 07/10/2003 | 710.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/10/2003 | 400.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 160 KG. DE CARNE MOIDA CONGELADA AO PRECO UNIT. DE R$ 2,50 DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/10/2003 | 90.00 | 00544042000193 | JOSE CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE 600 (SEISCENTOS) PAES DESTINADOSAO CAFE DA MANHA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001928 | 07/10/2003 | 1253.20 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS STENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/10/2003 | 100.00 | 00069098000444 | GUTEMBERGUE ALVES LEITE | AQUISICAO DE 50KG (CINQUENTA) DE POLPA DE GOIABA DESTINADAS A MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA N§455941. COM RECURSO DO FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001925 | 07/10/2003 | 621.20 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS A LIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/10/2003 | 450.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 180KG. DE CARNE BOVINA MOIDA CONGELDA DESTINADOS A ATENDER AS REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADA NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FIACAL N§236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/10/2003 | 150.00 | 00544042000193 | JOSE CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE 1000 (HUM MIL) PAES DESTINADOS ATENDER O CAFE DA MANHA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. PRECO UNT. R$0,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001929 | 07/10/2003 | 1587.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO PARA JOVENS E ADULTOS (RECOMECO) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§001070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA07/10/2003. CONF. EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICOTECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/10/2003 | 144.94 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/10/2003 | 2419.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADOS A MANUTDA AMBULANCIA VERANEIO DE PLACA OF-2274 LOTADA NOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCALN§000371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/10/2003 | 280.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENCAO DIANTEIRA, REVISAO GERAL DE DIFERENCIAL E ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DA VERANEIO AMBULANCIA DE PLACA OF-2274. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§0232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/10/2003 | 540.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE CX. DEMACHA, SERVICO DE CABECOTE E ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB DAREDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONF. N/FISCAL N§0231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/10/2003 | 1806.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/10/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 72,66 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/10/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURA DECRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO //2003. DEDUCAO DE INSS R$ 15,30 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/10/2003 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTO.DE NULTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/10/2003 | 1864.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 142,55 S. FAMILIA R$ 80,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/10/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 385,40 S. FAMILIA R$ 337,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/10/2003 | 6804.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 520,29 S. FAMILIA R$ 606,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/10/2003 | 4696.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNA MANUT. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAOUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 359,10 S. FAMILIA R$ 390,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/10/2003 | 8794.97 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS PROFESSORES DOMAGISTERIO EFETIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 672,58 S. FAMILIA R$ 471,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/10/2003 | 5300.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS PROFESSORES DOMAGISTERIO EFETIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 405,29 S. FAMILIA R$ 296,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2003 | 1120.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE APOSTILHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§0087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/10/2003 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. COMPETENCIA OUTUBRO/03 OBS.: CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | COSMO GUALBERO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DAESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DA REDE MUNIC. DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/10/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/10/2003 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/ /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/10/2003 | 200.00 | 00067424104420 | MARIA DE FATIMA CANDIDO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO COORDENADORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAOUTUBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/10/2003 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/10/2003 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/10/2003 | 100.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMQ-7651/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 02 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 60,00 01 VIAGEM P/ ICOZINHO -ICO/CE R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE INSS 11% R$ 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/10/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FLAVIO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO.DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/10/2003 | 522.50 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE 11 (ONZE) PASSAGENS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2003 | 966.26 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 28,99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/10/2003 | 110.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,30 01 VIAGEM P/ SOUSA R$ 70,00 01 VIAGEM P/ S.J.R.DO PEIXE R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/10/2003 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE. TRANSPORTANDO 40 (QUARENTA) CARRADAS DE (TIJOLOS/AREIA/BARRO) PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/10/2003 | 750.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU-2600/CE. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 13 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 390,00 06 VIAGENS P/ SOUSA R$ 360,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/10/2003 | 180.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | 03 (VIAGENS) FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO O CHEFE DO DPTO. PESSOASL A CIDADE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AGENCIA DO INSS. DEDUCAO DE ISS R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/10/2003 | 2227.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES SANTNA NETO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA COPNCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOAS PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/10/2003 | 2040.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG. E DE14 SACOS DE CIMENTO 25KG DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARNTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/10/2003 | 815.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAG. MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA | AQUISICAO DE VERG.CA-50 5/16 VERG. CA-60 4.2 DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§000244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/10/2003 | 180.00 | 00027450970406 | MARCELO VIEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO TITAN DE PLACA MOJ-5656/PB. PARA TRANS- PORTE DOS AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/10/2003 | 2211.20 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 205,62 IRRF R$ 167,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/10/2003 | 162.14 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO D ECOMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/10/2003 | 3188.80 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS. R$ 205.62 IRRF R$ 734,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/10/2003 | 1251.04 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL AO MEDICONO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/10/2003 | 900.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DESCONTO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/10/2003 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/10/2003 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/10/2003 | 1600.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/ 2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 48,00 IRRF R$ 216.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/10/2003 | 960.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ESPECIALISTA PARA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001949 | 10/10/2003 | 900.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA JEO-9152-PB. PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001950 | 10/10/2003 | 2300.00 | 00033824363453 | JOAO JOSE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO -0870/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/10/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONSOLACAO A.DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 53,54 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/10/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTO.DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/10/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMEUTICO LOTADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/10/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/10/2003 | 252.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,27 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/10/2003 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 154,17 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/10/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NOS POSTOSMEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 77,08 S. FAMILIA R$ 67,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/10/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AFONSO ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 90,26 S. FAMILIA R$ 67,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/10/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPT. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/10/2003 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPT. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/10/2003 | 3052.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 233,39 S. FAMILIA R$ 296,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/10/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 77,08 S. FAMILIA R$ 53,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/10/2003 | 604.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 46,19 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/10/2003 | 4684.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 358,19 S. FAMILIA R$ 350,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/10/2003 | 756.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57,81 S. FAMILIA R$ 53,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/10/2003 | 1048.69 | 03671407000139 | COM. DE FERRAG. MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E FIO DESTINADOS A RECUPERACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME/F N§000245. | 00000085 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/10/2003 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTA, AVISOS E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/10/2003 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 34,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/10/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 411,24 IRRF R$ 958,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/10/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57,36 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/10/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 38,24 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/10/2003 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORJURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. PARA ESTA EDILIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001951 | 10/10/2003 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA JEB-7856. CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DESCONTO DE ISS 3% 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/10/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT.DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 87,96 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/10/2003 | 754.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57,67 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/10/2003 | 420.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,60 60 REFEICOES R$ 300,00 60 LANCHES R$ 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/10/2003 | 780.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OSFUNCIOANRIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 23,40 80 REFEICOES R$ 400,00 190 LANCHES R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/10/2003 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DOR TECNICO EM PROSESSO LICITATORIO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/10/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | PAGAMENTO TAXA DE CONSUMO D`AGUA DA PREFEITURA,CRECHE, PETI, POSTO MEDICO, DELEGACIA E SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/10/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT.DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 107,08 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/10/2003 | 569.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM DO DIA10/10/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/10/2003 | 60.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM DO DIA10/10/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/10/2003 | 7254.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 10/10/2003. CONF. EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS. REF. PARCELAMENTO DE DEBITO CONF. DERBCARD AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/10/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL DEBITADA CA C/ 1.001008-5 DO ICMS DO DIA 10/10/03. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/10/2003 | 1120.48 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/10/2003 | 40.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR - ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP-640 DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/10/2003 | 287.35 | 02421421001606 | INTELIG - TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIADE SUADE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/10/2003 | 384.51 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/10/2003 | 178.80 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADASATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL AVULSA N§456114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/10/2003 | 177.20 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADASATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§456113. ADQUIRIDOS COMO RECURSOS DO FOME-ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/10/2003 | 9.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 14/10/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/10/2003 | 0.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 14/10/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/10/2003 | 5.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 15/10/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/10/2003 | 0.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 15/10/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/10/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA D EPAGAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 VALOR A SER DEBITADO DA C/ 14.782-6 NO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/10/2003 | 241.56 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§004428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/10/2003 | 720.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA OCHEFE DO PODER EXECUTIVO QUANDO O MESMO ESTEVE NACAPITAL DO ESTADO RESOLVENDO PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CAGEPA E SUPLAN, NO PERIODO DE 07 A 09 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/10/2003 | 960.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS P/ OCHEFE DO PODER EXECUTIVO QUANDO O MESMO ESTEVE NACAPITAL DO ESTADO RESOLVENDO PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, COOPERAR SEC.DEEDUCACAO E SAUDE, NO PERIODO DE 13 A 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/10/2003 | 576.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. SECRETARIA DE SAUDE DESTE QUANDO A MESMA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTO DE SUA COMPETENCIA COM RELACAOA SAUDE MUNICIPAL. JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADONOS SETORES DE PSF, SAUDE MENTAL E FARMACIA BASICANO PERIODO DE 07 A 09 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/10/2003 | 670.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 20,10 03 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 90,00 04 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 280,00 05 VIAGENS P/ SOUSA R$ 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/10/2003 | 633.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMP-0061/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,99 05 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 150,00 04 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 280,00 50 PASSAGENS DE SANTAREM/UIRAUNA R$ 200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/10/2003 | 432.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA20/10/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/10/2003 | 45.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA20/10/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20/10/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/10/2003 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 21/10/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA ADMINIOSTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 21/10/2003. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/10/2003 | 0.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA22/10/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | AMAP - ASSOCIACAO DO M. DO ALTO PIRANHAS | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETE DA ENTREGA DE 500KG DE ALIMENTOS DOADOS PELA FIEP. EM PARCERIA COM ESTA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/10/2003 | 2503.48 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 22/10/2003. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/10/2003 | 2061.00 | 03719559000164 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAL DE N§000107 A 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/10/2003 | 1800.00 | 08579419000151 | COMERCIAL DE MADEIRA E MAT DE CONST.LTDA | AQUISICAO DE MADEIRA (CAIBRO/RIPA/LINHA) DESTINADOS ATENDER FAMILIAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§00081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/10/2003 | 8.74 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/10/2003 | 8.74 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/10/2003 | 349.50 | 00039513157415 | JOSE BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL COMO SACOS PLASTICOS,KIT CLONADOR, BASTAO, TERMOMETRO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTEL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL AVULSA N§435600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/10/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 29/10/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. ALOCACAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIA E ORCAMENTARIA P/ SEC. DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/10/2003 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 29/10/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA ASSOCIACAO ACIMA MENCIONADA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/10/2003 | 135.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADOS 13KG. DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001391. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | OLIVEIRA FRANCISCO DA SILVA | FRETES FEITOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA HUT 8939 CONDUZINDO MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADOS ATENDER PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DEDUCAO D EISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689 DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE 3% ISS R$ 12,00 10 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 300,00 02 VIAGENS P/ S.DO.R.DO PEIXE R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/10/2003 | 4193.30 | 99999999999999 | VANELICIA ANDRADE DA CRUZ E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COMO TRATAMENTO MEDICO, PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOAO PESSOA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/10/2003 | 135.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADOS 13KG. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001392. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/10/2003 | 270.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 10 (DEZ) GLP ENVASADOS 13KG. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001389 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002048 | 30/10/2003 | 5878.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS TOPIC DE PLACAMMX-2686 E KOMBI DE PLACA MMX-2676 E FIAT UNO PLACA MOG-5404/PB. DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE JAILSON DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DE PARTE ELETRICA DOS VEICULOS TOIPIC PLACA MMX-2686 EKOMBI PLACA MMX-2676 DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO D EISS 3% R$ 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/10/2003 | 153.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/10/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/10/2003 | 16.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/10/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/10/2003 | 350.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 05 VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW-9538/CE CONDUZINDO O TESOREIRO DESTA PREFEITURA AGENCIA DO BANCO REAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/10/2003 | 300.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 10 VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW-9538/CE CONDUZINDO O TESOREIRO DESTA PREFEITURA AGENCIA DO BANCO BRASIL S.A NACIDADE UIRAUNA PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/10/2003 | 380.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADEFIAT UNO DE PLACA HVW-9538/CE CONDUZINDO O TESOREIRO DESTA PREFEITURA AGENCIA DO BANCO REAL EM CAJA-ZEIRAS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DESOUSA-PB. RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/10/2003 | 60.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | 01 VIAGEM FEITA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO ASEC. DE ADMINISTRACAO A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AGENCIA DO INSS DEDUCAO DE ISS 3% R$ 1.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/10/2003 | 830.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689. QUANDO OMESMO COLOCOU-SE ADISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARAREALIZAR RONDA DA SEGURANCAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002049 | 30/10/2003 | 1122.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOA MANUTENCAO DA VERANEIO AMBULANCIA DE PLACA OF-2274 LOTADA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002050 | 30/10/2003 | 1670.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUT. DA SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ2614LOTADA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/10/2003 | 420.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | 06 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO 9§ NUCLEO DE SAUDE. DEDUCAO DE ISS 3% 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/10/2003 | 100.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/2003. SOBRE OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/10/2003 | 1.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON DODIA 31/10/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/10/2003 | 175.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPCOMPETENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/10/2003 | 1319.51 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% 39,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO, DESCONTADO DE NOSSA CONTA 14.772-9, CONFORME EXTRATO BANRIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/10/2003 | 1575.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTOAO INSS SOBRE A FOLHA DE INSS. COMPETENCIA OUTUBRO2003. OBS. SOBRE OS AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/10/2003 | 2830.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTOAO INSS SOBRE A FOLHA DE INSS. COMPETENCIA OUTUBRO2003. OBS. SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/11/2003 | 291.59 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADAA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§004487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/11/2003 | 510.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | DESPESA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAFIOCS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DESAUDE EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/11/2003 | 434.04 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO P/S POSTO DESERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICI-PIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/11/2003 | 600.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED. EQUIPAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL CIRUGICO DESTINADOS AMANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS DO DIA04/11/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICAO TECNICA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/11/2003 | 200.00 | 99999999999999 | GERALDO ALVES DE FREITAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/11/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA ERINALDA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/11/2003 | 1000.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE CONFECCAO DE XEROX SIMPLES E REDUZIDAS DESTINAD A MANUT. DAS UNIDADES DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCALN§0091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/11/2003 | 22.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§3106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/11/2003 | 40.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CUPOM FISCAL N§0001082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/11/2003 | 14.80 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | AQUISICAO DE 01 (UM) FIXADOR CITOLOGICO DESTINADO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§019092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/11/2003 | 585.99 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 7.500 BTUS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§002082. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/11/2003 | 287.55 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUT. DA SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2614/PB. LOTADA NOS POSTOS DE SASDE DESTE MUNICIPIO.CONF. N/FISCAL N§004516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/11/2003 | 137.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL CIRUGICO DESTINADO AMANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUW-1537. CONDUZINDO A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIOA CIDADE DE CAJAZEIRAS E UIRAUNA RESOLVAR ASSUNTO DE SUA PASTA. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 02 PARA CAJAZEIRA R$ 140,00 02 PARA UIRAUNA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/11/2003 | 15862.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DIAS TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES E REGULARIZA-CAO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/11/2003 | 840.00 | 00061771376872 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA | DESPESA CORRESPONETE A PAGAMENTO DE 02 DOIS FRETEES PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTO DE JOAO PESSOA PARA ESTA PREFEITURA. EM VEICULO EROVAN DE SUAPROPRIEDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 25,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/11/2003 | 90.00 | 00544042000193 | JOSE CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE 600 (SEISCENTOS) PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/11/2003 | 210.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 84KG. DE CARNE MOIDA CONGELA-DA DESTINADA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§246. OBS.: PRECO UINT. R$ 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/11/2003 | 600.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/11/2003 | 161.60 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL AVULSA N§455111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/11/2003 | 300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO CONST. EMNOTA FISCAL DE N§012330 DESTINADA A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002093 | 10/11/2003 | 1253.20 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/11/2003 | 141.12 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001087. OBS.: COM RECUROSOS DO FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/11/2003 | 250.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE UM GRUPO MUSICAL PARA ANIMACAO DA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES LOT. NA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/11/2003 | 185.00 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NOPETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL AVULSA N§455110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/11/2003 | 315.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA-DO A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§012329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/11/2003 | 350.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 140KG (CENTO E QUARENTA) DE CARNE MOIDA CONGELADA PRECO UNT. R$ 2,50 DESTINADO AMANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/11/2003 | 400.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUT. DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/11/2003 | 150.00 | 00544042000193 | JOSE CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE 1.000 (MIL) PAES DESTINADOS ATENDER AO CAFE DA MANHA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL 000923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA PARA O MESMO SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | GECIVALDO PEREIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONDECIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/11/2003 | 750.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU-2600/CE. TRANSPORTANDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 06 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 420,00 11 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 330,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GOMES LINS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | VIAGEN SFEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX 0799/CE. TRANSPORTANDO 40 (QUAREN-TA) CARADAS DE TIJOLOS,AREIS,BARRO DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/11/2003 | 3025.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DUARTE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. OBS.: E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/11/2003 | 822.50 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) SACOS DE CIMENTO 50KG. DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHERIRO TUTELAR DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS 11% R$ 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002082 | 10/11/2003 | 1000.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUT. DA AMBULANCIAS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614 E VERANEIO PLACA N§7422. LOTADO NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF./ N/FISCAL N§001674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/11/2003 | 2100.00 | 03220957000131 | FAMAQ - CONSTRUCOES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 30(TRINTA) HORAS DE PATROL MARCA CARTEPILLAR 120H. NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§336. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 63,00 | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/11/2003 | 3443.00 | 99999999999999 | GILSON GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/11/2003 | 199.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONECELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/11/2003 | 769.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/11/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/11/2003 | 81.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/11/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/11/2003 | 7345.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/11/2003. EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO EM ATRASO. CONFORME DEBCADR AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/11/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1001008-5 DO ICMS DO DIA10/11/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A TARIFA CESTA EMPRESARIAL1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/11/2003 | 60.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIAVO LTDA | VALOR REF. A CONFECCAO DE 04 BLOCOS DE COPIASDE CHEQUES DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/11/2003 | 457.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO FORMULARIO 2 VIAS, DISKET E CARTUCHO HP-600 DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/11/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA COBRADA DE EXTRATO DA C/ 1.001008-5 DOICMS NO DIA 13/11/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/11/2003 | 89.31 | 02421421001606 | INTELIG - TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/11/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/11/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/11/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/11/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/11/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/11/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/11/2003 | 180.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA D`AGUA DESTINADAA MANUT. DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. LOTADA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N7002163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/11/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADUL-TOS (RECOMECO) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. DEDUCAO D EISS 3% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/11/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS (RECOMECO) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/11/2003 | 30.00 | 00014783207453 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJOU A CIDADE DECAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA18/11/2003. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/11/2003 | 4271.23 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA18/11/2003. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/11/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA19/11/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIO E FINANCEIRA PARA SECDE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/11/2003 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA19/11/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO CELEBRADO ENTRE A P.M.S. E A ASSOCIACAO DE AA SAUDE E AO SOCIAL - AASS. COMPETENCIA NOVEMBR0/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/11/2003 | 473.11 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/11/2003 | 240.64 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUT. DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PALCA MOQ-2614/PB. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCALN§004580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/11/2003 | 262.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/11/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORMA EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/11/2003 | 27.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/11/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORMA EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20/11/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/11/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO DIA 20/11/03.CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/11/2003 | 985.10 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/11/2003 | 978.80 | 03671407000139 | COM. DE FERRAG. MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA | AQUISICAO DE CABO RIG 4.0MM, BRAQUETE E LAMPADAS DESTINADAS AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ESTREMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL N§000252. | 00000098 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/11/2003 | 869.20 | 03671407000139 | COM. DE FERRAG. MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA | AQUISICAO DE TUBOS PVC.ESGOTO 150 E 100 DESTINADO A RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIONAL LIBERDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000253. | 00000099 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/11/2003 | 900.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/11/2003 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/11/2003 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA25/11/2003. EM FAVOR DA A UNIAO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/11/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DECONSUMO D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, CRECHE, PETI,UNIDADE DE SAUDE,PREFEITURA E SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/11/2003 | 75.00 | 09611674000105 | MATERIAL MED. HOSPIT. E FARMACUTICO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 DOISTENSIOMETROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§0242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/11/2003 | 46.50 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DETREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002151 | 27/11/2003 | 2300.00 | 00033824363453 | JOAO JOSE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO- 0870/PB. PARA REALIZAR COLETA DE LIXO NESTA CIDADECOMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002152 | 28/11/2003 | 2498.79 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MNUT. DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/11/2003 | 3188.80 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 205.62 IRRF R$ 734,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/11/2003 | 1251.04 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE COMPLENTO CONTRATUAL DO MEDICO DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/11/2003 | 2211.20 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIANOVEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 205,62 IRRF R$ 167.72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/11/2003 | 162.14 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/11/2003 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DEST MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/11/2003 | 1600.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/03. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 48,00 IRRP R$ 216,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/11/2003 | 960.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNID. BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/11/2003 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 154,17 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/11/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 77,08 S. FAMILIA R$ 67,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/11/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONSOLACAO A.DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 53,54 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/11/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DPTO. DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/11/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/11/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DEVIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/11/2003 | 252.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINIS-TRATIVO LOTADO NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,27 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/11/2003 | 100.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2003 OBS.: SOBRE AGENTES DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002153 | 28/11/2003 | 4500.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL)DESTINADO A MANUT. DOS VEICULO TOPIC DE PLACA MMX2686 E KOMBI DE PALCA MMX-2676 DA REDE MUNIC. DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002154 | 28/11/2003 | 410.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUT. DOVEICULO FIAT UNO DE PALCA MOG-5404/PB. LOTADO NA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002175 | 28/11/2003 | 1001.21 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEOO DIESEL DESTINADO A MANUT. DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686LOTADA NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001680 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/11/2003 | 1864.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 142,55 S. FAMILIA R$ 80,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/11/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 385,40 S. FAMILIA R$ 337,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/11/2003 | 6804.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 520,29 S. FAMILIA R$ 606,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/11/2003 | 4696.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 359,10 S. FAMILIA R$ 390,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/11/2003 | 8794.97 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 672,58 S. FAMILIA R$ 471,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/11/2003 | 5300.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 405,29 S. FAMILIA R$ 296,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/11/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTODS DOS FUNCIONARIOS LOT. MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 72,66 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/11/2003 | 2830.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003, SOBRE A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/11/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO2003. DEDUCAO DE INSS R$ 15,30 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/11/2003 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DODPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/11/2003 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003 CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/11/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/11/2003 | 100.00 | 99999999999999 | COSMO GUALBERO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE P/ FUNCIONAMENTO DA ESC. JOSE GUALDERTO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DO ENSFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/11/2003 | 93.00 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/JOAO PESSOAS PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHERIRO TUTELAR DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS 11% R$ 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/11/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FLAVIO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTODE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/11/2003 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETEN-CIA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/11/2003 | 200.00 | 00067424104420 | MARIA DE FATIMA CANDIDO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO COORDENADORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIANOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/11/2003 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/11/2003 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/11/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA BOLSAPETI A MAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICI-PIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/11/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA BOLSAPETI A MAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICI-PIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/11/2003 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DO PAGAMENTO DABOLSA PETI NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/11/2003 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DO PAGAMENTO DABOLSA PETI NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/ 2003. CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/11/2003 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIO EELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA PREFEITURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/11/2003 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA JEB-7856 PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOESNESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/11/2003 | 448.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OSPOLICIAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NO DESTACAMENTO DEPOLICIA DESTA CIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 13,44 64 REFEICOES UNT. 5,00 = R$ 320,00 64 LANCHES UNT. 2,00 = R$ 128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/11/2003 | 552.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADEUIRAUNA E DESENPENHAM SUAS FUNCOES NESTE EDILIDADE DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16,56 40 REFEICOES UNT. 5,00 = R$ 200,00 176 LANCHES UNT. 2,00 = R$ 352,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/11/2003 | 754.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57,67 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/11/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTODS DOS FUNCIONARIOS LOT. MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 87,96 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/11/2003 | 273.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 28/11/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/11/2003 | 28.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 28/11/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/11/2003 | 1.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3DDO ICMS DESONNO DIA 28/11/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/11/2003 | 12.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO E COBRANCA DE JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/11/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 107,08 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/11/2003 | 210.18 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/11/2003 | 1319.51 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 39,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002155 | 28/11/2003 | 700.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851-PBLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/11/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 411,24 IRRF R$ 958,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/11/2003 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 34,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/11/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTODS DOS FUNCIONARIOS LOT. MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57,36 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/11/2003 | 1575.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2003. OBS.: SOBRE OS AGENTES POLITICOS (PREEFEITO/VICE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/11/2003 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORAMENTO JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/11/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 38,24 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/11/2003 | 3052.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NAMANUT. DAS VIAS URBANAS DESTA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 233,39 S. FAMILIA R$ 296,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/11/2003 | 4684.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NAMANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 358,19 S. FAMILIA R$ 350,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/11/2003 | 756.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`GUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 57,81 S.FAMILIA R$ 53,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/11/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 77,08 S.FAMILIA R$ 53,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/11/2003 | 604.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 46,19 S.FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/11/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AFONSO ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTODS DOS FUNCIONARIOS LOT. MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 90,26 S. FAMILIA R$ 67,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/11/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTODS DO DIRETOR DO DPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,27 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/11/2003 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO DPTO. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/11/2003 | 0.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A RETENTAO PASEP DESCONTADO EM NOSSA CONTA 14.772-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/12/2003 | 680.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 52,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/12/2003 | 2920.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE CIDADE. EXERCICIO 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 223,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/12/2003 | 4080.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE DESTEMUNICIPIO. EXERCICIO 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 312,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2003 DEDUCAO DE INSS R$ 55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2003 DEDUCAO DE INSS R$ 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/12/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2003 DEDUCAO DE INSS R$ 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/12/2003 | 452.30 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONOCA DO P/S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIANOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/12/2003 | 640.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAG. MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA | AQUISICAO DE TUBO PVV. 100 E 50MM DESTINADOSA RECUPERACAO DE ESGOTO NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000258 | 00000089 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/12/2003 | 612.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAG. MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA | AQUISICAO DE TUBOS PVC 32, 20MM E REGISTRO DESTINADOS A RECUPERACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D`AGUA DO DIST. DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME N§000259. | 00000083 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/12/2003 | 584.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAG. MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA | AQUISICAO DE VERGALHA 5/16 4.2MM DESTINADOS A RECUPERACAO DO CACIMBA DO ABATECIMENTO D`AGUA DODIST. DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000260. | 00000083 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/12/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 128,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/12/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 367,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/12/2003 | 6480.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 495,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/12/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT.DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 330,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/12/2003 | 7572.35 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES DOMAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 579,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/12/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES DOMAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 367,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/12/2003 | 400.00 | 00027592421453 | FRANCISCO LEITE BRASIL FILHO | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA ACIMA MENCIONADO LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO A 10 MESES DE SERVICOS PRESTADOS. EXERCICIO 2003. FUNCIONARIO EFETIVO. DEDUCAO DE INSS R$ 30,60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/12/2003 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/12/2003 | 833.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 80 CARTEIRAS ESCOLARES E 02 BIROS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. VALOR UNIT. CARTEIRAS R$ 10,00 E BIROS R$ 16,50 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,99 COM RECURSOS DO PDDE***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO MINIMO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/12/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO MINIMO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2003 DEDUCAO DE INSS R$ 18.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/12/2003 | 180.00 | 99999999999999 | FRANCIEUDA ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO A FUNCIONARIA EFETIVA DESTA PREFEITURA EM MEMORIA LOTADA NA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 9 NOVE MESES DE SERVICOS PRESTADOS. NO EXERCICIODE 2003. DEDUCAO DE INSS R$ 13,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/12/2003 | 180.00 | 00027450970406 | MARCELO VIEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MOJ-5656 DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002246 | 01/12/2003 | 900.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA JEO-9152-PB. PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002247 | 01/12/2003 | 900.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA JEO-9152-PB. PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/12/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/12/2003 | 199.77 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MANUT. DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614 LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§004616 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/12/2003 | 1400.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIAVO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE RESULTADOS DE EXAMES, ENVELOPES DA FAMILIA, CAPAS DE ELETROCADIOGRAMA E CARTOES DE VACINA PARA AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§001050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/12/2003 | 20.00 | 00004289287492 | MARIA LINDALVA DUARTE DARIO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/12/2003 | 986.54 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 29,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/12/2003 | 108.00 | 00000000000000 | GUTEMBERGUE ALVES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADEPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDMANETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DE FREITAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADEPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDMANETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | VANDERLY VIEIRA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADEPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/12/2003 | 110.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,30 01 VIAGEM P/ SOUSA R$ 60,00 01 VAIGEM P/ S.JOAO DO R. DO PEIXE R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/12/2003 | 100.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BARASIL S.A AGENCIA DEUIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO PAGAMENTODOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/12/2003 | 100.00 | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BARASIL S.A AGENCIA DEUIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO PAGAMENTODOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/12/2003 | 100.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BARASIL S.A AGENCIA DEUIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO PAGAMENTODOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/12/2003 | 120.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BARASIL S.A AGENCIA DEUIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO PAGAMENTODOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/12/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO D`AGUA DA SEC.DEEDUCACAO, ESCOLA MUNICIPAL, CRECHE, PETI, HOSPITALE PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/12/2003 | 155.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROSA | AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUO 2VIAS EPLACA DE FAX MODEM DESTINADA A MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEB. DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 03/12/03CONFORME EXTRATO BANCARI. EM FAVOR DO ESCRITORIO ACIMA MENCIONADO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/12/2003 | 960.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 04 QUATRO DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. JUNTO AOS ORGAO DO GOVERNO COMO: CAGEPA, COOPERAR,EDUCACAO, SAUDE E SUPLAN. NO PERIODO DE 04 A 07 DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/12/2003 | 720.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 TRES DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. JUNTO AOS ORGAO DO GOVERNO COMO: CAGEPA, COOPERAR,SAUDE E TCE. NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/12/2003 | 134.09 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/12/2003 | 93.00 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS DAEMPRESA GUANABARA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/12/2003 | 576.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 TRES DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJOU A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM RELACAO A SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO E CAGEPA. NO PERIODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/12/2003 | 270.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 10 (DEZ) GLP ENVASADOS 13KG. DESTINADOS A MANUT. DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/12/2003 | 135.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADOS 13KG. DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001411. OBS.: CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/12/2003 | 135.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADOS 13KG. DESTINADOS A MANUT. DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. OBS.: CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FLAVIO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTODE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002307 | 10/12/2003 | 4762.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002308 | 10/12/2003 | 329.40 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002309 | 10/12/2003 | 270.60 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AMANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/12/2003 | 300.00 | 00025380541844 | ADAUTO MESSIAS DE ANDRADE NETO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/12/2003 | 220.00 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS/VERDURAS DESTINADAS A MANUT. DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§455145 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/12/2003 | 180.00 | 00544042000193 | JOSE CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE 1.200 PAES DESTINADOS AOS CAFE DA MANHA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PERI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/12/2003 | 400.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 160KG. DE CARNE MOIDA CONGELADA DESTINADA AS REFEICOES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELOPETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/12/2003 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/12/2003 | 200.00 | 00067424104420 | MARIA DE FATIMA CANDIDO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO COORDENADORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/12/2003 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/12/2003 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRAINCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/12/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/12/2003 | 455.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMQ-7651/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 13.65 03 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 210,00 07 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 210,00 01 PARA TRIUNFO R$ 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/12/2003 | 645.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MX-5790/PE. TRANSPORTANDO MATERIAL (TIJOLOS/BARRO/AREIA) DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/12/2003 | 202.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS E DOACAO DE PASSAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMP-0061/PB.PARA CIDADE DE UIRAUNA CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 6,06 03 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 90,00 28 PASSAGENS P/ UIRAUNA R$ 112,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/12/2003 | 700.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU-2600/CE. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,00 06 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 460,00 08 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE. CONDUZINDO MATERIAL COMO AREIA/BARRO/TIJOLOS) PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/12/2003 | 700.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DEPLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,00 04 VIAGENS P/ SOUSA R$ 240,00 03 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 210,00 08 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/12/2003 | 1220.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 36,60 04 VIAGENS P/ SOUSA R$ 240,00 05 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 350,00 21 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 630,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/12/2003 | 6410.00 | 00000000000000 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/12/2003 | 290.00 | 99999999999999 | JOSE MANGEIRA DA SILVA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDLIDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA COSTA PERIERA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDLIDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LEONAN RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/12/2003 | 822.50 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE TINTA E CAL DESTINADOS A RECUPERACAO FISICA DAS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000100 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/12/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOT. NA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 72,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/12/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURA DECRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/03. DEDUCAO DE INSS R$ 15,30 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTO.DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003 DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/12/2003 | 1864.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 142,55 S. FAMILIA R$ 80,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/12/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 385,40 S. FAMILIA R$ 337,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/12/2003 | 6804.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 520,29 S. FAMILIA R$ 606,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/12/2003 | 5300.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/03. DEDUCAO DE INSS R$ 405,29 S. FAMILIA R$ 310,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/12/2003 | 8794.97 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/03. DEDUCAO DE INSS R$ 672,58 S. FAMILIA R$ 471,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/12/2003 | 4696.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NAMANUT. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 359,10 S. FAMILIA R$ 390,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS 08 (OITO) UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§0096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002306 | 10/12/2003 | 1253.20 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/12/2003 | 141.12 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOSA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001105. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/12/2003 | 171.60 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/ FISCAL AVULSA N§455144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002316 | 10/12/2003 | 400.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCALN§001109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/12/2003 | 90.00 | 00544042000193 | JOSE CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE 600 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/12/2003 | 200.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 80KG. CARNE MOIDA CONGELADA DESTINADA A REFEICAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§252. OBS.: PRECO UNT. R$ 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/12/2003 | 500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE BOLAS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§012545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/12/2003 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/12/2003 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/12/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTODA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | COSMO GUALBERO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTODA UNIDADE ESCOLAR JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONSOLACAO A.DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO SDOS FUNC. DE CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 53,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO LOTADO NA UNID. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DESEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DESEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTODE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19.12 S FAMILIA R$ 26.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/12/2003 | 252.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,27 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/12/2003 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 154,17 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/12/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 77,08 S. FAMILIA R$ 67,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002311 | 10/12/2003 | 560.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL DESTINADO AMANUT. DA AMBULANCIA VERANEIO DE PLACA OF-2274 LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME N/FISCAL N§001688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002313 | 10/12/2003 | 2300.00 | 00033824363453 | JOAO JOSE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DEPLACA MNO-0870/PB. PARA REALIZAR COLETA DE LIXO. NESTA CIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/12/2003 | 900.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNO ATENDIMENTO DO P.S.B.F DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/12/2003 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/12/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/12/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/12/2003 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/12/2003 | 1600.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO MEDICO GENERALISTA COM 04 (QUATRO) PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 48,00 IRRF R$ 216,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/12/2003 | 960.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DEULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/12/2003 | 180.00 | 00027450970406 | MARCELO VIEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-5656/PB. PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 174,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | 05 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUW-1537. CONDUZINDO A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM RELACAO A SAUDE PUBLICA JUNTO AO 9§ NUCLEO DE SAUDE. PRECO UNT. R$ 70,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | 04 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUW-1537. CONDUZINDO A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E REUNIOES SOBRE PPI. PRECO UNT. R$ 60,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/12/2003 | 185.00 | 00000000000000 | JOSE JAILSON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E EMPREGO DE PECASNA PARTE ELETRICA DAS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ-2614 E VERANEIO DE PLACA OF-2274 LOTADA NOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/12/2003 | 16324.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DIAS TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES E REGULARIZACAO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/12/2003 | 326.82 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR REFATENTE A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURAPARA A QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | FRETE FEITO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. TRANSPORTANTO MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA DE JOAO PESSOAS ASANTAREM. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/12/2003 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISO, NOTAS, CONVOCACOES E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS. DEDUCAO DE ISS R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/12/2003 | 751.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FOTO PARA PROJETOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/12/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO/VICECONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. ALUSIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 411,24 IRRF R$ 958,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/12/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/12/2003 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 34,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 38,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/12/2003 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/12/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO SDOS FUNC. DE CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 107,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/12/2003 | 745.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEB. DA C/ 14.782-6 DO ICMS NO DIA 10/12/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/12/2003 | 79.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEB. DA C/ 14.782-6 DO ICMS NO DIA 10/12/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/12/2003 | 7420.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 10/12/2003. CONF. EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME DEBCARD (AUTORIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/12/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA 1001008-5 DO ICMS NO DIA 10/12/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. CESTA EMPRESARIAL 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/12/2003 | 420.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 07 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW-9538/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE SOUSA AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTAADMINISTRACAO. PRECO UNT. R$ 60,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/12/2003 | 280.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 04 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW-9538/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AGENCIA DO BANCO REAL. PRECO UNT. R$ 70,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/12/2003 | 330.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 11 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVW-9538/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE UIRAUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AGENCIA DO BANCO BRASIL S.A. PRECO UNT. R$ 30,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/12/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO SDOS FUNC. DE CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 87,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/12/2003 | 754.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS EFETIVOS LOT. NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57,67 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/12/2003 | 400.00 | 03835828000158 | MARIA DO CEU FORMIGA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPRESSA DE JORNAIS (JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE SANTAREM) DEDUCAO DE ISS R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/12/2003 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIO E ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS R$ 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/12/2003 | 790.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. QUANDO O MESMO COLOCOU-SE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARA QUE A POLICIA REALIZA-SE RONDA EM TODO MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 23,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | 01 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUW-1537. CONDUZINDO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO AO DIST. DE SANTA RITA P/ RESOLVER PROBLEMA COM RELACAO ABASTECIMENTO D`AGUA. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 0,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/12/2003 | 150.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | 03 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMP-0061/PB. CONDUZINDO ESCOTA POLICIAL DE UIRAUNA PARA ESTA CIDADE EM RAZAODE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA E PAGAMENTO DA BOLSA PETI. PRECO UNIT. R$ 50,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/12/2003 | 4684.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 358,19 S. FAMILIA R$ 350,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/12/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AFONSO ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REALTIVO A DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 90.26 S FAMILIA R$ 67,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/12/2003 | 3052.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 233,39 S. FAMILIA R$ 296,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/12/2003 | 756.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 57,81 S. FAMILIA R$ 53.92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/12/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 77,08 S. FAMILIA R$ 53.92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/12/2003 | 604.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 46,19 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/12/2003 | 3180.00 | 99999999999999 | MARCELO VICENTE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000079 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/12/2003 | 1284.25 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/12/2003 | 23.84 | 02421421001606 | INTELIG - TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/12/2003 | 413.80 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/12/2003 | 650.00 | 09135930000470 | ATACADAO DE EST. CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§380899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/12/2003 | 93.00 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS DEUIRAUNA A JOAO PESSOA NA EMPRESA GUANABARA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/12/2003 | 93.00 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS DEUIRAUNA A JOAO PESSOA NA EMPRESA GUANABARA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 16/12/2003. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/12/2003 | 3815.65 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA16/12/2003. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/12/2003 | 39.62 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL A EMPRESA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/12/2003 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 19/12/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A DIVULGACOES DE EDITAIS, AVISOS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. NA RADIO ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/12/2003 | 523.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA19/12/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/12/2003 | 55.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA19/12/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/12/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR DEB. DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 19/12/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 22/12/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/12/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 24/12/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOSENHOR ACIMA MENCIONADO REF. LOCACAO DE SOLFTWERE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. COMPETENCIA DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | O NORTE S/A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 24/12/2003. EM FAVOR DO JORNAL O NORTE S/A. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/12/2003 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 24/12/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAASSOCIACAO ACIMA MENCIONADA. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/12/2003 | 33.80 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL REF. A CORRESPONDENCIA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/12/2003 | 1319.91 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 39,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002400 | 30/12/2003 | 1100.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL DESTINADO AMANUTENCAO DA AMBULANCIA VERANEIO DE PLACA OF 2274LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002401 | 30/12/2003 | 3307.65 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DEETE MUNICIPIO. CONFORMEN/FISCAL N§001697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/12/2003 | 576.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 TRES DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO A MESMA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE E CAGEPA. NO PERIO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/12/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 30,60 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/12/2003 | 3188.80 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 205.62 IRRF R$ 734,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/12/2003 | 2211.20 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 205.62 IRRF R$ 167,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/12/2003 | 162.14 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE COMPLENTO CONTRATUAL DA ENFEMEIRADO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/12/2003 | 1251.04 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE COMPLENTO CONTRATUAL DO MEDICO DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. DEDUCAO DE INSS 11% R$ 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDA ALVES DE FREITAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002398 | 30/12/2003 | 4692.35 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL DESTINADO A MANUT. DOS VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686,KOMBI DE MMX-2676 E FIAT UNO MILLE PLACA MOG-5404.LOTADO NA MANUT. E VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | O NORTE S/A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 30/12/2003. EM FAVOR DO JORNAL O NORTE S/A. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002399 | 30/12/2003 | 560.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/12/2003 | 720.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, COOPERAR E SEC. DE EDUCACAO.NO PERIODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/12/2003 | 960.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 04 QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, COOPERAR, SEC. DE SAUDE E SUPLAN. NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/12/2003 | 87.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM. NO DIA 30/12/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/12/2003 | 9.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM. NO DIA 30/12/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/12/2003 | 1.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON NO DIA 30/12/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002405 | 30/12/2003 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO D ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA JEB- 7856. TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTA PREFEITURA. COMPENCIA DEZEMBRO 2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/12/2003 | 1.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/12/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/12/2003 | 0.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/12/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/12/2003 | 1.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 31/12/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/12/2003 | 0.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 31/12/2003. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/12/2003 | 326.34 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO P.S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVE NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/12/2003 | 215.21 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA FORMA DO PASEP. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/12/2003 | 1575.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTEDA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/2003. SOBRE OS AGENTES POLITICOS PREFEITO/VICE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/12/2003 | 2598.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTEDA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13§ SALARIO. SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/12/2003 | 2830.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTEDA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/2003. SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/12/2003 | 100.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTEDA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/2003. SOBRE OS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2424
Última atualização: 10/06/2024