| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇOES DE MENSAGENS NATALINAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 1440.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAALFABETIZAÇAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.Nº 003812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 1300.00 | 00087948311491 | JOSEFA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DO RELATORIOFINAL DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NO EXERCICIO DE 2002 POR TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2003 | 980.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2003 | 784.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2003 | 4.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2003 | 400.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE TEXTOS EM PROGRAMA DE COMPUTAÇAO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2003 | 360.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA SEC. ESTADUAL DE SAUDE E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 07/01/2003 | 536.55 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUIÇAO REFERENTE AO CONVENIO Nº 000057, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 07/01/2003 | 360.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SEC. DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 08/01/2003 | 300.00 | 00017671906468 | FRANCISCA PEREIRA INACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 08/01/2003 | 300.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FUNERAL DO SR. ELIAS DOS SANTOS, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 014562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 10/01/2003 | 7572.97 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 10/01/2003 | 4962.96 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/01/2003 | 2000.00 | 00030261082434 | JOSE BARBOSA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO MANUAL DE 20km DE ES-TRADA VICINAL, NO TRECHO QUE LIGA O ST. MATA DOS BARBOSA A ESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00005278138424 | ANTONIO NA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇAO DE ALGAROBAS E FIGOS, NA AV. JOSE NUNES E MORRO N.S. DE FATIMA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2003 | 8320.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 380m2 DE CALÇAMENTOE 50m DE MEIO-FIO NA R. PROJETADA, SITUADA ENTRE A ESCOLA MUNIC. DE 1º GRAU PREF. LUIZ MANGUEIRA E O DEPOSITO DE GAS, NESTA CIDADE. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/01/2003 | 2500.00 | 00080565689487 | GILDIVAN ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00030260418404 | EDISON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MUDAS DE ALGAROBAS E FIGOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 10/01/2003 | 59.73 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PU-BLICOS DESTA CIDADE, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/01/2003 | 4000.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 370m2 DE CALÇAMEN-TO E 58m DE MEIO-FIO NA R. ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA, NESTA CIDADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/01/2003 | 8870.00 | 00003056941466 | ERISVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 39m DE ESGOTO COBERTO E 38m DE ESGOTO DESCOBERTO, ENTRE AS RUAS MAJOR FRANCISCO MANGUEIRA E ORMICINDO MANGUEIRA, DESTA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 10/01/2003 | 1100.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS, EQUIPE DE VACINAÇAO E AGENTES COMUNITA-RIOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/01/2003 | 1400.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 0557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/01/2003 | 520.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR ALIMENTANDODADOS JUNTO AO PROGRAMA DO CARTAO SUS COM IN-FORMAÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/01/2003 | 2850.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/01/2003 | 4240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 10/01/2003 | 1500.00 | 02697819000185 | ASSOC.AMIGOS MORADORES CID. S.MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS E GUARDANAPOS DE ALGODAO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/01/2003 | 2000.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICAÇAO DE DESINFETANTE LIQUIDO CASEIRO E A-GUA SANITARIA CASEIRA PARA A UNIDADE MISTA DESAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/01/2003 | 1872.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AO MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/01/2003 | 1250.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES AOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITA-RISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/01/2003 | 600.00 | 00020490437400 | ODILON GUABIRABA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.Nº 0570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00064615278420 | GERALDO VIRGULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS DE SOLDA E FUNILARIA NA CAÇAMBA BASCULHANTE LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 0568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/01/2003 | 2000.00 | 00016642740491 | OSVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS TERRENOS BALDIOS DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,CONF.NFSA.Nº 0567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 10/01/2003 | 48.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA FITA PARA A IMPRESSORA EPSON LOTA-DA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 004726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/01/2003 | 236.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 001010 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 10/01/2003 | 246.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 001009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/01/2003 | 800.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLASDA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/01/2003 | 6000.00 | 02942744000150 | MARCUS VINICIUS BATISTA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/01/2003 | 900.00 | 00033970270472 | JOSE CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CORUJAS E FIGUEIRA DESTE MUNICI-PIO PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2003 | 1300.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E POÇO CACHORRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA, DESTE MUNICIPIOPARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA, EX-PEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES AOS CURSIS- TAS DO PCNs DURANTE REUNIOES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/01/2003 | 1300.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E POÇO, EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/01/2003 | 700.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA, EXPEDIENTENOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00022272530885 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. OLHO D'AGUA, ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/01/2003 | 800.00 | 00002673804455 | LEILIANY MANGUEIRA LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS INSTRUTORES DO CURSO DOS PCNs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/01/2003 | 4177.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/01/2003 | 620.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AOS PROFESSORES CURSISTAS DO LOGOS II, DURANTE ENCONTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/01/2003 | 6500.00 | 00066524210468 | DAMIAO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/01/2003 | 500.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E PCNs, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/01/2003 | 500.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E PCNs, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/01/2003 | 400.00 | 00010995528420 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E PCNs, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/01/2003 | 300.00 | 00003525701489 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/01/2003 | 1169.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NES-TE SETOR, CONF.NF.Nº 000248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 10/01/2003 | 8921.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICI-PAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2003 | 60.80 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO IDENTIFICADOR DO MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 017362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/01/2003 | 810.00 | 00013157655434 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇAO DO DEPOSITOMUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 10/01/2003 | 1210.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS PARA AS CIDADES DE CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 10/01/2003 | 1401.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/01/2003 | 127.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/01/2003 | 105.42 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DO CELULAR DESTAPREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/01/2003 | 650.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CARTORIO UNICO DESTA CIDADE, NA LAVRATURA DE PROCURAÇOES PU-BLICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA-ÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/01/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, CONFORME NFS.Nº 000830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/01/2003 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/01/2003 | 600.00 | 00007585926472 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇAO DO PREDIO DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA, DESTA CI-DADE, CONF.NFSA.Nº 0571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/01/2003 | 500.00 | 00003653965403 | ERALDO EUGENIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 10/01/2003 | 980.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOSCAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/01/2003 | 800.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00072884169415 | ANTONIO ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 0559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/01/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUB- VENÇAO A AMVAP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00013712349491 | JOSE PIRES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NFSA.Nº 0560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/01/2003 | 3000.00 | 03856678000169 | KAL CONSTRUÇOES & SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 75 HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA, DES-TINADO AO CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO DE A-GRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 15/01/2003 | 1784.00 | 99999999999999 | ANA LUIZA M. T. FURTADO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO PELA PRODUTIVIDADE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 15/01/2003 | 4335.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO MEDICO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 15/01/2003 | 4335.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA ROCHA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A MEDICA DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 15/01/2003 | 625.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COM- PLEMENTO SALARIAL COMO ENFERMEIRA DO PSF-PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 15/01/2003 | 227.87 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO ATRA- VES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 15/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 15/01/2003 | 485.00 | 01984583000103 | L.L. AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 0435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 16/01/2003 | 9.45 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEVOLUÇAO DE CHEQUE DA CONTA DO ICMSDESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/01/2003 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/01/2003 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/01/2003 | 150.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/01/2003 | 3440.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/01/2003 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT. ENC. COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/01/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/01/2003 | 3000.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000173 A 000177 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DENTISTA DO PSF-PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/01/2003 | 240.00 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A PIANCO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 7º NUCLEO REGIO- NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/01/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | ANA LUIZA TEIXEIRA FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/01/2003 | 1950.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFI-CO NO ST. DE UM AÇUDE COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/01/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 20/01/2003 | 3.75 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/01/2003 | 2184.06 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/01/2003 | 350.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DESTE SETOR, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/01/2003 | 240.00 | 99999999999999 | HILDA MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS EM CARGO DE COMISSAO COMO SUB-SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/01/2003 | 600.00 | 10843316000107 | JESUS TAVARES ARCOVERDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/01/2003 | 360.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIA- GEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/01/2003 | 590.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 20/01/2003 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/01/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO IVANTELSON DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS EM CARGO DE COMISSAO COMO ASSISTENTETECNICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00042498384472 | EDNALDO LOPES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB,AFIM DE EFETUAR REVISAO NA CONSECIONARIA VAL-TRA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEPNEUS NO CORTE DE TERRA NA PREPARAÇAO PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/01/2003 | 3000.00 | 03856678000169 | KAL CONSTRUÇOES & SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 75 HORAS/MAQUINA DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA PARA O PLAN- TIO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSNº 047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 20/01/2003 | 700.00 | 00042471850472 | JOAO VIANEZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº0579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 20/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 20/01/2003 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/01/2003 | 6407.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/01/2003 | 250.00 | 00065135407472 | MARIA APARECIDA INACIO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 20/01/2003 | 325.00 | 99999999999999 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/01/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAOA AMVAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/01/2003 | 440.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/01/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/01/2003 | 360.00 | 00068985010468 | MARDONIO RODRIGUES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM AUDIEN-CIA AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/01/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ANTONIO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS EM CARGO DE COMISSAO COMO SUB-CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 20/01/2003 | 350.00 | 00068985010468 | MARDONIO RODRIGUES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS EM CARGO DE COMISSAO COMO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/01/2003 | 231.96 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSI-NATURA ANUAL DA REVISTA VEJA PARA ESTE GABINETE, CONF. BOLETOS BANCARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/01/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTICIAS E ASSINATURA, CONF.NFS. Nº 0204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/01/2003 | 1500.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUIÇAO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E OUTROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/01/2003 | 360.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR DE IMPRENSA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, REPRESENTANDO O PREFEITO NA POSSE DE DIRETORES DE ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/01/2003 | 980.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOSCAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/01/2003 | 50.00 | 00009333363300 | GERALDO DUTRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO SERVIÇO DEALTO FALANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/01/2003 | 4150.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/01/2003 | 50.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 20/01/2003 | 240.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR A SO-LENIDADE DE POSSE DOS DIRETORES DO DER/PB E ENCAMINHAR PLEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/01/2003 | 400.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/01/2003 | 240.00 | 99999999999999 | NADILANIO INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS EM CARGO DE COMISSAO COMO SUB-SECRE-TARIO DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/01/2003 | 695.85 | 08541898000117 | COVEPEL-COM. DE VEIC. E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 020356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 20/01/2003 | 1210.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS AS CIDADESDE CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAREM DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/01/2003 | 150.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/01/2003 | 150.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 20/01/2003 | 700.00 | 00032468822404 | JOSE BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DO DEPOSI-TO MUNICIPAL NA AV. JOSE NUNES, DESTA CIDADE,CONF.NFSA.Nº 0580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/01/2003 | 28780.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/01/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/01/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/01/2003 | 26.25 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/01/2003 | 3991.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/01/2003 | 3967.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 20/01/2003 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/01/2003 | 750.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A COORDE-NADORA DO CURSO SUPLETIVO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO AUEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/01/2003 | 1800.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DESTA CIDADE PARA SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/01/2003 | 3100.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 003350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 20/01/2003 | 150.00 | 00003814804457 | FRANCISCO ASSIS SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 21/01/2003 | 599.00 | 16182834011300 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR ELECTROLUX PARA ESTE SETOR, CONF.NF.Nº 018839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 21/01/2003 | 70.00 | 00836800000147 | SOLANGE NEGREIROS JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA MESA DE SOM CICLOTRON, CONF.NFS.Nº 0728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 21/01/2003 | 3373.07 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 21/01/2003 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICAÇAO DAS CONTAS PUBLICAS E LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, CONF.NFSNº 005410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 21/01/2003 | 30.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 24/01/2003 | 360.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS E GFIP, COMP. 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 24/01/2003 | 360.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS E GFIP, COMP. 10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 24/01/2003 | 985.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 2984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 24/01/2003 | 1000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA LOTADA NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 005670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 24/01/2003 | 700.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 005671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 24/01/2003 | 198.43 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENCARREGADO DA UMC DU- RANTE TREINAMENTO JUNTO AO INCRA E A RECEITA FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB, CONF.NFS.Nº 017489ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 24/01/2003 | 2.40 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 24/01/2003 | 1300.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS E SAVEIRO LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 005672 E 005669 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 27/01/2003 | 800.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O COORDE-NADOR DO PROGRAMA SUPLETIVO RECOMEÇO PELA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ORGANIZAR A INSTALAÇAO DE SALAS DE AULAS PARA O PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 29/01/2003 | 1200.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/01/2003 | 200.00 | 02934130000127 | COML. DE MAQUINAS E EQUIP. VIEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA RICOH LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 30/01/2003 | 220.00 | 00002718217448 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS EM CARGO DE COMISSAO COMO SUB-SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/01/2003 | 900.00 | 00092937144420 | EDIMILSON AMANCIO FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 30/01/2003 | 6619.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 30/01/2003 | 800.93 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS VEREADORES PELA REALIZAÇAO DE SESSAO EXTRAORDINA-RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/03, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 30/01/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAOA AMVAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/01/2003 | 50.00 | 02401439000151 | U.S. & CLINICA DR. VALFREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTE-TRICA NA SRª IVANILDA FRANCISCO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 30/01/2003 | 130.00 | 00006594255487 | RAIMUNDO MAZIM PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- TENDIMENTO MEDICO REALIZADO NO SR. JOSE PEDRODOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 30/01/2003 | 2000.00 | 00004514000469 | JOSE RICARDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALAÇAO ELETRICA DAS PRAÇAS: DA MATRIZ, DEP. JOAO MAN-GUEIRA NETO, DE DEUS E JOSE VIEIRA LIMA, DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/01/2003 | 377.26 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 30/01/2003 | 620.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 31/01/2003 | 210.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO ORIGINAL E REMANUFATURADO PA-RA A IMPRESSORA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF. Nº 000378 E 001111 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 31/01/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E ASSINATURA, CONF.NFS.Nº 0194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 31/01/2003 | 136.13 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA 23ª CSM, CONF.NFS.Nº 017564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 31/01/2003 | 4.90 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 03/02/2003 | 600.00 | 00004327899445 | DAMIÃO ANDRÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DO FIAT UNO DO MUNICIPIO, COM TODO MATERIAL POR CONTA DA EMPREITA, CONFORMENFSA Nº 0590 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0001970 | 03/02/2003 | 4000.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DESTINADO A INSTALA-ÇAO DO PETI, DESTE MUNICIPIO | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 03/02/2003 | 960.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPAL EM JOAO PESSOA-PB, JUNTO AS SEC.EDUCAÇAO, SAUDE, SEGURANÇA, AGRICULTURA, SETRAS, EMATER E GABINETE CIVIL DO GOVERNADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 03/02/2003 | 110.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CONSOANTE CON-VENIO Nº 046/99 E TERMO ADITIVO Nº 046/2002, REFERENTE AO CUSTEIO DE 11 DILIGENCIAS DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 03/02/2003 | 810.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAQUINISTA DO TRATOR DE PNEUS DO MUNICIPIO, NO PREPARO DE TERRA PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001899 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINA- DOS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DE- SENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 03/02/2003 | 400.00 | 00005298315461 | LINDOVANI BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 03/02/2003 | 320.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM E MATRICULAS DE CRIANÇASDESTA CIDADE, JUNTO A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0001911 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00021134677472 | DORGIVAL NUNES PACHECO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU PREFEITO LUIZ MANGUEIRA NFSA 0591 ANEXA | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0001929 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00002372233416 | JOAO MATEUS RICARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA NA EMPREITADA PARA RECUPERAÇAO DO PREDIO DO -DEPOSITO DE MATERIAIS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NFSA Nº 0592 ANEXA | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 03/02/2003 | 520.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE DADOS JUNTO AO PROGRAMA DO CARTAO SUS E DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00004219606475 | JOSÉ MIGUEL DE AMURIN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GARAJAUS DE MADEIRA CONFORME NFSA Nº 0593 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00088443949449 | EVERALDO MANGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇAO MANUAL DE 06 KM DE ESTRADA MUNICIPAL, NO TRECHO QUE LIGA O SITIORIACHAO AO SITIO QUANDU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 0589 ANEXA | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00037406019491 | FRANCISCO MANGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇAO MANUAL DE 05 KM DE ESTRADA VICINAL MUNICIPAL, NO TRECHO QUE LIGAESTA CIDADE AO SITIO CIPO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 0588 ANEXA | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0001961 | 03/02/2003 | 4000.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 400 M2 DE CALÇAMENTO NA RUAHORMICINDO MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 04/02/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETA-RIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO AO SETRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 04/02/2003 | 4.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 04/02/2003 | 360.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR DO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA AUDIENCIA COM O GOVERNA-DOR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 04/02/2003 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 05/02/2003 | 1500.00 | 00021378460120 | ROBERTO MANGUEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CURRAL DE A-PRISIONAR ANIMAIS DA FEIRA DE VENDA E TROCA DE ANIMAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002020 | 06/02/2003 | 700.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO JUNTO A COORDENAÇAO DO SUPLETIVO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 06/02/2003 | 2500.00 | 41151770000112 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANTER OS ENCARGOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 06/02/2003 | 1035.65 | 99999999999999 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICI-PIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 07/02/2003 | 122.00 | 04115624000105 | ANILBERTO GONÇALVES DE OLIVEIRA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MEMORIA 128MB PARA O COMPUTADOR LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 0634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 07/02/2003 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS "O SEGREDO DE FALAR EM PUBLICO"PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFA.Nº 405213 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 09/02/2003 | 329.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TANQUE COMBUSTIVEL GALVANIZADO 210LPARA O VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº001868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002089 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL, PARTICIPANDO DO CURSO DOS PCNs NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00087948311491 | JOSEFA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EFETUANDO A MATRICULA DAS CRIANÇAS DA ZONA RURAL PARA O CORRENTE EXERCICIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0002135 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00031743811420 | JOSE BENTO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º E 2º GRAUS PREF. FRANCISCOBRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0610 ANEXA. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 10/02/2003 | 800.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DO ST. SERRA VERMELHA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/02/2003 | 800.00 | 00072884169415 | ANTONIO ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DO ST. ICOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00002580927425 | FRANCISCO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA MURADA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.Nº 0615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00030261287400 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICAÇAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES EM MADEI-RA, TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NFSA.Nº 0611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 10/02/2003 | 1137.90 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFNº 000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 10/02/2003 | 2092.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 003983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 10/02/2003 | 300.00 | 00017671906468 | FRANCISCA PEREIRA INACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 10/02/2003 | 800.00 | 00079831176472 | EDMILSON CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 10/02/2003 | 980.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/02/2003 | 700.00 | 00002922773426 | MARLENE BARBOSA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DA CRECHE HOZANA BE-ZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/02/2003 | 600.00 | 00003653965403 | ERALDO EUGENIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DAS MESAS E CADEIRAS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/02/2003 | 700.00 | 00020490437400 | ODILON GUABIRABA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DO PREDIO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/02/2003 | 4500.00 | 02942744000150 | MARCUS VINICIUS BATISTA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002321 | 10/02/2003 | 650.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFESSORES DO EN-SINO SUPLETIVO DA ZONA RURAL PARTICIPANDO DE REUNIAO JUNTO A COORDENAÇAO DO ENSINO SUPLETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 10/02/2003 | 1823.16 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A F-4000 LOTADA NESTE SETORCONF.NF.Nº 0277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 10/02/2003 | 576.84 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISAO DA SUSPENSAO NO SISTEMA DE FREI, NO DIFERENCIAL E NO FEIXE DE MOLA DOVEICULO F-4000 LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS. Nº 0164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 10/02/2003 | 730.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF.NF.Nº 000480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 10/02/2003 | 2032.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHAO D-60 LOTADO NES-TE SETOR, CONF.NF.Nº 000897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/02/2003 | 2412.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO F-4000 LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0002577 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00021134677472 | DORGIVAL NUNES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU PREF. LUISMANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0609 A-NEXA. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0002585 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00011239204434 | JOAO CAMILO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO PRE- DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. RIACHAO DE CI-MA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0612 ANEXA. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO DIFERENCIAL E SISTEMA DE FREIO E EMBREAGEM DO ONIBUS LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 0605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0002721 | 10/02/2003 | 4177.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS, F-4000 E MOTO, LOTADOS NESTE SETOR, CONFNF.Nº 000425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/02/2003 | 1101.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA CONDUZIR A EQUIPE DESTA SECRETARIA A ZONA RURAL PARA EFETUAREM AS MATRICULAS DE TODAS AS CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/02/2003 | 400.00 | 00065135407472 | MARIA APARECIDA INACIO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS INSTRUTORES DO CURSO PCNs JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/02/2003 | 400.00 | 00003135815412 | LAUDICEIA MARY DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS INSTRUTORES DO CURSO PCNs JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | LEONEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTOR/INSTRUTOR DO CURSO DOS PCNs-PARAMETROS CURRICULARES NACIO-NAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0002348 | 10/02/2003 | 3500.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR LOTADONESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/02/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUB- VENÇAO A AMVAP, CONF. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002518 | 10/02/2003 | 1694.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O CHEFE DO PODER EXECUTIVO AS CIDADES DE: JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, PATOS, ITAPORANGA E CONCEIÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/02/2003 | 650.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIO UNICO, COM AU-TENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS, LAVRATURAS DE ESCRITURAS, PROCURAÇOES E OUTROS PERTENCES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/02/2003 | 900.00 | 00008665451404 | ADELICIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.NFSA.Nº 0604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/02/2003 | 110.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ITINERANTES DE REGISTROS DE NASCIMENTO E OBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/02/2003 | 6000.00 | 01968971000192 | DIAS & SARAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRUÇAO DE UMA GARAGEM PARA O CAMINHAO F.4000 DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 000059 ANEXA. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/02/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE, CONF.NFS.Nº 000879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/02/2003 | 0.44 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DO CELULAR DESTAPREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/02/2003 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00003251105493 | MARDON MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONFNFSA.Nº 0600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/02/2003 | 157.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/02/2003 | 878.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/02/2003 | 600.30 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 10/02/2003 | 4000.00 | 12937330000197 | PROMACON-MATERIAL DE CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REALIZAÇAODE PEQUENOS CONSERTOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 003874 E 003875 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002534 | 10/02/2003 | 1372.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO DE FINANÇAS AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CEMPINA GRANDE, PATOS, ITAPORANGA E CONCEIÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00030260809420 | GERALDO ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PULVERIZAÇAO DE TODO O PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, COM O OBJETIVO DE ELIMI-NAR O MOSQUITO DA DENGUE, CONF.NFSA.Nº 0620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0002356 | 10/02/2003 | 4240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0002364 | 10/02/2003 | 2850.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAÇAMBA FIAT LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 10/02/2003 | 1500.00 | 02697819000185 | ASSOC.AMIGOS MORADORES CID. S.MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS DE ALGODAO E GUARDANAPOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 10/02/2003 | 80.00 | 02401439000151 | U.S. & CLINICA DR. VALFREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 10/02/2003 | 1324.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/02/2003 | 232.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 10/02/2003 | 65.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/02/2003 | 5000.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 001098 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002500 | 10/02/2003 | 818.20 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AGEN- TES EPIDEMIOLOGICOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EFETUANDO CAMPANHA DE ERRADICAÇAO DO BARBEIRO, TRANSMISSOR DA DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002551 | 10/02/2003 | 1250.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS, REALIZANDO SERVIÇOS PELA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00005278138424 | ANTONIO NA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E DESOBS-TRUÇAO DOS BUEIROS, ESGOTOS E GALERIAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA CASEIRA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/02/2003 | 1400.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS CONSERTANDO A CAIXA DE MARCHA, SUSPENSAO E INSTALAÇAO ELETRICA DA AMBU-LANCIA IPANEMA, LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSANº 0603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00096599243487 | CLAUDIO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DOS TERRE-NOS BALDIOS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/02/2003 | 1854.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 10/02/2003 | 4860.96 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 10/02/2003 | 8120.26 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 10/02/2003 | 200.00 | 10843316000107 | JESUS TAVARES ARCOVERDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/02/2003 | 520.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA ALIMENTAN-DO DADOS EM PROGRAMA DE COMPUTAÇAO DOS PROJE-TOS BOLSA ESCOLA E ALIMENTAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00042471850472 | JOAO VIANEZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODAÇAO DE FLORES E ARVORES DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/02/2003 | 112.24 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 11/02/2003 | 572.93 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUIÇAO PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA NATALIDADE, CONF. CONVENIO Nº 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 11/02/2003 | 200.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº004252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 12/02/2003 | 2.62 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 12/02/2003 | 150.00 | 00003525701489 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/02/2003 | 1546.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 12/02/2003 | 665.00 | 41205964000153 | DOMINGOS DANTAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MONTAGEM COM FORNECIMENTO DE SETE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO TIPO POSTE, NAS COMUNIDADES POÇO DOS CACHORRO E CARNAUBA SECA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 14/02/2003 | 227.87 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT. ENC. COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 14/02/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 15/02/2003 | 86.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 001083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 17/02/2003 | 1784.00 | 99999999999999 | ANA LUIZA M. T. FURTADO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 18/02/2003 | 2.40 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 18/02/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, CAGEPA E DEER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 18/02/2003 | 3260.20 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 19/02/2003 | 3000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA OONIBUS LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 19/02/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIA- GEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE AGRICULTURA, COOPE- RAR E COMISSAO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 20/02/2003 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 20/02/2003 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00016642740491 | OSVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº0625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 20/02/2003 | 6407.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 20/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 20/02/2003 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 20/02/2003 | 1500.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS, EDI-TAIS E OUTROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 20/02/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUB- VENÇAO A AMVAP, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 20/02/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 20/02/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 20/02/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0213 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003280 | 20/02/2003 | 1050.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA CONDUZIR O PREFEITO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 20/02/2003 | 400.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS E CAMA-RAS DE AR DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 20/02/2003 | 4870.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 20/02/2003 | 50.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 20/02/2003 | 150.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 20/02/2003 | 150.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA DEPOSITO DE MATERIAL ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003298 | 20/02/2003 | 980.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS EM VIAGENSAS CIDADES DE CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/02/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/02/2003 | 26.25 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 20/02/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | CICERO ANGELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO SUPLETIVO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 20/02/2003 | 150.00 | 00003814804457 | FRANCISCO ASSIS SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 20/02/2003 | 3100.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 003442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003328 | 20/02/2003 | 3360.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DE SERRA TA-LHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 20/02/2003 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 20/02/2003 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 20/02/2003 | 150.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 20/02/2003 | 250.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DA DIRF DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/02/2003 | 3000.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000178 A 000183 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 20/02/2003 | 11695.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/02/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 20/02/2003 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003310 | 20/02/2003 | 2492.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AS DUAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00000080488439 | AGENOR CLAUDINO DA PENHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDETIZANDO O PREDIO DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.Nº 0626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER OS ENCARGOS DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 20/02/2003 | 500.00 | 00039600742472 | ANTONIO QUINTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APLAINAMENTO DAS RIBAN-CEIRAS, QUEBRA DOS RESTOS DE CONCRETOS DA AN-TIGA PASSAGEM MOLHADA DO RIO CARNAUBA SECA NAESTRADA QUE DA ACESSO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 20/02/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 20/02/2003 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00035922613472 | CIRILO MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO MANUAL DA ESTRADA VI-CINAL QUE LIGA OS STS. LAGOA E SOSSEGO A DIVISA COM O MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, CONF.NFSANº 0622 ANEXA. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 20/02/2003 | 1607.42 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 20/02/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 21/02/2003 | 350.00 | 00027681920404 | GENILDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EFETUANDO REVISAO GERAL NA MOTO XLR, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 21/02/2003 | 130.00 | 00075922550497 | RITA PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA ANTIGA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 23/02/2003 | 245.00 | 00004474212479 | FRANCISCA RIBEIRO PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 24/02/2003 | 36.18 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-VOLUÇAO DO SALDO BANCARIO DO CONVENIO TRANS- PORTE ESCOLAR Nº 363/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 24/02/2003 | 1200.00 | 00030260809420 | GERALDO ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE PULVERIZAÇAO DE TODO O PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, COM O OBJETIVO DE ELIMINAR O MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME NFSA.Nº 0628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇAO DE AMBULANCIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 25/02/2003 | 2655.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISIÇAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 25/02/2003 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICAÇAO DA HOMEPAGE CONTAS PUBLICAS E LOCA- ÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONF.NFS.Nº 005627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 25/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | A UNIAO CIA. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS POR PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 26/02/2003 | 8.80 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 26/02/2003 | 195.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF.NF.Nº 004003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 27/02/2003 | 240.00 | 00003134220440 | GIRLEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU LUIZ MANGUEIRA EM VIAGEM A ITAPORANGA-PBPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A 7ª RE-GIAO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 27/02/2003 | 28270.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 27/02/2003 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLAH DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 27/02/2003 | 4.40 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 28/02/2003 | 3300.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS ORGAOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NF.Nº 003852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00097789976400 | JOSE MORENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MURADAS DEPREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 28/02/2003 | 120.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SEC. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITARDESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003611 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AS AUTORIDA-DES CONVIDADAS A PARTICIPAR DA REUNIAO DA CA-MARA MUNICIPAL, QUANDO DO INICIO DOS TRABA- LHOS LEGISLATIVOS NO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0003484 | 28/02/2003 | 600.00 | 00002372233416 | JOAO MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PRE-DIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0633 ANEXA. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 28/02/2003 | 2875.68 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 28/02/2003 | 5429.82 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 28/02/2003 | 5322.32 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 28/02/2003 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | AQUIS. DE GEN.ALIMENTICIOS, RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 28/02/2003 | 3827.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 003853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 28/02/2003 | 4719.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 28/02/2003 | 60.00 | 02401439000151 | U.S. & CLINICA DR. VALFREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA NA SRA. FRANCISCA DELMA DE MOURA, PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00096599243487 | CLAUDIO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DOS TERRE-NOS BALDIOS DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,CONF.NFSA.Nº 0632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 28/02/2003 | 362.17 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 28/02/2003 | 952.74 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00042471850472 | JOAO VIANEZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS FLORES E DEMAIS PLANTAS DA PRAÇA MATRIZ, CALÇADAO DEP. JOAO MANGUEIRA NETO E PRAÇA DE DEUS, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0003689 | 05/03/2003 | 4100.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 380m2 DE CALÇAMEN-TO E 50m DE MEIO-FIO NA AV. JOSE NUNES, NESTACIDADE. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 05/03/2003 | 360.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E DE SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 06/03/2003 | 450.00 | 00002673804455 | LEILIANY MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA RAIS 2002DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS E CONSELHOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 06/03/2003 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 06/03/2003 | 180.00 | 00005298315461 | LINDOVANI BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 06/03/2003 | 600.00 | 00072726270425 | ANA INACIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE AGRI- CULTORES DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DO SEGU-RO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 06/03/2003 | 810.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE PNEUS NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DEAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 06/03/2003 | 2500.00 | 00003380155403 | BARTOLOMEU DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE DE ILU-MINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 06/03/2003 | 4.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 06/03/2003 | 600.00 | 00076031780453 | MARIA JOSE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EFETUANDO MATRICULAS DE CRIANÇAS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O CORRENTE EXERCICIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 06/03/2003 | 700.00 | 00087948311491 | JOSEFA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO CARNAVALDAS CRIANÇAS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 06/03/2003 | 600.00 | 00037304526491 | MARIA ONEZIA INACIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EFETUANDO MATRICULAS JUNTOA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O CORRENTE E-XERCICIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003778 | 06/03/2003 | 700.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU- NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM O PCNs, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003786 | 06/03/2003 | 700.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO PCNs NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003794 | 06/03/2003 | 560.00 | 00010995528420 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM O CURSO PCNs, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANTER OS ENCARGOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 06/03/2003 | 1035.65 | 99999999999999 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICI-PIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 06/03/2003 | 227.87 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO, ATRAVES DOPROGRAMA FARMACIA BASICA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 06/03/2003 | 1981.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-VOLUÇAO DE RECURSOS DA FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 06/03/2003 | 520.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMADO CARTAO SUS E CARTAO CIDADAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO | CONSTRUÇAO DE RESERVATORIOS D'AGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 10/03/2003 | 210000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST. DE SERV.E CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE NO ST. SERRA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, CONV. COM O MI-NISTERIO DA INTEGRAÇAO NACIONAL. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 10/03/2003 | 360.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO E NA FUNDAÇAONACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 10/03/2003 | 3000.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000184, 000185, 000187, 000188 E 000189 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0004227 | 10/03/2003 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GOLE AMBULANCIAS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº000442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00030261287400 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, COMO MEDIDA PREVENTIVA NO COMBATE A DENGUE, CONF.NFSA.Nº 0639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 10/03/2003 | 1400.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICAÇAO DE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA CA-SEIRA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 17m DE ESGOTOS NO BAIRRO SANTO EXPEDITO, NESTA CIDADE, CONF. NFSA.Nº 0645 ANEXA. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 10/03/2003 | 1400.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUANDO CONSERTO NO MO- TOR, PARTE ELETRICA E SUSPENSAO DO VEICULO GOL LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 0637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 10/03/2003 | 1833.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 10/03/2003 | 360.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 10/03/2003 | 360.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 10/03/2003 | 4.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE EMISSAO DE TALAO DE CHEQUE EMERGEN- CIAL DA CONTA DO ICMS, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/03/2003 | 2492.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 10/03/2003 | 5411.52 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/03/2003 | 520.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DIGITANDO DADOS MENSAIS JUNTO AOS PROGRAMAS DO BOLSA ESCOLA E BOLSA ALIMENTAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003913 | 10/03/2003 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELA PARA OS VEICULOS F-4000, ONIBUS E MOTO XLR, LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 000441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003921 | 10/03/2003 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA- PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003930 | 10/03/2003 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003948 | 10/03/2003 | 1650.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003956 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00096492201434 | ROMERO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003964 | 10/03/2003 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E POÇO CACHORRO NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003972 | 10/03/2003 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E POÇO CACHORRO, NO EXPEDIENTE DIURNO, PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003981 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003999 | 10/03/2003 | 1400.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA NO PERIODO DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004006 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AOS PROFESSORES DO CURSO PCNs DURANTE REUNIOES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004014 | 10/03/2003 | 1650.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. MANIÇOBA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004022 | 10/03/2003 | 1260.00 | 00002819142494 | MIGUEL PEREIRA MOURATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CORUJAS E FIGUEIRA PARA AS ESCO-LAS DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004031 | 10/03/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004049 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00022272530885 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. OLHO D'AGUA, ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0004057 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00011239204434 | JOAO CAMILO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM GRUPO ESCOLAR NO ST. RIACHAO, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.Nº 0650 ANEXA. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 10/03/2003 | 808.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0004073 | 10/03/2003 | 400.00 | 00002372233416 | JOAO MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DE DEPOSITO DE MATERIAL ESCOLAR, NESTACIDADE, CONF.NFSA.Nº 0647 ANEXA. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0004081 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00021134677472 | DORGIVAL NUNES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU PREF. LUIZMANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0648 A-NEXA. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 10/03/2003 | 860.00 | 40977076000196 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 10/03/2003 | 784.00 | 00079831176472 | EDMILSON CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 10/03/2003 | 980.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 10/03/2003 | 300.00 | 00017671906468 | FRANCISCA PEREIRA INACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 10/03/2003 | 539.93 | 08541898000117 | COVEPEL-COM. DE VEIC. E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO F-4000 LOTADO NESTE SETOR, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 10/03/2003 | 2221.50 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO DE EDUCAÇAO PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR O INICIO DAS AULAS NAS ESCO- LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0004367 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00031743811420 | JOSE BENTO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º E 2º GRAUS PREF. FRANCISCOBRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0644 ANEXA. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 10/03/2003 | 1200.00 | 02697819000185 | ASSOC.AMIGOS MORADORES CID. S.MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010022003 | 0004278 | 10/03/2003 | 6393.00 | 00002580927425 | FRANCISCO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 48m3 DE MURO DE AR-RIMO DA R. PROJETADA COM A R. JOAO ALMEIDA ESTENDENDO-SE ATE O CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTACIDADE. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00000080488439 | AGENOR CLAUDINO DA PENHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO MANUAL DE 15km DE ES-TRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA O ST. MARI- NHO AO ST. POÇO DO CACHORRO, NESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA.Nº 0643 ANEXA. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 10/03/2003 | 81.55 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 10/03/2003 | 2500.00 | 03856678000169 | KAL CONSTRUÇOES & SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAO DE 62,5 HORA/MAQUINA DE TRATOR DE PNEU PARA O PREPARO DO SOLO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0004235 | 10/03/2003 | 2748.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR LOTADONESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/03/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAOA AMVAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 10/03/2003 | 960.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TCE E SE-CRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004472 | 10/03/2003 | 1372.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, ASERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/03/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAO A AMVAP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 10/03/2003 | 650.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS, LAVRATURAS DE ES- CRITURAS, PROCURAÇOES E OUTROS PERTENCES DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0004243 | 10/03/2003 | 5232.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 000443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/03/2003 | 3000.00 | 09601717000163 | A.J. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERA-ÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFNF.Nº 002565 ANEXA. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004308 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO DESTACAMENTO POLI- CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 10/03/2003 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00079828523434 | LUIZ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0642 ANEXA. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 10/03/2003 | 500.00 | 00003251105493 | MARDON MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO ANTIGO POSTO TELEFONICO DESTA CIDADE, CONFNFSA.Nº 0646 ANEXA. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004383 | 10/03/2003 | 1694.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS EM VIAGENSAS CIDADES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 10/03/2003 | 38.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 10/03/2003 | 54.53 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 10/03/2003 | 1126.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 11/03/2003 | 294.00 | 09353889000165 | RET. MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 001419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 11/03/2003 | 257.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM. DE VEIC. E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF.NF.Nº 020613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 12/03/2003 | 1546.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 12/03/2003 | 60.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO E TRATAMEN-TO DE SAUDE DO SR. JOSE CANDIDO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 13/03/2003 | 48.00 | 09353889000165 | RET. MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 000299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 13/03/2003 | 8.80 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 14/03/2003 | 500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE DIARIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 007709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 18/03/2003 | 3210.61 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 18/03/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 18/03/2003 | 4.80 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 18/03/2003 | 30.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 18/03/2003 | 599.23 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUIÇAO DESTINADO AO CONTROLE DA NATALIDADENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 20/03/2003 | 1634.52 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 20/03/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 20/03/2003 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 20/03/2003 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO TESOUREIRO, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 20/03/2003 | 150.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT. ENC. COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 20/03/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 20/03/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 20/03/2003 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 20/03/2003 | 1784.00 | 99999999999999 | ANA LUIZA M. T. FURTADO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTA CIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 20/03/2003 | 11695.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00030261287400 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DOPERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, COMO MEDIDA NOCOMBATE A DENGUE, CONF.NFSA.Nº 0652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇAO DE AMBULANCIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 20/03/2003 | 2864.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005053 | 20/03/2003 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AGEN- TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PELA ZONA RURAL, DURANTE CAMPANHA DE ERRADICAÇAO DO BAR- BEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 20/03/2003 | 4870.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 20/03/2003 | 50.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004910 | 20/03/2003 | 980.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS AS CIDADESDE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS E JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 20/03/2003 | 150.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 20/03/2003 | 150.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 20/03/2003 | 400.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 20/03/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 20/03/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 20/03/2003 | 50.00 | 00009333363300 | GERALDO DUTRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO ALTO FALANTE DESTA CIDADE, DIVULGANDO NOTAS, AVISOS, E-DITAIS E OUTROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 20/03/2003 | 1500.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS, EDI-TAIS E OUTROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005070 | 20/03/2003 | 1050.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO EM VIAGENS A CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 20/03/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAO A AMVAP, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 20/03/2003 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 20/03/2003 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005037 | 20/03/2003 | 2492.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AOS MEMBROS DO FUMAC E DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOL-VIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 20/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 20/03/2003 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DA CAMARA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 20/03/2003 | 6407.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00002613687452 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NFSA.Nº 0654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 20/03/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 20/03/2003 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 20/03/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 20/03/2003 | 26.25 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 20/03/2003 | 1343.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 20/03/2003 | 6589.34 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 20/03/2003 | 28270.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 20/03/2003 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 20/03/2003 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004928 | 20/03/2003 | 3360.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DE SERRA TA-LHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 20/03/2003 | 150.00 | 00003814804457 | FRANCISCO DE ASSIS SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0004979 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00011239204434 | JOAO CAMILO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. RIACHAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0653 ANEXA. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇAO DE UM GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010022003 | 0005002 | 20/03/2003 | 14367.30 | 00075297990459 | ANTONIO DANTAS DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA MURADA COM CALÇADA NA QUADRA DE ESPORTES POLIVALENTE JOSE WICLEFR. MANGUEIRA, NESTA CIDADE. | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICAÇAO DE 20 BUREAUX DE MADEIRA COM CADEIRAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 21/03/2003 | 250.00 | 00003672992402 | SILVIA LETICIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS DOCUMEN- TOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 21/03/2003 | 1500.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000190 E 000191 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 24/03/2003 | 550.00 | 00038055406472 | FRANCISCA JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DOS DIARIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 25/03/2003 | 39.98 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL Nº 002331 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 25/03/2003 | 364.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 002235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 25/03/2003 | 420.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 PULVERIZADORES JACTO 20 LTS. PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 25/03/2003 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS: CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 25/03/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 26/03/2003 | 360.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR PROJETO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA JUNTO A FAC E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 26/03/2003 | 4.40 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 27/03/2003 | 4.40 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | AQUIS. DE GEN.ALIMENTICIOS, RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 27/03/2003 | 3827.40 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 003893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0005231 | 27/03/2003 | 224.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DES-TE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SO- CIAL DURANTE O PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL, CONF.NF.Nº 000445 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 27/03/2003 | 375.33 | 40977076000196 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL, CONF.NF.Nº 000557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | INCENTIVO AS AÇOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 27/03/2003 | 200.00 | 00075922550497 | RITA PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIZAÇAO DE REUNIOESDO PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM SAUDE E MOBILIZA- ÇAO SOCIAL DO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITA- RIAS, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | INCENTIVO AS AÇOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 27/03/2003 | 420.80 | 00003135815412 | LAUDICEIA MARY DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇAO DE FITAS DE VI- DEO E FOTOGRAFIAS DAS REUNIOES DO PROGRAMA DEEDUCAÇAO EM SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL DO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS, DESENVOLVIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | INCENTIVO AS AÇOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 27/03/2003 | 490.00 | 00003672992402 | SILVIA LETICIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECCIONANDO CARTAZES, FOLDERES, FOLHETOS E FAIXAS PARA AS REUNIOES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM SAUDE DESENVOLVIDONESTA CIDADE, DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIASSANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 28/03/2003 | 497.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-VOLUÇAO DE RECURSOS PARA A CONTA UNICA DA UNIDADE GESTORA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 28/03/2003 | 815.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 28/03/2003 | 5031.73 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 30/03/2003 | 360.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTO JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 30/03/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 31/03/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAO A AMVAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 31/03/2003 | 3667.20 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 31/03/2003 | 1159.86 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 31/03/2003 | 4971.59 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/04/2003 | 2500.00 | 00088443949449 | EVERALDO MANGUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DE TODO O PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/04/2003 | 2500.00 | 00004621126407 | VANDERLEY MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CIDADEPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTADE SANTO EXPEDITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANTER OS ENCARGOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/04/2003 | 1035.65 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0005371 | 01/04/2003 | 3760.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 340m2 DE CALÇAMEN-TO E 60m DE MEIO-FIO NA R. SILVINO MANGUEIRA,DESTA CIDADE. | 00332003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/04/2003 | 360.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR DE IMPRENSA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/04/2003 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/04/2003 | 520.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO AS DECLARAÇOES DE IMPOSTO DE RENDA DOS MEMBROS DOS CONSELHOSMUNICIPAIS E DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS RU-RAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/04/2003 | 180.00 | 00002455913465 | IRALICE DOS SANTOS FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/04/2003 | 810.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DO TRATOR DE PNEUS DO MUNICIPIO, NO PREPARO DE TERRA PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/04/2003 | 600.00 | 00072726270425 | ANA INACIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇAO DO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/04/2003 | 5260.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVO-LUÇAO PARA A CONTA DO FUNDEF, REFERENTE AO E-XERCICIO 2001, PARECER 308/03, PROCESSO TC Nº03032/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 02/04/2003 | 1455.09 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ESTE SETORCONF.NF.Nº 246561, 246562 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 02/04/2003 | 4.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 03/04/2003 | 800.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE INSTRU-TOR DOS PCNs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005495 | 03/04/2003 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ESTU- DANTES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA NO EXPE-DIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 03/04/2003 | 200.00 | 02934130000127 | COML. DE MAQUINAS E EQUIP. VIEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA RICOH LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 03/04/2003 | 400.00 | 00004156543439 | LUCIENE BALBINO QUINTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE TEXTOS PA-RA A DISTRIBUIÇAO COM PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0005525 | 03/04/2003 | 1500.00 | 00021134677472 | DORGIVAL NUNES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU PREF. LUISMANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0664 A-NEXA. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0005533 | 04/04/2003 | 2000.00 | 00031743811420 | JOSE BENTO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º E 2º GRAUS PREFFRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0666 ANEXA. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0005541 | 04/04/2003 | 2000.00 | 00011239204434 | JOAO CAMILO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR NO ST. RIACHAO DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0665 ANEXA. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 04/04/2003 | 650.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 50 CARTEI- RAS ESCOLARES DE MADEIRA, CONF.NFSA.Nº 0667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 05/04/2003 | 1305.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 001164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005584 | 07/04/2003 | 1260.00 | 00002819142494 | MIGUEL PEREIRA MOURATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CORUJAS E FIGUEIRA PARA AS ESCO-LAS DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 07/04/2003 | 5.05 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 08/04/2003 | 564.00 | 35219492000195 | JUAÇO JUAZEIRO AÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTE SETOR, CONF.NF.Nº 001455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 08/04/2003 | 9.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEVOLUÇAO DE CHEQUE DA CONTA DO FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 08/04/2003 | 9.45 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEVOLUÇAO DE CHEQUE DA CONTA DO ICMSDESTA PREFEITURA, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 09/04/2003 | 360.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIA- GEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 09/04/2003 | 2.40 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 10/04/2003 | 650.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIO UNICO DESTA CIDADE, EM AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, LAVRATURAS, PROCURAÇOES E OUTROS PER-TENCES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 10/04/2003 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 10/04/2003 | 1690.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 10/04/2003 | 153.44 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 10/04/2003 | 41.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 10/04/2003 | 89.45 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DO CELULAR DESTAPREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 10/04/2003 | 419.00 | 00002673804455 | LEILIANY MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 10/04/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAO A AMVAP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005681 | 10/04/2003 | 1694.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO EM VIAGENS AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS, ITAPORANGA E CONCEIÇAO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005690 | 10/04/2003 | 924.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PRESI- DENTE DO CDMR E O SEC. DE AGRICULTURA PARA FISCALIZAR O INICIO DAS OBRAS COM RECURSOS DOPRONAF NA ZONA RURAL, NUM TOTAL DE 600km RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005673 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARTICIPANDO DO CURSO DOS PCNs NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 10/04/2003 | 1400.00 | 02697819000185 | ASSOC.AMIGOS MORADORES CID. S.MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 0301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005762 | 10/04/2003 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005771 | 10/04/2003 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E POÇO DOCACHORRO NO EXPEDIENTE DIURNO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005789 | 10/04/2003 | 1650.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO STS. MANIÇOBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005797 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00096492201434 | ROMERO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005801 | 10/04/2003 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E POÇO CACHORRO NO EXPEDIENTE NOTURNO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 10/04/2003 | 2164.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO F-4000 LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 0298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 10/04/2003 | 208.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISAO DA SUSPENSAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS NO VEICULO F-4000 LOTADO NESTE SETORCONF.NFS.Nº 0177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 10/04/2003 | 4395.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000915 A 000918 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005886 | 10/04/2003 | 1650.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU DESTE MUNICI- PIO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005894 | 10/04/2003 | 1400.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005908 | 10/04/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005916 | 10/04/2003 | 1500.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL E EQUIPE DE INSTRUÇAO DURANTE REUNIAO DOS PCNs NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 10/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | LEONEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DOS PCNs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005932 | 10/04/2003 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005941 | 10/04/2003 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA- PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/04/2003 | 980.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 10/04/2003 | 784.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 10/04/2003 | 300.00 | 00017671906468 | FRANCISCA PEREIRA INACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0005983 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00011239204434 | JOAO CAMILO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. RIACHAO DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0669 ANEXA. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0005991 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00031743811420 | JOSE BENTO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º E 2º GRAUS PREFFRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0670 ANEXA. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS LOTA-DO NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 0671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 10/04/2003 | 600.00 | 00038055406472 | FRANCISCA JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PREPARANDO O CENSO ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EXERCICIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/04/2003 | 920.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 001057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/04/2003 | 1002.80 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONF.NFS.Nº 2485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 10/04/2003 | 4000.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE HO-ZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 003901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0006084 | 10/04/2003 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/04/2003 | 2250.00 | 02942744000150 | MARCUS VINICIUS BATISTA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NES-TE SETOR, CONF.NF.Nº 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0006106 | 10/04/2003 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 10/04/2003 | 43.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUS-TES DECORRENTES DE AÇAO JUDICIAL MOVIDA PELO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006181 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA A CIDADE DECONCEIÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006190 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00022272530885 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. OLHO D'AGUA, ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 10/04/2003 | 95.38 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 10/04/2003 | 520.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA ALIMENTAN-DO OS DADOS EM PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO DOS PROJETOS BOLSA ESCOLA E ALIMENTAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 10/04/2003 | 150.00 | 10843316000107 | JESUS TAVARES ARCOVERDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ATAUDE FUNERARIO PARA O SEPULTAMEN-TO DE NIVALDO PEREIRA DE SOUSA, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 10/04/2003 | 323.46 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 10/04/2003 | 5698.14 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 10/04/2003 | 2234.87 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 10/04/2003 | 12293.28 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO E-XERCICIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 10/04/2003 | 500.00 | 00032461690472 | JOSETE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROJETO DE MELHO- RIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 10/04/2003 | 1863.69 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0006068 | 10/04/2003 | 2748.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAÇAMBA BASCULHANTE LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0006076 | 10/04/2003 | 5232.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 10/04/2003 | 227.87 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO, ATRAVES DOPROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 11/04/2003 | 305.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS LOTA-DO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 000737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 11/04/2003 | 31.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS LOTADO NESTE SETORCONF.NF.Nº 013282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 11/04/2003 | 36.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS LOTA-DO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 000087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 11/04/2003 | 696.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 002569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 14/04/2003 | 4.40 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 14/04/2003 | 860.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 15/04/2003 | 240.00 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE AS-SUNTO JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 15/04/2003 | 2100.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000193 A 000195 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 15/04/2003 | 234.00 | 41198961000130 | DELLYS CRISTINA SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 15/04/2003 | 68.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE FORMULARIO CONTINUO PARA A FOLHA DEPAGAMENTO, CONF.NFS.Nº 007818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 15/04/2003 | 32.22 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFS.Nº 273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 15/04/2003 | 3192.38 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 17/04/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAO A AMVAP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 17/04/2003 | 1884.02 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 20/04/2003 | 50.00 | 00009333363300 | GERALDO DUTRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DOS SERVIÇOS DE ALTO FALANTE DESTA CIDADE, DIVULGANDO NO- TAS, AVISOS, EDITAIS, CONVITES E OUTROS PER- TENCES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006408 | 22/04/2003 | 1050.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PA- TOS E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 22/04/2003 | 1500.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E OUTROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 22/04/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 22/04/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006386 | 22/04/2003 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS DESTA ADMINISTRAÇAO, EQUIPE DE VACINAÇAOE AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 22/04/2003 | 400.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 22/04/2003 | 5000.00 | 00033384029453 | JOSE RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DESTA CIDADE. | 00342003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006432 | 22/04/2003 | 980.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS EM VIAGENSA: CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 22/04/2003 | 150.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 22/04/2003 | 4870.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 22/04/2003 | 50.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 22/04/2003 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 22/04/2003 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 22/04/2003 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 22/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 22/04/2003 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 22/04/2003 | 1500.00 | 00003195072467 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO E COLOCA- ÇAO DE CORDOES DE ILUMINAÇAO NA PRAÇA DE DEUSFRENTE A IGREJA STº EXPEDITO E AREA DE LAZER 26 DE JULHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES A STº EXPEDITO, CONF.NFSA.Nº 0679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 22/04/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 22/04/2003 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006378 | 22/04/2003 | 3360.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DESTE MUNICIPIO PARA SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 22/04/2003 | 1400.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA CASEIRA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.Nº 0672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 22/04/2003 | 759.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - IND. E COM. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 30272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 22/04/2003 | 150.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA DEPOSITO DO MATERIAL ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 22/04/2003 | 150.00 | 00003814804457 | FRANCISCO DE ASSIS SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 22/04/2003 | 28270.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 22/04/2003 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 22/04/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 22/04/2003 | 26.25 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 22/04/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0006441 | 22/04/2003 | 2492.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AS DUAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 22/04/2003 | 1600.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000196 E000197 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 22/04/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 22/04/2003 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT. ENC. COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 22/04/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 22/04/2003 | 11695.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 22/04/2003 | 150.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 22/04/2003 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 22/04/2003 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 23/04/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 23/04/2003 | 599.23 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUIÇAO RELATIVA AO MES DE ABRIL/03, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 23/04/2003 | 120.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SEC. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 24/04/2003 | 1600.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100m DE TELA QUADRANGULAR 60x60 PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 000617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 24/04/2003 | 100.00 | 00041840402415 | HELENA LAURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 24/04/2003 | 133.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO PARA OS EQUIPAMEN-TOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 001070ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 24/04/2003 | 290.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA F-4000 LOTA-DA NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 3092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANTER OS ENCARGOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 24/04/2003 | 1035.65 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 25/04/2003 | 1710.24 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DA COPIADORA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 004904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 25/04/2003 | 312.00 | 00076818470491 | FRANCISCO PEREIRA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DOS DIA- RIOS DE CLASSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 28/04/2003 | 4.95 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 28/04/2003 | 80.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | AQUIS. DE GEN.ALIMENTICIOS, RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 29/04/2003 | 3827.20 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 003910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/04/2003 | 8198.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 30/04/2003 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006963 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007013 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00022272530885 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. OLHO D'AGUA, ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 30/04/2003 | 2.40 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/04/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 30/04/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAO A AMVAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | VALCELON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 30/04/2003 | 360.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇAO DA GFIP E FGTS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 30/04/2003 | 1894.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/04/2003 | 316.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 30/04/2003 | 587.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 30/04/2003 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 30/04/2003 | 5660.68 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 30/04/2003 | 1500.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 02/05/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF.NFS.Nº 000945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 05/05/2003 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLI-CAS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NFS.Nº 005896 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 05/05/2003 | 4.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 06/05/2003 | 360.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇAO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 07/05/2003 | 441.75 | 00000000000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUIÇAO DE 3% DO VALOR DA PREVISAO DOS BENEFICIOS ANUAIS CORRESPONDENTES AO MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA FUNDO DE SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 08/05/2003 | 240.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 004082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 08/05/2003 | 1000.00 | 00072884169415 | ANTONIO ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU PREF. LUIS MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 08/05/2003 | 1500.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS MERCEDES BENZ LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº0684ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 08/05/2003 | 585.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. NF.Nº 001204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 09/05/2003 | 4942.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 09/05/2003 | 8859.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 09/05/2003 | 1500.00 | 00003380155403 | BARTOLOMEU DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º E 2º GRAUS PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 09/05/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUIÇAO A FAVOR DA AMVAP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO, RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 10/05/2003 | 205.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO E UMA PLACA DE FAXMODEN PARA O COMPUTADOR LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 12/05/2003 | 1784.00 | 99999999999999 | ANA LUIZA M. T. FURTADO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 12/05/2003 | 675.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA OS VEICULOS FIAT E GOL LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0007609 | 12/05/2003 | 5232.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0007617 | 12/05/2003 | 2748.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº000484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 12/05/2003 | 2500.00 | 00004219606475 | JOSE MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DOS TERRENOS BAL- DIOS DO PERIMETRO URBANO, COMO MEDIDA PREVEN-TIVA NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0007714 | 12/05/2003 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 12/05/2003 | 3000.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº000103A 000105 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0007781 | 12/05/2003 | 5500.00 | 00021134677472 | DORGIVAL NUNES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00372003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FABRICAÇAO DE DESINFETANTE, DETERGENTE A AGUA SANITARIA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 12/05/2003 | 1459.97 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 12/05/2003 | 227.87 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA A BAIXO CUSTO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DOPROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 12/05/2003 | 1243.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 001108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 12/05/2003 | 2500.00 | 00004327899445 | DAMIÃO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DOS ESGO- TOS E GALERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 12/05/2003 | 2062.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 0696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 12/05/2003 | 520.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DIGITANDO OS DADOS MENSAISJUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA ESCOLA E BOLSA ALI-MENTAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR ALIMENTANDOPROGRAMAS COM DADOS DO SEGURO SAFRA E CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 12/05/2003 | 500.00 | 08556862000107 | OTICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 2635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 12/05/2003 | 210.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS ATAUDES COM REMOÇAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS.Nº 0167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 12/05/2003 | 80.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ITINERANTES DE REGISTRO DE NASCIMEN-TO E ATESTADO DE OBITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 12/05/2003 | 180.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ITINERANTES DE REGISTRO DE NASCIMEN-TO E ATESTADO DE OBITO, DURANTE O MES DE MAR-ÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 12/05/2003 | 180.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ITINERANTES DE REGISTRO DE NASCIMEN-TO E ATESTADO DE OBITO, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 12/05/2003 | 360.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTE GABINE-TE EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO O PREFEITO EM AUDIENCIAS COM OS SECRETARIOS DO ES-TADO DA SAUDE, EDUCAÇAO E TRABALHO E AÇAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 12/05/2003 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM OS SECRETA-RIOS DO ESTADO DA EDUCAÇAO, SAUDE E TRABALHO E PROJETO COOPERAR E DER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007749 | 12/05/2003 | 1372.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 12/05/2003 | 3000.00 | 04209097000106 | GAFFE PROMOÇOES ARTISTICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FOGO NA ROUPA,NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27.04.2003, CONF.NFS.Nº 00102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 12/05/2003 | 158.20 | 00041840402415 | HELENA LAURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 12/05/2003 | 131.69 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-NOVAÇAO DE LICENÇA DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 12/05/2003 | 17.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 12/05/2003 | 2222.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0007722 | 12/05/2003 | 1960.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007757 | 12/05/2003 | 1372.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS AS CIDADESDE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032003 | 0007897 | 12/05/2003 | 7500.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA R. JOSE QUINTINO DE MAGA- LHAES, NESTA CIDADE. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 12/05/2003 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 12/05/2003 | 650.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS, LAVRATURAS DE ESCRITURAS, PROCURAÇOES E OU- TROS PERTENCES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00030261287400 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DOS CURRAIS DA FEI-RA DE VENDA E TROCA DE ANIMAIS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 12/05/2003 | 895.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 12/05/2003 | 2954.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 000933 E 000934 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 12/05/2003 | 2700.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NF.Nº 003510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007277 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00096492201434 | ROMERO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007285 | 12/05/2003 | 1650.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00004310186424 | OTONIEL INACIO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DOS INSTRUTORES DO CURSO PCNs NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00032468822404 | JOSE BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DO PATIO E DA MURADA DOS PREDIOS DOS GRUPOES ESCOLARESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 12/05/2003 | 226.50 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 0058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 12/05/2003 | 1915.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N7 001430 A 001432 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0007331 | 12/05/2003 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007340 | 12/05/2003 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA, DURANTE O PERIODO DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007358 | 12/05/2003 | 1400.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007366 | 12/05/2003 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA- PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007374 | 12/05/2003 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA, NO PERIODONOTURNO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007382 | 12/05/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007391 | 12/05/2003 | 700.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM O CURSO DOS PCNs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 12/05/2003 | 140.00 | 40977076000196 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTASECRETARIA, CONF.NF.Nº 000560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0007412 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00031743811420 | JOSE BENTO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º E 2º GRAUS PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF. NFSA.Nº 0705 ANEXA. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00039599930487 | FERNANDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO GERAL DOS PREDIOS DOSGRUPOS ESCOLARES DOS STS. CIPO E POÇO DO CA- CHORRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0687 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 12/05/2003 | 240.00 | 00003134220440 | GIRLEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A DIRETORA DA EMPG PREF. LUIZ MANGUEIRA, DESTA CIDADE, EM VIAGEM A ITAPORANGA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 7ª REGIAO DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 12/05/2003 | 600.00 | 00087948311491 | JOSEFA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE APOSTILHASE EXERCICIOS PARA AVALIAÇAO PARA SEREM DESEN-VOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 12/05/2003 | 980.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 12/05/2003 | 784.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0007536 | 12/05/2003 | 500.00 | 00021134677472 | DORGIVAL NUNES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU PREF. LUIZ MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0706 ANEXA. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0007544 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00011239204434 | JOAO CAMILO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. RIACHAO DE CI-MA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0704 ANEXA. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0007552 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, LANCHES E DORMIDA AOSPROFESSORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE REUNIOES E TREINAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007561 | 12/05/2003 | 560.00 | 00010995528420 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM OS CURSOS DOS PCNs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007579 | 12/05/2003 | 700.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA FREQUENTAREM O CURSODOS PCNs E PARTICIPAREM DE REUNIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EFETUANDO AS MATRICULAS DEALUNOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AS ESCOLAS DO SUPLETIVO(JOVENS E ADULTOS) PARA O EXERCICIO ESCOLAR 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE CHARLES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NA CRECHE HOZANA BEZER-RA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007625 | 12/05/2003 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E POÇO CACHORRO, NO PERIODO DIURNO, PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007633 | 12/05/2003 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E POÇO CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 12/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | LEONEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DOS PCNs, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0007650 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE PARTICIPAÇAO NO CURSO DOS PCNs, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 12/05/2003 | 6500.00 | 02942744000150 | MARCUS VINICIUS BATISTA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N7 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 12/05/2003 | 950.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O CENSO ESCOLAR DO CORRENTE EXERCICIO, NAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007854 | 12/05/2003 | 1650.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. MANIÇOBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 12/05/2003 | 1400.00 | 02697819000185 | ASSOC.AMIGOS MORADORES CID. S.MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS DE ALGODAO PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 0309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0007501 | 12/05/2003 | 3000.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 240m2 DE CALÇAMEN-TO E 100m DE MEIO-FIO NA R. 05 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE. | 00352003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 12/05/2003 | 2500.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE FLORES DAS PRA-ÇAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 12/05/2003 | 1800.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAOPUBLICA DESTA CIDADE. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 12/05/2003 | 2500.00 | 00005278138424 | ANTONIO NA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 8km DE ESTRADA VI-CINAL NO TRECHO QUE LIGA O ST. CALUGUINHA AO ST. MANIÇOBA, NESTE MUNICIPIO. | 00382003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 12/05/2003 | 53.72 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00002372233416 | JOAO MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CINCO QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0691 ANEXA. | 00402003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 15/05/2003 | 1200.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000198/000199 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 16/05/2003 | 100.00 | 00004157521404 | QUITERIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO, QUANDO DA REALIZAÇAO DA FESTA DE RUA EM HOMENAGEM AO CO-PA- DROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 19/05/2003 | 1100.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE HO-ZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 003948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 19/05/2003 | 5.30 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 20/05/2003 | 4870.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 20/05/2003 | 50.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 20/05/2003 | 150.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 20/05/2003 | 400.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 20/05/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 20/05/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 20/05/2003 | 1302.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 20/05/2003 | 1500.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS, EDI-TAIS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 20/05/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAOA AMVAP, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 20/05/2003 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 20/05/2003 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 20/05/2003 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 20/05/2003 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 20/05/2003 | 1302.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO DE FINANÇAS AS CIDADES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 20/05/2003 | 150.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 20/05/2003 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 20/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 20/05/2003 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 20/05/2003 | 28270.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 20/05/2003 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 20/05/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 20/05/2003 | 26.25 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 20/05/2003 | 7566.75 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 20/05/2003 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 20/05/2003 | 631.25 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008320 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 20/05/2003 | 150.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 20/05/2003 | 150.00 | 00003814804457 | FRANCISCO ASSIS SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008419 | 20/05/2003 | 3360.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DESTA CIDADE PARA SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 20/05/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 20/05/2003 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 20/05/2003 | 1400.00 | 00080565689487 | GILDIVAN ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO FECHAMENTO DAS EX- TREMIDADES DE 28 QUEBRA-MOLAS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0708 ANEXA. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER OS ENCARGOS DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008346 | 20/05/2003 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O SEC. DETRANSPORTE PELA ZONA RURAL PARA VERIFICAR A SITUAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 20/05/2003 | 2577.72 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 20/05/2003 | 1080.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000200 E 0201 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 20/05/2003 | 11695.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 20/05/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 20/05/2003 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT. ENC. COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 20/05/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 20/05/2003 | 1784.00 | 99999999999999 | ANA LUIZA M. T. FURTADO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0008354 | 20/05/2003 | 2376.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM AS EQUI- PES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 20/05/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 20/05/2003 | 2020.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANTER OS ENCARGOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 21/05/2003 | 1035.65 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICI-PIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 21/05/2003 | 2559.40 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRE-CHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 003949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020022003 | 0008494 | 21/05/2003 | 1894.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 21/05/2003 | 4.90 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 23/05/2003 | 420.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO E REPRODUÇAO DE APOSTILHAS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 27/05/2003 | 1250.00 | 00037406019491 | FRANCISCO MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO SANTANA NA PERIFERIA DESTA CIDADE, NO TRECHO QUE LIGA AO ST. TAPUIO, CONF.NFSA.Nº 0719 ANEXA. | 00422003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 27/05/2003 | 500.00 | 00010837266840 | DILVA ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMU-NITARIAS DAS COMUNIDADES E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS EFETUANDO AS DECLARAÇOES DE IMPOSTO DERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 27/05/2003 | 179.54 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-NOVAÇAO DE LICENÇA DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 27/05/2003 | 150.00 | 00004157521404 | QUITERIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 27/05/2003 | 149.08 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 28/05/2003 | 2.60 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 29/05/2003 | 4.90 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 29/05/2003 | 360.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DEER E SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 29/05/2003 | 360.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 29/05/2003 | 1440.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 007291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 29/05/2003 | 250.00 | 00017603684404 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO E LIMPEZA DA FOSSA SANITARIA DO CLUBE FORMULA I DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 30/05/2003 | 397.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM. DE VEIC. E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTP PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 020905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 30/05/2003 | 6502.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 30/05/2003 | 360.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇAO DA GFIP, FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 30/05/2003 | 200.00 | 00002981891430 | MARIA AUXILIADORA CAMPOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPEDIÇAO DE NOTAS FIS-CAIS AVULSAS DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 30/05/2003 | 137.00 | 05054498000199 | W.S. DANDA RECARGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-MANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 30/05/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAOA AMVAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 30/05/2003 | 90.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CA- RENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 30/05/2003 | 100.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY P. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE MARIA ZELIA INACIO D. SANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 30/05/2003 | 841.03 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 30/05/2003 | 5078.30 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 30/05/2003 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 30/05/2003 | 350.57 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 31/05/2003 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIP. PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA PARA O ONIBUS LOTADO NESTE SETOR,CONF.NF.Nº 001949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 31/05/2003 | 2345.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO ENS. PESQ.EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 469 LIVROS PARA O CURSO DE EDUCAÇAO DEJOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº000584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 02/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM UMA COLUNA E UMA VIGA DA ESTRUTURA DE FERRO DO DANCE DA A-REA DE LAZER 26 DE JULHO, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 02/06/2003 | 700.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE DADOS DAFREQUENCIA DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, JUNTO ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0008885 | 02/06/2003 | 1080.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM AOS PROFESSORES DO ENSINO SUPLETIVO, PARTICIPANDO DE REUNIOES NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 02/06/2003 | 800.00 | 00038055406472 | FRANCISCA JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE TEXTOS PARA SEREM DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DO ENSI-NO SUPLETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00008665451404 | ADELICIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE GAMBIARRASPARA ILUMINAÇAO DO PATRIMONIO DE SANTO ANTO- NIO, IGREJA E QUADRA SOCIAL, NO ST. CIPO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEI-RO SANTO ANTONIO, CONF.NFSA.Nº 0725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00096599243487 | CLAUDIO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇAO DAS PLANTAÇOES DE FLORES DA PRAÇA DE DEUS E DA PRAÇA JOSE VIEIRA LIMA E DA AV. JOSE NUNES, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER OS ENCARGOS DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 02/06/2003 | 2500.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADAQUE LIGA ESTA CIDADE A VILA CACHOEIRINHA E AOST. POÇO DO CACHORRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 02/06/2003 | 500.00 | 00003251105493 | MARDON MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA DELEGA-CIA DE POLICIA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0727 ANEXA. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 02/06/2003 | 7000.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00432003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA REVISAO GE- RAL DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 0720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 03/06/2003 | 129.80 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DA CAGEPA PELO ABASTE-CIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 03/06/2003 | 9.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLUÇAO DE CHEQUE DA CONTA DO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | AQUIS. DE GEN.ALIMENTICIOS, RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 03/06/2003 | 3827.20 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 003969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 04/06/2003 | 200.00 | 00002455913465 | IRALICE DOS SANTOS FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DA QUADRA DE ES-PORTES DENIZE MANGUEIRA NITAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 04/06/2003 | 12.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SALDO DEVEDOR NA CONTA DO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 04/06/2003 | 240.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DA JSM EM VIAGEM A PA- TOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 05/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | NADILANIO INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DO DEPTº DE ESPORTES EM VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008966 | 05/06/2003 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA O DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008974 | 05/06/2003 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E POÇO CACHORRO, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 09/06/2003 | 616.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.Nº 004447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00003653965403 | ERALDO EUGENIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DOS PREDIOS DOS GRU- POS ESCOLARES DOS STS. SERRA VERMELHA E BOA VISTA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AOS ALUNOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 10/06/2003 | 380.00 | 00065135407472 | MARIA APARECIDA INACIO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇAO DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 10/06/2003 | 784.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00026282178487 | CICERO EUGENIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DOS PREDIOS DOS GRU- POS ESCOLARES DOS STS. CACHIMBO E NEGROS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. BAIXA DO JUA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009148 | 10/06/2003 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. CIPO E CARNAUBA, NO EXPEDIEN-TE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009156 | 10/06/2003 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E POÇO DOCACHORRO, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 10/06/2003 | 2549.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 000939 E 000940 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009172 | 10/06/2003 | 700.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARAPARTICIPAREM DE REUNIOES JUNTO A SEC. DE EDU-CAÇAO E FREQUENTAREM O CURSO PCNs NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009181 | 10/06/2003 | 700.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO E FREQUENTAREMO CURSO PCNs, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 10/06/2003 | 1479.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 000258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009202 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00096492201434 | ROMERO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0009211 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E ESTADIAS AOS PROFES-SORES DA ZONA RURAL, PARA PARTICIPAREM DO CURSO PCNs NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 10/06/2003 | 1215.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇAO DAREDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFNº 000837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00075297973449 | JOAQUIM INACIO NETO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DOS INSTRUTORES DO CURSO PCNs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0009245 | 10/06/2003 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009253 | 10/06/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009261 | 10/06/2003 | 1400.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA, NO EXPEDIENTE DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009270 | 10/06/2003 | 1650.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009288 | 10/06/2003 | 1650.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. MANIÇOBA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 10/06/2003 | 600.00 | 00087948311491 | JOSEFA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE 1º E 2º GRAUS NA REPRODUÇAO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DENTRO DO PROGRAMA TV-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009300 | 10/06/2003 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 10/06/2003 | 561.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DA QUADRA DE ESPOR- TES POLIVALENTE PARA A APRESENTAÇAO DA QUADRILHA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º E 2ºGRAUS PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 10/06/2003 | 2700.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE BUTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 003534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/06/2003 | 6000.00 | 02942744000150 | MARCUS VINICIUS BATISTA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 10/06/2003 | 260.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 000499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 10/06/2003 | 181.00 | 40977076000196 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009709 | 10/06/2003 | 560.00 | 00010995528420 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E DO CURSO DOS PCNs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 10/06/2003 | 126.11 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 10/06/2003 | 1250.00 | 00000080488439 | AGENOR CLAUDINO DA PENHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 5KM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA ESTA CIDADE AO ST. CIPO, CONF.NFSA.Nº 0740 ANEXA. | 00452003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0009555 | 10/06/2003 | 3480.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 300m2 DE CALÇAMEN-TO E 80m DE MEIO-FIO NA R. DR. NELSON RIBEIROLOPES, DESTA CIDADE. | 00462003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00021378460120 | ROBERTO MANGUEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0009318 | 10/06/2003 | 1960.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 10/06/2003 | 955.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 10/06/2003 | 4.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 10/06/2003 | 55.75 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 10/06/2003 | 650.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇOES, RECONHE-CIMENTOS, LAVRATURAS, PROCURAÇOES E DEMAIS PERTENCES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00020490437400 | ODILON GUABIRABA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇAO DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NFSANº 0739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009474 | 10/06/2003 | 1372.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS AS CIDADESDE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 10/06/2003 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE DADOS ALI-MENTANDO OS PROGRAMAS DO CARTAO SUS E SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 10/06/2003 | 600.00 | 00002673804455 | LEILIANY MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA NADIGITAÇAO DE DOCUMENTOS DAS LICITAÇOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0009580 | 10/06/2003 | 5232.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 000506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00026019837874 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTAÇAO DO GRUPO MUSICAL "MANZINHA DOS TECLADOS" EM SHOW BAILE NA QUADRA SOCIAL COMUNITARIA DO ST. CIPO, DURANTE AS FESTIVIDADES DOPADROEIRO STº ANTONIO, CONF.NFSA.Nº 0729 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 10/06/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAOA AMVAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009482 | 10/06/2003 | 1372.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00054401780400 | LUIS CARLOS FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DO ENGATE E DA GRADE ARADO-RA DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.Nº 0743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0009598 | 10/06/2003 | 2748.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 10/06/2003 | 110.57 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DA CAGEPA, PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/06/2003 | 1500.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 0202 E 0203 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 10/06/2003 | 1226.63 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 10/06/2003 | 2540.00 | 00030260809420 | GERALDO ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PULVERIZAÇAO DAS RUAS PUBLICAS, JARDINS E TERRENOS BALDIOS, COM PULVERIZADOR COSTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00013712349491 | JOSE PIRES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA GARAGEM DA AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 0738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/06/2003 | 3000.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEMDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000106 A 000108 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICAÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CASEIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.Nº 0731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E REVISAO GERAL NA CAÇAMBA BASCULHANTE LOTADANESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 0730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFI-CO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NO ST. CARRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA SER CONSTRUIDA COM OS RECURSOS DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0009571 | 10/06/2003 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 10/06/2003 | 227.87 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 10/06/2003 | 1348.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 0315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 10/06/2003 | 91.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E REPOSIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 0187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 10/06/2003 | 1400.00 | 02697819000185 | ASSOC.AMIGOS MORADORES CID. S.MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS DE ALGODAO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 0321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 10/06/2003 | 1784.00 | 99999999999999 | ANA LUIZA M. T. FURTADO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 10/06/2003 | 2849.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 10/06/2003 | 4705.71 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 10/06/2003 | 1250.00 | 10843316000107 | JESUS TAVARES ARCOVERDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 10/06/2003 | 520.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA ALIMENTAN-DO OS DADOS DOS PROGRAMAS BOLSA ESCOLA E ALI-MENTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 11/06/2003 | 90.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAVES DE RODA PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 006150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 12/06/2003 | 9.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEVOLUÇAO DE CHEQUE DA CONTA DO ICMSCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 13/06/2003 | 2000.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇAO DESTA PREFEITURA NO SERVIÇO DE BUFFETDURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DA PROMO-TORIA PUBLICA NA COMARCA DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME NFS.Nº 0117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 13/06/2003 | 51.81 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO OBRIGATORIO DO VEICULO F-4000 LOTADO NESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 13/06/2003 | 1300.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 0204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT. ENC. COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 13/06/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇAO DE AMBULANCIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 13/06/2003 | 784.20 | 70097530000509 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000029 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 17/06/2003 | 599.23 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA BEMFAM PARA AQUISI- ÇAO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAOS PARADISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 17/06/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 17/06/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE MAIO/03, CONF.NFS.Nº 000976 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020022003 | 0009806 | 17/06/2003 | 1894.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 20/06/2003 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 20/06/2003 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 20/06/2003 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 20/06/2003 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 20/06/2003 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 20/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 20/06/2003 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 20/06/2003 | 4870.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 20/06/2003 | 50.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 20/06/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAOA AMVAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 20/06/2003 | 1500.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS, EDI-TAIS E OUTROS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 20/06/2003 | 50.00 | 00009333363300 | GERALDO DUTRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO SERVIÇO DEALTO FALANTE DESTA CIDADE, NA DIVULGAÇAO DE AVISOS, EDITAIS, NOTAS E OUTROS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 20/06/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009857 | 20/06/2003 | 3360.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DESTA CIDADE PARA SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 20/06/2003 | 300.00 | 00002984519485 | EDILENE MOURATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO NUMERO DE ALUNOS QUE USAM TRANSPORTE ESCOLAR E OS QUE ESTAM NECESSITANDO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA FREQUENTAREM AS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 20/06/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 20/06/2003 | 26.25 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 20/06/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 20/06/2003 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 20/06/2003 | 1057.98 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 20/06/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 20/06/2003 | 1700.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 001120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 20/06/2003 | 11695.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 20/06/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 20/06/2003 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANTER OS ENCARGOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 20/06/2003 | 1035.65 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 25/06/2003 | 200.00 | 02934130000127 | COML. DE MAQUINAS E EQUIP. VIEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA RICOH LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 30/06/2003 | 150.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 30/06/2003 | 150.00 | 00003814804457 | FRANCISCO ASSIS SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 30/06/2003 | 28270.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 30/06/2003 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 30/06/2003 | 5059.20 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 30/06/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 30/06/2003 | 730.80 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 30/06/2003 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 30/06/2003 | 4.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER OS ENCARGOS DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00000080488439 | AGENOR CLAUDINO DA PENHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO, DESMATAMENTO E RETIRADA DOS TOCOS DE 3KM DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE SERRA VERMELHA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00096599243487 | CLAUDIO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUA- ÇAO DAS PLANTAÇOES DE FLORES DA PRAÇA DE DEUSDA PRAÇA JOSE V. LIMA E DA AV. JOSE NUNES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 30/06/2003 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAOA AMVAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 30/06/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 30/06/2003 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E AUDIENCIAS JUN-TO A SETRAS, PROCURADORIA DE JUSTIÇA, SEC. DEEDUCAÇAO E SEC. DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010294 | 30/06/2003 | 1300.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 30/06/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 30/06/2003 | 50.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAOA AMVAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010162 | 30/06/2003 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS MEM- BROS DO CMDR PARA INSPECIONAR OBRAS COM RECURSOS DO PRONAF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 30/06/2003 | 400.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 30/06/2003 | 150.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 30/06/2003 | 500.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE CARTAZES, PLANFETOS E FOLDERS PARA A FESTA DA PADROEIRA N.S. DE SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 002831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 30/06/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 30/06/2003 | 2.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE O SALDO DEVEDOR NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 30/06/2003 | 150.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010286 | 30/06/2003 | 1300.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO DE FINANÇAS AS CIDADES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 30/06/2003 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLI-CA E HOMEPAGE DAS CONTAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, CONF.NFS.Nº 006088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 30/06/2003 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLI-CA E HOMEPAGE DAS CONTAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03, CONF.NFS.Nº 006228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 30/06/2003 | 5500.00 | 00003056941466 | ERISVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA CIDADE PARA A FESTA DE N.S. DE SANTANA, PADROEIRA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010201 | 30/06/2003 | 2376.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 30/06/2003 | 728.46 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 30/06/2003 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 30/06/2003 | 270.02 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/07/2003 | 80.00 | 00019111274468 | ALDOA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM MARIA DA CONCEIÇAO MANGUEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/07/2003 | 1520.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - IND. E COM. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA BASCULHANTE LOTA-DA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 32042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | AQUIS. DE GEN.ALIMENTICIOS, RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/07/2003 | 3827.20 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 003995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 03/07/2003 | 4.20 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 04/07/2003 | 976.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COM. IND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A F-4000 LOTADA NESTE SETORCONF.NF.Nº 003026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010481 | 04/07/2003 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 07/07/2003 | 331.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.Nº 0429 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 07/07/2003 | 9.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEVOLUÇAO DE CHEQUE DA CONTA DO FPM,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 08/07/2003 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 10/07/2003 | 110.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAOA AMVAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 10/07/2003 | 160.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ITINERANTES DE CERTIDOES DE NASCIMENTO E ATESTADO DE ABITOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 10/07/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ARE-AS DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEJULHO/03, CONF.NFS.Nº 000999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 10/07/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E ASSINATURA, CONF.NFS.Nº 0353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010863 | 10/07/2003 | 1372.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO EM VIAGENS A: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOSJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010871 | 10/07/2003 | 1960.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇOES E HOSPEDAGEM AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 10/07/2003 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 10/07/2003 | 183.67 | 00041840402415 | HELENA LAURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DO CLUBE DE FORMULA I DESTA CIDADE PARA A REUNIAO DOS MEMBROS PARA A FORMAÇAO DA COOPERATIVA DOS PESCADORES NESTE MUNICIPIO E NOS TREI-NAMENTOS DESENVOLVIDOS PELO IBRAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 10/07/2003 | 13.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 10/07/2003 | 650.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO UNICO EM AU-TENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS, LAVRATURAS DE ESCRITURAS, PROCURAÇOES E OUTROS PERTENCES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 10/07/2003 | 5000.00 | 00011239204434 | JOAO CAMILO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO, DESTA CIDADE. | 00492003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 10/07/2003 | 3500.00 | 00038055406472 | FRANCISCA JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DA CIDADE POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00071895221404 | DAMIAO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010855 | 10/07/2003 | 1372.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O SEC. DEFINANÇAS AS CIDADES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGAPATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010774 | 10/07/2003 | 2748.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR LOTADONESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 10/07/2003 | 357.00 | 00017603684404 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA PEÇA DO ENGATE DO REBO- QUE DA CARROÇA DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.Nº 0756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 10/07/2003 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010626 | 10/07/2003 | 700.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DOS STS. BAXIO, SOSSEGO, OLHO D'AGUA, CA-NOA DOS TEODOSIOS, BAIXA JUA, BOA VISTA E SERRA VERMELHA PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM O CURSO DOS PCNs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00004514000469 | JOSE RICARDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PRE-DIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. CIPO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.Nº 0765 ANEXA. | 00482003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 10/07/2003 | 784.00 | 00017671906468 | FRANCISCA PEREIRA INACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010651 | 10/07/2003 | 560.00 | 00010995528420 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DOS STS. UMBUZEIRO, CORUJAS, FIGUEIRA, CALDEIRAO, AROEIRA, PAU-FERRO, POÇO CACHORRO,AGUA GRANDE E MANDACARU PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTA-REM O CURSO DOS PCNs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 10/07/2003 | 784.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 10/07/2003 | 980.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010685 | 10/07/2003 | 700.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO, MATA, CANOA DOS BATISTA, SERRA BRANCA, DIAMANTE, QUANDU, CACHOEIRA LIMEIRA, CACHOEIRA TALHADO E TALHA-DO, PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO JUNTO A ESTASECRETARIA E FREQUENTAREM O CURSO DOS PCNs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 10/07/2003 | 6502.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010715 | 10/07/2003 | 1400.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010723 | 10/07/2003 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA O DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010731 | 10/07/2003 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E POÇO DOCACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010740 | 10/07/2003 | 1500.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO CURSO DOS PCNs NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010758 | 10/07/2003 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E POÇO DOCACHORRO, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010782 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00096492201434 | ROMERO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010791 | 10/07/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 10/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | LEONEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DOS PCNs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00065135407472 | MARIA APARECIDA INACIO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DOS INSTRUTORES DO CURSO DOS PCNs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 10/07/2003 | 1400.00 | 02697819000185 | ASSOC.AMIGOS MORADORES CID. S.MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS DE ALGODAO PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONF.NF.Nº 0327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 10/07/2003 | 2700.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NF.Nº 003555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICAÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CASEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.Nº 0758 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 10/07/2003 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMADE FREQUENCIA DO BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 10/07/2003 | 2405.00 | 00030261287400 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTA CIDADE. | 00472003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 10/07/2003 | 1250.00 | 00005278138424 | ANTONIO NA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇAO DAS PLANTAÇOES DE FLORES, MUDAS DE ALGAROBAS E FIGOS, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0011002 | 10/07/2003 | 3500.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 200m2 DE CALÇAMEN-TO E 250m DE MEIO-FIO NA R. JOSE QUINTINO DE MAGALHAES, NESTA CIDADE. | 00502003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 10/07/2003 | 227.87 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANTER OS ENCARGOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 10/07/2003 | 1317.55 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO AGENTES AMBIENTAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0010766 | 10/07/2003 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 10/07/2003 | 1341.13 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ABAS-TECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR ALIMENTANDOO PROGRAMA DE COMPUTAÇAO COM INFORMAÇOES DA SEC. DE SAUDE E DO PROGRAMA DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 10/07/2003 | 1500.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA KADET IPANEMA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA. Nº 0757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 10/07/2003 | 6600.39 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 10/07/2003 | 7130.49 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 10/07/2003 | 444.68 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 10/07/2003 | 900.00 | 10843316000107 | JESUS TAVARES ARCOVERDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.Nº 0764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 10/07/2003 | 520.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DIGITANDO DADOS NO PROGRA-MA BOLSA ALIMENTAÇAO DE PESSOAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 11/07/2003 | 90.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COM. IND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA PARA O ONIBUS LOTADO NESTE SETOR,CONF.NF.Nº 003030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 14/07/2003 | 1784.00 | 99999999999999 | ANA LUIZA M. T. FURTADO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 17/07/2003 | 11695.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 17/07/2003 | 162.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COM. AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A F-4000 LOTADA NESTE SETORCONF.NF.Nº 104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 17/07/2003 | 4.45 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 18/07/2003 | 1470.53 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 21/07/2003 | 0.31 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 21/07/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 21/07/2003 | 1774.09 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 21/07/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 21/07/2003 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT. ENC. COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 21/07/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 21/07/2003 | 2000.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 0207 A 0209 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 21/07/2003 | 2500.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000110 A 00114ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 21/07/2003 | 4870.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 21/07/2003 | 50.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 21/07/2003 | 150.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 21/07/2003 | 110.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAOA AMVAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 21/07/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 21/07/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 21/07/2003 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 21/07/2003 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 21/07/2003 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 21/07/2003 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 21/07/2003 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 21/07/2003 | 150.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 21/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 21/07/2003 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 21/07/2003 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 21/07/2003 | 7990.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 21/07/2003 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 21/07/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 21/07/2003 | 26.25 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 21/07/2003 | 28270.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 21/07/2003 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 21/07/2003 | 150.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 21/07/2003 | 150.00 | 00003814804457 | FRANCISCO ASSIS SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPTº DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0011452 | 21/07/2003 | 5232.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 21/07/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 21/07/2003 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER OS ENCARGOS DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 21/07/2003 | 600.00 | 00079828523434 | LUIZ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA ESTA CIDADE AO ST. SERRA VERMELHA, CONF.NFSA.Nº 0772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 22/07/2003 | 599.23 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONVENIO Nº 000057, PARA O CONTROLE DA NATALIDADE NO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020022003 | 0011495 | 23/07/2003 | 1894.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 23/07/2003 | 400.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 24/07/2003 | 350.00 | 00004156565408 | LUCINEIDE BALBINO DE MAGALHAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA A- REA DE LAZER 26 DE JULHO PARA A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 25/07/2003 | 400.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA LOTADA NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 045116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 29/07/2003 | 288.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 29/07/2003 | 432.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIEN- CIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO-PROCURADORIA JURIDICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011550 | 29/07/2003 | 1302.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011568 | 29/07/2003 | 1302.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS AS CIDADESDE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 30/07/2003 | 110.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DE SUBVENÇAOA AMVAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 30/07/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA E ASSINATURA, CONF.NFS.Nº 0383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011657 | 30/07/2003 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS MEM- BROS DO CMDR PARA INSPECIONAR OBRAS COM RECURSOS DO PRONAF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 30/07/2003 | 2235.00 | 00000000000000 | EDMILSON CANTALICE WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTAÇAO DE SHOW BAILE DA BANDA PERFIL EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0775 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 30/07/2003 | 191.53 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTADO VEICULO MNI5935 DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 30/07/2003 | 4.20 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 30/07/2003 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOMEPAGE DAS CONTAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/03, CONF.NFS.Nº 006367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 30/07/2003 | 360.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA-ÇAO DA GFIP E FGTS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 30/07/2003 | 6000.00 | 01968971000192 | DIAS & SARAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE UMA ESTRADAVICINAL DO ST. QUANDU AO ST. CUTIA, NESTE MU-NICIPIO, CONF.NFS.Nº 000060 ANEXA. | 00512003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 30/07/2003 | 490.00 | 00004514000469 | JOSE RICARDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. CIPO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0774 ANEXA. | 00482003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011673 | 30/07/2003 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA, NO EXPEDI-ENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011681 | 30/07/2003 | 1650.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. QUANDU E DIAMANTE PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 30/07/2003 | 5642.71 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 30/07/2003 | 0.01 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 30/07/2003 | 256.32 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 30/07/2003 | 122.50 | 00041840402415 | HELENA LAURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EEPIDEMIOLOGIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 30/07/2003 | 73.50 | 00004400990486 | FRANCISCA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011746 | 30/07/2003 | 2376.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM A EQUIPE DO PSF-PRO- GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 31/07/2003 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0011789 | 31/07/2003 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 31/07/2003 | 898.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª E 3ª PARCELAS DA CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/08/2003 | 4.30 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ATENDER AOS OBJETIVOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010042003 | 0011801 | 01/08/2003 | 11600.00 | 03388197000176 | MEGA MIX COM. DE PAPEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME NF Nº 2723 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 04/08/2003 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE SERVOÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 04/08/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ARE-AS DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 05/08/2003 | 432.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A FAZER PARTE NAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN-TO A SETRAS-PB E A COMUNIDADE ATIVA, CONFORMERECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 05/08/2003 | 288.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, DESTINADAS A FAZER PARTE NAS DESPESAS DE ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 05/08/2003 | 1500.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA BASCULHANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 0776 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 06/08/2003 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 07/08/2003 | 4.45 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS CORRESPONDENCIA ENVIADAS POR ESTA PREFEI-TURA, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 08/08/2003 | 650.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO EM AU- TENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS, LAVRATURA, PRO-CURAÇOES E DE MAIS PERTENCES A ESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 08/08/2003 | 1500.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVI- SOS, EDITAIS E OUTROS PERTENCES A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2003, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 08/08/2003 | 110.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUÇAO EM FAVOR DA AMVAP, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011916 | 08/08/2003 | 1650.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO VEICULO C-10 DE PLACAS KFV- 7811 NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO, SITIO MANICOBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 08/08/2003 | 2500.00 | 00004219606475 | JOSE MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARAA PODA DAS FLORES E DEMAIS ARVORES DA ARBORI-ZAÇAO DES CIDADE, CONF. NFSA Nº 0777 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 08/08/2003 | 2970.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 08/08/2003 | 4635.18 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 10/08/2003 | 357.00 | 00000000000000 | PAULO RAINERO BRASILINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE DO-CUMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ENCAMINHAMENTO JUNTO AO INSS AFIM DE SOLICITAÇAO DEBENIFICIOS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 10/08/2003 | 1760.00 | 00002613687452 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE AGUAÇOES DAS PLANTAÇOES DEFLORES E FIGOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0011959 | 10/08/2003 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000541 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011983 | 10/08/2003 | 3360.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE UM VEICULO D-20 PLACAS CBW- 8183, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDA-DE PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 10/08/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 ASSINATURA E 01 DIVULGAÇAO DE ASSUN- TOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 0302 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012149 | 11/08/2003 | 1372.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO VEICULO KADET PLACAS MXW - 5823, CONDUZINDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME RE-CIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 11/08/2003 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 11/08/2003 | 1960.00 | 00003485542490 | ADILINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COMPLETA DESTINADAS APOLICIAIS DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTA CIDADE, SENDO: 200 LANCHES, 200 RWFWIÇOES E 80 DORMIDAS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE DA-DOS DO SUS E DO SURO SAFRA E O CADASTRO UNICODO GOVERNO FEDERAL, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 11/08/2003 | 1368.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012157 | 11/08/2003 | 1372.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNI-5966 NO TRANSPORTE DOS SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSASCIDADES DESTE ESTADO CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0012017 | 11/08/2003 | 2748.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000544 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 11/08/2003 | 800.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, NO PREPARO DE TERRA PARA O PLANTIO E ESCAVAÇAO DE PEQUE-NOS LAGOS PARA ARMAZENAR AGUA NO PERIODO DASCHUVAS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0012025 | 11/08/2003 | 5232.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000543 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 11/08/2003 | 560.00 | 00010995528420 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO CAMINHAO GMC-6000 MNI-2354 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS SITIOS UMBU-ZEIRO, CURUJAS, FIGUEIRA, CALDEIRAO, AROEIRA,PAU-FERRO, POÇO CACHORRO, AGUA GRANDE E MANDACARU, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E PCNS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 11/08/2003 | 2700.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP DE 13Kg, CONFORME NF Nº 003579 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 11/08/2003 | 1400.00 | 02697819000185 | ASSOC.AMIGOS MORADORES CID. S.MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS, CONFORME NF Nº 0340 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 11/08/2003 | 980.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 11/08/2003 | 980.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012190 | 11/08/2003 | 700.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM O CURSO DOS PCNs NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO A. DE SOUZA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE INSTRU-TORA DO CURSO DOS PCNs NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012211 | 11/08/2003 | 700.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REUNI-OES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM O CURSO DOS PCNs NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 11/08/2003 | 460.00 | 00087948311491 | JOSEFA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DA FESTA POR OCASIAO DO DIA DOS PAIS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00013157655434 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. CACHOEIRA DO TALHADO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0784 ANE-XA. | 00522003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 11/08/2003 | 2552.77 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DES-TA CIDADE, CONF.NF.Nº 007760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0012254 | 11/08/2003 | 1500.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, DURANTE REUNIOES E TREINAMENTO MINISTRADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012262 | 11/08/2003 | 2000.00 | 00022272530885 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. OLHO D'AGUA, ICOS, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012271 | 11/08/2003 | 2000.00 | 00022272530885 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. OLHO D'AGUA, ICOS, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012289 | 11/08/2003 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 11/08/2003 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO E REPRODUÇAO DE TEXTOS E APOSTILHAS PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 11/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | LEONEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DOS PCNs AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012319 | 11/08/2003 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA, NO EXPEDI-ENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012327 | 11/08/2003 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA O DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012335 | 11/08/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012343 | 11/08/2003 | 1400.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012351 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00096492201434 | ROMERO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012360 | 11/08/2003 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA, NO EXPEDIENTE DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012378 | 11/08/2003 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E POÇO CACHORRO, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012386 | 11/08/2003 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E POÇO CACHORRO, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 11/08/2003 | 6502.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0012394 | 11/08/2003 | 3200.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 140m2 DE CALÇAMEN-TO E 300m DE MEIO-FIO NA R. N.S. DE FATIMA, NESTA CIDADE. | 00532003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 11/08/2003 | 2000.00 | 00004514000469 | JOSE RICARDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ST. CIPO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0783 ANEXA. | 00482003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 11/08/2003 | 520.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A-LIMENTANDO DADOS DOS PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO DOS PROJETOS BOLSA ESCOLA E ALIMENTAÇAO, CON-FORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 11/08/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | EDMILSON CANTALICE WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELA APRESENTAÇAO DE SHOW BAILE COM A BANDA PERFIL EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA.Nº 0780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 11/08/2003 | 3000.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFs. Nºs. 000121, 000118, 000115,000122000116, 000117, 000119, 000120 e 000123 ANE- XAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0012033 | 11/08/2003 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000542 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 11/08/2003 | 4173.14 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETA- RIA CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPESA, CONFORME NFSA Nº 0779 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 12/08/2003 | 520.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CAÇAMBA BASCULHANTE LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 0785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 12/08/2003 | 2390.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA F-4000 LOTA-DA NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 000251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 12/08/2003 | 4.45 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 13/08/2003 | 360.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇAO DA GFIP E FGTS, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 14/08/2003 | 144.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SEC. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA-ÇAO DA SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012467 | 14/08/2003 | 1650.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DO ST. MANIÇOBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 14/08/2003 | 1250.00 | 00021378460120 | ROBERTO MANGUEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICAÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.Nº 0788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 17/08/2003 | 213.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 001310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT. ENC. COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 18/08/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 18/08/2003 | 264.60 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO A. MENEZES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO REALIZADA NO MES DE JUNHO/03, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 19/08/2003 | 1000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA BASCULHANTE LOTA-DA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 006338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 19/08/2003 | 1306.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA BASCULHANTE LOTA-DA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 006340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 19/08/2003 | 1985.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA IPANEMA LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.Nº 006336, 006337 E 006339 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 19/08/2003 | 543.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 006341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 19/08/2003 | 1329.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 006342 E 006343 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 19/08/2003 | 3227.39 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 19/08/2003 | 806.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT LOTADO NESTESETOR, CONF.NF.Nº 006344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 19/08/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS A- REAS DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇAO MUNICI- PAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020022003 | 0012599 | 19/08/2003 | 1894.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 20/08/2003 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA E PUBLICAÇAO DA HOMEPAGE DAS CONTAS PUBLI-CAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.NFS.Nº 006443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 20/08/2003 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 20/08/2003 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 20/08/2003 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 20/08/2003 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 20/08/2003 | 600.00 | 00003251105493 | MARDON MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL, CONSERTO DAS CER- CAS E RETIRADA DE TODO O ESTRUME DOS CURRAIS DA FEIRA DE VENDA E TROCA DE ANIMAIS, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 20/08/2003 | 700.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO DO SISTEMA DE FREIO E HIDRAULICO DO TRATOR DEPNEUS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0794 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 20/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 20/08/2003 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 20/08/2003 | 4870.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 20/08/2003 | 50.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 20/08/2003 | 432.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 20/08/2003 | 400.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012980 | 20/08/2003 | 1300.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS AS CIDADESDE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 20/08/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 20/08/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 20/08/2003 | 50.00 | 00009333363300 | GERALDO DUTRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO SERVIÇO DEALTO FALANTE DESTA PREFEITURA NA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 20/08/2003 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 20/08/2003 | 432.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO AO ES- CRITORIO DO ADVOGADO E TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012998 | 20/08/2003 | 1302.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 20/08/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 20/08/2003 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 20/08/2003 | 540.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICAÇAO DE 45 GARAJAUS DE MADEIRA PARA PROTEÇAO DE MUDAS DE ALGAROBAS E FIGOS DO PERIME- TRO URBANO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0796 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER OS ENCARGOS DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS MAR- GENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST. DIAMANTE AO ST. SOSSEGO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 20/08/2003 | 3116.10 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 20/08/2003 | 4873.90 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMPLE- MENTANDO OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 20/08/2003 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 20/08/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 20/08/2003 | 26.25 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012904 | 20/08/2003 | 3360.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DESTA CIDADE PARA SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013005 | 20/08/2003 | 2000.00 | 00022272530885 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. OLHO D'AGUA, ICOS, BAIXA JUA E BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 20/08/2003 | 28270.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 20/08/2003 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 20/08/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 20/08/2003 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANTER OS ENCARGOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 20/08/2003 | 1044.30 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 20/08/2003 | 2500.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DOS TERRENOS BALDI-OS DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, RETIRAN-DO TODO OS RECIPIENTES QUE POSSAM SERVIR DE DEPOSITO DAS LARVAS DO MOSQUITO DA DENGUE E REMOÇAO PARA O LIXAO COM INCINERAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0012963 | 20/08/2003 | 2376.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM A EQUIPE DO PSF-PRO- GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 20/08/2003 | 1371.44 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 20/08/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 20/08/2003 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS MEM- BROS DO COMITE FOME ZERO PELA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 21/08/2003 | 1320.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 0210 A 0212 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013048 | 21/08/2003 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOS PARA AS ESCO-LAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 22/08/2003 | 0.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 23/08/2003 | 1040.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 001125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 25/08/2003 | 1784.00 | 99999999999999 | ANA LUIZA M. T. FURTADO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTA CIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 25/08/2003 | 11695.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 25/08/2003 | 2000.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 001127 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 28/08/2003 | 4.45 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 29/08/2003 | 4.90 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 29/08/2003 | 705.00 | 00002646156464 | VANTELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 29/08/2003 | 39.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VE-JA, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 29/08/2003 | 1500.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS, EDI-TAIS E OUTROS PERTENCES DESTA PREFEITURA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 29/08/2003 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | AQUIS. DE GEN.ALIMENTICIOS, RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 29/08/2003 | 3827.20 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 004093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 29/08/2003 | 200.00 | 02934130000127 | COML. DE MAQUINAS E EQUIP. VIEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA RICOH LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 29/08/2003 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 022517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013269 | 29/08/2003 | 1260.00 | 00002819142494 | MIGUEL PEREIRA MOURATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FIGUEIRA E CORUJAS PARA AS ESCO-LAS DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013277 | 29/08/2003 | 1650.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU, PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 29/08/2003 | 600.00 | 00007585926472 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR LUIS MANGUEIRA, DESTA CIDADECONF.NFSA.Nº 0800 ANEXA. | 00542003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 29/08/2003 | 1774.09 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, POR SERVIÇOS EX-TRAS REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 29/08/2003 | 600.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 0213 A 0215 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 29/08/2003 | 315.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 022481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00037406019491 | FRANCISCO MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO MATO DOS TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS DAS RUAS: JOSE A. MAGA- LHAES, SANTO EXPEDITO, JOANA AMELIA DA CONCEIÇAO E AV. JOSE NUNES, DESTA CIDADE, CONF.NFSANº 0799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00054401780400 | LUIS CARLOS FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DAS GALERIAS E ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 29/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA ALVES PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 29/08/2003 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 29/08/2003 | 5986.62 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 29/08/2003 | 70.00 | 00005298315461 | LINDOVANI BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 29/08/2003 | 328.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/09/2003 | 136.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE 01 PNEU 175/0R13 GPS2 82T SC, PARA A AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CON- FORME NF Nº 30753 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/09/2003 | 480.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFOR-ME NF Nº 0444 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/09/2003 | 8.00 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 02/09/2003 | 4.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE CHEQUES, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 02/09/2003 | 60.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 03/09/2003 | 600.00 | 00076818470491 | FRANCISCO PEREIRA ROCHA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DOSINSTRUTORES DO CURSO DOS PCNS NESTA CIDADE, /MINISTRANDO TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 03/09/2003 | 800.00 | 00002327551404 | DAMIÃO VALENÇO GOVÊA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DO 1ºSEMINARIO MUNICIPAL PARA CONSTITUIÇAO DO PAS-TO DO VALE DO PIANCO, REALIZADO NESTA CIDADE COM PARTICIPAÇAO DO SEBRAE, COOPERAR, BNB, TODAS AS INSTITUIÇOES PUBLICAS DO MUNICIPIO E E REPRESENTAÇOES DE TODOS OS SEGMENTOS DA SO-CIEDADE CIVIL, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 03/09/2003 | 10.90 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS CORRESPONDENCIAS ENVIADAS NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 03/09/2003 | 250.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 03/09/2003 | 12.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 04/09/2003 | 136.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 DIARIAS COMO SEC. DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, DESTINADOAS A FAZER PARTE NAS DESPESAS DE ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO, ENCAMINHANDO DOCUMENTOS A JSM NAQUELACIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 04/09/2003 | 288.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 DIARIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 05/09/2003 | 100.00 | 00041840402415 | HELENA LAURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA GERAL NAGARAGEM MUNICIPAL DA AMBULANCIA, CONFORME RE-CIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 08/09/2003 | 565.00 | 09353392000147 | C. MARCONI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SIÇAO DE PNEUS E PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFs. NºS. 002137 e 002138 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 08/09/2003 | 500.00 | 00004310186424 | OTONIEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇAO E REPRODUÇAO DE FITAS DE VIDEO PARA SEREM UTILIZADAS NAS SALAS DE AULAS DA EMPSG, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013510 | 09/09/2003 | 1000.00 | 00096492201434 | ROMERO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO VEICULO D-10 PLACAS KFZ-0245NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DOS SITI-OS FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS DESTE MUNI-CIPIO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RE-CIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013528 | 09/09/2003 | 1260.00 | 00002819142494 | MIGUEL PEREIRA MOURATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO F-4.000,PLACAS JOR-9750, NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CURUJAS E FIGUEIRA NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, PARA FREQUENTAREM ESCOLA NO DISTRITO LUANDA EM SERRA TALHADA-PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 09/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | LEONEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DOS PCNS A TODOS OS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013561 | 10/09/2003 | 1260.00 | 00002819142494 | MIGUEL PEREIRA MOURATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO F-4.000,PLACAS JOR-9750, NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CURUJAS E FIGUEIRA P/FREQUENTAREM ESCOLAS DO LUANDA-PE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 10/09/2003 | 744.80 | 00003485542490 | AILINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A HOSPEDAGEM PARA OS PROFESSORES MUNICI- PAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO NESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DO CURSO PCNs, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 10/09/2003 | 980.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONFORMERECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013595 | 10/09/2003 | 700.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO VEICULO D-20, PLACAS TTJ-0051, PARA CONDUZIR PROFESSORES DOS SITIOS, NE- GROS, CACHIMBO, MATA, CANOA BATISTA, SERRA BRANCA, DIAMENTE, QUANDU, CACHOEIRA LIMEIRA ECACHOEIRA TALHADO PARA FREQUENTAREM CURSO DO PCNs, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00004514000469 | JOSE RICARDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CIPO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSANº 0801 ANEXA | 00482003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013617 | 10/09/2003 | 700.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO VEICULO D-20, PLACAS MNG-1377, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS SITIOS 0-LHO D'AGUA, SOSSEGO, CANOA DOS TEODOSOS, BAI-XA DO JUA, BOA VISTA S SERRA VERMELHA PARA PARTICIPARM DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇAO E FREQUENTAREM OS CURSOS PCNs NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013625 | 10/09/2003 | 560.00 | 00010995528420 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO GML-6.000, PLACAS MNI-2354, NO TRANSPORTE DOS PROFESSO- RES DOS SITIOS UMBUZEIRO, CURUJAS, FIGUEIRA, CALDEIRAO DE AROEIRA, PAUFERRO, POÇO CACHORROAGUA GRANDE e MANDACARU PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E FREQUENTAREM O PCNs, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013641 | 10/09/2003 | 1260.00 | 00002819142494 | MIGUEL PEREIRA MOURATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO F-4.000 PLACAS JOR-9750, NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CURUJAS E FIGUEIRA DESTE MUNI-CIPIO, PARA FREQUENTAREM ESCOLAS NO DISTRITO DE LUANDA-PE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 10/09/2003 | 1440.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 004102 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 10/09/2003 | 2700.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE 90 BOTIJOES 13KG DE GLP, PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 003601,ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 10/09/2003 | 300.00 | 00002984519485 | EDILENE MOURATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 10/09/2003 | 580.00 | 00004040729412 | CLERISTON DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS PRATICAS DE COMPUTAÇAO PARA OS ALUNOS JUNTO AEMPSG-PREFEITO FRANCISCO BRAGA, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0013935 | 10/09/2003 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF Nº 000555 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 10/09/2003 | 5317.62 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE PARTE DA EMPRESA DOS PROFESSORES MUNICIPA-IS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00088443949449 | EVERALDO MANGUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE AGUAÇOES DAS PLANTAÇOES DEFLORES E MUDAS DE FIGOS E ALGAROBAS DESTA CI-DADE, CONF. NFSA Nº 0806 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 10/09/2003 | 5000.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DA ABERTURA DA LI-GAÇAO DA RUA OLEGARIO DE SOUSA MANGUEIRA AO ACESSO DA AVENIDA JOSE NUNES, NESTA CIDADE. | 00552003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0013811 | 10/09/2003 | 3200.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITA PARA ARECUPERAÇAO DE 200M2 DE CALÇAMENTO E 200M DE MEIO-FIO DAS RUAS: ELIZA F. LIMA E DEP. WIL- SON BRAGA, NESTA CIDADE | 00562003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00064615278420 | GERALDO VIRGULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO MA-TO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NFSA Nº 0807 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 10/09/2003 | 3000.00 | 01968971000192 | DIAS & SARAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A ABERTURA DE 05 Km DE ESTRADA VICINAL NOTRECHO QUE LIGA O SITIO CARNAUBA SECA AO SI- TIO ZICOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 0061 | 00572003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00038379678400 | JUAREZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO E OR-GANIZAÇAO DA CONFERENCIA DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO EM CONJUNTO COM OS MUNICIPIOS DA RE- GIAO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013781 | 10/09/2003 | 1372.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS Nº MNI-5966, TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DE AD-MINISTRAÇAO E FINANÇAS PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013838 | 10/09/2003 | 1960.00 | 00003485542490 | ADILINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS COMPLETAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 10/09/2003 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013897 | 10/09/2003 | 3000.00 | 00003485542490 | ADILINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS COMPLETAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS, QUANDO DA REALIZAÇAO DE SHOWS EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIAO DAFESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. RE-CIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 10/09/2003 | 637.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS, LAVRATURAS DE ESCRITURAS E OUTROS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TURA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 10/09/2003 | 700.00 | 00002673804455 | LEILIANY MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPEDIÇAO DE NO-TAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSOS BEM COMO A ARRECADAÇAO DE ISS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 10/09/2003 | 800.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DO MUNICIPIO NO PREPARO DO SOLO PARA OPLANTIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0013919 | 10/09/2003 | 2748.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF Nº 000558 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013790 | 10/09/2003 | 1372.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO VEICULO KADET PLACAS MXW-5823, CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NASCIDADES DE CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS, CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 10/09/2003 | 2000.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFs. Nºs. 000124/000125/000126 e 000127, ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA Nº 0802 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 10/09/2003 | 1400.00 | 02697819000185 | ASSOC.AMIGOS MORADORES CID. S.MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE SACOS DE ALGODAO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0349 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 10/09/2003 | 830.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A REVISAO GERAL DA CAIXA DE MARCHA, DIFE- RENCIAL E TRANSMISSAO, RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR, REVISAO DOS FREIOS NAS 04 RODAS E SERVIÇO DE AMORTECEDOR DA CAÇAMBA, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 10/09/2003 | 455.74 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO A BAIXO CUSTO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0013927 | 10/09/2003 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF Nº 000556 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0013943 | 10/09/2003 | 5232.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF Nº 000557 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFSA Nº 0805 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 10/09/2003 | 720.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DEFAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA OPROGRAMA FOME ZERO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 10/09/2003 | 3886.35 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GPS, COMPETENCIA 09/2003, CONF. GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | P A S E P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 10/09/2003 | 2122.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 10/09/2003 | 357.00 | 00003624557408 | FRANCISCO BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇAO DO COMITE DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 10/09/2003 | 306.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVANILDO FERRAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO PARAFORMAÇAO DO COMITE DO PROGRAMA FOME ZERO NES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 10/09/2003 | 520.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO ALIMENTANDO OS DADOS DOS PROGRAMAS BOLSA ESCOLA E ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 10/09/2003 | 760.00 | 10843316000107 | JESUS TAVARES ARCOVERDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE 02 ATAUDES FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 0808 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 11/09/2003 | 80.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 CONSULTA MEDICA CONFORME NFS Nº 2581 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 11/09/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ADMINIS-TRAÇAO MUNICIPAL A ESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2003, NFS Nº 001085 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 12/09/2003 | 6.10 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEI-TURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | AQUIS. DE GEN.ALIMENTICIOS, RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 13/09/2003 | 3827.20 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 13/09/2003 | 540.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NF Nº 001381 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 15/09/2003 | 1030.00 | 10072254000179 | S. ALVES & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO CAR-RO D-60 - CAÇAMBA DESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 002507 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014087 | 16/09/2003 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO F-4.000 PLACAS Nº MZG-1130 NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUA GRANDE, MANDACARU E PO-ÇO CACHORRO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 16/09/2003 | 3479.01 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR ESTA PRE-FEITURA, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020022003 | 0014061 | 16/09/2003 | 1894.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 17/09/2003 | 193.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A F-4.000, CONF.CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 17/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTAS MEDICAS, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 18/09/2003 | 260.00 | 09353392000147 | C. MARCONI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA A AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONF. NF Nº 002141 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 18/09/2003 | 28270.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTA SE- CRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORMEFOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 18/09/2003 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 09/2003, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 19/09/2003 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALTERAÇAO DO SISTEMA PARA EMISSAO DO OR-ÇAMENTO PROGRAMA 2004, CONFORME NFS Nº 000437ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 19/09/2003 | 1.70 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 19/09/2003 | 288.00 | 99999999999999 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 DIARIAS COMO ASSESSOR JURIDICO DO MU-NICIPIO, DESTINADO A FAZER PARTE NAS DESPESASDE ESTADIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ENCAMI-NHANDO DOCUMENTAÇAO DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEE AO ESCRITORIO DO Dr. NOBEL VITA, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | P A S E P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | P A S E P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO DO FPM REFERENTE A 2ª COTA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 19/09/2003 | 1750.27 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DO DEBITO COM O FGTS, CON-FORME EXTRATO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 22/09/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 22/09/2003 | 11695.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE OS VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2003, DAS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 22/09/2003 | 1400.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001131 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 22/09/2003 | 1774.09 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A GRATIFICAÇAO AOS SERVIDORES DO PSF DESTEMUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFOR-ME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 22/09/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 22/09/2003 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CO- TAS DO SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT. ENC. COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 22/09/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014559 | 22/09/2003 | 2376.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM A EQUIPE DO PSF-PRO- GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 22/09/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 22/09/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 22/09/2003 | 50.00 | 00009333363300 | GERALDO DUTRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO SERVIÇO DEALTO FALANTE DESTA CIDADE NA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISO E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 22/09/2003 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇAO, IN-FRA-ESTRUTURA, SAUDE, TRABALHO E AÇAO SOCIAL E DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014567 | 22/09/2003 | 1302.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 22/09/2003 | 1500.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E OUTROS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 22/09/2003 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 22/09/2003 | 47.50 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CO- TAS DO SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00003251105493 | MARDON MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 22/09/2003 | 150.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014524 | 22/09/2003 | 1300.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS AS CIDADESDE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014532 | 22/09/2003 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS DA ADMINISTRAÇAO, EQUIPE DE VACINAÇAO E AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 22/09/2003 | 400.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 22/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 22/09/2003 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 22/09/2003 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 22/09/2003 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CO- TAS DE SALARIO FAMILIA A UM SERVIDOR DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 22/09/2003 | 150.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 22/09/2003 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 22/09/2003 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 22/09/2003 | 100.00 | 11875150000165 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM PRESTADOS A VEI-CULO DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA Nº 0021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 22/09/2003 | 3700.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SE- CRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 22/09/2003 | 26.25 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CO- TAS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 22/09/2003 | 150.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 22/09/2003 | 150.00 | 00003814804457 | FRANCISCO ASSIS SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014516 | 22/09/2003 | 3355.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DESTA CIDADE PARA SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 22/09/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 22/09/2003 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CO- TAS DE SALARIO FAMILIA DESTE SERVIDOR, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00088443949449 | EVERALDO MANGUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇAO DAS PLANTAÇOES DE FLORES E MUDAS DE FIGOS E ALGAROBAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 22/09/2003 | 1500.00 | 00042471850472 | JOAO VIANEZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS FLORES E DE- MAIS ARVORES DA PRAÇA DE DEUS E CALÇADAO DEP.JOAO MANGUEIRA NETO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 23/09/2003 | 1784.00 | 99999999999999 | ANA LUIZA M. T. FURTADO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTA CIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 24/09/2003 | 450.00 | 00003135815412 | LAUDICEIA MARY DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO CADAS-TRO DAS FAMILIAS DA PERIFERIA DESTA CIDADE NOPROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 24/09/2003 | 1681.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COM. AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014613 | 24/09/2003 | 1500.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DURANTE REUNIAO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 26/09/2003 | 46.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFNFS.Nº 021665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 29/09/2003 | 1080.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 31375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 29/09/2003 | 599.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DA BEMFAM PARA AQUISI-ÇAO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS PARADISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 29/09/2003 | 90.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA SRª NOEMIA JACODE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 30/09/2003 | 3000.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 0218 A 0223ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 30/09/2003 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 30/09/2003 | 551.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 30/09/2003 | 345.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 30/09/2003 | 0.42 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014729 | 30/09/2003 | 1400.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014761 | 30/09/2003 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E POÇO CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014770 | 30/09/2003 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014788 | 30/09/2003 | 1650.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. MANIÇOBA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014796 | 30/09/2003 | 1650.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 30/09/2003 | 2159.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 30/09/2003 | 5831.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 30/09/2003 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 30/09/2003 | 3.15 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 30/09/2003 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 30/09/2003 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICAÇAO DA HOMEPAGE DAS CONTAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONF.NFS.Nº 006661 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 30/09/2003 | 10.51 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE O SALDO DEVEDOR NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 30/09/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 0310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARTEMISE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROMO-TORA DE JUSTIÇA REFERENTE A UM SALARIO MINIMOVIGENTE, CONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 30/09/2003 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/10/2003 | 39.29 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA ESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/10/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF. NFS.Nº 001117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014885 | 01/10/2003 | 1323.00 | 00002819142494 | MIGUEL PEREIRA MOURATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CORUJAS E FIGUEIRA PARA AS ESCO-LAS DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 02/10/2003 | 1423.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 02/10/2003 | 4.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/10/2003 | 300.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVANILDO FERRAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DESUA FILHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/10/2003 | 1591.88 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014940 | 03/10/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014958 | 03/10/2003 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA O DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇAO DE AMBULANCIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 04/10/2003 | 100.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO DE PRESSAO E UM ESTETOSCO-PIO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 001412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANTER OS ENCARGOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 06/10/2003 | 1308.90 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO A. MENEZES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE E PRODUTIVIDADE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA-ÇAO CONTRA A POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 06/10/2003 | 177.36 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO DO VEICULO M.BENZ OF1315, DESTA PREFEITURACONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 07/10/2003 | 5.90 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 07/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇAO DE APOSTILASPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 07/10/2003 | 402.39 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 07/10/2003 | 95.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO E DISQUETE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.Nº 000754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 07/10/2003 | 150.00 | 00038055155453 | MARIA DE FATIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 09/10/2003 | 599.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUIÇAO RELATIVA AO MES DE AGOSTO/ 03, CONF. CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 09/10/2003 | 599.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUIÇAO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 10/10/2003 | 7548.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 10/10/2003 | 9529.88 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDA EMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 10/10/2003 | 5098.56 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 10/10/2003 | 520.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA ALIMENTAN-DO DADOS DOS PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO DOS PRO-JETOS BOLSA ESCOLA E ALIMENTAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 10/10/2003 | 432.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SETRAS, SINE E FUNDAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 10/10/2003 | 5000.00 | 00037406019491 | FRANCISCO MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CIDADEPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 40º ANIVERSA-RIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015164 | 10/10/2003 | 2748.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000580 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015172 | 10/10/2003 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE SABAO LI-QUIDO, AGUA SANITARIA E DESINFETANTE PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NFSANº 0814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 10/10/2003 | 1500.00 | 02697819000185 | ASSOC.AMIGOS MORADORES CID. S.MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS DE ALGODAO E GUARDANAPO DE ALGO-DAO PARA ESTE SETOR, CONF.NF.Nº 0356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 10/10/2003 | 3000.00 | 01968971000192 | DIAS & SARAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 10kM DE ESTRADAS VICINAL NO TRECHO QUE LIGA O ST. SERROTEAO, ST. SERRA VERMELHA, PASSANDO PELO ST. CANOI- NHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000062 ANE-XA. | 00592003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 10/10/2003 | 2406.83 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 10/10/2003 | 357.00 | 00004310186424 | OTONIEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇAO DE FITAS DE VIDEOS DA TV ESCOLA JUNTO A SALA DE VIDEO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º E 2º GRAUS PREF. FRAN-CISCO BRAGA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015288 | 10/10/2003 | 700.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA FREQUENTAREM O CURSODOS PCNs E PARTICIPAREM DE REUNIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015296 | 10/10/2003 | 700.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CURSO DOS PCNs E REUNIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015300 | 10/10/2003 | 560.00 | 00010995528420 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A ESTE SECRETARIA E FREQUENTAREM O CURSO DOS PCNs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 10/10/2003 | 980.00 | 00079831176472 | EDMILSON CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 10/10/2003 | 980.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015334 | 10/10/2003 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E POÇO CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015342 | 10/10/2003 | 1260.00 | 00002819142494 | MIGUEL PEREIRA MOURATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CORUJAS E FIGUEIRA PARA AS ESCO-LAS DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 10/10/2003 | 144.00 | 00003134220440 | GIRLEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU LUIZ MANGUEIRA EM VIAGEM A ITAPORANGA, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A 7ª REGIAO DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015369 | 10/10/2003 | 1400.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015377 | 10/10/2003 | 1650.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015385 | 10/10/2003 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES NO EXPEDIENTE NOTURNO DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015393 | 10/10/2003 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 10/10/2003 | 6502.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015415 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00096492201434 | ROMERO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0015229 | 10/10/2003 | 1960.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 10/10/2003 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 10/10/2003 | 650.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO EM AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS, LAVRATURAS DE PRO-CURAÇOES, ESCRITURAS E OUTROS PERTENCES DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 10/10/2003 | 357.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENÇO GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE ATAS, OFI-CIOS E REQUERIMENTOS DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015181 | 10/10/2003 | 2892.16 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORPARCIAL DA NF.Nº 000579 ANEXA, PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 10/10/2003 | 800.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEPNEUS DESTE MUNICIPIO NO PREPARO DO SOLO PARAO PLANTIO IRRIGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 10/10/2003 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICAÇAO DO DECRETO Nº 005/03 NO DIARIO OFICIAL, EDIÇAO DE 26.09.03, CONF.NFS.Nº 063399 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015199 | 10/10/2003 | 2339.84 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORPARCIAL DA NF.Nº 000579 ANEXA, PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 11/10/2003 | 853.00 | 09353889000165 | RET. MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 001458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 11/10/2003 | 978.00 | 09353889000165 | RET. MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 000475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | AQUIS. DE GEN.ALIMENTICIOS, RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 13/10/2003 | 3827.20 | 02998332000132 | FRANCISCO DE SALES V. DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 14/10/2003 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 14/10/2003 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATERIA SOBRE O ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE NA EDIÇAO DE 11.10.03, CONF.NFS.Nº 063499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 14/10/2003 | 120.00 | 05307411000148 | AUGLICERIO RUFINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE ADMINISTRATI-VA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 4532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 14/10/2003 | 183.62 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA LOTADA NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 004268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT. ENC. COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 14/10/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 14/10/2003 | 34.77 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 15/10/2003 | 21.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 15/10/2003 | 100.00 | 00016038002472 | LUIZ VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 15/10/2003 | 1400.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 0224 E 0225ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 15/10/2003 | 18.35 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 16/10/2003 | 192.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVIÇO MI-LITAR EM VIAGEM A PATOS PARA ENCAMINHAR DOCU-MENTOS A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 16/10/2003 | 99.00 | 01602074000160 | PARAI-COMP. GRAF. IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IM- PRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº014471ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 16/10/2003 | 210.00 | 00149703000186 | ULTRA SONOGRAFIA CLINICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE DUAS ULTRA-SONOGRAFIAS NO SR. MA- NOEL NETO DE S. MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 16/10/2003 | 11695.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 16/10/2003 | 50.00 | 00033892075468 | RAIMUNDO NONATO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 17/10/2003 | 620.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 17/10/2003 | 243.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 007544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 18/10/2003 | 240.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 000268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 20/10/2003 | 3700.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 20/10/2003 | 26.25 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 20/10/2003 | 28270.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 20/10/2003 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 20/10/2003 | 3399.20 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORPARCIAL DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 20/10/2003 | 4590.80 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORPARCIAL DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 20/10/2003 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 20/10/2003 | 150.00 | 00003814804457 | FRANCISCO ASSIS SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 20/10/2003 | 150.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016063 | 20/10/2003 | 3360.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DE SERRA TA-LHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 20/10/2003 | 130.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFARTURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LEXMARC 1970, CONF.NFS.Nº 0015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 20/10/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 20/10/2003 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 20/10/2003 | 850.00 | 00088443949449 | EVERALDO MANGUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇAO DAS PLANTAÇOES DE FLORES, MUDAS DE FIGO E ALGAROBAS DA AV. JOSE NUNES, R. JOSE QUINTINO DE MAGALHAES, SANTO EXPEDITO, PRAÇA DE DEUS E JOSE VIEIRA LIMA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 0818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 20/10/2003 | 50.00 | 00009333363300 | GERALDO DUTRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO SERVIÇO DESOM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 20/10/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 20/10/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015946 | 20/10/2003 | 1372.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 20/10/2003 | 1500.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE IN- TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 20/10/2003 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO, SEC. DE SAUDE, ACOMPANHAMENTO DE GESTAO,TCE, DEER E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 20/10/2003 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 20/10/2003 | 47.50 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015938 | 20/10/2003 | 1372.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, AS CIDA- DES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 20/10/2003 | 150.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016021 | 20/10/2003 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS DESTA PREFEITURA, EQUIPE DE VACINAÇAO E AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 20/10/2003 | 400.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CA-MARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00003251105493 | MARDON MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 20/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 20/10/2003 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 20/10/2003 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 20/10/2003 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 20/10/2003 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 20/10/2003 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 20/10/2003 | 150.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 20/10/2003 | 1689.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 20/10/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0015997 | 20/10/2003 | 2376.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEMBROS DA ASSEM- BLEIA PARA A FORMAÇAO DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA FOME ZERO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 20/10/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 20/10/2003 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 20/10/2003 | 1774.09 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 20/10/2003 | 2000.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CA- ÇAMBA BASCULHANTE, LOTADO NESTE SETOR, CONF. NFSA.Nº 0819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 20/10/2003 | 2000.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº000128A 000130 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 20/10/2003 | 80.00 | 00039562140482 | FERNANDO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRA-SONOGRAFICO EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 20/10/2003 | 1700.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 001132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 20/10/2003 | 1784.00 | 99999999999999 | ANA LUIZA M. T. FURTADO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020022003 | 0016136 | 21/10/2003 | 1894.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 21/10/2003 | 4138.36 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 22/10/2003 | 288.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SEC. DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CEPAM E AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE ASSESSORA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 22/10/2003 | 9.72 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 22/10/2003 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E REPRODUÇAO DE APOSTI-LAS E ALIMENTANDO OS DADOS DO PROGRAMA DE FREQUENCIA DO BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 23/10/2003 | 420.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA LOTADA NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 006504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 24/10/2003 | 697.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 004609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 27/10/2003 | 9.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLUÇAO DE CHEQUE DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 27/10/2003 | 236.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 31894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 28/10/2003 | 861.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº006884ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 28/10/2003 | 50.00 | 00002058711432 | FRANCISCO ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUN-TO AO CEMEC DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 28/10/2003 | 9.50 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 29/10/2003 | 650.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE IMOVEISURBANOS E RECOLHIMENTO DO IPTU 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 29/10/2003 | 730.00 | 03065495000125 | JOSE C. PURIFICAÇAO PETROLINA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A CAÇAMBA D60 LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 00480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 30/10/2003 | 300.00 | 00017671906468 | FRANCISCA PEREIRA INACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 30/10/2003 | 216.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016438 | 30/10/2003 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E POÇO CACHORRO NO EXPEDIENTE NOTURNO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016454 | 30/10/2003 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA AO DIS- TRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016462 | 30/10/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016471 | 30/10/2003 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA NO EXPEDIENTE DIURNO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016489 | 30/10/2003 | 1650.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. MANIÇOBA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 30/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | LEONEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DOS PCNs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 30/10/2003 | 405.00 | 00004731135460 | CICERO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARAÇAO DE ALEGORIAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00088443949449 | EVERALDO MANGUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUA- ÇAO DAS PLANTAÇOES DE FLORES, MUDAS DE FIGO EALGAROBAS DA AV. JOSE NUNES E DAS RUAS JOSE QDE MAGALHAES, SANTO EXPEDITO E DAS PRAÇAS: DEDEUS E JOSE VIEIRA LIMA, DESTA CIDADE, CONF. NFSA.Nº 0820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/10/2003 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICASCONF.NFS.Nº 006799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 30/10/2003 | 360.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇAO DA GFIP E FGTS, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 30/10/2003 | 360.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇAO DA GFIP E FGTS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 30/10/2003 | 360.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇAO DA GFIP E FGTS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 30/10/2003 | 288.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SEBRAE SOBRE A FORMAÇAO DO PACTO DO VA-LE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016306 | 30/10/2003 | 1300.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS AS CIDADES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 30/10/2003 | 255.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE PROGRAMASNOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 30/10/2003 | 144.00 | 00000000000000 | NADILANIO INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EMVIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 30/10/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016314 | 30/10/2003 | 1302.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEIÇAO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 30/10/2003 | 150.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ITINERANTES DE REGISTRO DE NASCIMEN-TO E ATESTADO DE OBITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARTEMISE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM SALARIO MINIMO VIGENTE, CONFORME CONVENIO CELE-BRADO ENTRE A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA EESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 30/10/2003 | 5860.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 30/10/2003 | 337.37 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 30/10/2003 | 432.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 30/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | PAULO RAINERO BRASILINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DE PROGRA- MAS DA SAUDE NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0016527 | 30/10/2003 | 2376.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AS EQUIPES DO PSF-PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT. ENC. COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 30/10/2003 | 1044.38 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/10/2003 | 1300.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 0226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 31/10/2003 | 120.00 | 00002984519485 | EDILENE MOURATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INCINERAÇAO DE MATERIALHOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 31/10/2003 | 227.00 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO ATRA-VES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 31/10/2003 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 31/10/2003 | 75.00 | 00039600742472 | ANTONIO QUINTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 31/10/2003 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 31/10/2003 | 96.00 | 00014104717487 | FRANCISCO IVANTELSON DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO ASS. DE PROGRMAS DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A ITAPORANGA PARA TRATAR DE ASSUN- TOS JUNTO AO PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 31/10/2003 | 2.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE O SALDO DEVEDOR NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 31/10/2003 | 153.00 | 00076031780453 | MARIA JOSE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DO MATERI-AL DIDATICO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 31/10/2003 | 290.00 | 00006041821470 | THIAGO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE TEXTOS DO CURSO DOS PCNs DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 01/11/2003 | 53.75 | 23581150000131 | ATACADO SETTA DE PAPEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETA- RIA CONF. CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 01/11/2003 | 700.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF. NF N§ 0459 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 01/11/2003 | 66.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO F4000, DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N§ 017040 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 01/11/2003 | 531.00 | 35222504000130 | ELETRODIESEL IND. COM. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO F4000, DESTE SECRETARIA, CONF. NF N§ 005165 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 03/11/2003 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA SOBRE CHEQUE SEM FUNDO-ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 03/11/2003 | 5510.00 | 00000000000000 | LUIZ NUNES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DE SHOW BAILE EM PRA€A PUBLICA DABANDA ALEGRIA, POR OCASIAO DO 40§ ANIVERSARIODE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 0822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 03/11/2003 | 160.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A ESTA SECRE-TARIA CONF. NFS N§ 002606 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 03/11/2003 | 741.24 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA CONF. NF N§ 0003356 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 04/11/2003 | 315.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DADOS DES-TE MUNICIPIO JUNTO AO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 04/11/2003 | 599.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PARA AQUISI€AO DE PRESERVATI- VOS E ANTICONCEPCIONAIS PARA DISTRIBUI€AO COMA POPULA€AO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 04/11/2003 | 146.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 04/11/2003 | 12.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA DO ICMSDESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 04/11/2003 | 53.75 | 23581150000131 | ATACADO SETTA DE PAPEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 047701 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 04/11/2003 | 4.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVI€OS BANCARIOS NA CONTA DO MDE DES-TA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0016781 | 04/11/2003 | 1150.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DURANTE REUNIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 04/11/2003 | 800.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA FILARMONICA MONSENHOR JOSE SIFRONIO DURANTE O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE E- MANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 05/11/2003 | 9.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA DO ICMSDESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 06/11/2003 | 1035.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 06/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | LEONEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DOS PCNs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016837 | 06/11/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA NO EXPEDIENTE NOTURNO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 06/11/2003 | 288.00 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 08/11/2003 | 516.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 10/11/2003 | 11.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 10/11/2003 | 251.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 10/11/2003 | 57.37 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 10/11/2003 | 1700.00 | 00013157655434 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO CEMITERIO PUBLICO DO ST. OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00602003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 10/11/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR ALIMENTANDOPROGRAMAS DE DADOS DO SEGURO SAFRA E CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 10/11/2003 | 650.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTOS, PROCURA€OES E OUTROS DE DOCUMENTOS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017051 | 10/11/2003 | 1960.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTADIA E REFEI€OES AOS POLICI- AIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017078 | 10/11/2003 | 1372.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS AS CIDADESDE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 10/11/2003 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00003251105493 | MARDON MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS LAVANDO OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0017388 | 10/11/2003 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 10/11/2003 | 21.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 10/11/2003 | 650.00 | 00004219606475 | JOSE MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CURRAIS DO MATADOURO E DE APRISIONAR ANIMAIS, COM A REMO€AO DE TODO O ESTRUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 10/11/2003 | 800.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEPNEUS NO PREPARO DE SOLOS PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0017396 | 10/11/2003 | 2748.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR LOTADONESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017060 | 10/11/2003 | 1372.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 10/11/2003 | 432.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE ECEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 10/11/2003 | 432.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR DE IMPRENSA EM VIAGENS A CAJAZEIRAS, PATOS, PIANCO E ITAPORANGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS EMISSORAS DE RA- DIOS DESTAS CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 10/11/2003 | 2700.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 003641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 10/11/2003 | 1400.00 | 02697819000185 | ASSOC.AMIGOS MORADORES CID. S.MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 10/11/2003 | 2600.00 | 00002673804455 | LEILIANY MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PREPARA€AO DE FAIXAS, PLACAS, CARTAZES, ALEGORIAS, MAQUETES, CARRO ALEGORICO PARA O DESFILE CIVICO DOS ESTUDAN- TES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 10/11/2003 | 5534.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 10/11/2003 | 980.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 10/11/2003 | 980.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 10/11/2003 | 300.00 | 00017671906468 | FRANCISCA PEREIRA INACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017205 | 10/11/2003 | 560.00 | 00010995528420 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM OS PCNs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017213 | 10/11/2003 | 700.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM O CURSO DOS PCNs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017221 | 10/11/2003 | 700.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTIUCIPAREM DE REUNIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM O CURSO DOS PCNs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017230 | 10/11/2003 | 1260.00 | 00002819142494 | MIGUEL PEREIRA MOURATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CORUJAS E FIGUEIRA PARA AS ESCO-LAS DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 10/11/2003 | 2206.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NES-TE SETOR, CONF.NF.N§ 000273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017256 | 10/11/2003 | 1650.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017264 | 10/11/2003 | 1650.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017272 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO NO EXPEDIENTE DIURNO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017281 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017299 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGEM PARA OS PROFESSORES DA ZONA RURAL, PARTICIPANDO DO CURSO DOS PCNs NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017302 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00096492201434 | ROMERO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 10/11/2003 | 288.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FABRICA- €AO CASEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 0830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0017400 | 10/11/2003 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 10/11/2003 | 2200.00 | 02942744000150 | MARCUS VINICIUS BATISTA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NESTE SETORCONF.NF.N§ 000095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 10/11/2003 | 789.05 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00096599243487 | CLAUDIO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AGUA€AO DAS PLANTA€OES DE FLORES, MUDAS DE FIGOS E ALGAROBAS NA AV. JOSE NUNES, R. JOSE Q. DE MAGALHAES, R. SANTOEXPEDITO, PRA€A DE DEUS, PRA€A JOSE VIEIRA LIMA E R. ANTONIO X. DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇAO DE CEMITERIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00066524210468 | DAMIAO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 10/11/2003 | 4000.00 | 01968971000192 | DIAS & SARAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 16km DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O ST. BOA VISTA AO ST. SOSSEGO, PASSANDO PELOS STS. LAJES, I-COS E PEIXE, CONF.NFS.N§ 000063 ANEXA. | 00612003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 10/11/2003 | 230.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALARA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 10/11/2003 | 1250.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CA- €AMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 0828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 10/11/2003 | 2500.00 | 00002613687452 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS TERRENOS BALDIOS DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,COMO MEDIDA DE PREVEN€AO DO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 10/11/2003 | 1654.21 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 10/11/2003 | 2600.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000131 A 00135ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO EFETUANDO REVISAO DE FREIOS, INSTALA€AO ELETRICA E ELETRONICA DOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA IPANEMA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 0832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0017434 | 10/11/2003 | 6240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 10/11/2003 | 3002.24 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 10/11/2003 | 4423.95 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 10/11/2003 | 350.00 | 00072726490468 | MARGONI CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 10/11/2003 | 520.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA ALIMENTAN-DO OS DADOS DOS PROGRAMAS BOLSA ESCOLA E ALI-MENTA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 10/11/2003 | 350.00 | 00072884169415 | ANTONIO ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 11/11/2003 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 12/11/2003 | 1400.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0227 A 0229ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT. ENC. COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 12/11/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | AQUIS. DE GEN.ALIMENTICIOS, RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 17/11/2003 | 3827.20 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 17/11/2003 | 747.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 32317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 18/11/2003 | 4442.83 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 18/11/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 18/11/2003 | 11695.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 20/11/2003 | 2000.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001136 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 20/11/2003 | 214.20 | 00075922550497 | RITA PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMREMO€AO E INCINERA€AO DE TODO O LIXO HOSPITA-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 20/11/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. RECIBO A-NEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 20/11/2003 | 1774.09 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS AS E- QUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 20/11/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 20/11/2003 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 20/11/2003 | 1784.00 | 99999999999999 | ALBERLUZIO MALAQUIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT. ENC. COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 20/11/2003 | 1044.38 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 20/11/2003 | 85.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF. CUPOM FISCAL N§ 012910 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 20/11/2003 | 1023.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 20/11/2003 | 705.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRODAS FAMILIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GO-VERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 20/11/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 20/11/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 20/11/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 20/11/2003 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 20/11/2003 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 20/11/2003 | 650.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXPEDI€AO DE NOTAS FIS-CAIS DE SERVI€OS AVULSAS JUNTO A ESTA MUNICI-PALIDADE, BEM COMO O RECOLHIMENTO DO ISS JUN-TO A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 20/11/2003 | 460.00 | 00038055406472 | FRANCISCA JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO IPTU JUNTO AOS PROPRIETARIOS DE IMOVEIS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 20/11/2003 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 20/11/2003 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017574 | 20/11/2003 | 2376.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MEMBROS DO COMITE GESTOR DO FOME ZERO E DO CMDR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 20/11/2003 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 20/11/2003 | 47.50 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 20/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 20/11/2003 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 20/11/2003 | 2400.00 | 00021134677472 | DORGIVAL NUNES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 16m3 DE MURO DE AR-RIMO EM MURETAS DE PARALELEPIPEDOS DA RUA OLEGARIO DE SOUSA MANGUEIRA, DESTA CIDADE. | 00622003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00075297990459 | ANTONIO DANTAS DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA REDE ELETRICA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0834 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 20/11/2003 | 1300.00 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM A SAELPA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 20/11/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 20/11/2003 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 20/11/2003 | 310.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE MATERIAISDESTINADOS AS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICA-RECREATIVA DESENVOLVIDAS NA CRECHE HOZANA BE-ZERRA LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 20/11/2003 | 100.00 | 00002372576453 | FRANCISCO NEMESIO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA F-4000 LOTA-DA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 20/11/2003 | 418.20 | 00006041821470 | THIAGO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS DE VIDEO, DENTRO DO PROGRAMA TV ESCOLA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ E 2§ GRAUS PREFEITO FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 20/11/2003 | 27870.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 20/11/2003 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 20/11/2003 | 3700.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 20/11/2003 | 26.25 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 21/11/2003 | 1.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017922 | 24/11/2003 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017931 | 24/11/2003 | 2000.00 | 00022272530885 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. OLHO D'AGUA, ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 24/11/2003 | 1914.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICAÇOES | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 25/11/2003 | 57.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017965 | 25/11/2003 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017973 | 25/11/2003 | 2000.00 | 00022272530885 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. OLHO D'AGUA, ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 25/11/2003 | 562.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COM. AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A F-4000 LOTADA NESTE SETORCONF.NF.N§ 108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 25/11/2003 | 560.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020022003 | 0018007 | 26/11/2003 | 1894.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 28/11/2003 | 8.58 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE SALDO DEVEDOR NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 28/11/2003 | 150.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 28/11/2003 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDA-DE PUBLICA E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, CONF.NFS.N§ 006933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 28/11/2003 | 1257.20 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018082 | 28/11/2003 | 1300.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS AS CIDADESDE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018104 | 28/11/2003 | 1690.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS DESTA ADMINISTRA€AO, EQUIPE DE VACINA€AOE AGENTES DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 28/11/2003 | 150.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 28/11/2003 | 432.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA SOLICITAR DO GOVERNO DO ESTADO A LIBERA€AO DE CONVENIO PARA REALIZA€AO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 28/11/2003 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 28/11/2003 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018091 | 28/11/2003 | 1300.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 28/11/2003 | 1500.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 28/11/2003 | 150.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 28/11/2003 | 150.00 | 00003814804457 | FRANCISCO DE ASSIS SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018155 | 28/11/2003 | 3360.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DESTA CIDADE PARA SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018171 | 28/11/2003 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018180 | 28/11/2003 | 1400.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018228 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00022272530885 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. OLHO D'AGUA, ICOS, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018279 | 28/11/2003 | 1650.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS DESTA SECRETARIA PARA A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, FISCALIZANDO O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 28/11/2003 | 6248.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 28/11/2003 | 1742.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 28/11/2003 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00042471850472 | JOAO VIANEZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE FLORES E DE-MAIS ARVORES DAS PRA€AS: JOSE VIEIRA LIMA E DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0840 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 28/11/2003 | 236.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 32593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0018236 | 28/11/2003 | 2376.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COM REFEI€OES A EQUI-PE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 28/11/2003 | 700.00 | 00005229838477 | WIRIS MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, CARTAZES E REPRODU€AO DE PANFLETOS PARA O COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 28/11/2003 | 432.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 28/11/2003 | 220.00 | 00000876286430 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 28/11/2003 | 2000.00 | 02942744000150 | MARCUS VINICIUS BATISTA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOSLOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 28/11/2003 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 28/11/2003 | 6392.87 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 28/11/2003 | 313.38 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 28/11/2003 | 288.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL EM VIAGEM A ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DE EVEN- TOS PROMOVIDOS PELA AMVAP, SEBRAE, CONAB, FACE A CONFERENCIA DO CONSEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 28/11/2003 | 599.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PARA AQUISI€AO DE PRESERVATI- VOS E ANTICONCEPCIONAIS PARA O CONTROLE DA NATALIDADE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 01/12/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO CA-€AMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | AQUIS. DE GEN.ALIMENTICIOS, RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/12/2003 | 3827.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/12/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSI-NATURA E DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0340 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 02/12/2003 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 02/12/2003 | 4.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE SERVI€OS BANCARIOS NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 03/12/2003 | 600.00 | 00004310186424 | OTONIEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS DE VIDEOS DENTRO DO PROGRAMA TV-ESCOLA JUNTO A E.M.E.F.M. PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 03/12/2003 | 288.00 | 00052623670463 | MARIA DO SOCORRO A. MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A ENFERMEIRA CHEFE DA EQUIPE DO PSF EPACS DURANTE VIAGEM A PATOS-PB PARA PARTICI- PAR DE REUNIOES PROMOVIDAS PELA SEC. ESTADUALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 03/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NO ESCAPAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NESTE SETOR, CONF. NOTA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 03/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MAURICIO NUNES DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 04/12/2003 | 599.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000057 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 04/12/2003 | 780.00 | 00004327899445 | DAMIAO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA QUADRA DE ESPORTES POLIVALENTE JOSE WICLEF R.MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CUJO TELHADO DE ALU-MINIO FOI ARRASTADO POR FORTE VENDAVAL, CONF.NFSA.N§ 0842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018473 | 04/12/2003 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA O DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018481 | 04/12/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 05/12/2003 | 602.45 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTA CIDADE, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 05/12/2003 | 400.00 | 00005229838477 | WIRIS MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS, PLACAS E PANFLETOS PARA DI-VULGA€AO DA CAMPANHA "NATAL SEM FOME" EM CON-JUNTO COM A CAMARA, ESCOLAS E CLUBE DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 08/12/2003 | 288.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI€O MI-LITAR DESTA CIDADE EM VIAGEM A PATOS E JOAO PESSOA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DA JUNTA A DELE-GACIA DE PATOS E CSM DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 10/12/2003 | 180.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ITINERANTES DE REGISTRO DE NASCIMEN-TO E ATESTADO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 10/12/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE, CONF.NFS.N§ 001228 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018848 | 10/12/2003 | 1372.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO TRANSPORTANDO O PREFEITO AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARTEMISE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 10/12/2003 | 357.00 | 00017604532420 | CICERO ROZENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTA CIDA-DE, CONF.NFSA.N§ 0851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018830 | 10/12/2003 | 1372.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS AS CIDADESDE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 10/12/2003 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00035922613472 | CIRILO MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0019062 | 10/12/2003 | 1960.00 | 00003485542490 | ADILINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 10/12/2003 | 650.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO UNICO EMAUTENTICA€OES, PROCURA€OES, LAVRATURAS DE ES-CRITURAS, EDITAIS E OUTROS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 10/12/2003 | 640.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS FIS- CAIS DE SERVI€OS AVULSA E GUIAS DE DAM PARA RECOLHIMENTO DO ISS JUNTO A ESTA TESOURARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0018619 | 10/12/2003 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR LOTADONESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 10/12/2003 | 800.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEPNEUS DO MUNICIPIO NO PREPARO DE SOLOS PARA OPLANTIO DE AGRICULTORES FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 10/12/2003 | 306.00 | 00003952712400 | WEVERTON MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE CADASTRO DOS AGRICULTORES DENTRO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 10/12/2003 | 4000.00 | 01968971000192 | DIAS & SARAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 20km DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA O ST. DIAMANTE AO STGAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000064ANEXA. | 00632003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00038379678400 | JUAREZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DAS PLANTA€OES DE ARVORES E FLORES DA PRA€A DA MATRIZ E DEP. JOAO MANGUEIRA NETO E RUAS: SILVINO MANGUEIRAHORMICINDO MANGUEIRA E 05 DE NOVEMBRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AGUA€AO DAS PLANTA€OES DE ALGAROBAS, FIGOS E FLORES DA AV. JOSE NU- NES, R. JOSE QUINTINO DE MAGALHAES E SANTO EXPEDITO E DAS PRA€AS JOSE VIEIRA LIMA E DE DEUS E R. ANTONIO XAVIER DA SILVA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER OS ENCARGOS DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00032468822404 | JOSE BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PREPARA€AO DE UM ATERRONO RIO CIPO, PARA FACILITAR O ACESSO DE VEICULOS AS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA MARGEM ES- QUERDA, CONF.NFSA.N§ 0849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018546 | 10/12/2003 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR DE ESTU- DANTES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€OCACHORRO NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018554 | 10/12/2003 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018562 | 10/12/2003 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA NO EXPEDIENTE NOTURNO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018571 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00096492201434 | ROMERO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018589 | 10/12/2003 | 1650.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018597 | 10/12/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA NO EXPEDIENTE NOTURNO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018601 | 10/12/2003 | 1650.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 10/12/2003 | 1818.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 32883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 10/12/2003 | 5533.60 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 10/12/2003 | 600.00 | 00076031780453 | MARIA JOSE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E REPRODU€AO DE PROVAS PARA AVALIA€AO FINAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 10/12/2003 | 600.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 10/12/2003 | 2700.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NF.N§ 003659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018929 | 10/12/2003 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA- PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018937 | 10/12/2003 | 1400.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 10/12/2003 | 980.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 10/12/2003 | 980.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 10/12/2003 | 300.00 | 00017671906468 | FRANCISCA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018970 | 10/12/2003 | 560.00 | 00010995528420 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOESJUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E FREQUENTAREM O CURSO PCNs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018988 | 10/12/2003 | 700.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU- NIOES JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E FREQUENTAREMO CURSO PCNs, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018996 | 10/12/2003 | 1260.00 | 00002819142494 | MIGUEL PEREIRA MOURATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CORUJAS E FIGUEIRA PARA AS ESCO-LAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019003 | 10/12/2003 | 700.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E FREQUENTAREMOS CURSOS PCNs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 0850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0019038 | 10/12/2003 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 10/12/2003 | 2910.52 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 10/12/2003 | 4569.48 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DIGITANDO DADOS E ALIMEN- TANDO PROGRAMAS DE COMPUTA€AO DO CARTAO SUS EBOLSA ALIMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 10/12/2003 | 520.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA ALIMENTAN-DO DADOS DOS PROGRAMAS DE COMPUTA€AO DO PROJETO BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 10/12/2003 | 5534.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 10/12/2003 | 227.87 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO PARA A UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 10/12/2003 | 1400.00 | 02697819000185 | ASSOC.AMIGOS MORADORES CID. S.MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS DE ALGODAO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT. ENC. COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 10/12/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0018708 | 10/12/2003 | 6240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO GOL E DAS DUAS AMBULANCIAS LOTADAS NESTE SE- TOR, CONF.NFSA.N§ 0852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 10/12/2003 | 432.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 10/12/2003 | 288.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM VIAGEM A PIANCO-PB PARA PAR-TICIPAR DE REUNIOES JUNTO A COORDENA€AO ESTA-DUAL, O 7§ NUCLEO DE SAUDE E A FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 10/12/2003 | 1700.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0230, 0231,0232 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 10/12/2003 | 1500.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO E CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO CAMINHAO CA€AMBA BAS-CULHANTE LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§0843ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 10/12/2003 | 1289.11 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PU- BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0019046 | 10/12/2003 | 2748.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA BASCULHANTE LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 10/12/2003 | 2300.00 | 00005278138424 | ANTONIO NA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DE BUEIROS, ESGOTOS E GALERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 10/12/2003 | 2850.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE 10,5m DE ESGOTO COBERTO MEDINDO 1m DE ALTURA POR 1m DELARGURA FEITO DE MURETA DE PARALELEPIPEDO E DE LAJE COBRETA NO ENTRONCAMENTO DA R. JOANA AMELIA DA CONCEI€AO VINDO DA AV. JOSE NUNES EM FRENTE DO CEMITERIO, NESTA CIDADE. | 00642003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 12/12/2003 | 714.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CON- TINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO EM DILIGEN-CIA NAS FRONTEIRAS DESTE MUNICIPIO COMO MEDI-DA DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS E DE ARMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 15/12/2003 | 23.50 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | IRRIGAÇAO | CONST. DE AÇUDES, POÇOS AMAZONAS E ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0019143 | 15/12/2003 | 14925.00 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE TRES PO€OS AMAZONASNAS COMUNIDADES: PAU-FERRO I E II E CALDEIRAODA AROEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS ANEXA. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | IRRIGAÇAO | CONST. DE AÇUDES, POÇOS AMAZONAS E ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0019160 | 15/12/2003 | 115782.52 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 03 BARRAGENS DE TERRA NAS COMUNIDADES: CORUJAS, MANI€OBA E SERROTE, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS. ANEXA. | 00652003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0019151 | 15/12/2003 | 24205.16 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE DUAS PASSAGENS MO- LHADAS NAS COMUNIDADES DE: CANOINHA E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS ANEXA. | 00672003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 15/12/2003 | 95.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO LO-TADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 000905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 16/12/2003 | 25.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 16/12/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONF. NFS.N§ 001146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 18/12/2003 | 500.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§001521ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 18/12/2003 | 250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TANQUE DE COMBUSTIVEL 150L PARA O CAMINHAO CA€AMBA, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFN§ 004979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0019224 | 19/12/2003 | 2376.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 19/12/2003 | 2044.59 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 19/12/2003 | 310.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UMA PLACA EM VIDRO COM GRANITO 70x80 PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 19/12/2003 | 1500.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 19/12/2003 | 150.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 19/12/2003 | 25.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019241 | 19/12/2003 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS DESTA ADMINISTRA€AO, EQUIPE DE VACINA€AOE AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 19/12/2003 | 150.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 19/12/2003 | 570.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A F-4000 LOTADA NESTE SETORCONF.NF.N§ 017736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019232 | 19/12/2003 | 3360.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DE SERRA TA-LHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 19/12/2003 | 150.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 19/12/2003 | 150.00 | 00003814804457 | FRANCISCO ASSIS SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 22/12/2003 | 408.00 | 00031743811420 | JOSE BENTO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERA€AO DA LAJE SUPERIOR DA FOSSA SEPTICA DOS BANHEI-ROS DA QUADRA DE ESPORTES POLIVALENTE JOSE WICLEF R. MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 22/12/2003 | 27870.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 22/12/2003 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 22/12/2003 | 3700.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 22/12/2003 | 26.25 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 22/12/2003 | 7990.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019615 | 22/12/2003 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E REPRODU€AO DE APOSTILHAS E DIGITA€AO DE DADOS DO PROGRA-MA DE FREQUENCIA DO BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 22/12/2003 | 320.00 | 00075922550497 | RITA PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ E 2§ GRAUS PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 22/12/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 22/12/2003 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00004514000469 | JOSE RICARDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE E COLOCA€AO DE ENFEITES NATALINOS NA PRA€A DA MATRIZ, CONF.NFSA.N§ 0858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AGUA€AO DAS PLANTA€OES DE MUDAS DE ALGAROBAS, FIGOS EFLORES DA AV. JOSE NUNES, RUAS JOSE QUINTINO DE MAGALHAES, SANTO EXPEDITO E ANTONIO XAVIERDA SILVA E DAS PRA€AS JOSE VIEIRA LIMA E DE DEUS, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00038379678400 | JUAREZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DAS PLANTA€OES DE ALGAROBAS, FIGOS, LIRIOS, CANA-FISTULAS E FLORES DA ARBORIZA€AO DAS PRA€AS: DA MATRIZ E DEP. JOAO MANGUEIRA NETO E DAS RUAS: SILVINO MANGUEIRA, HORMICINDO MANGUEIRA E05 DE NOVEMBRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 22/12/2003 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 22/12/2003 | 47.50 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 22/12/2003 | 432.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS JUNTO AO DEER/PB E SEC. ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 22/12/2003 | 432.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PROJETO COOPERAR, TCE E CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019739 | 22/12/2003 | 1300.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS PARA AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO SETOR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE MATERIAL DE CONSTRU-€AO, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 22/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 22/12/2003 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 22/12/2003 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 22/12/2003 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 22/12/2003 | 600.00 | 00072726270425 | ANA INACIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBRAN€A DO IPTU JUNTO AOS IMOVEIS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 22/12/2003 | 288.00 | 00014103974400 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS EM VIAGENS A CONCEI€AO, ITAPORANGA E PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS INSTITUI€OES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 22/12/2003 | 360.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS S. PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SER-VI€OS DE INDIVIDUALIZA€AO DA GFIP E FGTS, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020022003 | 0019755 | 22/12/2003 | 1894.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 22/12/2003 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 22/12/2003 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00002058711432 | FRANCISCO ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO APRISIONAMENTO DE ANI- MAIS ABANDONADOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, BEM COMO DESLOCAR OS MESMOS PARA REGI- OES DISTANTES DA CIDADE, ONDE TENHAM CONDI- €OES DE SOBREVIVENCIA, CONF.NFSA.N§ 0860 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00030261287400 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§0865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00021378460120 | ROBERTO MANGUEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATA- DOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0863ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 22/12/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 22/12/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019607 | 22/12/2003 | 1302.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 22/12/2003 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF, GABINETEDO GOVERNADOR E SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 22/12/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 22/12/2003 | 432.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SEC. DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SETRAS, COMUNIDADE ATIVA E CONSEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 22/12/2003 | 1784.00 | 99999999999999 | ALBERLUZIO MALAQUIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 22/12/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 22/12/2003 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 22/12/2003 | 1774.09 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS AS E- QUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA DO BASCULHANTE DO CAMINHAO CA€AMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 0862ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 22/12/2003 | 700.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 22/12/2003 | 2000.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000136 A 000139 E 000141 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 22/12/2003 | 200.00 | 00041840402415 | HELENA LAURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇAO DE AMBULANCIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 22/12/2003 | 204.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE DUAS MESAS DE MADEIRA PARA COMPU-TADOR, CONF.NFSA.N§ 0868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 22/12/2003 | 3000.00 | 00039599930487 | FERNANDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE TUBULA€AO DE AGUA EESGOTO, CAIA€AO E PINTURA, COLOCA€AO DE PIA DE INOX E CONTRU€AO DE UM ABRIGO PARA INSTALA€AO DE UM COMPRESSOR, EM UMA SALA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTINADA AO GABINETE ODONTO-LOGICO. | 00702003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 22/12/2003 | 705.00 | 00008665451404 | ADELICIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM PO€O AMA-ZONAS NO ST. CACHORRO VELHO, DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA.N§ 0867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 22/12/2003 | 700.00 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PO€O AMAZO- NAS LOCALIZADO NO RIO SANHAUA, UTILIZADO PARAO CONSUMO HUMANO, CONF.NFSA.N§ 0866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO DAS MURADAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇAO DE AMBULANCIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 23/12/2003 | 5097.00 | 00043717764420 | WELLINGTON BARBOSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE UM EQUIPAMENTO COMPLETO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO USADO, PARA O GABINETE O- DONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. NFA.N§ 498847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 23/12/2003 | 400.00 | 01602384000185 | CICERO MARTINS DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 4594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 23/12/2003 | 70.00 | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TRANSPLANTE DE RINS EM FORTALEZA-CE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 23/12/2003 | 4413.08 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0019917 | 26/12/2003 | 19950.48 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL, LIGANDO A SEDE AO ST. BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. ANEXA. | 00682003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 26/12/2003 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E PUBLICA€AO DA HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03CONF.NFS.N§ 007039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 30/12/2003 | 89.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 30/12/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONF.NFS.N§ 0350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARTEMISE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIAGERAL DE JUSTI€A E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 30/12/2003 | 3700.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 30/12/2003 | 27870.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 30/12/2003 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 30/12/2003 | 5707.12 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 30/12/2003 | 348.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 30/12/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 31/12/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO DENTISTA DA 2¦ EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 31/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 31/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 31/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/03,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 31/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 31/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 31/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 31/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 31/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 31/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL SOBRE O 13§ SALARIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2003, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 31/12/2003 | 11695.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 31/12/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 31/12/2003 | 7990.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 31/12/2003 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 31/12/2003 | 660.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 31/12/2003 | 660.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 31/12/2003 | 660.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/03,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 31/12/2003 | 660.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 31/12/2003 | 620.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 31/12/2003 | 620.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 31/12/2003 | 620.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 31/12/2003 | 620.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 31/12/2003 | 620.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL SOBRE O 13§ SALARIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2003, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 31/12/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 31/12/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 31/12/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/03,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 31/12/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 31/12/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 31/12/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 31/12/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 31/12/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 31/12/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL SOBRE O 13§ SALARIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2003, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020796 | 31/12/2003 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA, DESTE MUNICIPIOPARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020800 | 31/12/2003 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA, DESTE MUNICIPIOPARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020818 | 31/12/2003 | 2000.00 | 00022272530885 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. OLHO D'AGUA, ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020826 | 31/12/2003 | 2000.00 | 00022272530885 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. OLHO D'AGUA, ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDE CONCEI€AO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020834 | 31/12/2003 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA, DESTE MUNICIPIOPARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020842 | 31/12/2003 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA- PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020851 | 31/12/2003 | 1260.00 | 00002819142494 | MIGUEL PEREIRA MOURATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CORUJAS E FIGUEIRA PARA AS ESCO-LAS DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020869 | 31/12/2003 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020877 | 31/12/2003 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020885 | 31/12/2003 | 1000.00 | 00096492201434 | ROMERO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020893 | 31/12/2003 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA, NO EXPEDI-ENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020907 | 31/12/2003 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020915 | 31/12/2003 | 1400.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020923 | 31/12/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020931 | 31/12/2003 | 1650.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020940 | 31/12/2003 | 1650.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020958 | 31/12/2003 | 700.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E FREQUENTAREMO CURSO DOS PCNs, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020966 | 31/12/2003 | 700.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU- NIOES JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E FREQUENTAREMO CURSO DOS PCNs, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0020974 | 31/12/2003 | 560.00 | 00010995528420 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU- NIOES JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E FREQUENTAREMO CURSO DOS PCNs, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 31/12/2003 | 1032.84 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DACRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 31/12/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 31/12/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 31/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 31/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 31/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 31/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 31/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 31/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 31/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 31/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 31/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO 13§ SALARIAL CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O EXERCICIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 31/12/2003 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 31/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 31/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL DO MES DE MAIO/03, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 31/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 31/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 31/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 31/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 31/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 31/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 31/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 31/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO 13§ SALARIAL DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 31/12/2003 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 31/12/2003 | 760.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 31/12/2003 | 760.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 31/12/2003 | 760.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 31/12/2003 | 760.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 31/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 31/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 31/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 31/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 31/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL SOBRE O 13§ SALARIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2003, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 31/12/2003 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 31/12/2003 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 31/12/2003 | 40.00 | 99999999999999 | BENICIO LARANJEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 31/12/2003 | 40.00 | 99999999999999 | BENICIO LARANJEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 31/12/2003 | 40.00 | 99999999999999 | BENICIO LARANJEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/03,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 31/12/2003 | 40.00 | 99999999999999 | BENICIO LARANJEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 31/12/2003 | 40.00 | 99999999999999 | BENICIO LARANJEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 31/12/2003 | 40.00 | 99999999999999 | BENICIO LARANJEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 31/12/2003 | 40.00 | 99999999999999 | BENICIO LARANJEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 31/12/2003 | 40.00 | 99999999999999 | BENICIO LARANJEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 31/12/2003 | 40.00 | 99999999999999 | BENICIO LARANJEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A SALARIAL SOBRE O 13§ SALARIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2003, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020022003 | 0020982 | 31/12/2003 | 1894.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 31/12/2003 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024