| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/01/2003 | 800.00 | 00004459091453 | JOSE HELIO NOBREGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SSERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, CIVIL ETC, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/01/2003 | 1500.00 | 00015606856468 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS ESPE CIALIZADOS NA ASSESSORIA/CONSULTORIA JURIDI- CA NAS ACOES JUDICIAIS, DURANTE O MES DE DE ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2003 | 380.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ESPECIALIZADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS, CONVERSAO E COMPACTACAO DE AR- QUIVOS DIGITAIS, GRAVACAO EM MIDIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2003 | 1624.00 | 10832590000172 | RUBENS S. OLIVEIRA & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS TRATOR VALMET 78 E FORD 6610, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2003 | 185.00 | 03372621000194 | INFORMATIK COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CONFIGURACAO DE UMA FON TE ATX NO MICRO COMPUTADOR DURON 950 MHZ PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2003 | 6687.53 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ENTRE OS QUAIS CONSERTO DE MICROS, IMPRESSORAS E FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2003 | 462.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CON TABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E O SISTE MA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/01/2003 | 870.00 | 02314530000130 | AR SERVICE - REFRIG. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 30 (TRINTA) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO JANELA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 03/01/2003 | 500.00 | 00051630656887 | JOSE AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO DE INFORMES E NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA DO INTERESSE DESTA EDILI DADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/01/2003 | 450.00 | 00005890616404 | DORGIVAL FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETA RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO DA CIDA- DE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 03/01/2003 | 360.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 03/01/2003 | 1000.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICANAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABA - LHISTA, CIVIL, ETC, MES DE DEZEMBRO DE 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 03/01/2003 | 1200.00 | 00000338745491 | AMAURY VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA ASSESSORIA JURIDICA, NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABALHO E TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/01/2003 | 1760.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DE AUDITORIA E CONSULTORIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 03/01/2003 | 363.16 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CPD, CENTRO DEPROCESSAMENTO DE DADOS, LIGADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 03/01/2003 | 556.00 | 04857830000190 | CARTUCHO & TONER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSE TONARES, DESTINADOS PARA O CPD, CENTRO DEPROCESSAMENTO DE DAOS, LIGADO A SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 03/01/2003 | 4210.00 | 00718347000174 | ARPOADOR GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNACIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DI VERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 03/01/2003 | 141.28 | 03581617000136 | FESTAS DAS BALAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCEN - TES A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 03/01/2003 | 20404.64 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 03/01/2003 | 43.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 1003437 DO BANCO REAL AGENCIA1188 CRUZ DAS ARMAS - JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 03/01/2003 | 2892.80 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS E SUP. PARA INFORM. LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE INFOR- MATICA (CPD), DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 03/01/2003 | 1660.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | MPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PELA SECDETUR E PELO NU CLEO DE ARTES , DURANTE O PERIODO DE 10 A 23 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 03/01/2003 | 400.00 | 00029335191434 | DAMASIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REDACAO E VEICULACAO DE MATERIAS IN FORMATIVAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE , MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 03/01/2003 | 7590.00 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITOPARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 03/01/2003 | 3671.44 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP DEFUNCIONARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CON -FORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 03/01/2003 | 10286.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DANEGOCIACAO DE DIVIDA DESTA EDILIDADE COM ESTAAUTARQUIA CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 03/01/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUN TO A ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DI- REITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, CIVIL, E ETC. MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/01/2003 | 1200.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS, NA CONSULTORIA, EXECUCAO DE PRO JETOS, ORCAMENTOS, GRONOGRAMAS JUNTO A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE DEZEM - BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 03/01/2003 | 400.00 | 00011045442453 | REGINALDO SALVADOR DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO REGENTE DO CORAL SANTA RITA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 03/01/2003 | 2000.00 | 00000933139420 | GUILIBALDO LEAL DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, NA REVISAO DEREGISTROS, DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FI-NANCEIRAS, A FINS DE REMESSA AO TC, ALEM DEASSESSORAMENTO JUNTO AO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/01/2003 | 700.00 | 00031345280530 | MESIA COSTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM E GRAVACAO EM VIDEO DAS APRESENTA COES DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE , NO PERIODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2002 E NOS DIAS 15 A 22 DE DEZEMBRO, DURANTE O PASSEIO TURISTICO REALIZADO PELA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/01/2003 | 164.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, DURANTE APRESENTACOES DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE E APRESENTACAO DA FILARMONICA NA IGREJA MATRIZ, NOS DIAS 22/09 E 17/11/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/01/2003 | 700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO E MANUTENCAO DE BANHEIROS QUIMICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 03/01/2003 | 950.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, EMVIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA EVEN TOS ESPORTIVOS E RELIGIOSOS, NOS 12/03, 06/ 01, 08/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/01/2003 | 320.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO OS ATLETAS DO TIME DE FUTEBOL DO BAHIA, PA RA A CIDADE DE ITAPOROROCA, NO DIA 13/10/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 03/01/2003 | 380.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA JLI-8715-PB, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DO INTERNACIONAL, PARA O DISTRITO DE ODILAN DIA NO DIA 13/10/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 03/01/2003 | 687.84 | 00002470558409 | FABIOLA BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO EM UNIDADES BASICAS DA APAE E ASPA, CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS E CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 03/01/2003 | 99.96 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DOS PREDIOS LOCALIZADOS NAS RUAS: JAIME LACET E DAU RA SANTIAGO AMBAS EM ODILANDIA, DESTINA DAS AS FAMILIAS CARENTES NO PERIODO DE 20 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 03/01/2003 | 124.00 | 00013241400468 | RIZELDA MONTEIRO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI ZADO A TRAVESSA JOAOG. VIEIRA, 46, VARZEA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICA - CAO DE MAO DE OBRA: MARIA PAULA ARAUJO, NO PERIODO DE 11 A 31/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 03/01/2003 | 86.00 | 02104898000173 | KY MASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE FIM DE ANO, NA PRACA GETULIO VARGAS, AOSSERVIDORES DO DTTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 03/01/2003 | 300.00 | 00000916021491 | SIZENANDO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA: JOAO RIBEIRO COUTINHO, 33, DESTINADO AO PROGHRAMA SENTINELA E CONSELHO TUTELAR DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 03/01/2003 | 200.00 | 00008683255468 | ALDO JOSE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO PREDIO SITUADOA RUA: JOSE PAULINO CAVALCANTE, 297, A INSTA-LACAO DO PORTAL DO ALVORADA, PROGRAMA FEDERALDE ATENCAO NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MESDE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 03/01/2003 | 700.00 | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 03/01/2003 | 400.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 03/01/2003 | 618.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDOS), DESTINANDOS A SECRETARIA DE CULTU-RA, PARA MONTAGEM DE EVENTOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 03/01/2003 | 350.00 | 04472126000977 | THIAGO CALCADOS LTDA., | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SAPATOS MASCULINO PARA A EQUIPE DE DANCA DA SECRETA -RIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 03/01/2003 | 350.00 | 67664086000128 | CONATEC - CONSULTORIA, ASSIST. TECNICA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CENTRAL DE TELEFONE, DA SECERTARIA DE FINAN CAS. ( MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRECAO DE FALHAS NA COMUNICICACAO INTERNA ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 03/01/2003 | 581.40 | 00005798639487 | MARIA JOSE CARNEIRO ALVES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMEN -TOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO, ( GUARDAS MUNICIPAIS - PERIODO NATALINO, ANO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 03/01/2003 | 578.10 | 00005798639487 | MARIA JOSE CARNEIRO ALVES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI - COES DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 03/01/2003 | 57.00 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMEN -TOS DESTINADOS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA SAO JOSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DAS FES -TAS NATALINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 03/01/2003 | 2750.00 | 04740673000139 | O CASARAO DAS BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 (ONZE) PARES DE CAMISAS PA RA EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPANTES DO I CAMPEONATO DE FUTEBOL QUARENTAO REALIZA- DO PELA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 03/01/2003 | 1000.00 | 00069580308420 | DENISE ROSANE DA SILVA PEDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BCL-9974-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, A DISPOSICAO DA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 03/01/2003 | 1250.00 | 00053564090444 | EDVALDO AYRES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LAQ-8320-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, A DISPOSICAO DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 03/01/2003 | 1200.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNQ-0933-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO NA FACULDADE IESP, EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 17/11 A 31/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 03/01/2003 | 840.00 | 00004459806487 | ERNANI CLEMENTINO DA SLVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNO-4470-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, A DISPOSICAO DA SE CRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 03/01/2003 | 1050.00 | 00036488992449 | LEOZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMO-3625-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, A DISPOSICAO DO GABI- NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 03/01/2003 | 1050.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MML-3293-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 03/01/2003 | 300.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LGX-7696-PB, CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA NATAL SEM FOME RE- ALIZADO PELO LIONS CLUBE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 03/01/2003 | 1203.50 | 00005798639487 | MARIA JOSE CARNEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 03/01/2003 | 2170.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMT-6365-PB, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2002, A DISPOSICAO DO CONSE - LHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 03/01/2003 | 1350.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNG-1369, CONDUZINDO OS ADVOGADOS DESTA EDILIDADE, PARA JUNTAS DE CONCILIACAO E JULGAMENTO, TRT E TC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 03/01/2003 | 920.00 | 00026408112404 | JOAO DA SILVA FIDELES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-5303, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, A DISPOSICAO DA SECRE- TARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 03/01/2003 | 945.00 | 00060201762404 | ELIEL CRISTINAO BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KID-3585-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 03/01/2003 | 1250.00 | 00055224547415 | SEBASTIAO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEIOCULO DE PLACA MNC-2687-PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2002, A DISPOSI - CAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ( SE - TOR DE ILUMINACAO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 03/01/2003 | 840.00 | 00014196174434 | IVO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KGT-9938-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/01/2003 | 233.45 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ALUNOS COM-TENPLADOS COM O PROGRAMA PEC REDE PUBLICA NOPERIODO DE 06/01 A 05/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/01/2003 | 3648.40 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 06/01 A 05/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 03/01/2003 | 1252.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E OUTROS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 03/01/2003 | 60.64 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROF. CANDIDA DE SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 03/01/2003 | 129.85 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 03/01/2003 | 112.15 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO EDUCACIONAL FLAVIO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 03/01/2003 | 52.96 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA RURAL DE GARGAU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 03/01/2003 | 42.26 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 03/01/2003 | 127.67 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A-NEXO DA ESCOLA INSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 03/01/2003 | 108.94 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 03/01/2003 | 22.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL CARLOS ARNOBIO DE PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 03/01/2003 | 212.11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL INSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 03/01/2003 | 17.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPROTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICI-PAL DEPUTADO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 03/01/2003 | 1232.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 440 TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO AOS A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA CO-MUNIDADE DA USINA SANTA PARA O CENTRO DE SAN-TA RITA DURANTE O MES DE JANEIRO/03, E 800 TICKETS DESTINADO AOS ALUNOS RESIDENTES EM LEROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 03/01/2003 | 8800.00 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM RIBEIRA E UTINGA DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 03/01/2003 | 428.00 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM CICEROLANDIA E VARZEANOVA COM DESTINO AO CENTRO DE SANTA RITA, NOPERIODO DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 03/01/2003 | 2100.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BROZINOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 PLACASEM ALUMINIO, DESINADO AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL DR. PAULO FREIRE, CAR -LOS ARNOBIO DI PACE, MANUEL FAUSTINO DE MEN -DONCA, ANIBAL LIMEIRA E DR. FLAVIO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 03/01/2003 | 1048.09 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL(INSTITUTO SAO MARCOS, CARLOS ARNOBIODI PACE, PROF. HELENA ISAURA GUERRA, SEVERINOBEZERRA CABRAL E JAIME LACET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 03/01/2003 | 20.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 03/01/2003 | 88.82 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE PRE ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 03/01/2003 | 169.79 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE PRE ESCOLA MUNICIPAL GENERAL ANTONIOALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 03/01/2003 | 944.86 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 03/01/2003 | 7.72 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICI -PAL JOSE VITALIANO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 03/01/2003 | 39.69 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL DOS NºS 2291570 E 2292970 DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 03/01/2003 | 48.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 08 COPIAS DE ENGENHARIA DE PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 03/01/2003 | 31.70 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURADO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 03/01/2003 | 27.00 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECREARIA DEEDUCACAO QE TRABALHARAM EM REGIME CORRIDO DEHORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 03/01/2003 | 100.00 | 00020601115449 | LEONILDA MARIA ADELINO ARTUR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMLAVAGENS COMPLETAS DOS ONIBUS DE PLACAS MNU-7394 E MNA-5106 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 03/01/2003 | 50.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE ORNAMENTACAO EM FLORES NATURAIS,DESTINADO A COLACAO DE GRAU DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS CARLOS ARNOBIO MAROJA DI PACE E DRFLAVIO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 03/01/2003 | 219.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO Nº 229.2970 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 03/01/2003 | 376.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 229.1570 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 03/01/2003 | 247.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 229.1571 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 03/01/2003 | 295.91 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 9342.7734 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 03/01/2003 | 30.00 | 24281081000103 | LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 03/01/2003 | 10348.26 | 00271382000198 | INTERCON - CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACOBERTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAEMNTAL JOAO SUASSUNA E HLENEA PESSOA M. RI-BEIRO COUTINHO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 03/01/2003 | 4090.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BROZINOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PLACAS DOM DISE RES REFERENTES A FORMATURAS, DE CURSOS DIRI GIDOS POR SECRETARIAS LIGADAS A ESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/01/2003 | 922.59 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 03/01/2003 | 1560.00 | 02705176000174 | CONSED - CONSELHO NAC. DE SEC. DE EDUCAC | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSINTURA DE52 EXEMPLARES DA REVISTA GESTAO EM REDE 2003,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 03/01/2003 | 230.00 | 00276936000140 | WA COMERICO E REP. DE EQUIP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(2 MANGEIRAS DE 1 1/2 COM 15 METROS) DESTINA-DO AO COMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 03/01/2003 | 495.00 | 00000751140465 | WALFREDO JOSE DE ATAIDE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 165 CONJUNTOSDE MESAS COM CADEIRAS EM VIRTUDE DA COLACAODE GRAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS ARNOBIOMAROJA DI PACE E GOV. FALVIO MAROJA NO DIA11/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 03/01/2003 | 1837.50 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 245 CAMISAS EM MALHA DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA SER UTILIZADO NOPROERD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 03/01/2003 | 810.31 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E OUTROS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 03/01/2003 | 5507.14 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMNETO DE PASEP DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 03/01/2003 | 293430.90 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 03/01/2003 | 105916.78 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DE A -POIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 03/01/2003 | 24862.75 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 03/01/2003 | 77925.52 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 03/01/2003 | 787.71 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL A DIS-POSICAO DO SINDICATO) MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 03/01/2003 | 11059.76 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 03/01/2003 | 25724.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGO COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 03/01/2003 | 300.00 | 00021995214434 | GERALDO EUGENIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRACOM AUXILIO DE 01 AJUDANTE NA CAPINACAO E RE-TIRADA DE ENTULHOS NO CEOP DURANTE O PERIODODE 17/12 A 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2003 | 288.30 | 00004369875463 | SUELLEN FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO PERIODO DE 02 A 09-01-03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2003 | 600.00 | 00013923790406 | OTAVIO SOARES DE PINHO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR E COREOGRAFO DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE DURANTE OS ENSAIOS E APRE- SENTACOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2003 | 400.00 | 00004590486431 | HIRNA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA E COORDENADORA ARTISTICA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE, DURANTE OS ENSAI OS E APRESENTACOES, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2003 | 250.00 | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR E COREOGRAFO, DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE, DURANTE OS ENSAIOS E APRE - SENTACOES MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2003 | 180.00 | 00084107928420 | EDNALDO RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VOCALISTA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPEDURANTE OS ENSAIOS E APRESENTACOES, MES DEDEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2003 | 80.00 | 00003396856465 | MARIA SEVERINA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE, DURANTE O MES DE DEZEM BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/01/2003 | 180.00 | 00037963457434 | JOILZA CORREIA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VOCALISTA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSA- PE DURANTE OS ENSAIOS E APRESENTACOES, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/01/2003 | 180.00 | 00068979096453 | MARILUCIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO]VOCALISTA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPEDURANTE OS ENSAIOS E APRESENTACOES, MES DEDEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2003 | 180.00 | 00046814825449 | JOSEMAR MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTRA-REGRA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MAS SAPE DURANTE OS ENSAIOS E APRESENTACOES MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2003 | 400.00 | 00013161954491 | JOSE ATAIDE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSA PE DURANTE OS ENSAIOS E APRESENTACOES, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 03/01/2003 | 740.00 | 04211310000106 | AGRO-MATOS AMARO E MATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ADUBO DESTINADOS PARA FERTILIZACAO DOS GRAMADOS DOS ESTADIOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 03/01/2003 | 370.00 | 00718347000174 | ARPOADOR GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 03/01/2003 | 141.28 | 03581617000136 | FESTAS DAS BALAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCEN - TES A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TU- RISMO, NO PERIODO DE 18/11 A 15/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 03/01/2003 | 300.00 | 00036538566472 | MARIA JOSE DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 30 COLETES DESTINADO AO FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 03/01/2003 | 400.00 | 00077024257415 | ANTONIO ALEXANDRE MARACAJA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA SAO JOSE, DURANTE OS ENSAIOS E APRESENTACOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 03/01/2003 | 250.00 | 00041912209420 | ARLINDO SILVESTRE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZABUMBEIRO DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSA PE DURANTE OS ENSAIOS E APRESENTACOES MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 03/01/2003 | 522.00 | 00091702224449 | LENI DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 29 CALCAS E 29 FAIXAS DE CINTURADESTINADO AOS ALUNOS DA BANDA FILARMONICA SAOJOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 03/01/2003 | 199.20 | 00001054429413 | ALEXSANDRA DUARTE DE MOURA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA DIGITAÇAO DE 996 FICHAS DO CADASTRO DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 03/01/2003 | 226.40 | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA DIGITAÇAO DE 1132 FICHAS DOCADASTRO DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 03/01/2003 | 278.60 | 00001859868460 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA DIGITAÇAO DE 1393 FICHAS DOCADASTRO DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 03/01/2003 | 369.30 | 00000772727490 | JULYANNA DE M. G. DUANTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA DIGITAÇAO DE 1231 FICHAS DOCADASTRO DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 03/01/2003 | 382.10 | 00052628507404 | SANDRO FERNANDES PAIVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA DIGITAÇAO DE 3469 FICHAS DOCADASTRO DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 03/01/2003 | 976.90 | 00002769633422 | NIELTON FABIO R. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA DIGITAÇAO DE 3527 FICHAS DOCADASTRO DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/01/2003 | 512.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 640 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/01/2003 | 50.28 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOHEITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/01/2003 | 128.30 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DOS NºS 229-5821, 229-3233 E 229-5837, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/01/2003 | 6.72 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO Nº 229-1446, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/01/2003 | 6.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO Nº 229-3494, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 03/01/2003 | 360.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS F350 PLACA MNA-5026 E IPANEMA PLACA MNO-3009, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 03/01/2003 | 62.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE RETIFICA DE TAMBOR E MAO-DE-OBRA DOS VEICULOS F350 PLACA MNA-5026 E IPANEMA PLACA MNO-3009, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 03/01/2003 | 86.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE RETIFICA DE DISCO, RETIFICA DE TAMBOR E MAO-DE-OBRA DOS VEICULOS F350 PLACA MNA-5026 E IPANEMA PLACA MNO-3009, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 03/01/2003 | 363.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS F350 PLACA MNA-5026 E IPANEMA PLACA MNO-3009, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 03/01/2003 | 255.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/01/2003 | 81.60 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO JARDIM CAROLINA E PORTAL DO PARAISO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2003 | 8000.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOM FIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE ATAUDES, VELORIO E REMOCAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 03/01/2003 | 120.00 | 00043644090491 | MARINALVA FELIX DOS SANTOS | IOMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOMES DE DEZEMBRO DE 2002, CURSO TECNICO DE RA DIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/01/2003 | 120.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA CUSTEAR MENSALIDADE NO CURSO TECNI- CO EM RADIOLOGIA, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 03/01/2003 | 221.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/01/2003 | 140.00 | 00016013735468 | VERA LUCIA PESSOA DE V. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE 02 (DUAS) CARGAS DE OXIGENIO PPO, DESTINADA A MINHA GENITORA QUE ENCONTRA-SE EM COMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/01/2003 | 70.00 | 00085317721415 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNI CO EM ENFERMAGEM, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 03/01/2003 | 306.90 | 00716137000147 | LAJES SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES QUERESIDEM NESTE MUNICIPIO, E TIVERAM SUAS RESI-DENCIAS DANIFICADAS DURANTE AS ULTIMAS CHUVAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 03/01/2003 | 2870.00 | 00718347000174 | ARPOADOR GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 03/01/2003 | 141.28 | 03581617000136 | FESTAS DAS BALAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 18/11/02 A 15/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 03/01/2003 | 255.00 | 09253204000290 | CAVIP COMERC. E AGRICOLA DO PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES QUE POR MOTIVO DE FORTES CHUVAS, SUAS RESIDENCI- AS FORAM DENIFICADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 03/01/2003 | 255.55 | 00016043103400 | MARLENE LAURENTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 03/01/2003 | 128.22 | 00072762241472 | FLAVIO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 03/01/2003 | 124.65 | 00016190360459 | VICENTE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 03/01/2003 | 135.93 | 00036536776453 | SEVERINA JOSE DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 03/01/2003 | 112.54 | 00001128379481 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 03/01/2003 | 111.20 | 00005429034401 | ROSINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 03/01/2003 | 105.16 | 00002346788449 | JOSE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 03/01/2003 | 113.04 | 00008668167472 | ANTONIO FRANCISCANO DO A. SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 03/01/2003 | 205.00 | 00013321390434 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXIS -TENTES NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 03/01/2003 | 96.79 | 00003983899420 | CLEYTON ARAUJO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXIS -TENTES NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 03/01/2003 | 120.00 | 00016078055453 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXIS -TENTES NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 03/01/2003 | 200.00 | 00013957171415 | CICERO GOMES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2003 | 967.20 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURASVASSOUROES E VASSAOURAS DE PELO, DESTINADAS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA O SETORDE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2003 | 8211.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI-CULOS QUE COMPOE A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2003 | 1260.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463, DURANTE A COLE TA, TRANSPORTE DE LIXO NOS DISTRITOS DA ZO- NA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 11 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 03/01/2003 | 1323.00 | 00005798639487 | MARIA JOSE CARNEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E SOBREMESAS DIVERSAS, DESTINA-DAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 03/01/2003 | 780.00 | 00718347000174 | ARPOADOR GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Transporte Metropolitano | AMPLIAÇÃO DE CORRED.VIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 03/01/2003 | 225.00 | 09253204000290 | CAVIP COMERC. E AGRICOLA DO PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AO REPARO EM DIVERSAR RU AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 03/01/2003 | 350.00 | 00072764759487 | ANELANDIA MARIA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) FARDAS DESTINADAS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificacoes Publicas | DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 03/01/2003 | 7152.78 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALERIAS A CEUABERTO NAS RUAS MONTE ALEGRE(TRECHO RUA MONTECASTELO, CAMPOS SALES, CORONEL AURELIANO/ CAPJOCA MEDEIROS RESID. Nº 241, CAP. JOCA MEDEI-ROS RESID. Nº 258, RUA RODRIGUES ALVES(TRECHORESID. Nº 446 A 256). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/01/2003 | 1956.53 | 99999999999999 | MARIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. DE LOGRADOUROS PUBLICOS),/RELATIVO AO PERIODO DE 28.12 A 04.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 03/01/2003 | 721.08 | 99999999999999 | EDNALDO OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. TRANSPORTES), RELATIVO AO PERIO-DO DE 28.12 A 04.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/01/2003 | 46.74 | 99999999999999 | ARIOSVALDO FAGUNDES RIBEIRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV.DIST. DE ODILANDIA), RELATIVO AOPERIODO DE 28.12 A 04.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 03/01/2003 | 653.19 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DA S. FILHO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (DEPARTAMENTO DE TRANSITO), RELATIVO AOPERIODO DE 28.12 A 04.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 03/01/2003 | 1820.67 | 99999999999999 | DANIEL BATISTA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO PERIODO DE 28.12 A 04.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 03/01/2003 | 95.65 | 99999999999999 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. TERM. RODOVIARIO), RELATI-VO AO PERIODO DE 28.12.2002 A 04.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 03/01/2003 | 274.68 | 99999999999999 | JOSEFA AURELIANO DE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. MERC. PUBLICO), RELATIVOAO PERIODO DE 28.12.2002 A 04.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 03/01/2003 | 93.48 | 99999999999999 | JOAO ARAUJO DE LIMA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. CEMIT. S. JOSE ARIMATEIA),RELATIVO AO PERIODO DE 28.12.2002 A 04.01.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 03/01/2003 | 290.22 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. MERC. DE TIBIRI II), RELA-TIVO AO PERIODO DE 28.12.2002 A 04.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 03/01/2003 | 93.48 | 99999999999999 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV.LIMP. CEMIT. SANTO ANTONIO EM VARZEA NOVA), RELATIVO AO PERIODO DE 28.12.2002/A 04.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2003 | 1075.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2003 | 6000.00 | 00005058198487 | SEVERINO MAROJA | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSIDIOS DO MES DE JA NEIRO DE 2003, EXERCENDO O CARGO DE PREFEI- TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2003 | 97.95 | 00004369875463 | SUELLEN FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 02 A 09-01-03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2003 | 176.70 | 00004369875463 | SUELLEN FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE02 A 09-01-03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2003 | 802.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 03/01/2003 | 1981.17 | 33564543001324 | SENAI - SERVICOS NACIONAIS DE APRENDIZAG | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE TALHADISTA NO PERIODO DE 26/11A 23/12/02, NO GINASIO INDUSTRIAL, NO ALTO DAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 03/01/2003 | 3763.72 | 04917848000130 | CONDIAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOAO CONDIAM PB, REFERENTE AO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 03/01/2003 | 102.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 03/01/2003 | 279.00 | 00063940361453 | SERGIO DUTRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/01/2003 | 200.00 | 00023748982453 | ALBERTO SERGIO MACHADO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA CUSTEAR DESPESA DURANTE O FORUM SIN DICAL E SOCIAL MUNDIAL EM PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 23 A 27/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM FAVOR DO ASSO-CIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 03/01/2003 | 2000.00 | 08952848000122 | SIMPLESTEC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE USO E MANUTENCAO DO SITEMA DE FOLHA DE PAGA MENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, E LOCACAO DE MICRO COMPUTADOR QUE GERENCIA O PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 03/01/2003 | 980.04 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTA- IS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 03/01/2003 | 922.00 | 02114735000171 | JOSEFA DO NASCIMENTO LEITE-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPOR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS NO DIA 31/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 03/01/2003 | 538.60 | 00004369875463 | SUELLEN FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 10 A 16/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 03/01/2003 | 30.00 | 00003637145456 | JOSE VIEIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA HOM-4486 NO TRANSPORTE DEPESSOA CARENTE DE LIVRAMENTO PARA HOSPITALSAO DOMINGOS EM BAYUEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 03/01/2003 | 134.00 | 02795790000174 | LINS SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 10 CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOSA COODERNADORIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 03/01/2003 | 4126.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (AUXILIO AOS DOENTES), RELATIVO AO PE -RIODO DE 28.12.2002 A 04.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 03/01/2003 | 1282.62 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. PREF. SEDE), RELATIVO AO /PERIODO DE 28.12.2002 A 04.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 03/01/2003 | 102.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 03/01/2003 | 194.93 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 03/01/2003 | 6495.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DA EMBRATEL, BCP E TELEMAR DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 03/01/2003 | 31.00 | 00044157312449 | VALCIR ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SEGURANCA AO PAGAMENTO DE PESSOAL DIA-RISTA DESTA EDILIDADE, REALIZADO NO DIA 03.012003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 03/01/2003 | 300.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE PAINES FOTOGRAFICOS LAMINADOS, COM FOTOS DE PAISAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 03/01/2003 | 1000.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA COM PUBLICIDADE INS- TITUCIONAL NO PROGRAMA " A PARAIBA E NOTI- CIA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 08/01/2003 | 184.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NOTRABALHO EM PARCERIA COM A ALPAGARTAS NA PERIFERIA SANTARITENSE NA TIRAGEM DE 46 FOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 08/01/2003 | 1160.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 08/01/2003 | 520.00 | 00020592450449 | EDMILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 19 VIAGENS NO PERIODO DE02 A 15/01/03 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESDA COMUNIDADE DE BEBELANDIA PARA HOSPITAIS DEJOAO PESSOA BAYUEX E SANTA RITA NO VEICULO DEPLACA MMN-1494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 08/01/2003 | 331.32 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA E CONTAS DE AGUA E ESGOTO DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 08/01/2003 | 2162.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 08/01/2003 | 427.91 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DA EMBRATEL, CONTAS DE AGUA E CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 08/01/2003 | 795.91 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOSDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 08/01/2003 | 9249.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E GARAGEM MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 08/01/2003 | 184.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NATIRAGEM DE FOTOS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURASPROMOVIDAS POR ESTA EDILIDADE, O QUE TOTALI -ZOU 46 FOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 08/01/2003 | 9119.07 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E GARAGEM MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 08/01/2003 | 1194.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO DE PRO -CESSAMENTO DE DADOS, E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 08/01/2003 | 910.00 | 00034325689400 | LILIAN DUARTE MEIRA DE MELLO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOH-3778-PB, NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOV, E 02 A 06 E 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2002, A DISPOSICAO DA SECRETA - RIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 08/01/2003 | 980.00 | 00063240971453 | HELENA EVANGELISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF-7667,PB, NOS PERIDO DOS DE 25 A 28 DE NOVEMBRO E 02 A 06 E 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2002, A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 08/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 1003437 BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 08/01/2003 | 1180.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNA-5753-PB, DORANTE O PERIODO DE 10/10 A 21/11/02, FAZENDO MUDAN- CAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 08/01/2003 | 950.00 | 00078974305453 | LUCICLEIDE DA ROCHA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHX-7846-PB, NO PERIODO DE 02/12 A 27/12/02, A DISPOSICAO DA SECRE- TARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 08/01/2003 | 1210.00 | 00018867910400 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MND-4942-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMU- NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 08/01/2003 | 1076.00 | 00028155459420 | MARLENE ALVINO DA COSTA PANTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA GETULIO VARGAS, 205, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 08/01/2003 | 3193.80 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS E SUP. PARA INFORM. LT | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNACOES E FORNECI MENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 08/01/2003 | 3182.60 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A REFORMAS EM DIVERSAS SECRETARIASDESTA EDILIDADE E DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 08/01/2003 | 9726.80 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO - MIRIAM X. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A DOACAO DESTINADOS A REFORMAS DECASAS PERTENCNETES A PESSOAS CARENTES DESTAMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 08/01/2003 | 4133.70 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A REFORMAS EN SECRETARIAS E DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 08/01/2003 | 819.00 | 70094495000140 | ROSANGILA DUARTE VERISSIMO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A DOACAO A SRA. PATRICIA SOARES RG1493151, RUA: ESTER GONCALVES, 64. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 08/01/2003 | 180.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DURANTE OS EVENTOS NATALI NOS, PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE NO PE RIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 08/01/2003 | 500.00 | 00056937105487 | FRANCISCO INALDO LEITAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO PARA COMEMORACAO DO DIA MUNDI- AL DE ACAO DE GRACAS, REALIZADO PEKLA SEC DETUR, NO DIA 28/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 08/01/2003 | 200.00 | 00013246402434 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2002, NO COLEGIO IZAURA GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 08/01/2003 | 381.90 | 03581617000136 | FESTAS DAS BALAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCNETS AS SECRETARIAS DE FINANCAS E BEM ESTAR SOCIALE SECDETUR, NO PERIODO DE 01/09 A 14/10/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/01/2003 | 4173.76 | 03660295000110 | COBEZA - CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE MEIO FIO GRANITICA NA RUA : PIANCO - TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/01/2003 | 1120.00 | 01479839000117 | J. R. GRAFICA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE TALOES DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DOS FEIRANTES, CARBONADO COM 02 (DUAS) VIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00021982511400 | MANOEL FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMQ-5660-PB, NO PERIODO DE 19/12/02 A 21/01/03, A DISPOSICAO DA SE CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/01/2003 | 981.00 | 04883354000182 | SELMA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAU DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/01/2003 | 2112.00 | 01683611000144 | JEAN OTICA - MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAU DESTINADO A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/01/2003 | 2533.00 | 04138010000149 | OTICA STYLLOS | IMPROTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAU DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/01/2003 | 2520.00 | 00040811140482 | ROBERVAL DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAU DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/01/2003 | 638.00 | 04883354000182 | SELMA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COULOS DEGRAU DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 10/01/2003 | 1674.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DE PASEP DA COTADO FPM DO DIA 10/01/2003 CONFORME ACORDO DEPARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 10/01/2003 | 14775.48 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2003 CONFOR-ME ACORDO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/01/2003 | 51875.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESADEBITADA NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2003 CONFORME PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/01/2003 | 28123.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODE RETENCAO DE INSS CONFORME ACORDO, DEBITADANA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/01/2003 | 4058.53 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DEBLOQUEIO EXPEDIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DEJOAO PESSOA PROCESSOS 850/98, 165/98, 1022/98916/98 E 1068/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 10/01/2003 | 5738.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADOS DE BLOQUEIOS DA3ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA PROCESSOS907/98, 1158/98, 1461/98 E 1509/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 10/01/2003 | 60000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DEBLOQUEIO Nº 005/2001 DO TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BYH-7261 NO PERIODO DE 09 A 20/12/02 TRANSPORTANDO ENTULHOS DOS DISTRITOS DE LIVRAMENTOFORTE VELHO E TAMBAUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 10/01/2003 | 7387.75 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1,5% DA COTADO FPM EM FAVOR DO IPEA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 10/01/2003 | 2235.96 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME BOLETIM DE INFORMACOES AM- BULATORIAIS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 10/01/2003 | 617.48 | 09434101000145 | HOS. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 10/01/2003 | 98.52 | 08607392000163 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 10/01/2003 | 106.08 | 00011135956472 | VANIA DE VASCONCELOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 10/01/2003 | 800.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMU-7587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 10/01/2003 | 315.89 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA A BOMBA DO POSTO DE SAUDE DE BEBELANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 10/01/2003 | 307.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE E O PSF DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 10/01/2003 | 1425.00 | 03091334000106 | IMPERIO DAS RESISTENCIAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CONSERTO DOS APARELHOS DE ONDAS CURTAS DO CENTRO DE SAUDE PADRE MA- LAGRIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 10/01/2003 | 124.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PORTAL DO PARAI-SO, CELESTE RIBEIRO, BARAO DO ABIAY E PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 10/01/2003 | 7048.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 AR CONDI- CIONADOS 21.000 BTUS, 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, 01 FREEZER HORIZ. 2255, 02 FOGAO4 BOCAS, 02 GELAGUA COMPACTO E 01 GELAGUA ESMALTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/01/2003 | 713.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AEREA PARA MARIA DO SOCORRO B. DE LUCENA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA MACROREGIAO NORDESTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE, A REALIZAR-SENO DIA 17/01/2003, EM SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 10/01/2003 | 15.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE TED. PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 10/01/2003 | 450.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B. DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALI- MENTACAO E TRANSPORTE DURANTE A REUNIAO DA MACROREGIAO NORDESTE DO PNCD, A REALIZAR-SE NO DIA 17/01/2003, EM SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 10/01/2003 | 200.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B. DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA EM HOTEL PARA MARIADO SOCORRO B. DE LUCENA QUE IRA PARTICIPAR DAREUNIAO DA MACROREGIAO NORDESTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE, EM SALVADOR- BA, NO DIA 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 10/01/2003 | 600.00 | 00943078000140 | COMERCIAL FIRMINO | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF ECENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 10/01/2003 | 721.00 | 00943078000140 | COMERCIAL FIRMINO | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF ECENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 10/01/2003 | 134.30 | 00943078000140 | COMERCIAL FIRMINO | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF ECENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 10/01/2003 | 427.60 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 10/01/2003 | 301.70 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/01/2003 | 220.65 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 10/01/2003 | 176.80 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 10/01/2003 | 492.40 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 10/01/2003 | 2190.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/01/2003 | 900.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS TECNICOS EFETUA- DOS EM 10 MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICAS E MANUAIS, MODELOS DIVERSOS, PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | MANUTENÇÃO COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/01/2003 | 2383.20 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | IMPORTE RELATIVO A GENERO ALIMENTICIO DESTI- NADO AO PROGRAMA DE TUBERCULOSE E HANSENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/01/2003 | 95.00 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DO EVENTO REFERENTE AO FESTIVAL DE VERAO CULTURAL NO TEATRO OFICINA DE ARTES NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/01/2003 | 7950.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS DURANTE FESTEJOS DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/01/2003 | 500.00 | 00073800775468 | FRANCISCA SILVA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KAPS, COM ABAS BORDADAS A MAO DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DR. FLAVIO MA ROJA FILHO, DO TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/01/2003 | 91.81 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICI -PAL DE ATERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 10/01/2003 | 183.33 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA E ESGOSTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALINSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/01/2003 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA CONSU-MO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA ESCOLA CAR -LOS ARNOBIO DI PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 10/01/2003 | 1764.00 | 00018135404468 | FRANCISCO DE QUEIROZ PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 140 EXEM-PLARES DE LIVRO 12 HORAS NUM MUNDO FANTASTICODESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/01/2003 | 800.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTE DE MIMIOGRAFOS E MAQUINAS E ESCREVERDE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/01/2003 | 3740.00 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RIBEIRA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/01/2003 | 1020.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6 CAIXASDE TINTA PRETA PARA MAQUINA XEROX DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/01/2003 | 617.50 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERUTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/01/2003 | 150.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E INSTALACAO DE PECAS EMUMA MAQUINA COPIADORA MINOLTA MOD. EP 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/01/2003 | 1811.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MAQUINA COPIADORA MINOLTA MODELO EP-2010 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 10/01/2003 | 912.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA SER UTILIZADA NA MAQUINA COPIADORA MINOLTAEP 201O DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/01/2003 | 2614.80 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE TRANSFORMADOR TRIFASICA DE 75KVAE SISTEMA DE MEDICAO SECUNDARIO PARA ATENDERO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/01/2003 | 1000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO JOR -NAL DOS MUNICIPIOS EDICAO DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/01/2003 | 45.00 | 02795790000174 | LINS SERVICOS - MARIA JOSE L. DE VASCONC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 03 CARIMBOS DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/01/2003 | 110.80 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEMDO PROF. ANTONIO FABREGA DA ALFABETIZACAO SO-LIDARIA PARA MINISTRACAO DE PALESTRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/01/2003 | 560.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEORNAMENTACAO EM FLORES NATURAIS DESTINADO ACOLACAO DE GRAU DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/01/2003 | 6716.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULACAOPUBLICITARIA DA CHAMADA ESCOLAR DO MUNICIPIODE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/01/2003 | 87.28 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDU-CAAO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA QUE FIZERAMANALISES DAS PRESTACOES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 10/01/2003 | 2511.82 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DA COTADO FPM DO DIA 10/01/2003 CONFORME ACORDO DEPARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/01/2003 | 40.40 | 00013228706400 | MARIA JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 REFEI COES PARA SEREM SERVIDAS AOS ELETRICISTAS QUEPRESTARAM SERVICO NA ILUMINACAO DAS RUAS PARAOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/01/2003 | 840.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MNA-9390, NO TRANSPORTE DOPESSOAL E COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS QUE FAZEM SERVICO DE TERRAPLANAGEM NOS DISTRITOS DAZONA RURAL, NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/01/2003 | 60.00 | 00002793742406 | SEVERINO GALDINO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DO CANAL DO RIO PRETO TRECHO QUE LIGA A BARRA GEM ATE A RUA ANIZIO P. BORGES, DURANTE O PERIODO DE 02 A 07 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/01/2003 | 180.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO INCLUSIVE COM AJUDANTE NO CONSERTO E RETIRADA DE VAZAMENTOS DA REDE HIDRULICA DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO, NO PERIODO DE 02 A 14 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/01/2003 | 450.00 | 00003542330418 | CLEMILTON DEVILART COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-9541-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PE- RIODO DE 02 A 14 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/01/2003 | 440.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS, PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, GOL MOC-3703 E 5092, PATROL, TRA TOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 10/01/2003 | 50.00 | 00002394640448 | CARLOS MACENA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, NO CONSERTO DE RADIADOR DO TRATOR VALMET, PERTECENTE A ES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 10/01/2003 | 50.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRI CA DA PRACA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS, NO PERIODO DE 06 A 10 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 10/01/2003 | 2318.61 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE- DOS NAS RUAS: DA ALEGRIA, RODRIGUES ALVES, UMA EM VARZEA NOVA E OUTRA NO ALTODAS POPU LARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 10/01/2003 | 350.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, INCLUSIVE COM AJUDANTE NO CONSERTO DO TELHADO E VAZAMENTO NA REDE HIDRAULICA DA BIBLIOTECA ARIANO SUASSUNA, NO PERIODO DE 15 A 22 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/01/2003 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463-PB, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM DISTRITOS DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 25 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 10/01/2003 | 1601.87 | 99999999999999 | MARIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. LOGRADOUROS PUBLICOS), RE-LATIVO AO PERIODO DE 11 A 17.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 10/01/2003 | 1820.67 | 99999999999999 | DANIEL BATISTA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. DE INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AOPERIODO DE 11 A 17.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/01/2003 | 46.74 | 99999999999999 | ARIOSVALDO FAGUNDES RIBEIRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. DIST. DE ODILANDIA), RELATIVO AOPERIODO DE 11 A 17.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 10/01/2003 | 288.04 | 99999999999999 | JOSEFA AURELIANO DE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. MERC. PUBLICO),RELATIVO AOPERIODO DE 11 A 17.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 10/01/2003 | 95.65 | 99999999999999 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. TERM RODOVIARIO), RELATIVOAO PERIODO DE 11 A 17.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 10/01/2003 | 892.29 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DA S. FILHO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (DEPARTAMENTO DE TRANSITO), RELATIVO AOPERIODO DE 11 A 17.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/01/2003 | 787.08 | 99999999999999 | EDNALDO OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (TRANSPORTES), RELATIVO AO PERIODO DE /11 A 17.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 10/01/2003 | 290.22 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. MERC. DE TIBIRI II), RELA-TIVO AO PERIODO DE 11 A 17.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/01/2003 | 93.48 | 99999999999999 | JOAO ARAUJO DE LIMA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. CEMIT. S. JOSE ARIMATEIA),RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 17.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/01/2003 | 93.48 | 99999999999999 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. CEMIT. SANTO ANTONIO, EM VNOVA), RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 17.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/01/2003 | 186.96 | 99999999999999 | JOSE HERCULANO SOARES E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. LOGRAD. NO DIST. DE LIVRA-MENTO), RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 17.01.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 10/01/2003 | 46.74 | 99999999999999 | MARLUCE DE LIMA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. DE LOGRAD. PUBLICOS EM TI-BIRI II), RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 17.01.-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/01/2003 | 186.96 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO F. CLEMENTINO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. DE LOGRAD. PUBLICOS EM VARZEA NOVA), RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 17.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/01/2003 | 1956.53 | 99999999999999 | MARIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. LOGRAD. PUBLICOS), RELATI-VO AO PERIODO DE 04 A 10.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 10/01/2003 | 721.08 | 99999999999999 | EDNALDO OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (TRANSPORTES), RELATIVO AO PERIODO DE /04 A 10.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 10/01/2003 | 46.74 | 99999999999999 | ARIOSVALDO FAGUNDES RIBEIRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. DIST. DE ODILANDIA), RELATIVO AOPERIODO DE 04 A 10.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 10/01/2003 | 653.19 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DA S. FILHO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (DEPARTAMENTO DE TRANSITO), RELATIVO AOPERIODO DE 04 A 10.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 10/01/2003 | 1820.67 | 99999999999999 | DANIEL BATISTA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. DE INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AOPERIODO DE 04 A 10.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/01/2003 | 288.04 | 99999999999999 | JOSEFA AURELIANO DE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SEERV. LIMP. MERC. PUBLICO), RELATIVO/AO PERIODO DE 04 A 10.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 10/01/2003 | 95.65 | 99999999999999 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. TERM. RODOVIARIO), RELATI-VO PERIODO DE 04 A 10.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 10/01/2003 | 93.48 | 99999999999999 | JOAO ARAUJO DE LIMA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. CEMIT. S. JOSE ARIMATEIA),RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 10.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 10/01/2003 | 290.22 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. MERC. DE TIBIRI II), RELA-TIVO AO PERIODO DE 04 A 10.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/01/2003 | 93.48 | 99999999999999 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. CEMIT. SANTO ANTONIO EM V.NOVA), RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 10.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/01/2003 | 200.00 | 00002783256452 | KLEBER MADRUGA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM E GRAVACAO EM FITA K-7 E EM VHS DO PEDAGIO DA CONSCIENCIA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA SENTINELA, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/01/2003 | 100.00 | 00016014049487 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MINHA FILHA TACIA NATALIA ALVES DE OLIVEI RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/01/2003 | 98.62 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 10/01/2003 | 135.00 | 00068600305420 | JOSEMAR CAVALCANTI COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/01/2003 | 120.76 | 00020359713491 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESEPCIALIZADOS ENAO EXISTENTE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 10/01/2003 | 110.00 | 00025100580453 | MARIA BERNADETE GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE 01 ( UM) OCULOS DE GRAU, COM -PLETO, DESTINADO AO MEU FILHO MENOR ELYSSON MATHEUS G. SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 10/01/2003 | 250.00 | 00005795281468 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/01/2003 | 200.00 | 00046680594715 | MAOCY BAOBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO CICLISTAS SANTARRITENSES QUE FARAO VIAGEM AO RIO DE JENEIRO NO DIA 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 10/01/2003 | 99.02 | 00082665788420 | MARIA VIANA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES N/POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 10/01/2003 | 70.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA, A CIDADE DEJOAO PESSOA, JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MI-LITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/01/2003 | 3000.00 | 00002718723491 | JOSE LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSIDIOS DO MES DE JANEIRO DE 2003, EXERCENDO O CARGO DE VI CE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 10/01/2003 | 160.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, DURANTE EVENTOS E SOLENIDADES , PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 10/01/2003 | 3073.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CPD, DA SECRETA-RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 10/01/2003 | 112.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE EVENTOS E COMEMORACOES PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 10/01/2003 | 31.00 | 00071368485472 | JOSE RONALDO SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SEGURANCA AO PAGAMENTO DE PESSOAL DIA-RISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 10/01/2003 | 61.28 | 00863335000133 | O P E N L I N E | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVE -DOR DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 10/01/2003 | 37.72 | 09368242000107 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | IMPORTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA COM O PROVEDOR DE INTERNET,NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. PARA O GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/01/2003 | 4026.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (AUXILIO AOS DOENTES), RELATIVO AO PE -RIODO DE 11 A 17.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 10/01/2003 | 1277.40 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. PREF. SEDE), RELATIVO AO /PERIODO DE 11 A 17.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 10/01/2003 | 1283.40 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. PREF. SEDE), RELATIVO AOPERIODO DE 04 A 10.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 10/01/2003 | 4026.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (AUXILIO AOS DOENTES), RELATIVO AO PE -RIODO DE 04 A 10.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/01/2003 | 1500.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/01/2003 | 300.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DO SOM DE PLACA NOC-3629, NA DI- VULGACAO DO PEDAGIO PROMOVIDO PELO PROGRAMA SENTINELA E DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 14/01/2003 | 571.20 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA AFEDERACAO DOS MUNICIPIOS MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 14/01/2003 | 145.00 | 08335192000107 | ASTEMAG - ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER DO DDTRANS,SECDTUR E INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Tecnologia da Informatização | Reaparelhamento da Coordenadoria de Administracao | INFORMATIZAÇÃO DO ARQUIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 14/01/2003 | 300.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 MESASPARA MICROCOMPUTADOR SIMPLES DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 14/01/2003 | 42.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAENTO DE FATURA PELO FORNECI-MENTO DE AGUA DA PRACA EDGAR SEAGER PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 14/01/2003 | 31.00 | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO N. DA SILVA E OUTRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCAAO PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA, DESTA EDILIDADE NO DIA 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 14/01/2003 | 1902.95 | 00076068536491 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLAREDOS JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA, A U-NIAO E DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JSTICA DES-TINADO AO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA JURIDICA, COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 14/01/2003 | 53.17 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICA DA EMBRATEL, CONTA DE ENERGIA ELETRICAE DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 14/01/2003 | 6150.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL - EDITORA GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSGRAFICOS EFETUADOS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 14/01/2003 | 273.85 | 00004369875463 | SUELLEN FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADAS AOS SERVIDORES MU-NICIPAIS NO PERIODO DE 17 A 22/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 14/01/2003 | 139.81 | 00000021948488 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA SERRANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 14/01/2003 | 80.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 14/01/2003 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DEHEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 14/01/2003 | 45.00 | 03276499000152 | T E C N O P L A N | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU RA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 14/01/2003 | 75.00 | 02795790000174 | MARIA JOSE LIMA DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 14/01/2003 | 28.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 14/01/2003 | 341.00 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO - ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO ETURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 14/01/2003 | 1021.41 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE DEBITO DEICMS INCENTIVADO DE EMPRESAS INSTALADAS NESTEMUNICIPIO CONFORME ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 14/01/2003 | 34.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 1003437 DESTA EDILIDADE CON -FORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 14/01/2003 | 12718.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTRO DE NºS 18/03, 45/03, 52/03, 51/03 ,0004/03, 0003/03 E 0005/203 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 14/01/2003 | 10.00 | 00076888827453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIVOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA MOC-3703, PERTENCEN TE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 14/01/2003 | 136.26 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/01/2003 | 12.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE SAL-DO DEVEDOR, CONTA 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 20/01/2003 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MONITORLOWRADIA SERIE FCEF840750 59V, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 20/01/2003 | 140.00 | 02795790000174 | MARIA JOSE LIMA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CARIMBOS, DESTINADO AOS SETORES DO SERVICO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 20/01/2003 | 322.42 | 05204998000160 | MARCOLINO MADEIRAS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 20/01/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE ALUGUEL E MA- NUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 20/01/2003 | 475.67 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/01/2003 | 287.32 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA TELEFONICA DO CELU-LAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/01/2003 | 1023.77 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA TELEFONICA DO CELU-LAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 20/01/2003 | 793.74 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA MOQ 2224, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 20/01/2003 | 200.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DO JARDIM CAROLINA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 20/01/2003 | 1800.00 | 00029969948415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS S. MENDES | IMPORTE RELATIVO A SERVICO DE DIFERENCIAL, COM TROCA DE PIAO, COROA, CATRACAS E MANUTEN-CAO DO CARBURADOR DO VEICULO CARAVAN PLACA MNG-4764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/01/2003 | 240.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DO PARAISO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 20/01/2003 | 350.00 | 00052623173400 | IZETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NO PSF DO MARCOS MOURA III, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/01/2003 | 19.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DESANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/01/2003 | 29.20 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOMUTIRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/01/2003 | 4.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO Nº 229-1428, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/01/2003 | 269.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DO VARZEA NOVA, HEITEL SANTIAGO E BAIRRO DO ACUDE, REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/01/2003 | 127.63 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DEVARZEA NOVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/01/2003 | 24.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE MANU- TENCAO DE CADASTRO DA CONTA 104-0 (LIMPEZA URBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 20/01/2003 | 300.00 | 00016013158487 | JOACIL DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E FILMAGEM, EM FITA VHS, DO SEMI- NARIO SOBRE GESTAO COMPARTILHADA DOS MUNI- CIPIOS, QUE COMPOEM A REGIAO DA MATA, NO AUDITORIO DA SECDETUR, NO DIA 28 DE JANEI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 20/01/2003 | 2823.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIA IS ESPORTIVOS DESTINADOS A ENTREGA DURANTE CAMPEONATOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELA SE- CRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 20/01/2003 | 400.00 | 00020294310444 | MARIA DA PENHA LAURENTINO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA COMPLETO SERVIDO AOS PARTICIPAN TES DO SEMINARIO (IMPLANTACAO DA REDE DE GESTAO COMPARTILHADA DA ZONA DA MATA )NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 20/01/2003 | 2653.60 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DE VALES TRANS-PORTES DOS PROFESSORES BOLSITAS DO PROGRAMADO PEC REDE PUBLICA NO PERIODO DE 06/02 A05/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 20/01/2003 | 172.55 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMENTO DE AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES DOS PROFESSORES DO PEC REDEPUBLICA NO PERIODO DE 06/02 A 05/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 20/01/2003 | 1400.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DASCRECHES PRE ESCOLA NO PERIODO DE 06/01 A05/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 20/01/2003 | 20800.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DASESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 06/01 A05/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 20/01/2003 | 737.04 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTA TELEFONICA DO Nº 9342-7734 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 20/01/2003 | 7555.00 | 00905953000107 | MERCADINHO NOVA ESPERANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARCADO RIAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA EM TODAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 20/01/2003 | 4228.00 | 05201677000101 | ESTIVAS E CEREAIS SAO EXPEDITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DE TODAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 20/01/2003 | 7820.00 | 04677817000150 | TRIUNFO DISTRIBUIDORA -JEOVA C. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 20/01/2003 | 2103.98 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2003 PARTESECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 20/01/2003 | 14507.10 | 00271382000198 | INTERCON - CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NASINSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E GALERIANO PREDIO DO COMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 20/01/2003 | 22.28 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 20/01/2003 | 710.00 | 01479839000117 | J. R. GRAFICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE DAM 3 VIAS DESTINA- DOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 20/01/2003 | 10790.70 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE 8%, DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SEUS FUNCIO NARIOS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS, MES DE JANEIRO DE 2003, PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 20/01/2003 | 18.00 | 00076888827453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-3663, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILI- DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 20/01/2003 | 2000.00 | 01031899000172 | U.S. MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DES PORTO E TURISMO, DISTRIBUIDO DURANTE O 1o. ECOTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 20/01/2003 | 1402.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DA COTADO FPM DO DIA 20/01/2003 CONFORME ACORDO DEPARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 20/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | FUNDACAO CASA DA JUVENTUDE DANIEL CAMBON | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A FUNDACAO DA JUVENTUDE DANIEL COMBONI, AU TORIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL MES DE OUTUBRO 2002., CONFORME LEI 1122/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 20/01/2003 | 465.00 | 09598251000194 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIA IS, DESTINADOA A DOACAO A SRA. ANDRADINA AM BROSINA TAVARES, RUA: PEREGRINO DE CARVALHO 18, CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 20/01/2003 | 1155.00 | 00018964053800 | ANTONIO CLAUDIONOR DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM] O VEICULO DE PLACA MNE-9877-PB, DURANTE O PE RIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2002, A SERVICO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 20/01/2003 | 1155.00 | 00018182496420 | FERNANDO ANTONIO SALES DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNG-0930-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2002, A SERVICO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 20/01/2003 | 360.00 | 00023652918487 | HILDA DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MYB-1238-PB, DURANTE O PERIODO DE 02 A 10/12/02, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 20/01/2003 | 415.90 | 03581617000136 | FESTAS DAS BALAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS DAS SECRETA- RIAS DE FINANCAS, BEM ESTAR SOCIAL E SECRE TARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODO DE 01/10 A 18/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 20/01/2003 | 900.00 | 00055441246472 | CARLOS AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNY-0897 , NA DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 20/01/2003 | 4200.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-6143-PB, NO PERIODO DE 01 31/11 E DE 01 A 31/12/2002, PRESTAN- DO SERVICOS AO PROJETO SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 20/01/2003 | 2000.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DE PROTECAO AO AN - CIAO, (LICOTA CARNEIRO DA CUNHA MAROJA), COR RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 20/01/2003 | 6000.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A APEA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA IS, AUTORIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JULHO/2002, CONFORME LEI No. 1117/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 20/01/2003 | 600.00 | 00039121240434 | JOSE EVERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIE-1460-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 02, A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE INUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 20/01/2003 | 1000.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 20/01/2003 | 2000.00 | 03934968000183 | JBS - PRODUCOES E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBI DO DIARIAMENTE PELA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 20/01/2003 | 1687.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCTES A ESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE FINANCAS E INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 20/01/2003 | 71.28 | 03276499000152 | TECNOPLAN - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNACAO DE DUCUMENTOS PERTENCTES A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 20/01/2003 | 1173.00 | 02730484000150 | D.P.I - DIST. DE PROD. P INFORMATICA LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS, A DISTRIBUIDAS AO CPD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 20/01/2003 | 947.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PA RA E VENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE A DOACAO PARA VELORIOS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 20/01/2003 | 250.00 | 00051719665400 | JOSIVALDO FERNANDES LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO PARA A APRESENTACAO DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE MIRIM, NA ABER- TURA DO ECOTUR, EM CABEDELO NO DIA 14/11/ 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 20/01/2003 | 1640.00 | 00001983944467 | FRANKLIN RODRIGUES DE MOURA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUV-7911-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 29/11/ E DE 01 A 3112/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 20/01/2003 | 5383.50 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE ATAUDE, DESTINADOS A CEPULTAMEN-TO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 20/01/2003 | 180.00 | 00011058447491 | JOSIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMO-8262, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 20/01/2003 | 34.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DODDTRANS, QUE TRABALHARAM NO DIA 22/10/02, POROCASIAO DO III PASSEIO DE BUGUY CIDADE DAS A-GUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 20/01/2003 | 1150.00 | 04237044000190 | CRIATIVA - RELACOES PUBLICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E DIVULGACAO DE INFORMES PUBLI- CITARIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 20/01/2003 | 350.00 | 00003710631831 | GILVANDRO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAO NATALINA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE, NO BALEIA MA- GIK PARK EM COSTINHA, NO DIA 28 DE DEZEM- BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 20/01/2003 | 80.00 | 00070882410482 | SONIA EVANGELISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO DE No. 540, LOCALIZADO A AV. FLAVIO RIBEIRO, DESTI NADO A ABRIGAR SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 05 A 31/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 20/01/2003 | 700.00 | 00018810446887 | WALDIR ROSSANEZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A QUADRA 48 LOTES 2 E 3 NO JARDIM MIRITAN-NIA, DESTINADO A ABRIGAR SETOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 20/01/2003 | 2000.00 | 02638675000196 | XAMEGO BOM PRODUCOES | IMPORTE RELATIVO AO ULTIMA PARCELA DOS SERVI COS PRESTADOS NA APRESENTACAO DAS BANDAS QUE RUBIM, 28 GRAUS, E RSW SHOU, NO DIA 7 DE SE- TEMBRO DE 02, NA FESTA DA PADROEIRA DE LIVRA MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 20/01/2003 | 1180.00 | 00871288000170 | JOSE SOARES SOBRINHO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR FORD, PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 20/01/2003 | 2520.00 | 01031899000172 | U.S. MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS, QUE FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA SENTINELA - CENTRO DE FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 20/01/2003 | 600.00 | 00075329743400 | NILTON JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDICAO, PAGINACAO E ENCADERNACAO DO MATERI AL GRAFICO DA EDILIDADE, PUBLICADO NO DIA- RIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 20/01/2003 | 950.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO A COMUNIDADE DE TIBIRI FABRICA PARA A IGREJA DA GUIA DIA 20/10, CONDUZINDO ALUNOS PARA A VISITACAO A AGUA MINERAL NO DIA 28/11/02 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 20/01/2003 | 1467.00 | 01427591000140 | CATLINK - PECAS PARA TRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PA MECANICA 930 E PATROL 120-B, PERTENCEN - TES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA - EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 20/01/2003 | 80.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE NSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 20/01/2003 | 627.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS, SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 20/01/2003 | 868.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO SERVICOS FOTOGRAFICOS PRES TADOS DURANTE COMEMORACOES E EVENTOS REALI- ZADOS POR SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURAN TE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 20/01/2003 | 769.70 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DES PORTO DE TURISMO SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 20/01/2003 | 596.00 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 20/01/2003 | 1700.00 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE REFEICOESLANCHES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, NOSDIAS 26 E 27/12/02, POR OCASIAO DA REUNIAO DETRABALHO DO PREFEITO COM SECRETARIOS, ADJUN -TOS, COORDENADORES, DIRETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 20/01/2003 | 1824.78 | 04917848000130 | CONDIAN PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICI- PAL DA AREA METROPOLITANA DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 20/01/2003 | 2015.00 | 01480820000190 | OTICA PANORAMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 20/01/2003 | 14324.97 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTROS DE NºS 895/2002, 1581/02, 1575/02,2188/02, 2191/02, 2220/02, 2184/02, 2189/02 ,2183/02, 2182/02, 2185/02, 2186/02 E 2187/02,DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 20/01/2003 | 6188.20 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5% EMFAVOR DO IPEA DA COTA DO FPM DO DIA 20/01/02,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 20/01/2003 | 723.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PESADOS PA MECANI CA E PATROL 12 -B, PERTENCENTES E SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 20/01/2003 | 46.74 | 99999999999999 | ARIOSVALDO FAGUNDES RIBEIRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. DIST. DE ODILANDIA), RELATIVO AOPERIODO DE 18 A 24.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 20/01/2003 | 859.58 | 99999999999999 | EDNALDO OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES), RELATIVOAO PERIODO DE 18 A 24.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 20/01/2003 | 1154.19 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DA S. FILHO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (DEPARTAMENTO DE TRANSITO), RELATIVO AOPERIODO DE 18 A 24.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 20/01/2003 | 1820.67 | 99999999999999 | DANIEL BATISTA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 24.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 20/01/2003 | 288.04 | 99999999999999 | JOSEFA AURELIANO DE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. MERC. PUBLICO),RELATIVO AOPERIODO DE 18 A 24.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 20/01/2003 | 95.65 | 99999999999999 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. TERM. RODOVIARIO), RELATI-VO AO PERIODO DE 18 A 24.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 20/01/2003 | 290.22 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. MERC. PUB. DE TIBIRI II),/RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 24.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 20/01/2003 | 93.48 | 99999999999999 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. CEMIT. SANTO ANTONIO EM V.NOVA), RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 24.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 20/01/2003 | 159.48 | 99999999999999 | JOAO ARAUJO DE LIMA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. CEMIT. S. JOSE ARIMATEIA),RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 24.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 20/01/2003 | 2088.53 | 99999999999999 | MARIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. DE LOGRADOUROS PUBLICOS),/RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 24.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 20/01/2003 | 3025.69 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 20/01/2003 | 102.04 | 00017593972453 | LEOVIGILDO GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 20/01/2003 | 114.58 | 00001046402439 | WAMDERLEY LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 20/01/2003 | 108.25 | 00043678777449 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 20/01/2003 | 176.58 | 00074685880404 | JOSE JUNIOR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 20/01/2003 | 72.30 | 00092828167453 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 20/01/2003 | 95.00 | 00002906913464 | HOUSIEK FRANK MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 20/01/2003 | 270.08 | 00016190360459 | VICENTE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 20/01/2003 | 235.00 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 20/01/2003 | 100.00 | 00073806609420 | EDILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 20/01/2003 | 100.10 | 00017656567453 | LUIZ HONORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 20/01/2003 | 208.20 | 00072764198434 | JOSE CARLOS DUTRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 20/01/2003 | 133.71 | 00055442277487 | MARCEDONIO PRUDENCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 20/01/2003 | 150.00 | 00096536381491 | VALDILENE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINA- DO AO MEU FILHO JOALISON ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 20/01/2003 | 350.00 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA DOACAO PARA DORACY MARIA DECARVALHO, RUA: SAO JOSE, 1016, ALTO DAS POPU-LARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 20/01/2003 | 50.00 | 00013918206491 | ELIAS DE PAULA CAVALCANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 20/01/2003 | 75.00 | 00005118109469 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOSD NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 20/01/2003 | 95.00 | 00005026173497 | MICHELE ANNE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 20/01/2003 | 15.00 | 00027908356400 | MARTA MARIA DE SOUZA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 21ª VIA DE REGISTRO /DE NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 20/01/2003 | 78.30 | 00060316748404 | CLAUDIANA CARDOSO NEVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 20/01/2003 | 20.00 | 00005278114401 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO DENASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 20/01/2003 | 75.80 | 00004695254441 | ALEX BRUNO A. PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 20/01/2003 | 98.37 | 00043032540704 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 20/01/2003 | 15.00 | 00003308717492 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO DENASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 20/01/2003 | 95.00 | 00028154037491 | JOAQUINA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 20/01/2003 | 62.89 | 00060316748404 | CLAUDIANA CARDOSO NEVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 20/01/2003 | 60.02 | 00055442706434 | CELIA MENDES DE BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 20/01/2003 | 53.71 | 00055223958420 | GERALDA FLORENCIO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPCIALIZADOS NAO EXISTENTES / NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 20/01/2003 | 61.28 | 00071538720434 | MARIA DA CONCEICAO EVANGELISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 20/01/2003 | 96.70 | 00015111296468 | SEVERINO DE ALBUQUERQUE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 20/01/2003 | 65.99 | 00001228127433 | IVONETE CORREIA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 20/01/2003 | 66.80 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 20/01/2003 | 44.72 | 00020358202434 | ANTONIO COSTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 20/01/2003 | 717.00 | 00039663760400 | GILVAN DOS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU - COMPLETO, DESTINADO AO SR. GILVAN DOS S. CAS TRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 20/01/2003 | 385.68 | 00004369875463 | SUELLEN FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE GABINETE E SECDETUR, NO PERIODO DE 23 A 29/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 20/01/2003 | 8000.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOM FIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE ATAUDES, DESTINADOS AO VELORIO E SEPULTAMENTO DE PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 20/01/2003 | 6180.00 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADAS AO GABINETE PARA DISTRIBUI- CAO ENTRE AS OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 20/01/2003 | 1290.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO PESSOAL QUE EN CONTRA-SE, ESTAGIANDO, NA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 20/01/2003 | 866.50 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERI AIS DE INFORMATICA E XEROX DE DOCUMENTOS , PERTENCENTES AO GABINETE E OUTRAS SECRETA RIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 20/01/2003 | 3811.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (AUXILIO AOS DOENTES), RELATIVO AO PE -RIODO DE 18 A 24.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 20/01/2003 | 1343.66 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIM. PREF. SEDE), RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 24.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 20/01/2003 | 30.00 | 02795790000174 | LINS SERVICOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CARIMBOS DESTAINADOS A SECRETARIA DE CHE -FIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 20/01/2003 | 13551.84 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 CAMIONETE VABINE DUPLA E 01 SAVEIRO DESTINADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 20/01/2003 | 1100.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA HTY-4904 CONDUZINDO A COMUNIDADE DE FORTE VELHO PARA PITIMBU, MEMBROS DAIGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PARA CAAPORA E MEM-BROS DA COMUNIDADE CATOLICA DE ODILANDIA PARAJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 27/01/2003 | 832.50 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE MA TERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABE- NETE E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 27/01/2003 | 1506.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS E SUP. PARA INFORM. LT | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM COPIAS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 27/01/2003 | 16466.85 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 27/01/2003 | 5181.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUN. COORD. DE PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 ,DA SECRETARIA E CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 27/01/2003 | 1500.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DE MATERIA SOBRE OBRAS E SERVICOSDA EDILIDADE NO JORNAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 27/01/2003 | 12510.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA1003437 EM FAVOR DA UNIAO GRAFICA E EDITORAPELA DIVULGACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 27/01/2003 | 9481.01 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 27/01/2003 | 9550.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 27/01/2003 | 9833.33 | 00000000000000 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 27/01/2003 | 90.08 | 00055224822491 | EDILEUZA CONSTANCIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOSNAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 27/01/2003 | 31983.05 | 00000000000000 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 27/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 27/01/2003 | 6900.00 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS AO PROJETO SENTINELA, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA , CONFORME CONTRATO DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM ESTE SERVICO, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 27/01/2003 | 73.41 | 00004129303406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 27/01/2003 | 99.79 | 00002634215460 | GILVANDA BALDUINO DE BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 27/01/2003 | 98.02 | 00002116630428 | MARIA MERCIA CARDOSO NEVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 27/01/2003 | 92.60 | 00016190360459 | VICENTE PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 27/01/2003 | 24.77 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 27/01/2003 | 22.03 | 00064505090400 | NUBIA CELI DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 27/01/2003 | 15.00 | 00001999793404 | RAMILDA MARIA DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 27/01/2003 | 80.00 | 00072762233453 | MARIA DO CARMO COELHO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2ª VIA DE CERTIDAO DECASAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 27/01/2003 | 95.00 | 00035337800744 | IVONETE ALVES DE PAIVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 27/01/2003 | 40.00 | 00025121901453 | ANTONIO LUIZ DE AMARANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 27/01/2003 | 20.00 | 00098217178453 | JANIERE GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 27/01/2003 | 9885.68 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DAEDILIDADE E GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 27/01/2003 | 67804.08 | 00000000000000 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 27/01/2003 | 28617.99 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 27/01/2003 | 2227.03 | 99999999999999 | MARIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. LOGRADOUROS PUBLICOS), RE-LAIVO AO PERIODO DE 25 A 31.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 27/01/2003 | 721.08 | 99999999999999 | EDNALDO OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (DEPART. TRANSPORTES), RELATIVO AO PE -RIODO DE 25 A 31.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 27/01/2003 | 46.74 | 99999999999999 | ARIOSVALDO FAGUNDES RIBEIRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. DIST. DE ODILANDIA), RELATIVO AOPERIODO DE 25 A 31.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 27/01/2003 | 725.69 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DA S. FILHO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (DEPARTAMENTO DE TRANSITO), RELATIVO AOPERIODO DE 25 A 31.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 27/01/2003 | 1959.17 | 99999999999999 | DANIEL BATISTA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 31.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 27/01/2003 | 288.04 | 99999999999999 | JOSEFA AURELIANO DE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. MERC. PUBLICO),RELATIVO AOPERIODO DE 25 A 31.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 27/01/2003 | 95.65 | 99999999999999 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. TERM. RODOVIARIO), RELATI-VO AO PERIODO DE 25 A 31.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 27/01/2003 | 45943.98 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 27/01/2003 | 4307.00 | 10832590000172 | RUBENS S. OLIVEIRA & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO AO TRATOR 4.610 PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 27/01/2003 | 388.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA KB 24 VOLTS DA PATROL 120-B, PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 27/01/2003 | 500.00 | 12934998000180 | RECOMAQ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA D-4, PERTENCNETE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 27/01/2003 | 93.48 | 99999999999999 | JOAO ARAUJO DE LIMA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. CEMIT. S. JOSE DE ARIMATE-IA), RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 31.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 27/01/2003 | 290.22 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. MERC. CONJ. TIBIRI II), RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 31.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 27/01/2003 | 225.48 | 99999999999999 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. CEMIT. SANTO ANTONIO EM V.NOVA), RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 31.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 27/01/2003 | 1617.48 | 04894077001185 | MARCOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANU TENCAO DOS TRATORES E OUTRAS MAQUINAS PE- SADAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA AT/BT/IP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 27/01/2003 | 11803.26 | 40977233000163 | SUPER-WATT - COM. REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE RAMAL DE ELETRIFICACAO BIFASICODA COMUNIDADE DE ODILANDIA. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA AT/BT/IP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 27/01/2003 | 9093.46 | 35501865000116 | COMERCIO REP. E SERVICOS FELIPEIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPLANTACAODE RAMAL DE ELETRIFICACAO TRIFASICA EM POSTEACAO EXISTENTE COM SUBESTACAO DE 15KVA PARAATENDER A COMUNIDADE DE MUMBABA DE BELEZ. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA AT/BT/IP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 27/01/2003 | 4210.94 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAYBA DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPLANTACAODE RAMAL DE ELETRIFICACAO BT PARA ATENDER ACOMUNIDADE DE MUMBABA DOS CANARIOS. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificacoes Publicas | DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 27/01/2003 | 8000.00 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPLANTACAODE DRENAGEM EM TUBOS DE CONCRETO NA RUA SAOJOAO - CENTRO - SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 27/01/2003 | 1330.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOMOTOR BOMBA E CONSERTO DE DUAS CHAVES DE RETENCAO DO POCO ARTESIANO DE LEROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 27/01/2003 | 2611.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DEFORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 27/01/2003 | 10286.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A PARCELAS DA NEGOCIACAO DA DIVIDA DESSA EDILIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IP EA) CONFORME PROCESSO DE 002/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 27/01/2003 | 8570.08 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 8% (OITO POR CENTO), DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMEN- TO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A 2a. PERCELA DO 13o. SALARIO DE 2002, PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 27/01/2003 | 10211.90 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 8% (OITO POR CENTO), DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SEUS FUNCI ONARIOS, DE DIVERSAS SECRETARIAS, MES DE DE ZEMBRO DE 2002, PORTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 27/01/2003 | 44.00 | 04211310000106 | AGRO-MATOS AMARO E MATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE SERVICOS PRESTADOS, DURANTE A DEDETIZACAO DE DIVERSAS SALAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 27/01/2003 | 6000.00 | 09101411000148 | O NORTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERRESSSE DES TA E DILIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 27/01/2003 | 2950.00 | 03130103000164 | GRAFICA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI NADOS AO GABINETE E SECRETARIA DE FINANCAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 27/01/2003 | 22000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A 5a, E ULTIMA PARCELA DO PROCESSO No. 03319960001841-5, ACAO ORDINA RIA DE COBRANCA PROMOVIDA PELA FIRMA VALDE MIR SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 27/01/2003 | 1283.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS E SUP. PARA INFORM. LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO DE PRO -CESSAMENTO DE DADOS (CPD), DA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 27/01/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DA E-MISSAO DE TED DA CONTA 1003437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 27/01/2003 | 29438.96 | 09159666000161 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E COORDENADORIA DE PLANE-JAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 27/01/2003 | 29438.96 | 09159666000161 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 27/01/2003 | 45.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 27/01/2003 | 390.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 27/01/2003 | 0.01 | 03581617000136 | FESTAS DAS BALAS | IMPORTE RELATIVO A REFORCO DO EMPENHO DE00090-6 DE 03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 27/01/2003 | 166.50 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE Nº00483-9 DE 20/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 27/01/2003 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DETED (TARIFA BANCARIA) DOS DIAS 24 E 29/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 27/01/2003 | 3963.37 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO DE NºS 060/2002 E 021648/1197 DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 27/01/2003 | 33503.14 | 03660295000110 | COBEZA - CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONCLUSAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDOS DAAV. ANNERES GUEDES SANTIAGO, E IMPLANTACAO DEPAVIMENTACAO EM PARALELPIPEDOS DA AV. TEREZINHA EM TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 27/01/2003 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE DEBITOS REFERENTES AS UNIDADES CONSUMIDO -RAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 27/01/2003 | 1000.00 | 00026747316487 | LIONS CLUBE DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO AOLIONS CLUBE DE SANTA RITA AUTORIZADO PELA CA-MARA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 27/01/2003 | 480.00 | 08300949000119 | UNIGRAF - UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILI-DAEE NO JORNAL INFORMATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 27/01/2003 | 222.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS NACONTA DO IPTU DE Nº 17032 BANCO DO BRASIL MESDE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 27/01/2003 | 13166.67 | 00000000000000 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 27/01/2003 | 1404.32 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 27/01/2003 | 21.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRA -CAO INTREGADA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 27/01/2003 | 85.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 27/01/2003 | 2650.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUN. GAB. DO VICE-PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 27/01/2003 | 675.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 27/01/2003 | 1524.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORENCIMENO DE ORNAMENTA-CAO DE FLORES DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO E FLORES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 27/01/2003 | 3933.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA ( AUXILIO AOS DOENTES), RELATIVO AO PE-RIODO DE 25 A 31.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 27/01/2003 | 1297.36 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. PREF. SEDE), RELATIVO AO /PERIODO DE 25 A 31.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 27/01/2003 | 278.61 | 00046809147420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 27/01/2003 | 154.31 | 00003766808494 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 27/01/2003 | 13439.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 27/01/2003 | 8043.06 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICI -PAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 27/01/2003 | 852.44 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS ESTADIOS(VIRGINIO VELOSOBORGES, MORAIZAO E EUCLIDES BANDEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 27/01/2003 | 6287.33 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS EM VA -RIOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 27/01/2003 | 390.00 | 00791466000152 | ARCCUS - COMERCIO IMPORTACOES REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE ESPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE PARA FUNCIONAMENTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 27/01/2003 | 31.00 | 00056793561472 | JUSCELINO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA, DESTA E-DILIDADE NO DIA 24/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 27/01/2003 | 31.00 | 00067643639434 | ERIOSVALDO GOMES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA, DESTAEDILIDADE MNO DIA 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 27/01/2003 | 85.00 | 02623914000134 | COMTEC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA DO PRE-DIO DESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 27/01/2003 | 35.00 | 00028832388472 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAPOTARIA NO VEICULO GOL DE PLACA MNA-4972PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 27/01/2003 | 4.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOPREDIO LOCALIZADO NA AV. ANISIO PEREIRA BORGEONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 27/01/2003 | 31.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNICONA O PROJETO SENTINELA MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 27/01/2003 | 70.00 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 27/01/2003 | 15.00 | 00018565476472 | MARIA JOSE CHAVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL DO MENOR JEFFERSON DE LIMA SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 27/01/2003 | 15.00 | 00020746610459 | SEVERINA DO RAMO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2ª VIA DO REGISTRO DENASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 27/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | 1º CARTORIO DE REGRISTRO CIVIL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE REGIS-TRO DE NASCIMENTO DE GERLANIO BARBOSA LOPES. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 27/01/2003 | 25.00 | 00046781706420 | RITA LOURENCO DE MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE\ MEDICAMENTOS ESPECILIZADOS NAO EXISTENTES N/ POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 27/01/2003 | 100.00 | 00020452810434 | MAURICIO DA CUNHA FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DIE SCANIA DE PLACA MNA-5816-PB, TRANSPORTANDO O BAU DO SENAC MOVEL DA PRACA JOAO RAPOSO FILHO EM VARZEA NOVA PARA A PRA CA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 27/01/2003 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELADA COMPRA DE IMOVEIS DESTINADO A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 27/01/2003 | 3600.00 | 00020604041420 | ANTONIO JOSE CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 27/01/2003 | 9240.35 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DO IPEAPARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 27/01/2003 | 8453.57 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DO IPEAPARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JANEIRO/03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 27/01/2003 | 23453.10 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DO IPEAPARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 27/01/2003 | 8317.40 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICI-PAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 27/01/2003 | 10413.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DOCONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ESCOLARES MUNICI-PAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 27/01/2003 | 464.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEI-RO DE 2003. (SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 27/01/2003 | 598.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003 (SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 27/01/2003 | 334.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEI-RO/2003 (SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 27/01/2003 | 2160.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-5948 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUERESIDEM NESTA CIDADE E LECIONAM NA ESCOLA MU-NICIPAL AMARO GOMES COUTINHO NO PERIODO DE01 A 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 27/01/2003 | 1584.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR TECNICOS DO PROGRA-MA GESTAR PARA VISITAS DIURNA E NORTUNAS ASESCOLA MUNICIPAIS NO PERIODO DE 02 A 31/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 27/01/2003 | 1980.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA BHM-6718 NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DE MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 02 A A 31/0103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 27/01/2003 | 1760.00 | 00048854549487 | JOAO CARLOS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HOP-9308 PARA CONDUZIR MATERIAIS DE CONS -TRUCAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO PAS-SANDO POR REFORMAS NO PERIODO DE 02 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 27/01/2003 | 1760.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGC-3750 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES E PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOPERIODO DE 02 A 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 27/01/2003 | 1350.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA AFW-8737 PARA CONDUZIR PROFESSORES QUE RE-SIDEM NESTA CIDADE E LECIONAM NA ESCOLA MUNI-CIPAL AMARO GOMES COUTINHO NO PERIODO DE 02 A31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 27/01/2003 | 1980.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MNA-5753 NA ENTREGA DE MATE-RIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIO-DO DE 02 A 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 27/01/2003 | 1760.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMT-8850 PARA TRANSPORTE DE DIRETORES DEDEPARTAMENTOS E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOPERIODO DE 02 A 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 27/01/2003 | 4105.05 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE03 PASSAGENS AREAS E ESTADIA EM BRASILIA/DFDESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE IRAO PARTICIPAR DE CAPACITACAO NOI ENCONTRO DE FORMACAO DO GESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 27/01/2003 | 500.00 | 00095122702420 | TAMAR MEDRIOS DE FARIAS SOUSA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA/DF,POR OCASIAO DO I ENCONTRO DE FORMACAO DE FOR-MADORES DO GESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 27/01/2003 | 500.00 | 00092982492415 | LUCIANA MARIA GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA/DF,POR OCASIAO DO I ENCONTRO DE FORMACAO DE FOR-MADORES DO GESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 27/01/2003 | 500.00 | 00068972695491 | YARA CARVALHO PEDROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA/DFPOR OCASIAO DO I ENCONTRO DE FORMACAO DE FOR-MADORES DO GESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 27/01/2003 | 1629.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 27/01/2003 | 112.51 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 27/01/2003 | 83.01 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PEDRIO DA ESCOLA MUNICI -PAL PROF. CANDIDA DE SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 27/01/2003 | 25.49 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADORISRAEL DINIZ - ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 27/01/2003 | 140.71 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PERDIO DO GRUPO ESCOLARDE ATERRO ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 27/01/2003 | 39.65 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICI -PAL RURAL DE GARGAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 27/01/2003 | 80.07 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 27/01/2003 | 17.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 27/01/2003 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/01/2003 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL FRANCISCO MARQUES DA FONSECA EINSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 27/01/2003 | 200.00 | 00011231653434 | LOURIVAL VITORINO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PROF. ANTONIO ELIAS PESSOA SN FORTE VELHO NO PERIODO DE 01 A 31/01/2003 PARAACOMODAR OS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 27/01/2003 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/01/2003 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO II DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 27/01/2003 | 350.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/01/2003 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBAS -TIAO ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 27/01/2003 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/01/03 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDOO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTO-NIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 27/01/2003 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/01/03 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDOA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 27/01/2003 | 700.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ILHA STUART EM MEU BARCO ATE O DISTRITO DE NOSSA SENHO-RA DO LIVRAMENTO NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 27/01/2003 | 100.00 | 00082669252400 | MARIA BRASIL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL ATE A ESCOLA MUNI-CIPAL DE OITEIRO NO PERIODO DE 02 A 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 27/01/2003 | 800.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RALATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM LEROLANDIA PARA O CENTRO DE SANTARITA NO VEICULO DE PLACA HTY-4904 NO PERIODODE 02 A 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 27/01/2003 | 1050.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLCACA BLQ-5516 NO TRANSPORTE DEALUNOS QUE RESIDEM NAS FAZENDAS ILHA E TAPIRAPARA O CENTRO DE SANTA RITA NO PERIODO DE02 A 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 27/01/2003 | 250.00 | 00016042662449 | MARCOS ANTONIO S. DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA MNU-7394 DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 02 A 31/0103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 27/01/2003 | 300.00 | 00021995214434 | GERALDO EUGENIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCOMPLEXO ENDUCACIONAL OTHON PEDROSA NA MANU -TENCAO DE PLANTAS E FLORES NO PERIODO DE01 A 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 27/01/2003 | 350.00 | 00088536785420 | EUZELIR DE OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO PERIODO DE 02 A 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 27/01/2003 | 300.00 | 00005058198487 | HUMBERTO SANTIAGO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA E ESTUDOS TECNICOS EM ECONOMIA NOPERIODO DE 02 A 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 27/01/2003 | 700.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO PERIODO DE 02 A 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 27/01/2003 | 41.60 | 05074952000173 | DECALOGO LIVRARIA E EDITORA LTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DIS -TRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 27/01/2003 | 18.37 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS DIRETORES DE DEPARTAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRABALHARAM EM RE-GIME CORRIDO DE HORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 27/01/2003 | 680.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM17 DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 24/01/03 PELOTRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES DA EMEFFLAVIANO RIBEIRO FILHO, EM VIRTUDE DO PERIODODE MATRICULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 27/01/2003 | 900.00 | 01179091000137 | ABATEDOURO DOIS IRMAOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300KGS DECARNE BOVINA DESTINADO AS CRECHES PRE ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 27/01/2003 | 5656.01 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AOS ESTADIOS DE FUTEBOLTEIXEIRAO, MORAIZAO E BANDEIRAO, E TAMBEM PA-RA A QUADRA DE ESPORTES ZE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 27/01/2003 | 29160.91 | 00000000000000 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 27/01/2003 | 159.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA DOS ESTADIOS DE FUTEBOL(EUCLIDES BANDEI-RA, MORAIZAO E VIRGINIO VELOSO BORGES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 27/01/2003 | 13.10 | 03581617000136 | FESTAS DAS BALAS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE Nº00091-4 DE 03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/01/2003 | 7482.52 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DO IPEA SOBREFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003, REFERENTE A PARCELA DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/01/2003 | 144333.95 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/01/2003 | 330.00 | 00080452493404 | VALERIA GERMANA O. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTO DE PRODUTIVI- DADE DO MES DE DEZEMBRO/2002, DA SERVIDORA VALERIA GERMANA O. BARBOSA, POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/01/2003 | 59.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO- LHA DE PRODUTIVIDADE DAS EQUIPES DO PSF, RE- FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/01/2003 | 24.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO- LHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/01/2003 | 335.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO- LHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/01/2003 | 175.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO- LHA DE PAGAMENTO E PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/01/2003 | 233.06 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA (BANCA-RIA) CONFORME EXTRATO DO DIA 22/01/03, NA C/C69-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 29/01/2003 | 33982.20 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNIC. COORD. ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 30/01/2003 | 2000.00 | 05070999000169 | ME - GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SIL | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENS- RA LIVRE EXIBIDO DIARIAMENTE PELA TV O NOR- TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 30/01/2003 | 480.00 | 08300949000119 | UNIGRAF - UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JORNAL, COM MATERIAS DE INTER ESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 30/01/2003 | 500.00 | 00051630656887 | JOSE AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTDOS NA PRODUCAO E GRAVACAO EM FITA K7 E MD, IN - FORMES E NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA DO IN TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 30/01/2003 | 120.00 | 00079842836487 | FRANCISCO DOS SANTOS PASSOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE COMPUTADOR E IM- PRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNI CACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 30/01/2003 | 400.00 | 00029335191434 | DAMASIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REDACAO E VICULACAO DE MATERIAS INFORMATI- VAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 30/01/2003 | 950.00 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMT-7188, NO PERIODO DE 02/01 A 28/02/03, A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0010073 | 30/01/2003 | 12000.00 | 00026408112404 | JOAO DA SILVA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMU-5303, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000302003 | 0010049 | 30/01/2003 | 7200.00 | 00039121240434 | JOSE EVERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA KIE-1460-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Edificacoes Publicas | RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINIST. MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001022002 | 0007161 | 30/01/2003 | 49895.34 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DA SALA DE LICITACAO E REFORMA DASALA DA SEC. DE COMUNICACAO, REFORMA DA SEDEDO SINE, CONSTRUCAO DE SANITARIO PARA DEFICI-ENTE, CONSTRUCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITOE REFORMA DE DIVERSAS SALAS NO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 30/01/2003 | 960.00 | 00871288000170 | JOSE SOARES SOBRINHO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO TRATOR VALMET E NA CARRO- CA DO TRATOR FORD, PERTENCENTES A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 30/01/2003 | 1767.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS, GOLS MNA-5092, M NA-4972, - E O SAVEIRO MNA-5150, TRATORES FORD E VALMET, PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 30/01/2003 | 809.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MOC-36 13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 30/01/2003 | 423.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MNA-5092, MOC-3703, MOC3613 E MNA-5105, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 30/01/2003 | 4022.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS: MNA-5092, MOC-37 03, MOC-3613, MNA-5105, MNA-5738, E MOC - 3677, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 30/01/2003 | 7980.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES FORD E VALMETO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 30/01/2003 | 2372.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACA MNA-5092, MNA-4972 E MOC-3613 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 30/01/2003 | 14941.99 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E RECUPERACAO DE LUMINARIAS E INTALACAO ELETRICA PARA O CARRO MOVEL DE INFORMATICA DO SENAC, NA PARACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 30/01/2003 | 11779.16 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARACAO NA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICI- PAL MORAIZAO EM VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA AT/BT/IP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 30/01/2003 | 5780.27 | 24501090000162 | CENCON - CENTRO DE CONST. TANCREDO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE RAMAL DE ELETRIFICACAO BT, PARA ATENDER A COMUNIDADE DE MUMBABA DOIS RIOS. | 00102002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA AT/BT/IP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 30/01/2003 | 7734.34 | 24501090000162 | CENCON - CENTRO DE CONST. TANCREDO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE RAMAL DE ELETRIFICACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE MUMBABA DOIS RIOS. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 30/01/2003 | 130.00 | 00060315717491 | EDVALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E CORTE DE ARVORES E COQUEIROS NO ESTADIO DE FUTEBOL O MORAIZAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 30/01/2003 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM DIVERSOS DISTRITOS DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 27 DE JANEIRO A 08 DE FAVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 30/01/2003 | 960.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNA-9390-PB, NO TRANSPOR TE DE COMBUSTIVEIS E MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TERRAPLANA GEM EM DISTRITOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 30/01/2003 | 10728.41 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 30/01/2003 | 690.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DIVISAO DE TRANSITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 30/01/2003 | 10470.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 30/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO OPERADOR DA CASA DA BOMBA DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDA- DE DO DISTRITO DE LEROLANDIA, PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 30/01/2003 | 200.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AOS PRESTACAO DE SERVICOS COMO JARDINEIRO REALIZADO OS TRATOS CULTU- RAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO JARDIM DA SEDE DQA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 30/01/2003 | 95.00 | 00044211066404 | ADALGIZA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO DE PLANTAS NA PRACA PROF. ALANO GONCALVES, NO BAIRRO DO ACUDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 30/01/2003 | 100.00 | 00009860282404 | HENRIQUE ZACARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO DE PLANTAS NA PRACA DEPUTADO LUIZ RIBEIRO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 30/01/2003 | 100.00 | 00022530673420 | JOAO BATISTA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO DE PLANTAS NA PRACA AMARO FERRAZ, NO CENTRO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 30/01/2003 | 100.00 | 00020294360468 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PLANTAS NA PRACA OTAVIO BERNARDINO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 30/01/2003 | 200.00 | 00039493253449 | FERNANDO JOSE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA ANTONIO TEIXEIRA, BAIRRO POPULAR, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE JA- NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 30/01/2003 | 95.00 | 00003529785466 | MARIA JOSILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, E CONSERVACAO DE PLANTAS NA PRACA EDGAR SEAGER, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JA- NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 30/01/2003 | 95.00 | 00020541562487 | GENESIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO REALIZANDO OS TRATOS CUL TURAIS NA PARACA DO TRABALHADOR, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 30/01/2003 | 600.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOC - 3677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 30/01/2003 | 960.00 | 00871288000170 | JOSE SOARES SOBRINHO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PARA O TRATOR VALMET, E CARROCA DO TRATOR FORD, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 30/01/2003 | 547.20 | 00050031929400 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO PARA MUDAS DE ARVORES, EM MADEIRA SERRADA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 16 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 30/01/2003 | 1116.00 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00020686064453 | JUAREZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO RIO PRETO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 30/01/2003 | 925.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO PARA REPOSICAO DE CALCAMEN TO DAS RUAS: SOLON DE LUCENA, JOSE PAULINO , THIRSO FURTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 30/01/2003 | 2379.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 30/01/2003 | 3722.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES COMBUSTIVEIS E OUTROS MATERIAIS ,DESTINADOA AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 30/01/2003 | 4182.09 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES, COMBUSTIVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 30/01/2003 | 90.00 | 00075333473404 | NICE PONTES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS E INSTALACAO DE TRAVAS DO VEICULO DE PLACA MNA-5092, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 30/01/2003 | 60.00 | 00003044964482 | JOSE WELLINGTON GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIRO, COM TROCA DE FECHADURAS E PINTURA, PERTENCENTES A SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 13 A 31 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 30/01/2003 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463-PB, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DOS DIS TRITOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 30/01/2003 | 600.00 | 41225269000153 | GUARDIAO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERI- AIS DESTINADOS AO SETOR DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 30/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DORIVALDO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PERFURACAO DE POCO ARTEZIANO COM TUBULACAO NA RESIDENCIA DO SR. JOCELINO MOREIRA ANDRIOLA, NO PERIO- DO DE 02 A 12 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 30/01/2003 | 700.00 | 00078949998491 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DO MERCADO PUBLICO E CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO PARA BO CAS DE LOBO, NO PERIODO DE 15 A 31 DE JA- NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 30/01/2003 | 920.00 | 00032343779449 | EVALDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KGK-5524-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 30/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS MENEZES CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA NA LOCACAO E NIVELA - MENTO DA REDE DE DISTRIBUICAO D'AGUA EM LI- VRAMENTO, NIVELAMENTO DA RUA TIRSO FURTAFO EM VARZEA NOVA, NIVELAMENTO DA REDE DE DIS- TRIBUICAO D'AGUA EM FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 30/01/2003 | 100.00 | 00003440032485 | PAULO GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DURANTE LOCACAO E NIVELAMENTO DAS REDES DE DISTRIBUICAO D'AGUA DE LIVRAMENTO E FORTE VELHO, E DA RUA THIRSO FURTADO EM VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 30/01/2003 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNA-9390, NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS, MOTORISTAS E AJUDANTES, PA RA DIVERSOS DISTRITOS DA ZONA RURAL ONDE ENCONTRA-SE EFETUANDO SERVICOS DE TERRAPLA NAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000252003 | 0009989 | 30/01/2003 | 12000.00 | 00060201762404 | ELIEL CRISTINAO BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KID-3585-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE PREATACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172003 | 0009997 | 30/01/2003 | 14400.00 | 00055224547415 | SEBASTIAO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA MMC-2687 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTU- RA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000472003 | 0010057 | 30/01/2003 | 12000.00 | 00069580308420 | DENISE ROSANE DA SILVA PEDRO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA BCL-9974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE IMNFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000292003 | 0010065 | 30/01/2003 | 12000.00 | 00001983944467 | FRANKLIN RODRIGUES DE MOURA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA KIM-8335-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 30/01/2003 | 2938.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA E ESGOSTO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICI -PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 30/01/2003 | 2941.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JANEIRO, COM VENCIMENTO NO DIA 14/02/2003, ( CEMITERIOS E PRACAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 30/01/2003 | 3751.73 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 24/02/03, ( LAVANDERIAS PUBLICAS, POCOS ARTESIANOS, SANITARIOS PUBLICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 30/01/2003 | 89.63 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 24/02/2003, ( CENTROS DE TREINAMENTO DOS DISTRITOS DA ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 30/01/2003 | 1981.17 | 33564543001324 | SENAI - SERVICOS NACIONAIS DE APRENDIZAG | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE TELHADISTA NO PERIO DO DE 30/12/02 A 27/01/03, NO GINASIO INDUS TRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 30/01/2003 | 6000.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO D APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - NAIS, AUTORIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA, MES DE AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 30/01/2003 | 2700.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS E FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 30/01/2003 | 4702.60 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES QUETIVERAM SUAS CASAS DANIFICADAS DURANTE AS UL-TIMAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 30/01/2003 | 270.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LGX-7696-PB, NA DIVULGA- CAO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 30/01/2003 | 2170.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMT-6365-PB, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2003, A DISPOSICAO DO CON- SELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 30/01/2003 | 843.08 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 30/01/2003 | 125.00 | 02795790000174 | LINS SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AOS NO- VOS SECRETARIOS E DIRETORES QUE FORAM NOME ADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000352003 | 0009873 | 30/01/2003 | 6000.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA: JOAO RIBEIRO COUTINHO, 18, ONDE FUNCI ONA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000192003 | 0009911 | 30/01/2003 | 2400.00 | 00013241400468 | RIZELDA MONTEIRO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO IMOVEL LOCALI ZADO A TRAVESSA JOAO GOMES VIEIRA, 46 VARZEA NOVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA MARIA PAULA ARAUJO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000462003 | 0010014 | 30/01/2003 | 3600.00 | 00000916021491 | SIZENANDO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO PREDIO SITUADOA RUA: JOAO RIBEIRO COUTINHO, 33, DESTINADOAO PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000232003 | 0010081 | 30/01/2003 | 12000.00 | 00018867910400 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MND-4942-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA, CON- FORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0010090 | 30/01/2003 | 16800.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ-4670-PB, A DISPOSICAO DA SECRE- TARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 30/01/2003 | 8000.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOM FIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDE ESERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 30/01/2003 | 350.00 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 30/01/2003 | 1084.10 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIA AIS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 30/01/2003 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE A-GUA ONDE FUNCIONA O BEM ESTA SOCIAL CONFORMEFATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 30/01/2003 | 95.00 | 00015591893805 | JOSE BEZERRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS,NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 30/01/2003 | 499.89 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 24/02/2002, ( SECRETARIA DE BEM ESTAR , CASA DO MENOR DANIEL COMBONI E CENTRO COMUNI TARIO DE LIVRAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 30/01/2003 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POTOS MEDICOS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/01/2003 | 2424.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/01/2003 | 2788.87 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DAS UNI-DADES DE SAUDE E DA SEDE DA SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/01/2003 | 229.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO COURIER DE PLACAMOQ-7760, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/01/2003 | 180.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICO DE REVISAO DOS 20.000 KM, DESTINADO AO VEICULO COURIER DE PLACA MOQ-7760, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 30/01/2003 | 248.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS UNIDADES DE SAUDE, PSF E SEDE DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 30/01/2003 | 450.00 | 35506054000108 | G. L. ENGENHARIA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NOS APARELHOS DE ONDAS CURTAS DO CENTRO DE SAUDE PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 30/01/2003 | 297.00 | 00023746327415 | MARIA JOSE CARNEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AO VIGILANTE E MOTORISTA DE AMBU- LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/01/2003 | 120.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS CELULARES DAS AMBULANCIAS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/01/2003 | 180.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CAROLINA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/01/2003 | 240.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/01/2003 | 270.00 | 00071631135449 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REALI-ZACAO DE EXAME (TOMOGRAFIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 30/01/2003 | 460.00 | 55983670000167 | UNAERP | IMPORTE RELATIVO A 8ª PARCELA DO CURSO DE ES-PECIALIZACAO DE AUDITORIA EM SERVICOS DE SAU-DE DE JOSANETE DINIZ DE MELO E JANISE DE MELOGUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/01/2003 | 200.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE FORTE VE- LHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/01/2003 | 150.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLAÇO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/01/2003 | 130.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DA MASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 30/01/2003 | 3126.00 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO PARA DIS- TRIBUICAO JUNTO A POPULACAO CARENTE E CONFEC-CAO DE MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 30/01/2003 | 696.80 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO PARA DIS- TRIBUICAO JUNTO A POPULACAO CARENTE E CONFEC-CAO DE MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 30/01/2003 | 3600.00 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO PARA DIS- TRIBUICAO JUNTO A POPULACAO CARENTE E CONFEC-CAO DE MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/01/2003 | 104.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS TELEFONICAS DOS NºS 229-7121 E 229-7126, REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/01/2003 | 109.56 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO PAULO VI E SANTA CRUZ, REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/01/2003 | 39.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DO PAULO VI E JARDIM CAROLINA, REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/01/2003 | 534.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-6291, 217-6848, 217-5317, 217-4119, 217- 9060, 229-7109, 229-6090, 229-3050, 664-3031,665-5033, 664-1068 E 229-4494, REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/01/2003 | 186.75 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA DO PSF DE VAR-ZEA NOVA, PORTAL DO PARAISO E CASA DO PROJETOSAE, REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/01/2003 | 27.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOMUTIRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/01/2003 | 987.25 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-3233, 229-3494, 229-5837 E 229-5821 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 30/01/2003 | 135.18 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 30/01/2003 | 450.00 | 35591213000110 | ASCONTEC | IMPORTE RELATIVO A SERVICO TECNICO EFETUADO EM TRES MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICAS IBM MODELO 72, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 30/01/2003 | 780.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE DST/ AIDS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/01/2003 | 14092.66 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/01/2003 | 89.28 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR NA C/C 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/01/2003 | 32384.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSSERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/01/2003 | 4360.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/01/2003 | 14037.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSSERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/01/2003 | 45647.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/01/2003 | 51878.78 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO E PRO- DUTIVIDADE DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 30/01/2003 | 701.64 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DESTINADO PARA RECUPERACAO DO INTERIOR DA UNIDADE MOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 30/01/2003 | 259.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS F350 - MNA 5026 E KOMBI MMU7587, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 30/01/2003 | 2327.00 | 00681649000115 | BROADCAST ELETRONICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UMA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO 3213 E NA DUPLICADORA DIGITAL MARCA RISO MODELO 1680, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 30/01/2003 | 430.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS F350 - MNA 5026 E KOMBI - MMU 7587, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 30/01/2003 | 420.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM TERMO CAU-TERIO PARA O CENTRO DE SAUDE PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 30/01/2003 | 539.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS KOMBI - MMU 7587, F350 - MNA 5026 E F100 - MNA 5058, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 30/01/2003 | 2212.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS F100 - MNA 5058, F350 - MNA5026 E GOL - MMU 7855, PERTENCENTES A SECRE- TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 30/01/2003 | 418.80 | 00791466000152 | ARCCUS COM. IMPORT. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS AGENTES DE SAUDE DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 30/01/2003 | 1100.00 | 35506054000108 | G. L. ENGENHARIA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CEN- TRO DE SAUDE DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 30/01/2003 | 40.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A SERVICO DE CONSERTO E MA- NUTENCAO EM UM MICROCOMPUTADOR DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 30/01/2003 | 73.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEDE DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 30/01/2003 | 304.00 | 08331902000112 | SCIENTEC | IMPORTE RELATIVO A ANALISES MICROBIOLOGICAS DO PRODUTO LEITE EM PO INTEGRAL ITAMBE, CON- FORME LAUDOS NºS 230 E 364/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 30/01/2003 | 616.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO KOMBI - MMU 7587, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0007641 | 30/01/2003 | 118958.41 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E OU- TROS SERVICOS COMPLEMENTARES, CONFORME BOLE- TIM DE MEDICAO DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/01/2003 | 48.62 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO CENTRODE SAUDE DE BEBELANDIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/01/2003 | 337.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS217-1429, 229-1051, 229-2488, 229-1145 E 229-1448, REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/01/2003 | 666.12 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PAM EDO PSF DO BARAO DO ABIAY, REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 30/01/2003 | 700.00 | 00093019947472 | TATIANA LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003,EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 30/01/2003 | 610.00 | 00046735682491 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003,EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 30/01/2003 | 397.98 | 00007259204400 | MARIA ILDAIR PEREIRA SITONIO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0008567 | 30/01/2003 | 4320.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-2419, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000432003 | 0008575 | 30/01/2003 | 1584.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA-1549, NO PERIODO DE 02 A 03,06 A 10, 13 A 17, 20 A 24 E 27 A 31 DE JANEI-RO/2003, DANDO ASSISTENCIA AOS TRABALHOS BA- SICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162003 | 0008583 | 30/01/2003 | 1584.00 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GOL DE PLACA MUD-0083, NO PERIODO DE 02 A 03, 06 A 10, 13 A 17, 20 A 24 E 27 A 31 DE JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000392003 | 0008591 | 30/01/2003 | 2772.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO BESTADE PLACA BOY-7302, NO PERIODO DE 02 A 03, 06 A 10, 13 A 17, 20 A 24 E 27 A 31 DE JANEIRO/ 2003, DANDO ASSISTENCIA AOS TRABALHOS BASICOSDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000492003 | 0008605 | 30/01/2003 | 3888.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO TOPICDE PLACA CER-0832, NO PERIODO DE 02 A 04, 06 A 11, 13 A 18, 20 A 25 E 26 A 31 DE JANEIRO/ 2003, DANDO ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DE-FICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000412003 | 0008613 | 30/01/2003 | 2376.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO KOMBIMMR- 0837, NO PERIODO DE 02 A 03, 06 A 10, 13A 17, 20 A 24 E 27 A 31 DE JANEIRO/2003, DAN-DO ASSISTENCIA AOS TRABALHOS BASICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222003 | 0008621 | 30/01/2003 | 2232.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO VER- SAILES DE PLACA MNG-4888 NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2003, DANDO ASSISTENCIA A COMU-NIDADE DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000532003 | 0008630 | 30/01/2003 | 2232.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO SAN- TANA DE PLACA MOD-1050, NO PERIODO DE 01 A 31DE JANEIRO/2003, DANDO ASSISTENCIA A COMUNI- DADE DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/01/2003 | 300.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF CELESTE RI- BEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/01/2003 | 240.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMEN- TO JARDIM EUROPA II, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/01/2003 | 240.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO BOA VISTA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/01/2003 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO POSTO DE ASSIS-TENCIA MEDICA - PAM - SANTA RITA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003, CONFORME CONTRATO DE LO-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/01/2003 | 150.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/01/2003 | 151.00 | 00007016474852 | FRANCISCO LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO HEITEL SANTIAGO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 30/01/2003 | 1612.19 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS] | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHA- DOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 30/01/2003 | 756.16 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 30/01/2003 | 756.16 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 30/01/2003 | 2371.58 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 30/01/2003 | 3083.81 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 30/01/2003 | 4358.86 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/01/2003 | 3000.00 | 33669672007075 | BENFAM | IMPORTE RELATIVO A REPASSE PARA BENFAM NA RE-CEITA DO ICMS DO DIA 08/01/03, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONDON, ATRAVES DO CONVENIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICI- PIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/01/2003 | 3000.00 | 33669672007075 | BENFAM | IMPORTE RELATIVO A REPASSE PARA BENFAM NA RE-CEITA DO ICMS DO DIA 08/01/03, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONDON, ATRAVES DO CONVENIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICI- PIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 30/01/2003 | 13584.00 | 00394502007157 | LABORATORIO FARMACEUTICA DA MARINHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI -CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 30/01/2003 | 2180.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 07 (SETE), VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DURANTE O PERIODO DE 12/01 A 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 30/01/2003 | 57.90 | 02104898000173 | KY MASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETOS PARA O PSSOAL DO GRUPO MASSAPE, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA OFICINA DE ARTES, MINISTRADO PELO PROFESSOR ROGERIO FONSECA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 30/01/2003 | 95.00 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETOS DURANTE A APRESENTACAO DO EVENTO VERAO CULTURAL, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | APOIO A ASSOCIAÇÕES E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 30/01/2003 | 6226.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 30/01/2003 | 2000.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL BANDA FUNDAMENTOS, QUE ABRILHANTOU O LAN CAMENTO DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE DA TERCEIRA IDADE, NO TEATRO DE ARTES, NO DIA 05/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 30/01/2003 | 2900.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, PARA A FILARMONICA E SEMANA DO FOL- CLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 30/01/2003 | 77.00 | 00000751140465 | VALFREDO JOSE DE ATAIDE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS A REUNIAO SOBRE O TURISMO DO MUNICIPIO COM O SEBRAE E A COMUNIDADE EM GERAL, REALIZA- DO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2003, NA SEDE DA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 30/01/2003 | 892.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DURANTE EVEN TOS PROMOVIDOS E COM APOIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 30/01/2003 | 360.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA NOC - 3629-PB, NA DIVULGACAO DE TORNEIOS ESPORTI VOS PROMOVIDOS PELA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 30/01/2003 | 340.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DO FOTOS DURANTE O EVENTO (GESTAO COMPARTILHADA DA ZONA DA MATA, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 03 NA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 30/01/2003 | 250.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, DURANTE A REUNIAO ENTRE TECNICOS DA PREFEITURA E DO SEBRAE, NO DIA 14/02/02, NA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 30/01/2003 | 544.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE GRINALDAS E ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE E VELORIOS DE MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 30/01/2003 | 35.00 | 00000751140465 | VALFREDO JOSE DE ATAIDE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS, UTILIZADAS NO SEMINARIO MUNICIPAL PARA APRESENTACAO DO IMPLANTACAO DA REDE DE GESTAO COMPARTILHADA DA ZONA DA MATA, DIA 28 DE JA- NEIRO DE 2003, NA SEDE DA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 30/01/2003 | 2082.04 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DE TORNEIOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 30/01/2003 | 2640.00 | 00063240971453 | HELENA EVANGELISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MNF-7667-PB, DURANTE O MES DE JENEIRO DE 2003, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 30/01/2003 | 240.00 | 03118127000106 | COLOR SIGN | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERI AIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DES- PORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000312003 | 0009971 | 30/01/2003 | 14532.00 | 00028155459420 | MARLENE ALVINO DA COSTA PANTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA GETULIO VARGAS, 205, CENTRO, ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000672003 | 0010022 | 30/01/2003 | 12000.00 | 00001963523474 | CREUZA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MONZA GL DE PLACA MNO-4470-PB, ADISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 30/01/2003 | 3720.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PAR TICIPARAO DO TORNEIOS PROMOVIDOS PELA SE- CRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 30/01/2003 | 1524.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO EORNAMENTACAO EM FLORES NATURAIS PARA CHAROLADO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 30/01/2003 | 852.44 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE E-NERGIA ELETRICA DOS ESTADIOS DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES, ESTADIO EUCLIDES BANDEIRA,E ESTADIO DE VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 30/01/2003 | 162.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O GINASIO PROFF. RIBEIRO, PRACA DE ESPORTE ZE SANTA RITA EGINASIO DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 30/01/2003 | 562.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A TEATRO OFICINADE ARTES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 30/01/2003 | 140.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JANEIRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 14/02/2003, GINASIOS E PRACA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 30/01/2003 | 50.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 14/02/2003, (TEATRO DE ARTE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 30/01/2003 | 242.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 14/02/2003, ( ESTADIOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/01/2003 | 242.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 14/02/2003, (ESTADIOS DE FUTEBOL, MORAIZAO, TEIXEIRAO ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 30/01/2003 | 5822.37 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMRNTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JANEIRO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/02/2003, ( ESTADISO DE FUTEBOL TEIXEI RAO E MORAIZAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 30/01/2003 | 59.04 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 24/02/2003, ( PRACAS POLI ESPORTIVAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 30/01/2003 | 54.08 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 24/02/2003, ( POSTOS TELEFONICOS DA ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 30/01/2003 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E GERACAO DE DISQUETES DO FGTS, FOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA DE REFERENTE AOS ANOS DE 87, 88, 91, 92, 93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 30/01/2003 | 1680.00 | 03609783000284 | SENAC PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO CONTRATO 001/2003, 24 TURMAS DO CURSO DE INTRODUCAO A INFORMATICA NO SENAC MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002232002 | 0008257 | 30/01/2003 | 37836.37 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002272002 | 0008273 | 30/01/2003 | 36088.19 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE QUADRA DE ESPORTE E 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO MAROJA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 30/01/2003 | 1369.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 30/01/2003 | 600.00 | 00007694924799 | JOAO INACIO BARBOSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 30/01/2003 | 150.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIVOS PRESTADOS NALIMPEZA DE MATO E CAPIM DA CRECHE PRE ESCOLANENZINHA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 30/01/2003 | 150.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DAS GALERIAS E RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALINSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 30/01/2003 | 60.00 | 00055441246472 | CARLOS AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM ADIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNY-0897,DO PERIODO DE MATRICULA DA ESCOLA MUNICIPALMANOEL FAUSTINO DE MENDONCA NOS DIA 22 E 23DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 30/01/2003 | 2496.00 | 00027896471434 | JOSE CARLOS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAAPOSICAO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO NAS CAR -TEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 30/01/2003 | 500.00 | 03422921000130 | JOSE EVALDO CAVALCANTE DE ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAGRAVACAO DE 100 COPIAS DE CD DE EVENTOS REALIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA -MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 30/01/2003 | 1240.42 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO DASESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO JOSE MARIZ, FLA -VIO MAROJA FILHO, TIRADENTES, ANTONIO PEREIRADE ALMEIDA(ANEXO), PADRE ANCHIETA E ANTONIOPEREIRA DE ALMEIDA(PRINCIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 30/01/2003 | 200.00 | 00020370709420 | MARCOS ALBERTO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR, NAS DISCIPLINAS DEPORTUGUES E MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 30/01/2003 | 200.00 | 00002170061401 | MAUBIA XAVIER DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR NAS DISCIPLINA DEPORTUGUES E MATEMATICA DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 30/01/2003 | 200.00 | 00050037803468 | JOAO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR NAS DISCIPLINAS DEPORTUGUES E MATEMATICA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 30/01/2003 | 200.00 | 00020453744400 | LUZIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR NAS DISCIPLINAS DEPORTUGUES E MATEMATICA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 30/01/2003 | 200.00 | 00003048726446 | SHEINA CAVALCANTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR NAS DISCIPLINAS DEPORTUGUES E MATEMATICA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 30/01/2003 | 200.00 | 00010954066472 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR NAS DISCIPLINA DEPORTUGUES E MATEMATICA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 30/01/2003 | 200.00 | 00001018480480 | NILTON LINS DE VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR NAS DISCIPLINAS DEPORTUGUES E MATEMATICA DOS ALUNOS DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 30/01/2003 | 200.00 | 00037412442449 | SANDRA MARCIA XAVIER DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR NAS DISCIPLINAS DEPORTUGUES E MATEMATICA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 30/01/2003 | 200.00 | 00002340120489 | SANDRELI QUIROZ FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR NAS DISCIPLINAS DEPORTUGUES E MATEMATICA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 30/01/2003 | 200.00 | 00069087466404 | SANDRA DE FATIMA P. THO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR NAS DISCIPLINAS DEPORTUGUES E MATEMATICA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 30/01/2003 | 200.00 | 00016039831472 | MARIA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR NAS DISCIPLINAS DEPORTUGUES E MATEMATICA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 30/01/2003 | 200.00 | 00023733519434 | JOSE BATISTA FELINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR NAS DISCIPLINAS DEPORTUGUES E MATEMATICA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 30/01/2003 | 200.00 | 00002458378412 | FRANCISCA MARTINS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR NAS DISCIPLINAS DEPORTUGUES E MATEMATICA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 30/01/2003 | 200.00 | 00003141947465 | JULIOP CESAR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR NAS DISCIPLINA DEPORTUGUES E MATEMATICA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 30/01/2003 | 200.00 | 00087292653472 | EMMANUEL NAZARENO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR NAS DISCIPLINAS DEPORTUGUES E MATEMATICA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 30/01/2003 | 200.00 | 00002006662406 | EVERALDO SOUZA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR NAS DISCIPLINAS DEPORTUGUES E MATEMATICA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 30/01/2003 | 200.00 | 00091058066404 | ANA MARIA C. DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR NAS DISCIPLINAS DEPORTUGUES E MATEMATICA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 30/01/2003 | 200.00 | 00003162488435 | SHIRLENE GEZUINA VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NABANCA CORRETORA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DESAIDA DO PROGRAMA GESTAR NAS DISCIPLINAS DEPORTUGUES E MATEMATICA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 30/01/2003 | 960.00 | 00003101742447 | EDUARDO FELIPE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DE PLACA MNA-4154 NA DIVULGA-CAO DO PERIODO DE MATRICULA E COMECO DAS AU -LAS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 30/01/2003 | 7820.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 115 CAR -TEIRAS ESCOLARES DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Especial | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 30/01/2003 | 5295.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS AVANCADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISPEDAGOGICOS(LIVROS) DESTINADO A DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DOENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 30/01/2003 | 5320.00 | 03341410000194 | MAXIMS COM. SERVICOS E REPRESENTACOES LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE TAIS COMO: PAPEL OFICIO, GIZBRANCO E OUTROS MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 30/01/2003 | 1512.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DA USINASAO JOAO E ODILANDIA PARA O CENTRO DE SANTARITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 30/01/2003 | 855.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE LEROLAN-DIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 30/01/2003 | 532.30 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE CICEROLANDIA E ESCOLA AMARA GOMES COUTINHO PARA OCENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 30/01/2003 | 1230.00 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM RIBEIRA E BEBELANDIAPARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 30/01/2003 | 454.50 | 02698816000166 | JOSE TEODORIO DA COSTA - VIACAO SAO JOSE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA FAZENDA SAO GONCALO PARAO CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 30/01/2003 | 954.40 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SANTANA E LERON -DIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA, ESCOLAS QUEFUNCIONARAO EM CALENDARIO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 30/01/2003 | 147.91 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE PRE ESCOLA GENERALANTONIO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 30/01/2003 | 76.94 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE PRE ESCOLA MUNICI-PAL RAQUEL MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 30/01/2003 | 89.20 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO NO QUAL ESTA FUN -CIONANDO O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOPEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 30/01/2003 | 83.05 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO NO QUAL FUNCIONA OA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 30/01/2003 | 1615.60 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO NO QUAL ESTA FUN -CIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 30/01/2003 | 6.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 30/01/2003 | 154.57 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICI-PAL VER. ISRAEL DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 30/01/2003 | 7930.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(LAMPADAS LUORESCENTE DE 40 E 20 WT, REATORDE 40 E 20 WT, FIO 2,5 E 1,5 START DE 40 E20) DESTINADO A REPOSICAO EM ESCOLAS MUNICI -PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 30/01/2003 | 77.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS BIBLIOTECASPUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 30/01/2003 | 168.63 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROF.DE TIBIRI II E CENTRO DE C. PROFISSIOLIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 30/01/2003 | 5455.50 | 02450383000125 | MISULA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO DE FORRO DE PVC NA ESCOLA MUNICI -PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIROFILHO EM CICEROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 30/01/2003 | 1024.59 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 30/01/2003 | 1680.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 30/01/2003 | 140.00 | 00041605985449 | RONILDO OLIVIO DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 200 CADEIRASDESTINADO A COLACAO DE GRAU DA ESCOLA MUNICI-PAL AMARO GOMES COUTINHO EM LIVRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 30/01/2003 | 286.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 2292970 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 30/01/2003 | 231.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO Nº 229.1571 DOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 30/01/2003 | 367.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO Nº 229.1570 DOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 30/01/2003 | 1078.80 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHE PRE -ESCOLA MUNICIPAL RACHEL MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 30/01/2003 | 7.82 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE VITALIANO - ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 30/01/2003 | 91.50 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIO-NAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 30/01/2003 | 41.32 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ES-COLA MUNICIPAL RURAL DE GARGAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 30/01/2003 | 37.48 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ES-COLA MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 30/01/2003 | 73.56 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 30/01/2003 | 83.28 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ES-COLA INSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 30/01/2003 | 18.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 30/01/2003 | 28.05 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DA EM-BRATEL DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DOS NºS 229.1571 E 229.2970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 30/01/2003 | 429.50 | 10948040000113 | CLEYMY BRAGA DA GAMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FOLHA DE COMPESADO) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS DO REGO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 30/01/2003 | 400.00 | 00078949998491 | VAMBETO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DEPORTAO DA SALA DE DEPARTAMENTO AD-MINISTRATIVO, PORTAO DA FRENTE DA SECRETARIA,REINSTALACAO DE 04 GRADES DE SEGURANCA DA SE-DE E CONSERTO DE 02 PORTAS NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 30/01/2003 | 138.00 | 04823322000191 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRADES DEFERRO DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DE FUNCIONÁRIOS - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 30/01/2003 | 22911.20 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO A PROFESSORES DO PECREDE PUBLICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 30/01/2003 | 50.00 | 00020601115449 | LEONILDA MARIA ADELINO ARTUR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMLAVAGEM COMPLETA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMNU-7394 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 30/01/2003 | 330.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMPEZA DE ESGOTO, PODAGEM DE 03 ARVORES E RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INS-TITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 30/01/2003 | 150.00 | 00007694924799 | JOAO INACIO BARBOSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RETELHAMENTOPODAGEM E DERRUBADA DE ARVORES NA CRECHE PRE-ESCOLA MUNICIPAL DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 30/01/2003 | 2200.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE JACUIPE, FAZENDASRIACHO BRANCO E SANTA FRANCISCA PARA A USINASANTANA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 30/01/2003 | 160.00 | 41122896000169 | ELETROFIO- COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECARGA DEGAS, TROCA DE FILTRO, SERVICOS DE SOLDA, INS-TALACAO DE SEPARADOR DE BEBEDOURO DA CRECHEPRE-ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 30/01/2003 | 56.76 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DECAIXA POSTAL PARA O ANO DE 2003 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 30/01/2003 | 77.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JANEIRO, COM VENCIMENTO NO DIA 14/02/2003, (BIBLIOTECAS PUBLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 30/01/2003 | 9171.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS DA FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JANEIRO COM VENCIMEN- TO NO DIA 14/02/2003, (CRECHES E CENTROS COMUNITARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 30/01/2003 | 59.46 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 24/02/2003, ( BIBLIOTECAS PUBLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 30/01/2003 | 6937.97 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 24/12/2003, (ESCOLAS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 30/01/2003 | 260.04 | 00016190360459 | VICENTE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 30/01/2003 | 140.01 | 00016190360459 | VICENTE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 30/01/2003 | 125.78 | 00003766808494 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 30/01/2003 | 113.18 | 00046809147420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 30/01/2003 | 108.47 | 00045134367434 | SEVERINO MAURICIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 30/01/2003 | 172.24 | 00017593972453 | LEOVIGILDO GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 30/01/2003 | 146.88 | 00009570381434 | ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 30/01/2003 | 110.52 | 00007229186404 | JURANDI MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 30/01/2003 | 149.66 | 00091876133449 | NARA JULIA BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 30/01/2003 | 137.03 | 00060355115468 | JOAO MARIA COSTA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 30/01/2003 | 125.77 | 00000000000000 | CECILIA CONCEICAO DE S. LEAO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 30/01/2003 | 8000.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOM FIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VELORIOS E FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINA DOS A PESSOAS CARENTES QUE FALACERAM E RESI DIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 30/01/2003 | 200.00 | 00046808280487 | MARIA SOLEDADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA A CUSTEAR DESPESA COM REALIZACAO DE AXA- ME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 30/01/2003 | 72.80 | 00066150477487 | MARIA OZANEIDE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS AOS MEUS FILHOS: NATALIA KETELY E JOSE BRUNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 30/01/2003 | 70.00 | 00085317721415 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA CUSTEAR DESPESA COM MENSALIDADE DE CURSO DE ENFERMAGEM, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 30/01/2003 | 150.00 | 00004851230451 | JOSILENE PADILHA TORRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3/12 AVOS, DO 13o. SALARIO DO ANO DE 2002, PELOS MEUS SERVICOS COMO ASSESSOR DE NIVEL MEDIO, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINE- TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 30/01/2003 | 500.00 | 00055451926468 | FRANCISCO FERREIRA FILHO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA A IMPRESSAO DE 1000 COPIAS DE UM CD, NO STUDIO FILHOS DE JAH, COM LOGOMARCA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 30/01/2003 | 150.00 | 00004632009423 | ROSILENE FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3/12 AVOS, DO 13o, SALARIO DO ANO DE 2002, PELOS SERVI COS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE NIVEL MEDIO, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABI NETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 30/01/2003 | 50.70 | 00000441776825 | LUIZ CARLOS MENDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MINHA FILHA MENOR, ARIELLE DE VASCONCELOS MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 30/01/2003 | 120.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA CUSTEAR RENOVACAO DE MATRICOLA, NO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, MINISTRADO PE- LA ESCOLA DE ENFERMAGEM SANTA EMILIA DE RODAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 30/01/2003 | 120.00 | 00043644090491 | MARINALVA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM RENOVACAO DE MATRICULA DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, MINIS -TRADO PELA ESCOLA DE ENFERMAGEM SANTA EMILIA DE RODAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 30/01/2003 | 782.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 30/01/2003 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA AO PAGAMENTO DE MINHA MENSALIDADE DO CUR SO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MINISTRADO PE LA UNIVERSIDADE ASPER, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 30/01/2003 | 53.60 | 00048255165487 | ANTONIOA COELHO DE BULHOES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 30/01/2003 | 160.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 30/01/2003 | 2300.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, NO TRANSPOR TE DE PESSOAS DURANTE EVENTOS E OUTROS TI- POS DE SOLENIDADES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 30/01/2003 | 123.68 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE METRIAL ESCOLAR DESTINAD AO MEU FILHO MENOR LUCAS ANDREY SABINO M. DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 30/01/2003 | 96.90 | 00863335000133 | O P E N L I N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDA DE DO PROVEDOR DE INTERNET, DO GABINETE MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 30/01/2003 | 221.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 30/01/2003 | 1013.65 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE E COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 30/01 A 05/05/03, E O BIFE POR OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR DO LINS CLU- BE DA PARAIBA NO DIA 04/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 30/01/2003 | 90.00 | 00000948876409 | WALTEMIRO MARINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM NOS DISTRITOS DA ZONA RURAL AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DEVIDO A MOTI VOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 30/01/2003 | 4030.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA JLI-8715-PB, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS E RELIGIOSOS , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 30/01/2003 | 916.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 30/01/2003 | 100.00 | 00055822347487 | MARIA ARAUJO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA BENEFICIANDO A SRA. MARIA ARAUJO NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 30/01/2003 | 450.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS , REALIZADOS PELO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 30/01/2003 | 100.00 | 00002303022460 | FRANCISCO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM REALIZACAO DE CIRUR-GIA DE CATARATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 30/01/2003 | 187.00 | 04791199000174 | PADARIA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PERTICIPARAM DO CURSO DE TELHADISTA MINISTRADO PELO SENAI NO PERIODO DE 02/12 A 28/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 30/01/2003 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DA GRAVACAO DO CD DENOMINADOCHUMBO GROSSO VOLUME II, COM LOGOMARCA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 30/01/2003 | 3220.00 | 01808924000181 | EXPRESSO TROPICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DURANTE EVENTOS E SOLENIDADES, PROMOVIDAS POR ESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 30/01/2003 | 2575.00 | 00040811140482 | ROBERVAL DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 30/01/2003 | 1286.00 | 04138010000149 | OTICA STYLLOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 30/01/2003 | 2919.00 | 04138010000149 | OTICA STYLLOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRSTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 30/01/2003 | 2000.00 | 08952848000122 | SIMPLESTEC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE COMPUTADORES E USO E MENUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 30/01/2003 | 150.00 | 00055442277487 | MARCEDONIO PRUDENCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE UMA TELA CIRURGICA, TENDO EM VISTA REALIZACAO DE CIRURGIA DE HERNIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 30/01/2003 | 1765.00 | 01683611000144 | JEAN OTICA - MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 30/01/2003 | 555.00 | 01480820000190 | OTICA PANORAMICA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAU, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 30/01/2003 | 3195.00 | 01480820000190 | OTICA PANORAMICA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 30/01/2003 | 465.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADROS EMOLDURADOS, DESTINA- DOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 30/01/2003 | 980.00 | 00020592450449 | EDILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO DISTRITO DE BEBE- LANDIA PARA REALIZAREM EXAMES NOS HOSPITA- IS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 30/01/2003 | 6000.00 | 00005058198487 | SEVERINO MAROJA | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSIDIOS DO MES DE FE VEREIRO DE 2003, EXERCENDO O CARGO DE PREFEI TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 30/01/2003 | 550.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E RETIRADA DE DETRITOS, DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 30/01/2003 | 900.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNQ-0933-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SITEMA MUNICIPAL, PARA REALI ZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO NA FACULDADE DO IESP, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 30/01/2003 | 295.00 | 00002475031425 | AVANI GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES CLINICOS ESPE CIALIZADOS(ULTRASONOGRAFIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 30/01/2003 | 5457.50 | 00934136000179 | DL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 30/01/2003 | 250.00 | 00002787077420 | ERIKA PATRICIO TIBURCIO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ORTOPEDICO, DESTINADO A SRTA. ERIKA PATRICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 30/01/2003 | 120.00 | 00013228170497 | MARINESIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ES PECIALIZADOS (TESTE ERGOMETRICO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 30/01/2003 | 100.00 | 01683611000144 | JEAN OTICA - MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, DESTINADO A DOA- CAO PARA O SR. MANOEL FRANCELINO TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 30/01/2003 | 900.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A DOACAO E DISTRIBUICAO PARA REFORMA DE SETORES DE VARIAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 30/01/2003 | 9515.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR, DO MES DE JANEIRO COM VENCIMEN TO NO DIA 07/02/2003, (TODOS OS TELEFORNES DESTA EDILIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 30/01/2003 | 208.00 | 00022621695434 | MARIA LEONIA MEIRELES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE PESSAGENS COM DESTINO : SANTA RITA/ SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 30/01/2003 | 488.00 | 00026747413415 | CLAUDETE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS A POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O POLICIAMENTO NO MERCADO PUBLICO DIOGENNES CHIANCA, PERIODO DE 02/12/02 A31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 30/01/2003 | 1868.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS E SUP. PARA INFORM. LT | IMPORTE RELATIVO AO FORTNECIMENTO DE MATERIA AIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAONO GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 30/01/2003 | 7590.00 | 00905953000107 | MERCADINHO NOVA ESPERANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO GABINETE O OUTRAS SECRETARI-AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 30/01/2003 | 500.00 | 00072762233453 | MARIA DO CARMO COELHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE LIVROS DIDATICOS DE MEUS FILHOS MENORES: JOSILEIDA COELHO E LEIDIANE COELHOE REYNALDO COLELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 30/01/2003 | 350.00 | 00060321709420 | MARIA BETANIA GUILHERME DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 30/01/2003 | 1101.24 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE E OU-TRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 30/01/2003 | 98.80 | 00020359713491 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 30/01/2003 | 200.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MICROINFORMATICA, DO CONVENIO SENAC/PMSR/PB, NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/ 03, PARA REALIZACAO DE CURSO NO SENAC/MOVEL DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 30/01/2003 | 200.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MICROINFORMATI- CA NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/03, CONVENIO SENAC/PMSR/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 30/01/2003 | 270.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA JLI-8715-PB, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA TRANSPORTANDO OS FUNCIONARI- OS DESTA EDILIDADE, PARA A CIDADE DE PILAR NO DIA 09/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 30/01/2003 | 4600.00 | 12685095000103 | CECILIA MARIA MIRANDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COQUETEL PARA 500 PESSOAS, DURANTE OS FESTEJOS DE FIM DE ANO PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 30/01/2003 | 1344.21 | 02314530000130 | AR SERVICE - REFRIG. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM 37 APARELHOS DE AR CONDICIO- NADO, PERTENCNETE DIVERSAS SECRETARIA DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 30/01/2003 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABI- NETE E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 30/01/2003 | 1300.00 | 00053564090444 | EDVALDO AYRES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LAQ-8320-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003, A DISPOSICAO DA CO- ORDENADORIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 30/01/2003 | 200.00 | 00099284715415 | GELFSON DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MICROINFORMATICA, DO CONVENIO SENAC/PMSR/PB, NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 30/01/2003 | 3000.00 | 00002718723491 | JOSE LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSIDIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2003, EXERCENDO O CARGO DE VICE-PRE FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 30/01/2003 | 625.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 30/01/2003 | 1072.02 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES, COMBUSTIVEIS E OUTROS COMPONEN TES, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 30/01/2003 | 250.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE O TORNEIRO DE FUTEBOL - COPA VERAO DO TIBIRI II, PROMOVIDO PELA SECDETUR, NO DIA 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 30/01/2003 | 480.15 | 03581617000136 | FESTAS DAS BALAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS AOS SERVICOS PRESTADOS NA TITAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE CULTURA, BEM ESTAR, FINANCAS E COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 30/01/2003 | 225.00 | 00013938835400 | MARIA LUZINETE BANDEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 30/01/2003 | 95.00 | 00003983899420 | CLEYTON ARAUJO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 30/01/2003 | 379.05 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 13 A 19/02/03 , GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E SEC DETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 30/01/2003 | 2900.00 | 00016339023827 | MARIA DE LOUDES ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE RETIRADA DE NODULO DE MAMA E CORRECAO DE HERNIA UMBI LICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 30/01/2003 | 1150.00 | 00023746947472 | LUCIENE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BIFE DESTINADOS A AUTORIDADES PRESENTES E PESSOAL DA IM -PRENSA NO DIA 16/02/03, POR OCASIAO DA ABERTURA DO CARNAVAL 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 30/01/2003 | 182.00 | 00055263305400 | NAZARETH DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM COM DESTINOSANTA RITA AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 30/01/2003 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3a. E ULTIMAPARCELA DOS IMOVEIS DA RESOLUCAO C.A. 009/02 ADQUIRIDA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0009890 | 30/01/2003 | 10800.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIUCOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA JLI-8715-PB, A DIS POSICAO DESTA EDILIDADE, EFETUANDO VIAGENS DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000402003 | 0009938 | 30/01/2003 | 14400.00 | 00000338745491 | AMAURY VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABA LHO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFOR ME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000182003 | 0010031 | 30/01/2003 | 12000.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MML-3293-PB, PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CON TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 30/01/2003 | 802.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGUINTE FORMA: RECONHECMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 30/01/2003 | 17.93 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, MES DE JANEIRO DE 03, (83 - 229- 5925). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 30/01/2003 | 352.27 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DA EMBRATEL, MES DE DEZEMBRO DE PREDIOS PUBLI COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | CURSOS E TREINAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 30/01/2003 | 115.24 | 00022532838434 | ELZA DA SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 30/01/2003 | 9617.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JANEIRO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 14/02, REFEENTE AS PRACAS PUBLI CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 30/01/2003 | 2953.14 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 24/12/2003, ( SECRETARIAS QUE FAZEM PAR0 TE DA SEDE DESTA EDILIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 30/01/2003 | 593.12 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 24/02/2003, ( POSTOS POLICIAIS, DELEGA - CIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 30/01/2003 | 150.00 | 00006871437487 | JOSE MARIA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3/12 AVOS DO 13o. SALARIO DO ANO DE 2002, COMO DIRETOR DEDIVISAO, COM LOTACAO NA PROCURADORIA JURIDICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092003 | 0008524 | 30/01/2003 | 9600.00 | 00004459091453 | JOSE HELIO NOBREGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO QUE HORA EMPENHAMOS NOVALOR GLOBAL. ( SERVICOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000202003 | 0009903 | 30/01/2003 | 18000.00 | 00015606856468 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA /CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO JURI DICO NAS ACOES JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092003 | 0009920 | 30/01/2003 | 9600.00 | 00004459091453 | JOSE HELIO NOBREGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, CI- VIL ETC, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, CON FORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000212003 | 0009954 | 30/01/2003 | 12000.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICANAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABA-LHISTA, CIVIL, ETC, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00015606856468 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/ CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO JURI- DICO NAS ACOES JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 30/01/2003 | 12376.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2003 CONFOR-ME ACORDO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 30/01/2003 | 996.03 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30/01/2003 CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 30/01/2003 | 3515.43 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 30/01/2003 CONFOR-ME ACORDO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 30/01/2003 | 1757.72 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5% EMFAVOR DO IPA DA COTA DO FPM DO DIA 30/01/2003CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 30/01/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DAEMISSA DE TED DA CONTA 1003437 BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 30/01/2003 | 1320.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVOTRABALHISTA, CIVIL NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 31/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 30/01/2003 | 2600.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONDICIO NADORES DE AR, MODELOS SPRINGER CARRIER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 30/01/2003 | 175.00 | 00000000000000 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-8446-PB, NO TRANSPOR TE DO FUNCIONARIO ANTONIO C. DIAS SILVINO , FAZ PAGAMENTO SEMANAL DE FUNCIONARIOS NAS LOCALIADADES DE TIBIRI II E VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 30/01/2003 | 1116.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CPD, ( CENTRO DEPROCESSAMENTO DE DADOS), DA SECRETARIA DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 30/01/2003 | 1071.30 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CPD, ( CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 30/01/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E O SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 30/01/2003 | 398.62 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMAICA, DESTINADOS AO (CPD), CENTRO DEPROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 30/01/2003 | 92.23 | 02773629000280 | XEROX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM UMA MAQUINA PLOTER PER TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 30/01/2003 | 2837.80 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS E SUP. PARA INFORM. LT | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SE CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMQ-5560-PB, NO PERIODO DE 22/01/03 A 18/02/03, A DISPOSICAO DA SE CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112003 | 0009881 | 30/01/2003 | 4320.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA , JUNTO A SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000372003 | 0009946 | 30/01/2003 | 5400.00 | 00005890616404 | DORGIVAL FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS E ESTUDOS TEC NICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINAN CAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO DA CIDADE, PARA FINS DE LEVANTAMENTO DO IPTU E ISS, CONFORME CON TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000342003 | 0009962 | 30/01/2003 | 18000.00 | 00000437581420 | JOAO DA COSTA GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL EFINANCEIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 30/01/2003 | 1323.00 | 00005798639487 | MARIA JOSE CARNEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/12/02, (INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 30/01/2003 | 922.00 | 02114735000171 | JOSEFA DO NASCIMENTO LEITE-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPOR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS NO DIA 31/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 30/01/2003 | 1981.17 | 33564543001324 | SENAI - SERVICOS NACIONAIS DE APRENDIZAG | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DO CURSO DE TELHADISTA NO PERIODO DE 26/11 A 23/12/02, MINISTRADO NO GINASIO INDUS- TRIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 30/01/2003 | 480.00 | 09253204000290 | CAVIP COMERC. E AGRICOLA DO PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREAIS DEASTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS E DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 30/01/2003 | 500.00 | 12934998000180 | RECOMAQ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRATOR D-4, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 30/01/2003 | 184.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DURANTE O TRABALHO SOCIAL EM PARCE RIA COM A ALPARGATAS, DURANTE A 2a. QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 30/01/2003 | 40.40 | 00013228706400 | MARIA JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESSERVIDAS AOS ELETRICISTAS QUE PRESTAM SERVICONA ILUMINACAO DAS RUAS PARA FESTEJOS NATALI -NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 30/01/2003 | 1760.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS TECNICO-PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVICOS PRESTA- DOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 30/01/2003 | 462.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 30/01/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CON TABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E O SISTE MA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 30/01/2003 | 2098.50 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE BOCAS DELOBO E CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 30/01/2003 | 6477.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA TELEMAR DO MES DE DEZEM BRO DE 2002 DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 30/01/2003 | 75.64 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA E DA CEGEPA, MES DE DEZEMBRO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 30/01/2003 | 380.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PROFISS IONAIS RELATIVOS AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGI TALIZACAO DE DOCUMENTOS, MES DEZEMBRO DE 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 30/01/2003 | 8000.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOM FIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDE E SERVICOS FUNEBRES, DURANTE O SEPULTAMEN- TO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 30/01/2003 | 6687.53 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS, E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 30/01/2003 | 800.00 | 00004459091453 | JOSE HELIO NOBREGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMOADVOGADO, MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 30/01/2003 | 2162.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR, PERTENCNETE A PREDIOS PUBLI - COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 30/01/2003 | 297.27 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDI OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 30/01/2003 | 1902.95 | 00076068536491 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 30/01/2003 | 3073.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 30/01/2003 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS P[RESTADOS NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO, E MES DE FE- VEREIRO DE 2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBU- NAL DE CONTAS DO ESTADO, ALEM DE ASSESSORA- MENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS A INTERESSES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 03/02/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMA TIZADA E O SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RE- FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 03/02/2003 | 12506.19 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONALISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 03/02/2003 | 4833.50 | 04917848000130 | CONDIAM PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DA AREA METROPOLITANA DA JOAO PESSOA, RELATIVO AOS MESES DE OUT E NOV/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 03/02/2003 | 116.40 | 00038017733453 | FULVIA MAGNA DE LUNA BURITI | IMPORTE RELATIVO A ACAO DE ALIMENTOS DE No. 2009801358-6, DA 4a, VARA DA FAMILIA, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 03/02/2003 | 116.40 | 00038017733453 | FULVIA MAGNA DE LUNA BURITI | IMPORTE RELATIVO A ACAO DE ALIMENTOS DE No. 2009801358-6, DA 4a. VARA SW FAMILIA DA CO MARCA DA CAPITAL MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 03/02/2003 | 988.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SABER CARTUCHOS DE IMPRESSO-RAS HP PRETO E COLOR DESTINADOS AO DEPARTA -MENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 03/02/2003 | 244.95 | 03581617000136 | FESTAS DAS BALAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIA DE DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 03/02/2003 | 18000.00 | 00015606856468 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA/CONSULTORIA JURIDICA EACOMPANHAMENTO JURIDICO NAS ACOES JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 03/02/2003 | 12000.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICANAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABA - LHISTA, CIVIL, ETC, CONFORME CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 03/02/2003 | 9600.00 | 00004459091453 | JOSE HELIO NOBREGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, CIVIL ETC , JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 03/02/2003 | 7200.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNG-1369, CONDUZINDO OS ADVOGADOS DESTA EDILIDADE, PARA O TRT E TC, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 03/02/2003 | 1020.00 | 00087440261453 | DAYSE WANDERLEI NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE DE CONJUNTOS DE FARDAS FEMININAS E CAMISAS MASCULINAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 03/02/2003 | 7590.00 | 03039882000197 | MERCADINHO UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS, DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A DIVER- SAS SECRETARIAS (REFEITOTIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 03/02/2003 | 1420.55 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 03/02/2003 | 1710.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AO PESSOAS QUE ENCONTRA-SE EFETUANDO OS SERVICOS DE CA- DASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 03/02/2003 | 31.00 | 00071368485472 | JOSE RONALDO SALES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCAAO PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA, REALIZADO /NA SEDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 03/02/2003 | 881.65 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE GABINETE, ADMINISTRACAO E SECDTUR, NO PERIODO DE 06/02 A 12/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 03/02/2003 | 1002.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE GABINETE, (CO PA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 03/02/2003 | 555.30 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRE-TARIAS DE GABINETE, COORDENADORIA DE ADMINIS-TRACAO, SECOM E SECDTUR, QUE TRABALARAM EM REGIME DE PLANTAO NOS DIAS 20 A 26/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 03/02/2003 | 95.00 | 00069568634487 | MARIVANIA FELIX CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 03/02/2003 | 100.00 | 04883354000182 | SELMA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM0) OCULOS DE GRAU, COMPLETO DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA TOME SOARES, RUA: DA ALEGRI A,30, VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 03/02/2003 | 100.00 | 00008934398434 | FRANCISCO MENDONCA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE CATARA-TA, NO SR. FRANCISCO MENDONCA DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 03/02/2003 | 220.00 | 00005841115413 | ROGERIA CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 03/02/2003 | 4023.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA , CORRESPONDENTE A AUXILIO AOS DOENTES,RELATIVO AO PERIODO DE 01.02 A 07.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 03/02/2003 | 1381.92 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DA PREFEITURA SEDECORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 07.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 03/02/2003 | 111.20 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA ( MES DE JANEIRO ), CONSELHO TU TELAR E NUCLEO MARIA PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 03/02/2003 | 53.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JANEIRO ( NUCLEO MARIA PAU- LA E CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 03/02/2003 | 1341.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS DAS FATURAS DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO DE 2003, ( 229 - 1053, 5010054). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 03/02/2003 | 426.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE FEVEREIRO (PROJETO SEN TINELA, PCA. DIOGENES CHIANCA, GARAGEM DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 03/02/2003 | 6.44 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, MES DE FEVEREIRO DE 2003, ( PROJE- TO SENTINELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 03/02/2003 | 269.31 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA EMBRATEL MES DE FEVEREIRO DE 2003, (229- 1897, 1557, 1573, 5858, 2412, 1447, 5268, 2844, 3811,1574, 1997). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 03/02/2003 | 3808.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA, RELACIONADA COM O EMPLANTA - MENTO DE REDE DE AGUA, NO LOTEAMENTO SOL NASCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 03/02/2003 | 120.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 03/02/2003 | 60.00 | 00002123791431 | MARIA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 03/02/2003 | 150.00 | 00002301707490 | ANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 03/02/2003 | 150.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 03/02/2003 | 250.00 | 00020293437491 | JOSE ANISIO PESSOA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 03/02/2003 | 300.00 | 00088537706434 | MONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 03/02/2003 | 120.00 | 00043644090491 | MARINALVA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CURSO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 03/02/2003 | 70.00 | 00085317721415 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE NO CUR-SO DE ENFERMAGEM MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 03/02/2003 | 600.00 | 00021900884453 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 03/02/2003 | 41.47 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA EMBRATEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2003, ( 229- 1146, 62498091). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 03/02/2003 | 4023.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SEMANAL) DE AUXILIO AOS DOENTES, COR-RESPONDENTE AO PERIODO DE 08.02 A 14.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 03/02/2003 | 338.00 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPI; GRAMPOS, ESTILETES, LAMINAS, GRAMPEADORES, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 03/02/2003 | 307.85 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 03/02/2003 | 270.00 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 03/02/2003 | 400.00 | 35430909000164 | AIA NOIVA ALDA LUNA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 03/02/2003 | 300.00 | 04740673000139 | CASARAO DAS BANDEIRAS-MARCOS A.A.MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO A SABER, COLETES E FAIXAS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 03/02/2003 | 1640.00 | 01808924000181 | EXPRESSO TROPICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAGENS ESPECI- AIS COM O GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE, GRUPO DE CRISMA DA COMUNIDADE JOAO PAULO II, COMUNIDADE VILA OPERARIA, ASPA, IGREJA BATISTA DE TIBIRI II, EQUIPE DE FUTEBOL JUVENIL DO SANTA CRUZ E APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 03/02/2003 | 437.09 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 03/02/2003 | 512.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES FORA DE SUA AREA DE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 03/02/2003 | 1632.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AOS ACOMPANHANTES DE POR- TADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTES EM TRATA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | MANUTENÇÃO COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0011061 | 03/02/2003 | 75000.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICI- PIO, PARA ATENDIMENTO DE CASOS DE URGENCIA E ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 03/02/2003 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVI- DADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | MANUTENÇÃO COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 03/02/2003 | 59103.48 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTE RELATIVO A QUOTAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 03/02/2003 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVI- DADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 03/02/2003 | 170.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO CARAVAN DE PLACA MNG-4764, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 03/02/2003 | 254.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMU-7577, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 03/02/2003 | 12953.86 | 24501090000162 | CENCON CENTRO DE CONST. TANCREDO NEVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE ELETRICA PARA ATENDER AO PREDIO DA SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETIM DE MEDI- CAO UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 03/02/2003 | 450.00 | 00665448000124 | ABRASCO ASSOC BRAS DE POS-GRAD EM SAUDE | IMPORTE RELATIVO A INSCRICOES DOS TRABALHOS PARA O VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE CO- LETIVA DE JAQUELINE RODRIGUES DE SANTANA E MARTHA PRISCILA BEZERRA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 03/02/2003 | 787.50 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AOS ACOMPANHANTES DE POR- TADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTES EM TRA- TAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 03/02/2003 | 132.34 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DE JARDIM CAROLINA, BOA VISTA E HEITEL SAN- TIAGO, REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 03/02/2003 | 90.00 | 00061287881734 | MARIA DE FATIMA L. SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, POR NAO TER SIDO PROCESSADA NA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 03/02/2003 | 120.00 | 00016190122434 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, POR NAO TER SIDO PROCESSADA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 03/02/2003 | 100.00 | 00003817142412 | JULIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, POR NAO TER SIDO PROCESSADA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 03/02/2003 | 2984.18 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 03/02/2003 | 250.00 | 00014790815404 | ALBERTO MAGNO A. PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALI- MENTACAO E TRANSPORTE DURANTE A REUNIAO DO COPASEMS EM SOUZA-PB, NOS DIAS 13 E 14/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 03/02/2003 | 115.00 | 02743188000193 | HOTEL JARDINS | IMPORTE RELATIVO A DUAS DIARIAS NO HOTEL JARDINS, LOCALIZADO EM SOUZA-PB, ONDE SERA REALIZADO UMA REUNIAO DO COPASEMS NOS DIAS 13 E 14/02/03, PARA OS SERVIDORES JOSANETE DINIZ DE MELO (SECRETARIA DE SAUDE) E ALBERTOMAGNO DE A. PALMEIRA (ASSESSOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00000873065492 | MARILIA DE MOURA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SE- CRETARIA DE SAUDE, COM PRESTACAO DE CONTAS PREVISTA PARA 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 03/02/2003 | 300.00 | 00042613752491 | JOSANETE DINIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA TRANS-PORTE E ALIMENTACAO DURANTE A REUNIAO DO COPASEMS EM SOUZA-PB, NOS DIAS 13 E 14/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 03/02/2003 | 480.00 | 00011070390453 | MARIA JOSE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, POR NAO TER SIDO PROCESSADA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 03/02/2003 | 1400.00 | 00013185578449 | JOANA DARC M. DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, POR NAO TER SIDO PROCESSADA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 03/02/2003 | 200.00 | 00003070577474 | CLAUDIANE DE M. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, POR NAO TER SIDO PROCESSADA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 03/02/2003 | 5120.00 | 03130103000164 | GRAF. NOVO MUNDO - JAQUELINE A. MARTINS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS DESTI- NADOS AO SETOR DE DIVISAO BASICA DA SECRETA- RIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 03/02/2003 | 2145.24 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE- TARIA DE SAUDE CONFORME BOLETIM DE INFORMA- COES AMBULATORIAIS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 03/02/2003 | 608.46 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE- TARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMA-COES AMBULATORIAIS DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 03/02/2003 | 183.60 | 00000000000000 | VANIA DE VASCONCELOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PA- RA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 03/02/2003 | 474.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA TELEFONICA DOS NºS229-1052, 229-3030 E 229-1428 DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 03/02/2003 | 8.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA TELEFONICA DO NUME-RO 229-3494 DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMEN-TO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 03/02/2003 | 346.27 | 00044211341472 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DAADMINISTRACAO (RH) E SALA DA SUBSECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 03/02/2003 | 4684.76 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 03/02/2003 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEC - COM. E SERVIÇOS DE INTERNET | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ASSINATURA DOPROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDESANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMEN-TO Nº 77408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 03/02/2003 | 78.95 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DAFAVELA DA MASA, REFERENTES AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 2003, CONFORME FATU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 03/02/2003 | 6.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATVO A FATURA DA CAGEPA DO PSFDA FAVELA DA MASA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2003, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 03/02/2003 | 3.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOSCONFORME EXTRATO DO DIA 03/02/2003, NACONTA 58.044-9 - PAB CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 03/02/2003 | 355.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBREFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 03/02/2003 | 160.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DOPEDAGIO DO PROGRAMA SENTINELA DO DIA 15/01,REUNIAO DO SECRETARIO DE AGRICLUTURA E TECNICOSDO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 03/02/2003 | 66.36 | 00055242413468 | ANA LUCIA CARDOSO NEVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINA DA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DA REVISÃO E AVALIAÇÃO SOC.DOS BEN. -REVBPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 03/02/2003 | 1517.00 | 00093091621472 | IAPONIRA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REVISAO DE BENEFICIOS DA PRESTACAO CONTINUA (REVBPC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DA REVISÃO E AVALIAÇÃO SOC.DOS BEN. -REVBPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 03/02/2003 | 1920.00 | 00078948550497 | GILVANDA IRENE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REVISAO DE BENEFICIOS DA PRESTACAO CONTINUA (REVBPC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242003 | 0011975 | 03/02/2003 | 8400.00 | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A AV. ANISIO PEREIRA BORGES, 165, ONDE FUNCI ONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFOR- ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 03/02/2003 | 84.09 | 00016043103400 | MARLENE LAURENTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINA DA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 03/02/2003 | 95.00 | 00083950800425 | GILVANDA CAVALCANTE DE MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINA DA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 03/02/2003 | 70.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE /JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO,A SERVICO DESTA EDILIDADE, JUNTO A 23ª CSM E DELE-GACIA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 03/02/2003 | 98.00 | 00092826571400 | MANOEL SEVERINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINA DA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 03/02/2003 | 28.00 | 00078860601487 | SERVERINO JOSE DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINA DA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 03/02/2003 | 58.05 | 00003910533450 | RENATA SALES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINA DA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 03/02/2003 | 95.00 | 00035337800744 | IVONETE ALVES DE PAIVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINA DA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 03/02/2003 | 54.87 | 00095164731487 | MARICELHA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINA DA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 03/02/2003 | 26.82 | 00057882355453 | JOELSON DE MENEZES COELHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINA DA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 03/02/2003 | 38.75 | 00092825052434 | LEVI JOAQUIM DE SANTANA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINA DA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 03/02/2003 | 27.06 | 00005223078411 | WAGNER LUCINDO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINA DA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 03/02/2003 | 33.35 | 00069580286434 | ALCIDES LUIZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINA DA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 03/02/2003 | 33.96 | 00003910533450 | RENATA SALES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINA DA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 03/02/2003 | 60.69 | 00060316748404 | CLAUDIANA CARDOSO NEVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINA DA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 03/02/2003 | 50.64 | 00000945074492 | TEREZA RAQUEL DIAS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINA DA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 03/02/2003 | 85.95 | 00020389841404 | SUELY REJANE GONCALVES ALVES MEIRELES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES/ NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINA DA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 03/02/2003 | 1050.00 | 41225269000153 | GUARDIAO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLETES DE TRANSITO REFLETIVOS, DESTINADOS AOS AGEN TES DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 03/02/2003 | 245.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A SEC.INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 03/02/2003 | 125.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSASOBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 03/02/2003 | 257.00 | 02104898000173 | KY MASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESNOS DIAS 16,21 E 22/02, DESTINADAS AO PESSOALDO DTTRANS POR OCASIAO DOS DESFILES DE BLOCOSPRE CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 03/02/2003 | 1645.20 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 03/02/2003 | 780.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OLEOS COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN-TE, BEM COMO DE PESSOAL (MOTORISTAS E AJUDAN-TES) EM DIVERSAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 03/02/2003 | 780.00 | 35431717000172 | RECALMAR COM. E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(LANTERNAS DE SINALIZACOES), DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE RETAGUARDA P/ O CONST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 03/02/2003 | 2510.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS EVEICULOS A DIPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE RETAGUARDA P/ O CONST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 03/02/2003 | 4227.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS A DIS-POSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE RETAGUARDA P/ O CONST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 03/02/2003 | 3473.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS EVEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 03/02/2003 | 673.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONCERTO DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 03/02/2003 | 2022.53 | 99999999999999 | MARIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMP. DE LOGRADOUROS PUBLICOS), RELATIVO AO PERIODO DE 01.02 A 07.02.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 03/02/2003 | 801.08 | 99999999999999 | EDNALDO OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SEMANAL), CORRESPONDENTE AOS SERVICOS/DE TRANSPORTES), RELATIVO AO PERIODO DE 01.02A 07.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 03/02/2003 | 669.50 | 01427591000140 | CATLINK - PECAS PARA TRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA O CONSERTO DA PATROL 120 - B,E DA PA MECANICA 930, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 03/02/2003 | 46.74 | 99999999999999 | ARIOSVALDO FAGUNDES RIBEIRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO DISTRI-TO DE ODILANDIA), RELATIVO AO PERIODO DE 01.02 A 07.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 03/02/2003 | 653.19 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DA S. FILHO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (INFRA-ESTRUTURA-DEPARTAMENTO DE TRANSITO),RELATIVO AO PERIODO DE 01.02 A 07.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 03/02/2003 | 1886.67 | 99999999999999 | DANIEL BATISTA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01.02 A 07.02DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 03/02/2003 | 288.04 | 99999999999999 | JOSEFA AURELIANO DE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (INFRA-ESTRUTURA) - SERVICOS DE LIMPEZADO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.02 A 07.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 03/02/2003 | 95.65 | 99999999999999 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIARIO), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 03/02/2003 | 93.48 | 99999999999999 | JOAO ARAUJO DE LIMA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERV. LIMP. CEMIT. S. JOSE ARIMATEIA),EM TIBIRI II, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 03/02/2003 | 356.22 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DETIBIRI II, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 03/02/2003 | 93.48 | 99999999999999 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SANTOANTONIO EM VARZEA NOVA), RELATIVO AO PERIODO-01.02 A 07.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 03/02/2003 | 45943.98 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, MES DE JANEIRO DE 2003, (ILUMINACAO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 03/02/2003 | 2028.53 | 99999999999999 | MARIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DE LOGRADDOUROS PUBLICOS, RELATIVO AO PERIODO DE 08.02 A 14.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 03/02/2003 | 787.08 | 99999999999999 | EDNALDO OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA - INFRA-ESTRUTURTA - (SERVICOS DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 08.02 A 14.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 03/02/2003 | 2022.67 | 99999999999999 | DANIEL BATISTA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA, ( SERVICOS DE INFRA - ESTRUTURA ), CORRRESPONDENTE AO PERIODO DE 08.02 A 14.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 03/02/2003 | 46.74 | 99999999999999 | ARIOSVALDO FAGUNDES RIBEIRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS NO DISTRITO DE ODILANDIA),CORRRESPONDENTE AO PERIODO DE 08.02 A 14.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 03/02/2003 | 653.19 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DA S. FILHO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO0,RELATIVO AO PERIODO DE 08.02 A 14.02.2003/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 03/02/2003 | 288.04 | 99999999999999 | JOSEFA AURELIANO DE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08.02A 14.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 03/02/2003 | 95.65 | 99999999999999 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08.02 A 14.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 03/02/2003 | 362.22 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMEZA DO MERCADO PUBLICO/DE TIBIRI II, RELATIVO AO PERIODO DE 08.02 A14.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 03/02/2003 | 93.48 | 99999999999999 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA(SERV.LIMPEZA DO CEMITERIO SANTO ANTONIOEM VARZEA NOVA), RELATIVO AO PERIODO DE 08 A14.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 03/02/2003 | 93.48 | 99999999999999 | JOAO ARAUJO DE LIMA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO S. J.ARIMATEIA), RELATIVO AO PERIODO DE 08.02 A 1402.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 03/02/2003 | 460.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE PAINES FOTOGRAFICOS LAMINADOS, COM FOTOS DE PAISAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 03/02/2003 | 1500.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL DOS MUNICI PIOS EDICAO DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 03/02/2003 | 12000.00 | 00026408112404 | JOAO DA SILVA FIDELES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-5303, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFOR ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 03/02/2003 | 4800.00 | 00029335191434 | DAMASIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 03/02/2003 | 6000.00 | 00051630656887 | JOSE AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUN TO A SECRETARIA E COMUNICACAO SOCIAL, CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 10/02/2003 | 11400.00 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMT-7188-PB, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, CONFORME CONTRA- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 10/02/2003 | 500.00 | 02419391000109 | COMURSOM PUBLICIDADE E PROMOCOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAODE INTERESSE DA COLETIVIDADE SANTARRITENSE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003, E ANUNCIO DOANO LETIVO 2003 NA RADIO SANHAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 10/02/2003 | 89.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS ELETRICAS DESTINADAS AOS VEICULOS D-4 E CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 10/02/2003 | 1660.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIATURAS EM SERVICO NA 1a. CIA DE POLICIA MI-LITAR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 10/02/2003 | 567.58 | 09127069001127 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AS CACAMBAS F 12000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ETRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 10/02/2003 | 16800.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-6143-PB, A DISPOSICAO DO PROJETO SENTINELA, LIGADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 10/02/2003 | 40.00 | 00013214365487 | JOSE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL,COMA RETIRADA DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMEN-TO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 10/02/2003 | 20.00 | 00028807308487 | MARIA DA PENHA NUNES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE REGIS-TRO DE CASAMENTO JUNTO AO CARTORIO DE REGIS -TRO CIVIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 10/02/2003 | 95.00 | 00079037585434 | JOSILENE RODRIGUES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 10/02/2003 | 92.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ORNAMENTACAO E ARRANJOS DE FLORES NATURAIS A MUNICIPES CARENTES EM VE- LORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | MANUTENÇÃO COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0012459 | 10/02/2003 | 75000.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICI-PIO, PARA ATENDIMENTO DE CASOS DE URGENCIA EESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/02/2003 | 38.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA TELEFONICA DONº 229-1446, PERTENCENTE AO PAM, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 10/02/2003 | 60.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMODESTINADO AO CENTRO DE SAUDE PADRE MALA-GRIDA E PORTAL DO PARAISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 10/02/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 10/02/2003 | 330.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO PAM E PARA DOACAO AOS PACIENTES FRAN-CISCO BENICIO CAVALCANTE E TEREZINHA ALEXAN-DRE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 10/02/2003 | 114.20 | 04333169000114 | SOLUÇOES GRAF. E SUPRIM. PARA INFORMAT. | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMODESTINADO AO SETOR DE DIVISAO DE ESTATIS-TICA DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 10/02/2003 | 95.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NOVEICULO AGRALE DE PLACA MMY-5042, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 10/02/2003 | 90.00 | 02623914000134 | COMTEC- MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERNAN | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DEDOIS PONTOS DE RAMAIS TELEFONICOS NA SEDE DASECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 10/02/2003 | 7430.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DESAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 10/02/2003 | 1010.00 | 35506054000108 | GL ENGENHARIA - GENILSON DORIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOSEQUIPAMENTOS DO SETOR DE FARMACIA DASECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/02/2003 | 89.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDO PORTAL DO PARAISO, PSF SANTA CRUZ E PSF DOPAULO VI, REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/02/2003 | 270.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DOCENTRO DE SAUDE DE SANTA RITA E CASA DO PROJETO SAE, REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/02/2003 | 319.43 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DOPAM E DA CASA DO PROJETO SAE, REFERENTESAO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORMEDOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/02/2003 | 124.56 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DOPSF DO PAULO VI E PSF SANTA CRUZ, RE-FERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 10/02/2003 | 15000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESADOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DEBI-TADA NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/03 CONFORMEDAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 10/02/2003 | 8849.40 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DEREFORMA PARA IMPLANTACAO DO PSF DE VARZEANOVA, CONFORME QUADRO DE MEDICAO UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | MANUTENÇÃO COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 10/02/2003 | 5845.00 | 12927950000145 | BIOPHARM | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRA-TAMENTO NO PROGRAMA DE HANSENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 10/02/2003 | 2833.17 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPADAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCU-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 10/02/2003 | 2587.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPADAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 10/02/2003 | 185.00 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS E FANTA-SIAS PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TU-RISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 10/02/2003 | 649.50 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TENDAS DE CAMPANHA DESTINADAS A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 10/02/2003 | 1100.00 | 00001963523474 | CREUZA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNO-4470-PB, A DISPOSI CAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TU- RISMO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 10/02/2003 | 3041.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/03 CONFORMEDAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 10/02/2003 | 40000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESADOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADA NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/03 CONFOR-ME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 10/02/2003 | 1315.92 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DA PREFEITURA-SEDECORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08.02 A 14.02.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 10/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FABOR DA CONTRIBUICAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICI-PIOS DO LITORAL NORTE DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 10/02/2003 | 64.00 | 16182834008422 | LOJAS INSINUANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TELEFONES INTELBRAS, NAS CORES AZUL E PEROLA, AMBOSDESTINADOS A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINE-TE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 10/02/2003 | 90.00 | 02623914000134 | COMTEC | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 10/02/2003 | 700.00 | 03130103000164 | GRAFICA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS EXCLUSIVOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 10/02/2003 | 30767.71 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 2% DA RECEITABRUTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA E-DILIDADE E O IPEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 10/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO DEBITADO NO DIA 03/02/03 DACONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 10/02/2003 | 21120.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO PUBLI- CA EXERCENDO A FUNCAO DE DIRETOR, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 10/02/2003 | 9000.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRES TADOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO NA DIGITA LIZACAO DE DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DIGITAIS INCLUSIVE CONVERSAO E COMPACTACAO, GRAVACAO EM MIDIAS E MANUTENCAO. ( APARTIR DO MES DE FEVEREIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 10/02/2003 | 1997.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICI -PAL DEBITADA NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/03CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 10/02/2003 | 17783.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPALDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/03 CON -FORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 10/02/2003 | 48750.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESADOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/03 CONFORMEDAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 10/02/2003 | 2059.44 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS-JRS/MULTA DOS FUNICONARIOS DESTA EDILIDADE CONFORMEDOCUMENTO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 10/02/2003 | 27545.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO/RET. INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE CONFORME ACORDO E PARCELAMENTO ENTRE ES-TA EDILIDADE E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 10/02/2003 | 8891.77 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DO IPEA,DA COTA DO FPM DO DIA 10/02/03 CONFORME ACOR-DO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O IPEA RELATIVO A 1.5%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 12/02/2003 | 24.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBREDEBITO AUTOMATICO E TARIFA DE TED(TRANSFEREN-CIA ELETRONICA DISPONIVEL) DA CONTA 1003437 ,BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 12/02/2003 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBTOS DESTA EDILIDADE, PARA COM A SAELPA REFEREN TE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 12/02/2003 | 2000.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DE PROTECAO AO ANCI AO (LICOTA CARNEIRO DA CUNHA MAROJA), CORRES PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/02, CONFORME LEI DE No. 1121/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 12/02/2003 | 3882.65 | 04917848000130 | CONDIAM PB | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2002, AO CONDIAM-PB, CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DA AREA METROPOLITADA DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 12/02/2003 | 2410.73 | 04917848000130 | CONDIAM PB | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2002, AO CONDIAM-PB, CON- SORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DA AREA METROPOLITANA DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 12/02/2003 | 31.00 | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO N. DA SILVA E OUTRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCAAO PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA,REALIZADO NASEDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 12/02/2003 | 360.90 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE/PB | IMPORTE RELATIVO PELA APRECIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL REFERENTE O PROJETO DE CONTRUCAO DEUM GINASIO POLIESPORTIVO NO LOTEAMENTO SOL NASCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 12/02/2003 | 3000.00 | 33669672007075 | BENFAM | IMPORTE RELATIVO A REPASSE PARA BEMFAM NA RE-CEITA DO ICMS DO DIA 12/02/2003, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CONDON, ATRAVES DO CONVENIOPARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICI-PIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTETRANSMISSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 12/02/2003 | 82.50 | 00004044686408 | JOSELAINE LOPES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 12/02/2003 | 92.96 | 00020389841404 | SUELY REJANE GONCALVES ALVES MEIRELES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PES-SOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 12/02/2003 | 88.08 | 00039799050472 | NOEMIA DE BARROS MACIEL | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 12/02/2003 | 98.00 | 00071724664468 | MARIA DE LOURDEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 12/02/2003 | 50.24 | 00043695019468 | CARMEM LUCIA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 12/02/2003 | 52.67 | 00002038044490 | ANDREIA INACIO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 12/02/2003 | 31.34 | 00048255165487 | ANTONIA COELHO BULHOES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 12/02/2003 | 5221.16 | 00271382000198 | INTERCON - CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO NA ILUMINACAO DE RUAS DOS BAIRROS DO TIBIRI II E ALTODAS POPULARES E MARCOS MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 12/02/2003 | 7500.00 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO E REPOSICAO DE LUMINARIAS EM DI- VERSAS RUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, MAR COS MOURA, ALTODAS DAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 12/02/2003 | 1000.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DENTRO DO PROGRAMA " A PARAIBA E NOTI-CIA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 18/02/2003 | 11400.00 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MONZA DE PLACA MMT-7188-PB, A DIS POSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificacoes Publicas | DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 18/02/2003 | 7458.22 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE DRENAGEM EM TUBOS DE CONCRETO NARUA SAO JOAO - CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificacoes Publicas | DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 18/02/2003 | 1540.66 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE DRENAGEM EM TUBOS DE CONCRETO NA RUA JOAO GOMES VIEIRA - VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 18/02/2003 | 21600.00 | 00078978696449 | REINALDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNB-8900-PB, A DISPOSI CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRU- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 18/02/2003 | 36000.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7643, MERCEDES BENZ, NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, NOS DISTRITOS DA ZONA RURAL, INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 18/02/2003 | 768.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA MENSAL PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE2003 DOS FONES 2295268,2291447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 18/02/2003 | 71.79 | 00002331764468 | JOAO ALVES DE BARROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 18/02/2003 | 66.75 | 00003288770423 | MARIA DA PENHA CURZ SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 18/02/2003 | 87.28 | 00036536776453 | SEVERINA JOSE DE ALBUQUERQUE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 18/02/2003 | 60.80 | 00020602634415 | LUCINETE ANSELMO DA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 18/02/2003 | 68.78 | 00051850184453 | GEOVANIA GUIMARAES BELTRAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 18/02/2003 | 98.00 | 00002595535498 | MARCELO IZAQUIEL DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 18/02/2003 | 31.00 | 00056793561472 | JUSCELINO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCAAO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DIARISTAS DESTA/EDILIDADE, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 18/02/2003 | 50.82 | 00089392779453 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 18/02/2003 | 49.82 | 00057117233400 | TEREZA MARTINS DA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 18/02/2003 | 93.37 | 00070880697415 | ILMA SUELI FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 18/02/2003 | 95.00 | 00059179228453 | MARIA MADALENA DE MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 18/02/2003 | 541.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DAPRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 18/02/2003 | 86.45 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DOPSF DE VARZEA NOVA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 18/02/2003 | 260.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPADO PSF DE VARZEA NOVA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 18/02/2003 | 42.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMARDO Nº 229-7121, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 18/02/2003 | 38.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMARDO Nº 229-6090, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 18/02/2003 | 421.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOSNºS 664-1068, 664-3031, 665-5033, 217-6848,217-5317, 229-3050, 229-7109, 217-4119 E 217-9060, REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 18/02/2003 | 254.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPADO CENTRO DE SAUDE DO BARAO DO ABIAYREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 18/02/2003 | 115.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDE BEBELANDIA, PORTAL DO PARAISO E BOA VIS-TA, REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 18/02/2003 | 50.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DONº 229-6291, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 18/02/2003 | 19.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DOCENTRO DE SAUDE DO BAIRRO DO ACUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 18/02/2003 | 1630.79 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DOS CELULARESPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMEN-TO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 18/02/2003 | 5053.78 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 18/02/2003 | 130.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DES-TINADO AO PSF DE RIBEIRA, CELESTE RIBEIROE SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 18/02/2003 | 73.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMARDO Nº 229-4494, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 18/02/2003 | 6965.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADORSOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO DE 2003, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 18/02/2003 | 142544.08 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2003, DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 18/02/2003 | 350.00 | 00052623173400 | IZETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, NA FUNCAO DE AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF DO MARCOS MOURA III,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 18/02/2003 | 240.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTALDO PARAISO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 18/02/2003 | 200.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA DE SAUDE NA FUNÇAO DE AUXILIARDE SERVIÇOS NO PSF DO JARDIM CAROLINA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 18/02/2003 | 68.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMARDO Nº 229-7126, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 18/02/2003 | 382.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS TELEFONICAS DOSNºS 229-5837, 229-5821, 229-3233 E 229-3494DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 18/02/2003 | 54.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DOPSF DO MUTIRAO, MASA E HEITEL SANTIAGOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 18/02/2003 | 66.26 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DAFAVELA DA MASA E MUTIRAO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 18/02/2003 | 26.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATELDO Nº 229-1428, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 18/02/2003 | 19.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA TELEFONICADO Nº 217-1922, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 18/02/2003 | 28800.00 | 00063240971453 | HELENA EVANGELISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF-7667-PB, A DISPOSI CAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TU- RISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 18/02/2003 | 12000.00 | 00004459806487 | ERNANI CLEMENTINO DA SLVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-9989, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 18/02/2003 | 4800.00 | 00013161954491 | JOSE ATAIDE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 18/02/2003 | 3000.00 | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR E COREOGRAFO NO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 18/02/2003 | 7555.00 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA A PRODUCAO DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 18/02/2003 | 5047.40 | 03039882000197 | MERCADINHO UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 18/02/2003 | 5047.00 | 03039882000197 | MERCADINHO UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DETINADAS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 18/02/2003 | 5603.74 | 03938045000108 | JOSE WALTER GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARCADORIAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 18/02/2003 | 571.20 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FA-MUP DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA 18/02/03,CONFORME AVISO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DENº 1003437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 18/02/2003 | 123.58 | 00647734000167 | COMERCIAL MOREIRA DE ARMARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDI LIDADE (MATERIAL DE LIMPEZA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 18/02/2003 | 12000.00 | 00036488992449 | LEOZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMO-3625-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 18/02/2003 | 12000.00 | 00053564090444 | EDVALDO AYRES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMX-9192, A DISPOSICAO DA CHEFIA DE GABIENETE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 18/02/2003 | 2559.31 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ICMS INCENTIVADO DE EMPRESAS SEDIADAS NESTE MUNICIPIO DE-BITADA NA COTA DO ICMS DO DIA 18/02/03 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO E PAGAMENTO DE TARIFADE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 18/02/2003 | 12000.00 | 00021982511400 | MANOEL FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMQ-5560, KADETT, A DIS- POSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 18/02/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS, NAS AREAS DE DIREITO AD MINISTRATIVO, TRABALHISTA, CIVIL, ETC, CONFORME CONTRATO, (JANEIRO E FEVEREIRO 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 18/02/2003 | 21600.00 | 00016007344487 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NAS ATIVIDADES DE ADVOCACIA, CONSULTORIA, ASSESSORIA, MEDIA NTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO E CON- SULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 20/02/2003 | 1032.33 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 20/02/03 CONFORMEDAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 20/02/2003 | 9108.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEFGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA COTA DO FPM DO DIA 20/02/03 CONFORMEDAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 20/02/2003 | 44.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA PORUTILIZACAO DE CHEQUES SUPERIOR A R$ 5.000,00,DA CONTA 51-6 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 20/02/2003 | 63.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DACONTA DE Nº 17032 PM SANTA RITA IPTU RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 20/02/2003 | 60000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10/02/03CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE ESTA E-DILIDADE E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 20/02/2003 | 7504.26 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTRO DE NºS 96/03, 215/03, 212/03,214/031463/98, 213/03 E 211/03 DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 20/02/2003 | 10104.94 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTROS DOS PROCESSOS 25/98, 1578/99, 050029/99, 050096/98, 1386/97, 774/98 E 258/94 DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 20/02/2003 | 10286.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE NEGOCIACAO DE DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTOAO IPEA(INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 20/02/2003 | 4554.39 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 20/02/03 CONFORME ACORDO DE FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 20/02/2003 | 90.00 | 02623914000134 | COMTEC | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA -CAO DE 02 PONTOS TELEFONICOS, NA SECRETARIA /DE CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 20/02/2003 | 90.00 | 04138010000149 | OTICA STYLLUS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEIO PAR DE MUL-TIFOCAL ESPACE PLUS EM RESINA, CONFORME NOTA-FISCAL DE Nº 000010 ANEXA, DESTINADA A SECRE-TARIA DE CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 20/02/2003 | 30.00 | 00000948876409 | WALTERMIRO MARINHO NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LJE-2570, CONDUZINDO O SR. JOSIMAR BALDUINO DE BRITO, AO HOSPITAL SAO DOMINGOS EM BAYEUX, IDA E VOLTA, NO DIA 29.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 20/02/2003 | 1548.48 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 20/02/03CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | RECUPERAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 20/02/2003 | 4555.49 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VITALINO DE CARVALHO ROCHAEM JACARAUNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 20/02/2003 | 4800.00 | 00077024257415 | ANTONIO ALEXANDRE MARACAJA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NA BANDA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO, LIGADA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 20/02/2003 | 2400.00 | 00068979096453 | MARILUCIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VOCALISTA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR, MASSA PE, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 20/02/2003 | 2400.00 | 00052692124472 | JOSE CARLOS JUSTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 20/02/2003 | 2160.00 | 00046814825449 | JOSEMAR MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS COMO CONTRA REGRAS NO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 20/02/2003 | 2160.00 | 00084107928420 | EDNALDO RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ARTISTICOS COMO VOCALISTA, NO GRUPO DE CULTURA POPU LAR MASSAPE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 20/02/2003 | 3000.00 | 00041912209420 | ARLINDO SILVESTRE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZABUMBEIRO NO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSA PE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 20/02/2003 | 4800.00 | 00004590486431 | HIRNA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS DE DIRECAO E COORDENACAO ARTISTI CA NO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE, CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 20/02/2003 | 660.00 | 09268517000130 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMODESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 20/02/2003 | 887.00 | 00050031929400 | SEVERINO DO RAMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DA UNIDADE MOVEL DA SECRETARIADE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682003 | 0013731 | 20/02/2003 | 23594.97 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE REFORMADA UNIDADE DO PSF DA USINA SAO JOAO,CONFORME CARTA CONVITE 003/2003 E PROCESSONº 068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 20/02/2003 | 460.00 | 55983670000167 | UNAERP | IMPORTE RELATIVO A 9ª PARCELA DO CURSO DE ES-PECIALIZAÇAO EM AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAU-DE DE JOSANETE DINIZ DE MELO E JANISE DE MELOGUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/02/2003 | 299.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTOANUAL DOS VEICULOS AGRALE - MMY 5042 E DA MO-TO YAMAHA - MNA 5642, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 20/02/2003 | 31200.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNP-2518, PARA OS SERVI COS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DIVER SOS SERVICOS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 20/02/2003 | 91.80 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE TINTA NOSSA COR,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 19827 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 20/02/2003 | 60.00 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO | REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOSDESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIALDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS EM ANEXO 003301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 25/02/2003 | 1168.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA A UNIAO DE PUBLICACAO EFETUADA NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE O MES DE FEVE -REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 25/02/2003 | 9505.18 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE COMUNICA-CAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 25/02/2003 | 74.30 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ( 01VENTILADOR DE COLUNA DE MARCA BRITANIA), DES-TINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO /DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 25/02/2003 | 9716.67 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 25/02/2003 | 10400.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 25/02/2003 | 8750.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE EMERGENCIA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NAS RUAS NSRA DO ROSARIO, INDUSTRIAL CARLOS ARNOBIO MAROJA E AV. JOAO PESSOA | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 25/02/2003 | 3324.05 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE EMERGENCIA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NAS RUAS MANUEL VELOSO BORGES E TRAVESSA SOLON DE LUCENA DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0014036 | 25/02/2003 | 30012.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS RELATIVO A 1a.MEDICAO DA CARTA CONVITE 001/2003. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 25/02/2003 | 2226.53 | 99999999999999 | MARIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA ( SERVICOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO0, RELATIVO AO PERIODO DE 15.02 A21.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 25/02/2003 | 2191.67 | 99999999999999 | DANIEL BATISTA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA), CORRES-PONDENTE AO PERIODO DE 15.02 A 21.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 25/02/2003 | 920.08 | 99999999999999 | EDNALDO OLIVEIRA E OUTROS | REFEREMTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /DIARISTA (INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES), RELA-TIVO AO PERIODO DE 15 .02 A 21.02 .2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 25/02/2003 | 46.74 | 99999999999999 | ARIOSVALDO FAGUNDES RIBEIRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS NO DISTRITO DE ODILANDIA, RE-LATIVO AO PERIODO DE 15.02 A 21.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 25/02/2003 | 719.19 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DA S. FILHO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA ( INFRA-ESTRUTURA-DEPARTAMENTO DE TRAN-SITO), RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 21.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 25/02/2003 | 354.04 | 99999999999999 | JOSEFA AURELIANO DE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15.02A 21.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 25/02/2003 | 227.65 | 99999999999999 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15.02 A 21.02./2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 25/02/2003 | 159.48 | 99999999999999 | JOAO ARAUJO DE LIMA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA SAO JOSE DE ARIMA-TEIA), RELATIVO AO PERIODO DE 15.02 A 21.02./2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 25/02/2003 | 93.48 | 99999999999999 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SANTOANTONIO, EM VARZEA NOVA, RELATIVO AO PERIODO/DE 15 A 21.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 25/02/2003 | 554.22 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA ( SERVICOS DE LIMPEZA MERCADO PUBLICO )DO CONJUNTO TIBIRI II, RELATIVO AO PERIODO DE15 A 21.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 25/02/2003 | 509.48 | 99999999999999 | CICERO CAVALCANTE DA SILVA OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COM ENXADA)RELATIVO AO PERIODO DE 22.02 A 28.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 25/02/2003 | 288.04 | 99999999999999 | JOSE DE PONTES E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZAS URBANA DE PRACAS)RELATIVO AO PERIODO DE 22.02 A 28.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 25/02/2003 | 290.22 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICODE TIBIRI II), RELATIVO AO PERIODO DE 22.02 A28.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 25/02/2003 | 93.48 | 99999999999999 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIAIRSTA (SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SANTOANTONIO EM VARZEA NOVA), RELATIVO AO PERIODO/DE 22.02 A 28.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 25/02/2003 | 93.48 | 99999999999999 | JOAO ARAUJO DE LIMA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO S. JOSE ARIMATEIA), RELATIVO AO PERIODO DE 22.02 A28.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 25/02/2003 | 514.14 | 99999999999999 | JOSE HERCULANO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PU-BLICOS NESTE MUNICIPIO), DURANTE O PERIODO DE22.02 A 28.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 25/02/2003 | 653.19 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DA S. FILHO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (INFRA-ESTRUTURA-DEPARTAMENTO DE TRANSITO), RELATIVO AO PERIODO DE 22.02 A 28.02.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 25/02/2003 | 1853.17 | 99999999999999 | DANIEL BATISTA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA), CORRES -PONDENTE AO PERIODO DE 22.02 A 28.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 25/02/2003 | 46.74 | 99999999999999 | ARIOSVALDO FAGUNDES RIBEIRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS NO DISTRITO DE ODILANDIA), RERELATIVO AO PERIODO DE 22.02 A 28.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 25/02/2003 | 288.04 | 99999999999999 | JOSEFA AURELIANO DE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22.02A 28.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 25/02/2003 | 95.65 | 99999999999999 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA NO TERMINAL RODOVIARIO), RELATIVO AO PERIODO DE 22.02 A 28.02./2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 25/02/2003 | 782.87 | 99999999999999 | MARIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PU-BLICOS), RELATIVO AO PERIODO DE 22.02 A 28.022003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 25/02/2003 | 721.08 | 99999999999999 | EDNALDO OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (INFRA-ESTRUTURA - TRANSPORTES, RELATI-VO AO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 25/02/2003 | 66396.17 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 25/02/2003 | 29898.61 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, INFRA-ESTURUTURA-VIGILANTES, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 25/02/2003 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, CORRESPONDENTE A PENSAO VATILICIA, /RELATIVO, AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 25/02/2003 | 95.00 | 00052696537453 | MARGARETH AMORIM DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 25/02/2003 | 45.00 | 00001841059439 | MARIA JOSE MARREIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 25/02/2003 | 87.61 | 00039885194487 | CECILIA CONCEICAO DE SOUZA LEAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 25/02/2003 | 99.60 | 00009570381434 | ELIZABETH FERREIRA ALVES SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 25/02/2003 | 33.29 | 00070880697415 | ILMA SUELI FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 25/02/2003 | 74.78 | 00044131828472 | EUDES RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 25/02/2003 | 67.15 | 00002331764468 | JOAO ALVES DE BARROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 25/02/2003 | 59.46 | 00008683387453 | JOSE COUTINHO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 25/02/2003 | 80.00 | 00032464312487 | JOSE FRANCISCO DE A. FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 25/02/2003 | 95.00 | 00060319178404 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 25/02/2003 | 65.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES G. SILVINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 25/02/2003 | 30.00 | 00098217470430 | MARCONE LINDOLFO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 25/02/2003 | 40.00 | 00021815178434 | MARIA JOSE NASCIMENTO MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 25/02/2003 | 30.70 | 00004697577442 | CARMEM PATRICIA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 25/02/2003 | 30730.51 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 25/02/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 25/02/2003 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOSBANCARIOS NA C/C 10.750-6, CONFORME EX-TRATO DO DIA 25/02/03 DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 25/02/2003 | 7.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOSBANCARIOS, NA C/C 58.044-9, CONFORME EX-TRATO DO DIA 25/02/03 DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 25/02/2003 | 359.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBREFOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 25/02/2003 | 14963.20 | 03660295000110 | COBEZA ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ACONDI-CIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ATERROSANITARIO DE SANTA RITA, CONFORME QUADRO DEMEDICAO UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 25/02/2003 | 0.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE Nº01075-8 DE 30/01/2003, RELATIVO AO PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA DE PRACAS E GINASIOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 25/02/2003 | 25485.24 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 25/02/2003 | 297121.30 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/03 PESSOAL DO MAGISTERIO DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 25/02/2003 | 109058.53 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/03 DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 25/02/2003 | 611.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO PESSOAL DO MAGISTERIO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 25/02/2003 | 344.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DAFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 25/02/2003 | 25293.42 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/03 CORRESPONDENTE A FOLHA DOVIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 25/02/2003 | 76656.56 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/03 PESSOAL DA SEDE FUNCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 25/02/2003 | 787.71 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/03 PESSOAL A DISPOSICAO DOSINDICATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 25/02/2003 | 11697.32 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/03 PESSOAL DO PRE ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 25/02/2003 | 21000.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/03 CARGOS COMISSIONADOS DAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 25/02/2003 | 25212.75 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/03 CORRESPONDETE A FOLHA DOSVIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 25/02/2003 | 368.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE EDUACACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIR0/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 25/02/2003 | 22824.72 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 25/02/2003 | 8170.71 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/03 PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 25/02/2003 | 8880.67 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 25/02/2003 | 98.34 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS,CONTRA ACIDENTES, DESTINADA AO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIA -RIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 25/02/2003 | 98.34 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA APOLICE DE SEGURO CONTRA ACIDENTES, DESTINADA AO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIA -RIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 25/02/2003 | 31.00 | 00067643639434 | ERIOSVALDO GOMES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCAAO PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA, REALIZADO /NA SEDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 25/02/2003 | 4023.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES (PESSOAS CAREN -TES), RELATIVO AO PERIODO DE 15.02 A 21.02.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 25/02/2003 | 1315.92 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DA PREFEITURA-SEDERELATIVO AO PERIODO DE 15.02 A 21.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 25/02/2003 | 4023.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA - SEMANAL - AUXILIO AOS DOENTES, RE-LATIVO AO PERIODO DE 22.02 A 28.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 25/02/2003 | 1329.92 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA (SERVICOS DE LIMPEZA DA PREFEITURA-SEDERELATIVO AO PERIODO DE 22.02 A 28.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 25/02/2003 | 6287.33 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA EMFAVOR DA SAELPA RELATIVO A CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DE LUMINARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 25/02/2003 | 19175.18 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 25/02/2003 | 6611.11 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA -MENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 25/02/2003 | 35512.34 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. COORD. ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 25/02/2003 | 675.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA -MENTO-ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 25/02/2003 | 600.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - GAB. DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 25/02/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONI -VEL DA CONTA 1003437-9 DO BANCO REAL EFETUADANA DATA DE 25/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 25/02/2003 | 8313.32 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DOIPEA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 PARTE EMPREGADOR DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 25/02/2003 | 53.90 | 16182834008422 | LOJAS INSINUANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ( 01VENTILADOR ARNO LUXO 30 CM), DESTINADO A SEC/DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE TESOURARIA), DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 25/02/2003 | 27853.58 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 25/02/2003 | 27.67 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS,DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 25/02/2003 | 11050.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA/EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 28/02/2003 | 566.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA MENSAL PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE O MES DE JANEIRO/03 DO FONE No.2291573 COM VEN-CIMENTO EM FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 28/02/2003 | 611.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 28/02/03 CONFORMEDAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 28/02/2003 | 5398.97 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA COTA DO FPM DO DIA 28/02/03 CONFORMEDAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 28/02/2003 | 2699.50 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1.5% EMFAVOR DO IPEA DA COTA DO FPM CREDITADA EM 28/02/03 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 28/02/2003 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DACONTA 4.069-X POR MOTIVO DE SALDO DEVEDOR QUEORA FOI REGULARIZADA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 28/02/2003 | 988.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELAIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SUPRIR O DEPARTA-MENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 28/02/2003 | 469.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA MENSAL PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE OMES DE JANEIRO/03 DO FONE 2291557 COM VENCI -MENTO EM FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 28/02/2003 | 618.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 28/02/2003 | 7590.00 | 03039882000197 | MERCADINHO UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS PARA O ABASTECIMENTO DOS REFEITORIOS PARA SERVIDORESEM PLANTOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 28/02/2003 | 1002.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DURAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO (REFEITORIO/COPA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 28/02/2003 | 1868.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS E SUP. PARA INFORM. LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECEIMENTO DE MATERI- AIS DE INFORMATICA, DESTINADAS AO SUPRIMENTO DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 28/02/2003 | 1101.24 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DES-TINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SUPRIMENTODE OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 28/02/2003 | 323.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA MENSAL PELOS SERVI-COS PRESTADOS (REFERNTE O MES DE JANEIRO/03) DE TELEFONIA FIXA DO No.2291574 COM VENCIMEN-TO EM FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 28/02/2003 | 22.76 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA NASCIONAL -REFERENTE O MES DE JANEIRO/03 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS FONES 2295269 E 2293087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 28/02/2003 | 2172.93 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR REFERENTE O MES DE JANEIRO/03 COM VENCIMENTO EMFEVEREIRO, DOS FONES 93056527,6828,6529,6530,6531,6532,93427747,93825678 E 93427746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 28/02/2003 | 949.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS MENSAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE OMES DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/03DOS FONES 2295925,2295269,2292412,2295300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 28/02/2003 | 1420.55 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS ASERVICO DA GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 28/02/2003 | 2268.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURAS MENSAIS PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTEO MES DE JANEIRO/03 DOS FONES 2291227,22914492291536,2295267,2293183,2293087,2295999,2295847,2292621,2291676,2291146,2292844,2170202,2291997, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 28/02/2003 | 606.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA PELA FOLHA DE PAGA-MENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILILDADE REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 28/02/2003 | 917.82 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 28/02/2003 | 10468.57 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA, COBERTA, INSTALACOES HIDRAULICAS, ALVENARIA E SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 28/02/2003 | 13656.78 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA GERAL, LIMPEZA DO POCO, INSTALACAO DEBOMBA, RECUPERACAO DAS INSTALACOES HIDRO SANITARIAS E ELETRICAS E PISO DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL PAULO FREIRE EM MARCOS MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 28/02/2003 | 0.20 | 41140419000126 | METALPLACAS BROZINOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO AO ES-TORNO EFETUADO NA CONTA 58.023-6 RELATIVO ADESPESA DO CHEQUE 003735 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 28/02/2003 | 8880.67 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 PARTE EMPREGADOR,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 28/02/2003 | 625.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DURANTEA REALIZACAO DE UM EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 28/02/2003 | 1640.00 | 01808924000181 | EXPRESSO TROPICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAGENS ESPECI- AIS COM O GRUPO DE CULTURA MASSAPE, ENTRE OU-TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 28/02/2003 | 111.11 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA MENSAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO TEATRO OFICINA DEARTES REFERENTE O MES DE JANEIRO/03 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 28/02/2003 | 465.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA MENSAL PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE O MES DE JANEIRO/03 DO FONE No.2295858 COM VEN-CIMENTO EM FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 28/02/2003 | 233.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA MENSAL PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE OMES DE JANEIRO DO FONE 2291897 COM VENCIMENTOEM FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 28/02/2003 | 3003.25 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 28/02/2003 | 1578.02 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS] | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVASEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 28/02/2003 | 14598.51 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 28/02/2003 | 180.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 28/02/2003 | 150.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLAÇO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00000873065492 | MARILIA DE MOURA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PA-RA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, COM PRESTACAO DE CONTAS PREVIS-TA PARA 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 28/02/2003 | 130.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVE-LA DA MASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 28/02/2003 | 200.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO FORTE VE-LHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 28/02/2003 | 240.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTACRUZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 28/02/2003 | 749.46 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 28/02/2003 | 749.46 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EMPACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 28/02/2003 | 300.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RI-BEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DST/AIDSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 28/02/2003 | 240.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 28/02/2003 | 240.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO BOA VISTAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 28/02/2003 | 85.00 | 00002830084403 | CARLOS VANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTO DE PRODU-TIVIDADE DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2003, POR NAO TER SIDO PROCES-SADA NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0014974 | 28/02/2003 | 117831.23 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E OU-TROS SERVICOS COMPLEMENTARES, CONFORME BOLE-TIM DE MEDICAO DE 01 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 28/02/2003 | 1040.00 | 00093019947472 | TATIANA LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2003, EM PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 28/02/2003 | 85.00 | 00018593755453 | JADER MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2003, POR NAO TER SIDO PROCESSADA NA FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 28/02/2003 | 250.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 28/02/2003 | 150.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTOPAULO VI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 28/02/2003 | 151.00 | 00007016474852 | FRANCISCO LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO HEITEL SANTIAGO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 28/02/2003 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA - PAM - SANTA RITA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRA-TO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 28/02/2003 | 4488.91 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 28/02/2003 | 2500.00 | 00055716032753 | EDNALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA DA UNIDADE MOVEL E GABINETE ODONTOLOGI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 28/02/2003 | 1516.01 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTOE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 28/02/2003 | 376.18 | 00007259204400 | MARIA ILDAIR PEREIRA SITONIO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2003, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 28/02/2003 | 330.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS AO VIGILANTE E MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 28/02/2003 | 190.00 | 00002475360402 | EDNALDO COLACO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E PINTURA DE QUATRO PECAS DE FIBRADA UNIDADE MOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0015105 | 28/02/2003 | 4032.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-2519, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162003 | 0015113 | 28/02/2003 | 1368.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO GOL DE PLACA MUD-0083, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA AOS TRABALHOS BASICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000392003 | 0015121 | 28/02/2003 | 2520.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO BESTA DE PLACA BOY-7302, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA AOS TRABALHOS BASICOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000532003 | 0015130 | 28/02/2003 | 2016.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOD-1050,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, DANDOASSISTENCIA A COMUNIDADE DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222003 | 0015156 | 28/02/2003 | 2016.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO VERSAILLES DE PLACA MNG-4888,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, DANDOASSISTENCIA A COMUNIDADE DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000492003 | 0015181 | 28/02/2003 | 3456.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO TOPIC DE PLACA CGR-0832, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000432003 | 0015202 | 28/02/2003 | 1440.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU-1549,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, DANDOASSISTENCIA AOS TRABALHOS BASICOS DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000412003 | 0015211 | 28/02/2003 | 2160.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-0837, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA AOS TRABALHOS BASICOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 28/02/2003 | 121.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRETED, CONFORME EXTRATO DO DIA 28/02/2003,NA C/C 10.750-6, FMS - CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 28/02/2003 | 13884.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DOS SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 28/02/2003 | 28564.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 28/02/2003 | 6600.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 28/02/2003 | 5380.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DOS COORDENADORES DO PACS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 28/02/2003 | 52158.95 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EPRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 28/02/2003 | 73445.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 28/02/2003 | 111.20 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.JAN/03 DO CONSELHO TUTELAR E NU-CLEO SOCIAL MARIA PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 28/02/2003 | 53.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CONSELHO TUTELAR E NUCLEO SOCIAL MARIA PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 28/02/2003 | 1341.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE O MES DE JANEIRO DO N.2291053 SERVICOS ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 28/02/2003 | 72.80 | 00066150477487 | MARIA OZANEIDE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIAIS PARA A EDUCACAO DE SEUS FILHOS MENORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 28/02/2003 | 70.00 | 00085317721415 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADA A CUSTEAR DESPESA COM MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 28/02/2003 | 120.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTAR DESPESA COM CURSO PROFISSIONALIZANTE NAO OFERTADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 28/02/2003 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MATRICULA ESCOLAR EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE O CURSO DE PROCESSA- MENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 28/02/2003 | 123.68 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O SEU FILHO LUCAS ANDREY SABINO M. SOUSA QUE O MUNICIPIO NAO DISPOE PARA A DISTRIBUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 28/02/2003 | 100.00 | 01683611000144 | JEAN OTICA - MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU DESTINADO A DOACAO PARA O SENHOR MANOEL FRANCELINO TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 28/02/2003 | 110.52 | 00007229186404 | JURANDI MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 28/02/2003 | 113.18 | 00046809147420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 28/02/2003 | 499.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA MENSAL PELO SERVICOPRESTADO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE O MES DEJANEIRO/03 DO FONE No.2297800 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 28/02/2003 | 103.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA MENSAL PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE O MES DE JANEIRO/03 DO FONE 2291922 COM VENCI- MENTO EM FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 28/02/2003 | 100.00 | 04883354000182 | SELMA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, COMPLETO DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA TOME, RUA: DA ALEGRIA, 30 , VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 28/02/2003 | 1765.00 | 01683611000144 | JEAN OTICA - MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS DE CARENCIA COMPROVADA, QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 28/02/2003 | 2575.00 | 00040811140482 | ROBERVAL DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E DOACAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS DE CARENCIA COMPROVADA E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 28/02/2003 | 8000.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOM FIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS PARA CEPULTAMENTO DE PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, (VELORIO COMPLETO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 28/02/2003 | 3195.00 | 01480820000190 | OTICA PANORAMICA | IMPORTE RELATIVO A DOACAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 28/02/2003 | 2919.00 | 04138010000149 | OTICA STYLLOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS DE CARENCIA COMPROVADA E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 28/02/2003 | 1286.00 | 04138010000149 | OTICA STYLLOS | IMPORTE RELATIVO A DOACAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 28/02/2003 | 555.00 | 01480820000190 | OTICA PANORAMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS A DOACAO PA- RA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 28/02/2003 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA AO PAGAMENTO DA GRAVACAO DO CD DENOMINADO CHUMBO CROSSO VOLEME II, COM LOGOMARCA DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 28/02/2003 | 500.00 | 00055451926468 | FRANCISCO FERREIRA FILHO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA A IMPRESSAO DE 1000 COPIAS DE UM CD, NO STUDIO FILHOS DE JAH, COM LOGOMARCA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 28/02/2003 | 150.00 | 00055442277487 | MARCEDONIO PRUDENCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE UMA TELA CIRURGICA, TENDO EM VISTA REALIZACAO DE CIRURGIA DE HERNIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 28/02/2003 | 146.88 | 00009570381434 | ELIZABETH FERREIRA ALVES SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 28/02/2003 | 125.77 | 00039885194487 | CECILIA CONCEICAO DE SOUZA LEAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 28/02/2003 | 149.66 | 00091876133449 | NARA JULIA BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 28/02/2003 | 100.00 | 00002303022460 | FRANCISCO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE INTERVENCAO CIRURGICA DE CA-TARATA A SER REALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 28/02/2003 | 100.00 | 00055822347487 | MARIA ARAUJO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE PARTE DE UMA CIRURGIA DE CATARATA A SER REALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 28/02/2003 | 208.00 | 00022621695434 | MARIA LEONIA MEIRELES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA VIAGEM DE ONIBUS DE SANTA RITA ATEA CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 28/02/2003 | 120.00 | 00043644090491 | MARINALVA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MATRICULA EM CURSO PROFISSIONALIZANTE NA ESCOLA DE ENFERMAGEM SANTA EMILIA DE RODAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 28/02/2003 | 200.00 | 00046808280487 | MARIA SOLEDADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS INDISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 28/02/2003 | 160.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 28/02/2003 | 50.70 | 00000441776825 | LUIZ CARLOS MENDES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O SEU FILHO MENOR ARIELLE DE VASCONCELOS MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 28/02/2003 | 260.04 | 00016190360459 | VICENTE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 28/02/2003 | 140.01 | 00016190360459 | VICENTE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 28/02/2003 | 100.00 | 00008934398434 | FRANCISCO MENDONCA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA DE CATARATA A SER REALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 28/02/2003 | 221.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 28/02/2003 | 137.03 | 00060355115468 | JOAO MARIA COSTA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 28/02/2003 | 250.00 | 00002787077420 | ERIKA PATRICIO TIBURCIO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA TRATAMENTO DE UMA LER NO PUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 28/02/2003 | 295.00 | 00002475031425 | AVANI GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS -NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 28/02/2003 | 172.24 | 00017593972453 | LEOVIGILDO GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 28/02/2003 | 108.47 | 00045134367434 | SEVERINO MAURICIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 28/02/2003 | 125.78 | 00003766808494 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 28/02/2003 | 120.00 | 00013228170497 | MARINESIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 28/02/2003 | 95.00 | 00069568634487 | MARIVANIA FELIX CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 28/02/2003 | 220.00 | 00005841115413 | ROGERIA CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO COM REALIZACAO DE ORTODONTIA E RESTAURACAO COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 28/02/2003 | 600.00 | 00021900884453 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CLINICOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 28/02/2003 | 70.00 | 00085317721415 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE ESPECIALIZADO MINISTRADO PELA ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 28/02/2003 | 120.00 | 00043644090491 | MARINALVA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE MINISTRADO PELA ESCOLA DE EN-FERMAGEM SANTA EMILIA DE RODAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 28/02/2003 | 300.00 | 00088537706434 | MONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS MEDEICOS ESPECIALIZADOS A SER REALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 28/02/2003 | 250.00 | 00020293437491 | JOSE ANISIO PESSOA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO CLINICOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 28/02/2003 | 150.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 28/02/2003 | 150.00 | 00002301707490 | ANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 28/02/2003 | 60.00 | 00002123791431 | MARIA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 28/02/2003 | 182.00 | 00055263305400 | NAZARETH DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM COM DESTINO SANTA RITA AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 28/02/2003 | 120.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO DE TECNI- CO EM RADIOLOGIA, NA ESCOLA DE ENFERMAGEM SANTA EMILIA DE RODAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 28/02/2003 | 98.80 | 00020359713491 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTIN DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 28/02/2003 | 2900.00 | 00016339023827 | MARIA DE LOUDES ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIA DE RE- TIRADA DE NODULO DE MAMA E CORRECAO DE HER- NIA UMBILICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 28/02/2003 | 500.00 | 00072762233453 | MARIA DO CARMO COELHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE LIVROS DIDATICOS DE MEUS FILHOS MENORES: JOSILEIDA COELHO E LEIDIANE COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 28/02/2003 | 350.00 | 00060321709420 | MARIA BETANIA GUILHERME DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPE CIALIZADOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 28/02/2003 | 95.00 | 00003983899420 | CLEYTON ARAUJO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 28/02/2003 | 225.00 | 00013938835400 | MARIA LUZINETE BANDEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 28/02/2003 | 53.60 | 00048255165487 | ANTONIA COELHO BULHOES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 28/02/2003 | 2570.00 | 00718347000174 | ARPOADOR GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, FOLDERES, CARTOES DE VISITA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 28/02/2003 | 2900.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRE COMPLE TO, TRANSPORTE CAMARA ARDENTE, DOCUMENTACAO E ATAUDES, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAO A FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPEREÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 28/02/2003 | 28235.00 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E RUAS NAO PAVIMENTADAS NO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA I E NODISTRITO DE LIVRAMENTO E FORTE VELHO. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 28/02/2003 | 89.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS E MAQUINAS CACAMBA E D-4RESPECTIVAMENTE A DISPOSICAO DE SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 28/02/2003 | 4227.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSE MAQUINAS UTILIZADAS PELA SEC. DE INFRA ES- TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 28/02/2003 | 3473.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSUTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 28/02/2003 | 3808.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA POTAVEL NO LOTEA-MENTO SOL NASCENTE PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 28/02/2003 | 45943.98 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 28/02/2003 | 9617.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE O MES DE JANEIRO DAS PRACAS PUBLICAS DOMUNICIPIO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 28/02/2003 | 600.00 | 41225269000153 | GUARDIAO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO SETOR DE TRANSITO DO MUNICIPIO EPI,S E OUTROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 28/02/2003 | 2510.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 28/02/2003 | 117.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA MENSAL REFERENTE AOMES DE JANEIRO/03 PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA GARAGEM MUNICIPAL E NA PRACA EDGAR SAEGER COM VENCIMENTO EM FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 28/02/2003 | 406.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA MENSAL PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE OMES DE JANEIRO/03 DO FONE No.2293811 COM VEN-CIMENTO EM FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 28/02/2003 | 1965.00 | 09253204000290 | CAVIP COMERC. E AGRICOLA DO PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 131, CAR RADAS DE AREIA QUE DESTINARAO-SE, A REPOSI CAO DE CALCAMENTO E OUTRAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 28/02/2003 | 13223.04 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE INSTALACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DO CAM-PO DE FUTEBOL DE ODILANDIA O MOROJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 28/02/2003 | 111.11 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA MENSAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DA A-GRICULTURA REFERENTE O MES DE JANEIRO/03 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 28/02/2003 | 1500.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO EM PERIODICO LOCAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO PROMOVI-DAS PELA EDILIDADE (JORNAL DOS MUNICIPIOS) E-DICAO DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 05/03/2003 | 1000.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS, NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 05/03/2003 | 3070.00 | 00718347000174 | ARPOADOR GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E CONFECCAO DO JORNAL SANTA RITA NOTICI AS FEV.03, E FOLDER COMEMORATIVO EM PA- PEL COUCHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 05/03/2003 | 870.00 | 00055441246472 | CARLOS AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO EM ACOES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 05/03/2003 | 72.53 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO COM VEN-CIMENTO EM MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 05/03/2003 | 672.47 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DE AMBIENTES NOS MERCADOS PUBLICOS DE SANTA RITA E TIBIRI COM APLICACAO DE VENE-NO (INCETICIDA E RATICIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 05/03/2003 | 195.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEU), DESTINADO AO VEICULO PATROL 120 - H PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 05/03/2003 | 625.00 | 05169559000163 | ESQUINA DA CONSTRUCAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DERUAS DO CONJ. TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 05/03/2003 | 12689.16 | 35501865000116 | COMERCIO REP. E SERVICOS FELIPEIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTACAO DE RAMAL TRIFASICO AT E BT PARA ATENDER A COMUNIDADE DO LO-TEAMENTO PLANALTO BOA ESPERANCA II, ODILANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 05/03/2003 | 9093.46 | 24501090000162 | CENCON - CENTRO DE CONST. TANCREDO NEVES | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTACAO DE RAMAL DE ELETRIFICACAO TRIFASICO EM POSTEACAO EXIS- TENTE COM SUBESTACAO DE 15 KVA, PARA ATEN- DER A COMUNIDADE DE MUMBABA DE BELEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 05/03/2003 | 13107.28 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAYBA DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTACAO DE RAMAL DE ALTA TENCAO MONOFASICA COM SUBESTACAO DE 10 KVA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE MUMBA- BA DOIS RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 05/03/2003 | 700.00 | 00018810446887 | WALDIR ROSSANEZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA QUADRA 48 LOTES 02 E 03 NO JARDIM MIRI-TANIA, DESTINADO A ABRIGAR SETOR DA SECRETA -RIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAR- CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 05/03/2003 | 2012.50 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS: TRATOR VALMET, CA CAMBA MNA-5738, MOC-3677, GOLS E SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 05/03/2003 | 2447.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS E PANEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNF 7412, 3703, 3613, 4972, PERTENCENTES A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 05/03/2003 | 2851.07 | 24501090000162 | CENCON - CENTRO DE CONST. TANCREDO NEVES | IMPORTE RELATIVO A REPOSICAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DA RUA DA ALEGRIA NO DISTRITO DE VARZEA NOCA. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 05/03/2003 | 410.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO INCLUSIVE COMO AJUDANTE NO CONCERTO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 05/03/2003 | 300.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTEN -CENTES A ESTA EDILIDADE, (SEC. DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 05/03/2003 | 150.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE COMPONENTES E MANUTENCAO DEALTERNADORES ELETRICOS DOS VEICULOS CACAMBA -MOC3677, TRATOR FORD, SAVERIRO MNA5105, MNA5092, MNA4972, E PA MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 05/03/2003 | 687.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM MOTORES ELETRICOS DE VENTILACAOE DE PARTTIDA DOS VEICULOS MOC3677, TRATOR FORD, SAVEIRO MNA5105, MNA5092, E MNA 4972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 05/03/2003 | 925.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A DIVERCAS OBRAS EM EXECUCAO PELO MUNICIPIO, REPOSICAO DE CALCAMENTO, CONSERTO DE BOCA DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificacoes Publicas | DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 05/03/2003 | 420.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE TUBOS NA AVENIDA JOAO PESSOA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 05/03/2003 | 330.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS ALTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLA- CA MOC-3677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 05/03/2003 | 40.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO VEICULO CACAM BA DE PLACA MOC-3677, PERTENCENTE A SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 05/03/2003 | 795.00 | 09253204000290 | COMERCIAL AGRICOLA VALE DO PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA LAVAVEL, DESTINADAS A DOACAO E REPO SICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 05/03/2003 | 2485.00 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOS POCOS ARTEZIANOS DOS DISTRITOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 05/03/2003 | 1010.00 | 41225269000153 | GUARDIAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPI; EQUIPMENTOS DE PROTECAO E DE SEGURANCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 05/03/2003 | 1140.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ASIA HI-TOPIC PLACA MMN-7669, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA EDILIDADE, PERIODO DE 02 A 18 D JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 05/03/2003 | 375.00 | 00003531690485 | CLAUDIONOR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO E CHUMBAMENTO DOS ALGEROZ DA SECRETARIA DE TURISMO E AGRICUL TURA, UMA ARVORE DE GRANDE PORTE NA SECRE- TARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIDO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 05/03/2003 | 100.00 | 00025092332468 | SEBASTIAO TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DE CAMPO DE FUTEBOL BANDEI RAO, NO BAIRRO DOS MUNICIPIOS, PERIODO DE 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 05/03/2003 | 650.00 | 00000000000000 | EVANDRO NOGUIERA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE E SOLDA NOS BRACOS E NO GIRO, NA ALA VANCA DA PATROL 120 R, ENCHIMENTO DE 02 ( DUAS) PONTAS DE EIXO DA CARROCA DO TRATOR FORD, SOLDA NO ESCAPE DO TRATOR D 4, PERIO DO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 05/03/2003 | 700.00 | 00015430170453 | SEVERINO DOS RAMOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNA-5738, DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, NO PERIODO DE 02 A 24 DE FE VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 05/03/2003 | 4984.43 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SEC. DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 05/03/2003 | 2942.72 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FOIRNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DEASTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 05/03/2003 | 1210.00 | 10832590000172 | RUBENS S. OLIVEIRA & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AOS TRATORES FORD 6610 EVALMET 78 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 05/03/2003 | 1900.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE UM VEICULO MMN7669 DESTINADA AO - TRANSPORTE DA TROPA DE TRANSITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 05/03/2003 | 189.19 | 41199225000104 | USE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PERENCENTES A SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 05/03/2003 | 4001.80 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,HIDRAULICO,DE COMSERVACAOE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA SER APLICADO EM VARIAS OBRAS EM EXECUCAO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 05/03/2003 | 2220.00 | 09253204000290 | COMERCIAL AGRICOLA VALE DO PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA FI-NA DESTINADA AS OBRAS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS SOLON DE LUCENA,MONTE CASELO,BE-LA VISTA, NSAROSARIO,SAO PEDRO,CONDE,AV JOAO PESSOA ENTRE OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 05/03/2003 | 1500.00 | 00020686064453 | JUAREZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA MAO DE OBRA ESPECIFICA COMO TOPOGRAFO NO LE- ANTAMENTO DO RIO PRETO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 05/03/2003 | 36.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A SEINFRA PARAUSO DIVERSO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 05/03/2003 | 93.06 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AGUIARLANDIA REFERENTE JAN/03 COM VENCIMENTO EM FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 05/03/2003 | 100.00 | 00020294360468 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO DE PLANTAS NA PRACA OTAVIO BERNARDINO, NO BAIRRO POPULAR, NO PERIODO DE 03 A 28 DE FAVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 05/03/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA EPSON STYLUS, COLOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN - CAS ( CPD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 05/03/2003 | 2886.00 | 40938508000150 | MAQ. LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. | IMPORTE RELATIVO A DESMONTAGEM E COBETURA EM CADEIRAS DIRETOR COM REVESTIMENTO EM TECIDO E TROCA DAS ESEPUMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 05/03/2003 | 140.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA REALIZAR PAGAMENTO DE SALARIOS A DIARISTAS NOS BAIRROS DE VARZEA NOVA E TIBIRIII, NO TOTAL DE QUATRO DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 05/03/2003 | 4500.00 | 00669430000109 | MAQUIP MAQUINAS E EQUIP. COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 COPIA-DORA IMPRESSORA 9910 DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 05/03/2003 | 2002.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS E -FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DES-TINADOS A SECRETARIA DAS FINANCAS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 05/03/2003 | 85.53 | 00036016799220 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 05/03/2003 | 85.76 | 00002553100485 | JOSE FERNANDES GALDINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 05/03/2003 | 95.00 | 00083950800425 | GILVANDA CAVALCANTE DE MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 05/03/2003 | 95.00 | 00005026173497 | MICHELE ANNE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 05/03/2003 | 64.59 | 00017593972453 | LEOVIGILDO GONCALVES CAVALCANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 05/03/2003 | 70.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 05/03/2003 | 186.04 | 00003160740471 | ROSANGELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 05/03/2003 | 1741.00 | 04138010000149 | OTICA STYLLUS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 05/03/2003 | 655.00 | 01480820000190 | OTICA PANORAMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, COMPLETO DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 05/03/2003 | 209.43 | 00002913126405 | MARCILIO DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 05/03/2003 | 164.25 | 00027328481749 | GONCALO BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 05/03/2003 | 1000.00 | 09598251000194 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, (ELVIS COSTA SILVA, JOSE ROBER-TO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM. P/ A SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 05/03/2003 | 2169.00 | 02447270000170 | MICRODATA - MOVEIS E INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOVEIS PARA COMPUTADOR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMU NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 05/03/2003 | 92.18 | 00079037470459 | PATRICA IZIDRO TENORIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 05/03/2003 | 95.00 | 00043456804768 | JULITA MACHADO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 05/03/2003 | 95.00 | 00035337800744 | IVONETE ALVES DE PAIVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 05/03/2003 | 46.44 | 00075438526400 | RICARDO LUCIANO FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 05/03/2003 | 44.53 | 00078861047491 | RENATO SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 05/03/2003 | 41.99 | 00007229038472 | GILSON BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 05/03/2003 | 87.42 | 00001037937473 | THIAGO DOS SANTOS MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 05/03/2003 | 870.00 | 00020592450449 | EDMILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-1494-PB, NO PERIODO DE 10/01 A 20/02/03, TRANSPORTANDO PESSOAS CARANTES DA COMUNIDADE DE BEBELANDIA, PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA, BAYEUX E JOAO PES- SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 05/03/2003 | 1120.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNA-5753-PB, NO TRANSPOR TE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES PARA DI- VERCAS AREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 05/03/2003 | 65.82 | 00042793246468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 05/03/2003 | 94.13 | 00078950864487 | ALEXSANDRA ADELINO BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 05/03/2003 | 39.49 | 00000828262420 | JULIO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 05/03/2003 | 60.15 | 00043032540704 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 05/03/2003 | 71.19 | 00001082318442 | FABIO HENRIQUE BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 05/03/2003 | 36.12 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR DO MENOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MAR-CO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 05/03/2003 | 13.37 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA NACIONAL DO FONE 2293087 REFERENTE O MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 05/03/2003 | 84.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DETELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2295847 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 05/03/2003 | 135.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2293183 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 05/03/2003 | 498.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2293087 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 05/03/2003 | 439.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2297800 REFERENTEO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 05/03/2003 | 5200.00 | 04204294000124 | INTERLINE TURISMO | IMPORTE RELATIVO A QUATRO PASSAGENS AEREAS EVINTE E QUATRO DIARIAS NO HOTEL, DURANTE OXIX CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE EM BELO HORIZONTE - MG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 05/03/2003 | 7500.00 | 00669430000109 | MAQUIP MAQUINAS E EQUIP. COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA MAQUINACOPIADORA MODELO OLIVETTI, DESTINADA A SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 05/03/2003 | 288.82 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DA CASA DO PROJETO SAE E POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM SANTA RITA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 05/03/2003 | 231.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DA CASADO PROJETO SAE E CENTRO DE SAUDE SANTA RITAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 05/03/2003 | 108.01 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDO HEITEL SANTIAGO E PAULO VI, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 05/03/2003 | 121.67 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº217-1429, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 05/03/2003 | 269.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-2488, 229-1145, 229-1448, 229-1051 E 2291446, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 05/03/2003 | 879.98 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 05/03/2003 | 419.40 | 01558489000184 | ELIVAN MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE EDUCACAO EM SAUDE DA SEDE DASECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 05/03/2003 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEC - COM. E SERVIÇOS DE INTERNET | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO PROVEDOR DA IN-TERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTOE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 05/03/2003 | 130.00 | 00003522699440 | SEVERINA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIADE PUNHO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 05/03/2003 | 370.00 | 00709786000110 | REBOQUE SAO JOSE- JOSE AMAURILIO C LIMA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE REBOQUE DOSVEICULOS GOL PLACA MMU-7855, F-350 PLACA MNA-5026, KOMBI PLACA MMU-7587, SAVEIRO PLACA MOT2430, F-350 PLACA MNA-4986 E IPANEMA PLACAMMO-3009, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 05/03/2003 | 1500.00 | 00058970525734 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARAEXAME DE ARTERIOGRAFIA EM SUA ESPOSA MARIADO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCU-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 05/03/2003 | 465.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMODESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 05/03/2003 | 553.50 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMODESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 05/03/2003 | 350.00 | 35490648000178 | PESAUTO - PEÇAS E SERV. PARA AUTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NOVEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-3009, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 05/03/2003 | 381.00 | 35490648000178 | PESAUTO - PEÇAS E SERV. PARA AUTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACAMNA-3009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 05/03/2003 | 742.50 | 35490648000178 | PESAUTO - PEÇAS E SERV. PARA AUTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMODESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA3009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 05/03/2003 | 70.00 | 35490648000178 | PESAUTO - PEÇAS E SERV. PARA AUTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACAMNA-3009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 05/03/2003 | 498.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOSNºS 229-3030, 229-1052 E 229-1428, DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTES AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 05/03/2003 | 416.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADESFORA DE SUA AREA DE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 05/03/2003 | 650.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMODESTINADO AO CENTRO DE SAUDE PADRE MA-LAGRIDA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 05/03/2003 | 5980.00 | 03130103000164 | GRAF. NOVO MUNDO - JAQUELINE A. MARTINS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRE-TARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 05/03/2003 | 5183.45 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 05/03/2003 | 90.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS AO PSF DO MARCOS MOURA III EPSF DO JARDIM CAROLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 05/03/2003 | 2400.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 05/03/2003 | 880.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTE RELATIVO A INSCRICOES DE 04 (QUATRO)TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTI-CIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 05/03/2003 | 3225.00 | 03194962000117 | ANA FABIOLA PEDROSA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 05/03/2003 | 1120.00 | 00000816021465 | MARCOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA KKN-00 06-PB, DO DESFILE DO BLOCO AGUA DE CHEIRO, NO PERIODO DE 16 A 22/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 05/03/2003 | 960.00 | 00000816021465 | MARCOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA JDP,08 82-PB, DO DESFILE DO BLOCO LANCA PERFUME NO PERIODO DE 10 A 15/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 05/03/2003 | 1120.00 | 00000816021465 | MARCOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA JDP-08 82-PB, DO DESFILE DO BLOCO AGUA DE CHEIRO NO PERIODO DE 16 A 22/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 05/03/2003 | 1120.00 | 00000816021465 | MARCOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA KKN-00 16-PB, DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E 113 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO PERIODO DE 02 A 08/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 05/03/2003 | 205.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE DA TERCEIRA IDADE E NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 05/03/2003 | 1452.00 | 01031899000172 | U.S. MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E PINTURA EM SERIGRAFIA, DE CAMISAS EM MALHA 100% ALGO DAO, QUE FORAM DESTINADAS AO PESSEIO CI- CLISTICO NO DIA DA EMANCIPACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 05/03/2003 | 1500.00 | 00087296560444 | JOSILENE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO PARA APRESENTACAO REALIZADA NOS DIAS 15 E 30 DE JANEIRO E12 DE FEVEREIRO DE 2003, PROJETO VERAO CULTU-RAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DES-PORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 05/03/2003 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, EM DIVERSOS DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 05/03/2003 | 1400.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO E CONFECCAO DE BANNERES, EM VINIL E EM POLICROMIA, COM MOTIVOS RELATIVOS AO CARNAVAL 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 05/03/2003 | 2240.00 | 00079850774487 | MARCIO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA JDP-0882-PB, DIVULGANDO O BLOCO 100% BABY, DE 09 A 16/02/03, E ALTO ASTRAL RUBRO NEGRO E BAGACO NO PERIODO DE 17 A 22/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 05/03/2003 | 1000.00 | 00022538216400 | EUNICE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA SR-8622-PB, TRANSPORTAN- DO O TRATOR DE ESTEIRA D4, PARA OS DISTRI TOS DA ZONA RURAL, TERRAPLANAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 05/03/2003 | 625.60 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADESPRE-CARNAVALESCAS PROMOVIDAS PELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 05/03/2003 | 2000.00 | 00015117421434 | JOSE ALVES DE MASCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A FERTA DE CONCLUINTES DO PRIMEIRO GRAU DAESCOLA MUNICIPAL FLAVIO MAROJA FILHO RPRESENTANDO A BANDA MUSICAL FUNDAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 05/03/2003 | 2180.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DO GRUPO DE DANCA MASSAPE PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADOS EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO E JOAO PESSOA POR DUAS OPORTUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 05/03/2003 | 35.58 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO TEATRO OFICINA DAS ARTES REFERENTE O MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 05/03/2003 | 300.00 | 00001265869421 | DULCILENE ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TOCADA DA ORQUESTRA DE FREVO, NO DIA 09 DE MARCO DE 2003, NA PARACA GETULIO VARGAS, NO FOLIA DE RUA DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 05/03/2003 | 400.00 | 00003236775416 | GILVAN DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS, POR OCASIAO DAS PREVIAS CARNAVALESCAS NA CONFEC- CAO E ORNAMENTACAO DA PRACA GETULIO VARGAS E ADJACENCIAS E PRACA TIBIRI II PARA ABRILHAN- TAR AS APRESENTACOES DOS BLOCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 05/03/2003 | 300.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE SANTA RITA (09/03/03), E ALVORADA FESTIVA, NO DIA 09 DE MARCO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 05/03/2003 | 1800.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIN-4281-PB, CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL E ENTIDADES RELIGIOSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 05/03/2003 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 28/02/03 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDOA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 05/03/2003 | 1840.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFD-8808 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESQUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL AMARO GOMESCOUTINHO E PADRE PIRES FERREIRA NO PERIODO DE03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 05/03/2003 | 1196.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESQUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL AMARO GOMESCOUTINHO NO PERIODO DE 03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 05/03/2003 | 1600.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIN-4281 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA FAZENA ILHA, JACARAUNA E NOSSA SENHORA DE LOURDES NOPERIODO DE 03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 05/03/2003 | 1200.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADEDE SITIO REIS E QUE ESTUDAM NA ESCOLA FLAVIORIBEIRO NO VEIUCULO DE PLACA MNQ-0933 NO PE -RIODO DE 10 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 05/03/2003 | 1710.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOPERIODO DE 03 A 28/02/03 NA ENTREGA DE MATE -RIAL ESCOLA, PEDAGOGICOS E MRENDA ESCOLAR NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BHM-6718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 05/03/2003 | 1800.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 03 A 28/02/03 NA ENTREGA DE MATERIALESCOLARES, PEDAGOGICOS E MERENDA ESCOLAR NASESCOLAS MUNICIPAIS NO VEICULO DE PLACA MNA-5753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 05/03/2003 | 1440.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR TECNICOS DO PROGRA-MA GESTAR PARA VISITAS DIURNAS E NOTURNAS ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOPERIODO DE 03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 05/03/2003 | 1600.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO E TECNICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 05/03/2003 | 1600.00 | 00048854549487 | JOAO CARLOS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HOP-9308 DESTINADO A CONDUZIR MATERIAS DECONSTRUCAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAOPASSANDO POR REFORMAS EM SUAS INSTALACOES NOPERIODO DE 03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 05/03/2003 | 1600.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 DESTINADO A TRANSPORTE E ENTREGADE MATERIAIS ESCOLARES E PEDAGOGICOS NA ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 03 A28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 05/03/2003 | 950.00 | 00068992262434 | EDSON FERNANDO C. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KHG-5806 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESANTA RITA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PAULO JOR-GE R. DE LIMA EM LEROLANDIA NO PERIODO DE 03A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 05/03/2003 | 1000.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SANTA RITA PARA A ESCOLA MUNICIPALPAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 05/03/2003 | 1040.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT-3097 DETINADO A CONDUZIR ALUNOS RESI -DENTES NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, VILA MIRIRI, FAZENDA MIRIRI E FAZENDA GERALDO GUERRAPARA A ESCOLA SANTA EMILIA NO PERIODO DE 14 A28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 05/03/2003 | 800.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO FILHO EMCICEROLANDIA NO VEICULO DE PLACA MNK-0222 NOPERIODO DE 03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 05/03/2003 | 800.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 PARA CONDUZIR PROFESSORES DO CEN-TRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAOSEBASTIAO, E ALUNOS DAS MUMBABAS DE BELEZ EPINICHOS PARA AS EMSEFS MARCELINO CRUZ EISRAEL DINIZ NO PERIODO DE 07 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 05/03/2003 | 100.00 | 00082669252400 | MARIA BRASIL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE OITEIRO NO PERIODO DE 03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 05/03/2003 | 250.00 | 00016042662449 | MARCOS ANTONIO S. DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA MNU-7394 REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28/02/203 COM O TRANS -PORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 05/03/2003 | 1600.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO POVOADO DELEROLANDIA E QUE ESTUDAM NA ESCOLA FLAVIO RI-BEIRO NO VEICULO DE PLACA HTY-4904 NO PERIODODE 03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 05/03/2003 | 700.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMMEU BARCO, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ILHA STUART QUE ESTUDAM NA ESCOLA PA -DRE PIRES FERREIRA NO PERIODO DE 03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 05/03/2003 | 72.00 | 00003773717423 | RISOALDO BARBOSA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 10 A 28/02/03 PARA CONDUZIR UM PRO -FESSOR DO DISTRITO DE LEROLANDIA PARA A ESCO-LA JOSE BANDEIRA DOS SANTOS EM BABILONIA NAMOTO DE PLACA MOP-1719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 05/03/2003 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDA LUZIA, TAPIRA E ARIZONA, EM MEU BARCO FAZENDO ATRAVESSIA DO RIO JACUIPE ATE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZILDA VELOSO FALCAO NO PERIODODE 03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 05/03/2003 | 1600.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 03 A 28/02/03 NO TRANSPORTE DE ALUNODA 5ª E 8ª SERIE QUE RESIDEM NAS LOCALIDADESDAS FAZENDAS TAPIRA, BABILONIA E ADJACENCIAS,PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NOPERIODO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 05/03/2003 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 28/02/03 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDOO ANEXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO MAR-QUES DA FONSECA E SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 05/03/2003 | 200.00 | 00011231653434 | LOURIVAL VITORINO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO EM FORTE VELHO NO PERIODO DE 01 A 28/02/03 PARA ACOMODAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICI -PAL DE FORTE VELHO POR MOTIVO DA MESMA ENCON-TRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 05/03/2003 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 28/02/03 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDOO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREI-RA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 05/03/2003 | 350.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 28/02/03 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDOA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE ENSINO FUNDAMEN -TAL SAO SEBASTIAO - ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 05/03/2003 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 28/02/03 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDOO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA -MENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 05/03/2003 | 933.59 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO, RESRATIZACAO E CA-PINACAO DE DIVERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 05/03/2003 | 331.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNA-51 06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 05/03/2003 | 300.00 | 00007694924799 | JOAO INACIO BARBOSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA RU-RAL MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDODE SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 05/03/2003 | 480.00 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 NO TRANSPORTE DIURNO DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS FAZENDAS MARIANA,FAZENDA COMPRA FIADO E ADJACENCIAS PARA A ESCO-LA ESTANISLAU DINIZ NO PERIODO DE 07 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 05/03/2003 | 600.00 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 NO TRANSPORTE NOTURNO DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS FAZENDAS MARIA-NA, TAPIRA E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULOJORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 05/03/2003 | 800.00 | 00071631887491 | ALEXANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA E ALUNOS DAS ADJACENCIAS DA FAZENDA CAPITAO PARA A ESCOLA JOSE LINS DO REGO NO HORA -RIO DIURNO NO VEICULO DE PLACA MMY-7696 NO PERIODO DE 07 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 05/03/2003 | 1000.00 | 00071631887491 | ALEXANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDO O PERCURSO DIARIO NO TURNO DA NOITE DAFAZENDA CAPITAO E DAS ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO VEICULO DE PLACAMMY-7696 NO PERIODO DE 03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 05/03/2003 | 800.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADEDE AGUAS TURVAS E ADJACENCIAS PARA AS EMEFSPROFESSOR JOAO A CUNHA VINAGRE, ILZA DE ALMEIDA RIBEIRO E ESCOLA JOAO GOMES RIBEIRO NO PE-RIODO DE 03 A 28/02/03 NO VEICULO DE PLACAKFR-5773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 05/03/2003 | 800.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDA-DES DE TAQUARITUBA(VOVO VINA) E ADJACENCIASPARA AS EMEFS PROFESSOR JOAO DA CUNHA VINAGREILZA DE ALMEIDA RIBEIRO E ESCOLA JOAO GOMESRIBEIRO NO VEICULO DE PLACA KFR-5773 NO PERIODO DE 03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 05/03/2003 | 3920.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKESTESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LEROLAN-DIA PARA A USINA SANTANA E CENTRO DE SANTA RITA E LEROLANDIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 05/03/2003 | 977.60 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE CICERO -LANDIA E VARZEA NOVA PARA O CENTRO DE SANTARITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 05/03/2003 | 3928.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SAO JOAO, ODILAN -DIA E SAO GONCALO PARA O CENTRO DE SANTA RITAE TRANPORTE DE ALUNOS PARA ATIVIDADES EXTRA -CLASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 05/03/2003 | 560.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE ESCREVER E UM MIMIOGRAFO DA ESCOLA PAULO JORGE. R DE LIMA, UMMIMIOGRAFO DA ESCOLA TIRADENTES, UMA MAQUINADE ESCREVER DO INSTITUTO SAO MARCOS, UM MIMIOGRAFO DA ESCOLA PAULO FREIRE E UMA MAQUINA DEESCREVER DA ESCOLA ARNOBIO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 05/03/2003 | 9759.20 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE RIBEIRA,E BEBELANDIA COM DESTINADO AO CENTRO DE SANTARITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 05/03/2003 | 10140.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA 01PELA CONCESSAO DE 312 BOLSAS DE ESTUDOS AOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDE-RAM A MATRICULA NA EMEF FLAVIO MAROJO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 05/03/2003 | 14844.00 | 03926314000108 | SONDAC - SONDA DE AGUA CLARAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PERFURACAO,REVESTIMENTO, LIMPEZA TESTE DE VASAO E INSTA-LACAO DE 01 BOMBA SUBMESSA EM 01 POCO TUBULARNA ESCOLA MUNICIPAL DE OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 05/03/2003 | 3185.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 01 PARCELA,DA CONCESSAO DE 98 BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAMA MATRICULA NA ESCOLA MONS. RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 05/03/2003 | 3575.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 01 PARCELAPELA CONCESSAO DE 110 BOLSAS DE ESTUDOS AOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDE-RAM NA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 05/03/2003 | 700.00 | 00002126685446 | ALESSANDRA MIRANDA MENDES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA EM SALVADOR/BAPOR OCASIAO DA CAPACITACAO DO PROGRAMA I FOR-MACAO PARA COORDENADOR GERAL, TECNICO PEDAGO-GICO E FORMADOR ALFABETIZADOR DO PRO ALERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 05/03/2003 | 700.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA EM SALVADOR/BAPOR OCASIAO DA CAPACITACAO DO PROGRAMA I, FORMACAO PARA COORDENADOR GERAL, TECNICO PEDAGO-GICO E FORMADOR ALFABETIZADOR DO PRO ALERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 05/03/2003 | 1377.45 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO, RESCUPINIZACAO, E DESTATIZACAO DEDIVERSAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 05/03/2003 | 700.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO TURNO DA MANHA ETARDE NO PERIODO DE 03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 05/03/2003 | 300.00 | 00021995214434 | GERALDO EUGENIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCOMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA NA MANUTENCAO DE PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS NO PERIO-DO DE 01 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 05/03/2003 | 70.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA QUE FIZERAMVISITAS AO FUNDESCOLA A FIM DE ANALISAR ASPRESTACOES DE CONTAS E O PROGRAMA PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 05/03/2003 | 240.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE ESCREVER E UMAMAQUINA DE CALCULAR DA SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 05/03/2003 | 600.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A CRECHE JOAO MOREIRA EM ODILANDIA NO PE -RIODO DE 03 A 21/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 05/03/2003 | 130.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS EDUCATI-VAS E INFORMATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 05/03/2003 | 300.00 | 00005058198487 | HUMBERTO SANTIAGO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA E ESTUDOS TECNICOS EM ECONOMIA NASECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE03 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 05/03/2003 | 350.00 | 00088536785420 | EUZELIR DE OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO TURNO DA NOITE NOPERIODO DE 01 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 05/03/2003 | 4023.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA, DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 07 DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 05/03/2003 | 7154.86 | 03938045000108 | JOSE WALTER GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN AS OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 05/03/2003 | 930.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE MOLDURAS DE QUADROS, QUE FAZEM PERTE DO ASERVO DO GABINETE DO PREFEITO, E OUTRAS SECRETARI AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 05/03/2003 | 1093.14 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONFORMEDOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 05/03/2003 | 680.00 | 04857830000190 | CARTUCHO & TONER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMEN-TOS PARA IMPRESSORA LASER DA COORDENADORIA DEADMINISTRACAO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 05/03/2003 | 300.25 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM EM REGIME -DE PLANTAO NO PERIODO DE 27/02 A 06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 05/03/2003 | 220.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE UM GRUPO DE PESSOAS DA IGRJA BATISTA COM DESTINO A CIDADE DE LUCENA PARA A PARTICIPACAO EM UM EVENTO EVANGELICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 05/03/2003 | 180.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE CATOLICA DO BAIRRO DE SANTA CRUZ COM DEWSTINO AO SANTUARIO DA FE NO ALTIPLANO CABO BRANCO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 05/03/2003 | 1680.00 | 03609783000284 | SENAC PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2a, PARCELA DO CONTRATO 001/2003, 24 TURMAS DO CURSO DE INTRODUCAO A MICROINFORMATICA NO SENAC MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 05/03/2003 | 309.75 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO, VISANDO A EXECU-CAO REGULAR E NORMAL DAS TAREFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 05/03/2003 | 400.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO CLUBE DE FUTEBOL LLIBERDADE PARA A PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 05/03/2003 | 400.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ATLETAS DO CLUBE LIVRAMENTO DEFUTEBOL COM DESTINO AO BAIRRO DE CRUZ DAS AR-MAS EM JOAO PESSOA PARA A PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 05/03/2003 | 60.00 | 00863335000133 | O P E N L I N E | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE FATURAS MENSALCOM VENCIMENTO EM MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 05/03/2003 | 272.00 | 08335192000107 | A S T E M A G | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE -CONSERVACAO E LIMPEZA DE MAQUINAS DE ESCREVEROLIVETTI, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 05/03/2003 | 3000.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE/PB | IMPORTE RELATIVO AOS AUTOS DE INFRACAO DE NU-MEROS 1064 E 1065 DO PROCESSO No.475/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 05/03/2003 | 1344.21 | 02314530000130 | AR SERVICE - REFRIG. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 05/03/2003 | 6000.00 | 00005058198487 | SEVERINO MAROJA | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSIDIOS REFERENTES AOMES DE MARCO DE 2003 PELO EXERCICIO DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 05/03/2003 | 841.35 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS DIVERSAS DETINADAS AO ABASTECIMENTO MENSAL E EXECUCAO NORMAL DAS TAREFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 05/03/2003 | 350.00 | 00014116782491 | RUI BARBOSA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 05/03/2003 | 511.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO S FONES 2292621,21702022295999 E 2291676 REFERENTE A FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 05/03/2003 | 3.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM /DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DES-TINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 10/03/2003 | 509.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONE 2291573 REFERENTEO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 10/03/2003 | 13583.33 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGANENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA/EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 10/03/2003 | 1183.46 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 10/03/2003 | 320.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, CONDUZINDO FIEIS DA IGREJA CATOLICA DO DISTRITO DE FORTE VELHO PARA O MUNICIPIO DO CONDE NO DIA 09/3/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 10/03/2003 | 960.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA JLI-8715-PB, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTE BOL E MEMBROS DE IGREJAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 10/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE CONFORMEACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A AMLTN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 10/03/2003 | 433.45 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS EREFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS DAS SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRA-CAO E SECDETUR, NO PERIODO DE 07 A 12/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 10/03/2003 | 2495.99 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR 716067813 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO / 03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 10/03/2003 | 415.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONE No. 2292412REFERENTE O MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 10/03/2003 | 90.00 | 02623914000134 | COMTEC | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS TELEFONICOS /PRESTADOS, NO REMANEJAMENTO DE BLOCO BLI, DECENTRAL TELEFONICA DA SECRETARIA DE CHEFIA DEGABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 10/03/2003 | 90.00 | 02623914000134 | COMTEC | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE TELEFONIA/PRESTADOS NO CONSERTO DE RAMAL E TRANSFERENCIA DE LINHA INTERNA DA SECRETARIA DE CHEFIA/DE GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 10/03/2003 | 376.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO No. 2295925 REFERENTE OMES DE FEVERERIRO COM VENCIMENTO EM MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 10/03/2003 | 418.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONES No. 2295300 E2171922 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 10/03/2003 | 339.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONE No. 2291574 REFERENTE O MES DE FEV/03 COM VENCIMENTO EM MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 10/03/2003 | 8.59 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA NACIONAL DO No. 2295925 REFEREN-TE O MES DE FEV/03 COM VENCIMENTO EM MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 10/03/2003 | 225.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO No.2295269 REFERENTE OMES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 10/03/2003 | 194.88 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DO No.93427746 REFEREN-TE O MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 10/03/2003 | 4.67 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA NACIONAL No. 2170202 REFERENTE OMES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 10/03/2003 | 52.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR, E EMBRATEL, MES DE FEVEREIRO, NoS. 229-4417 E 229-1449). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 10/03/2003 | 4069.74 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, CORRESPONDENTE/AO PERIODO DE 08.03 A 14.03.2003, REALIZADO /NA SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 10/03/2003 | 4023.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, CORRESPONDENTE/AO PERIODO DE 15.03 A 22.03.2003, REALIZADO /NA SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 10/03/2003 | 4023.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, CORRESPONDENTE/AO PERIODO DE 22.03 A 28.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 10/03/2003 | 21442.21 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 10/03/2003 | 6527.78 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, DE PESSOAL LOTADO NA COORDENADORIA /DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 10/03/2003 | 34.80 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS ESTAGIARIOS DO CEFET E DA UFPB, QUE FAZEM O LEVANTAMENTO MOBILIARIO E MODERNIZACAO DO ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 10/03/2003 | 36632.33 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. COORD. ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 10/03/2003 | 900.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 10/03/2003 | 376.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONE No. 2295925 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 10/03/2003 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2003(CAMIONETE RANGECABINE DUPLA E 1 SAVERO) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 10/03/2003 | 250.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA E (XEROX DE DOCUMENTOS), DASECRETARIA DE GABINETE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 10/03/2003 | 2170.92 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADA NA COTA DO FPMDO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 10/03/2003 | 89.70 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSINATURADO PROVEDOR DA INTERNT DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 10/03/2003 | 244.21 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE TE-LEFONE CELULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 28/01 A 27 /02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 10/03/2003 | 941.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 229.2970, 229.1570 E 229.1571DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 10/03/2003 | 1542.10 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DO PEC REDE PUBLICA RELATIVO AOS PROFESSORES DAS CRECHES MUNICIPAIS RELATIVO AO MESDE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 10/03/2003 | 763.00 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CABO, FIO, SOLDA, CONECTOR) DESTINADO AO CONSERTO DE ANTENAS PARABOLICAS, TV E SOM DASESCOLAS MUNICIPAIS HELENA PESSOA, MARCELINOCRUZ, SAO SEBASTIAO E TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 10/03/2003 | 114.58 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL(ANEXO) ANTONIO PEREIRA DE AL -MEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 10/03/2003 | 800.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNIC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA ECOORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIODE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 10/03/2003 | 642.00 | 04272872000160 | Q2000 IMPORTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA(MOUSE,TONER, DRIVE E TECLADO),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 10/03/2003 | 960.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL E GRUPOS RELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 10/03/2003 | 1720.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL E PARENTES DE PESSOAS QUE FALECERAM EN DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00026747316487 | LIONS CLUBE DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO AO LIONS CLUBE DE SANTA RITA, AUTORIZADO PE LA CAMARA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2002, LEI. 1120/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 10/03/2003 | 498.50 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ORNAMENTACAO EM FLORES NATURAIS PARA COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MU LHER, REALIZADO PELA SECDETUR, 08 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00023746947472 | LUCIENE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE BIFE NOS DIAS 21 E 22/02/03, POR OCASIAO DA APRESENTACAO DOS BLOCOS DE ARRASTO: AL- TO ASTRAL RUBRO NEGRO E O BAGACO, PERTICI- PANTES DO CARNAVAL 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 10/03/2003 | 118.00 | 00041605985449 | RONILDO OLIVIO DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE CADEIRAS EMESASQUE UTILIZADAS NA REUNIAO (RETOMADA DAS ACOESDO COOPERAR (CAPACITACAO), ACONTECIDA NO DIA13 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 10/03/2003 | 420.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDILIDA-DE DURANTE AS COMEMORACOES DO FOLIA DE RUA.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 10/03/2003 | 1950.00 | 41132119000103 | T.H. PUBLICIDADE E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE TELAO, UTILIZA DO NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURIS MO, DURANTE APRESENTACOES DE EVENTOS PROMOVI DOS PELA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 10/03/2003 | 2240.00 | 00000816021465 | MARCOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA KKN0016/PB DE ACOES E EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 10/03/2003 | 181.00 | 02104898000173 | KY MASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DADTTRANS E SEGURANCAS NOS DIAS 27 E 28/02 E 08E 09/03/03, POR OCASIAO DA APRESENTACAO DOSBLOCOS ALTO ASTRAL E BAGACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 10/03/2003 | 125.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIO NAL DA MULHER, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE NO DIA 08/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 10/03/2003 | 474.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2295858 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO NO MES DEMARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 10/03/2003 | 280.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONE No. 2291897 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 10/03/2003 | 100.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOSNA COBERTURA DO CARNAVAL TRADICAO DE SANTA /RITA, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, NO PERIO-DO DE 02 A 04 DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 10/03/2003 | 91.80 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (02 GA-LOES DE TINTA NOSSACOR DE 18 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMODESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 10/03/2003 | 28154.57 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 10/03/2003 | 7820.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA EMANCI-PACAO POLITICA DO MUUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 10/03/2003 | 90.00 | 02104898000173 | KY MASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DADTTRANS E SEGURANCA NOS DIAS 15 E 22/03/03, POR OCASIAO DOS DESFILES DE BLOCOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001402003 | 0019097 | 10/03/2003 | 76945.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE, VISANDO ATENDERAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE E PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352003 | 0019151 | 10/03/2003 | 10065.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE LABORATORIODESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTOE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001392003 | 0019186 | 10/03/2003 | 64679.65 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, VISANDO ATEN-DER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE EPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742003 | 0019364 | 10/03/2003 | 78400.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE ALUGUEL DE MA-QUINAS PARA ESCAVACAO, ACONDICIONAMENTO, ES-PALHAMENTO E COBERTURA DOS RESIDUOS SOLIDOSDO ATERRO SANITARIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001412003 | 0020184 | 10/03/2003 | 79970.27 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, VISANDO ATENDERAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE E PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001422003 | 0020192 | 10/03/2003 | 73301.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732003 | 0020231 | 10/03/2003 | 81612.19 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAOPREDIAL DAS UNIDADES INTEGRANTES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001372003 | 0020249 | 10/03/2003 | 78837.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 10/03/2003 | 93.76 | 00076064530472 | NORMA SUELY BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 10/03/2003 | 3810.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOM FIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDE ESERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 10/03/2003 | 97.26 | 00078984505404 | MARIA VITORIA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 10/03/2003 | 4190.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOM FIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDE ESERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 10/03/2003 | 2780.00 | 00040811140482 | ROBERVAL DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAUS DESTINADO A DISTRIBUICAO A PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 10/03/2003 | 140.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, DURANTE O CARNAVAL DO PROJETO SENTINELA, DIA 28/02, E ENCONTRO DE PRODU- TORES DA ZONA RURAL, DIA 05/03, E DOS CUR- SOS DE INGLES E ESPANHOL PROMOVIDO PELO CI NE-PB, DIA 07/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 10/03/2003 | 86.61 | 00004909048405 | UBERLANDIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 10/03/2003 | 95.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 10/03/2003 | 57.68 | 00025152246449 | EDSON TRAJANO RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 10/03/2003 | 370.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES CLINICOS ES-PECIALIZADOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 10/03/2003 | 282.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONE No. 2291146 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO NOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 10/03/2003 | 350.00 | 00087381559404 | ELIANE SALES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 10/03/2003 | 250.00 | 00025099965415 | GENOVEVA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ES PECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORZADA DO GRANIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 10/03/2003 | 182.00 | 00003793997413 | RINALDO VITORINO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE E PASSAGEM DO CURSO DE EXTENSAO NO CONSERVATORIO PER- NAMBUCANO DE MUSICA, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 10/03/2003 | 30.00 | 00000948876409 | WALTEMIRO MARINHO NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEILCULO/DE PLACA LJE-2770, CONDUZINDO O SR. JOSE VITURINO DA SILVA, COM DESTINO DO SITIO DO ATERRODE BAIXO AO HOSPITAL SAO DOMINGOS, EM BAYEUX,NO DIA 25.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 10/03/2003 | 30.00 | 00005194280483 | FABIANO DE MELO VIANA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO /DE PLACA MNG-2727, CONDUZINDO O SR. FRANCISCOHERCULANO SOARES, COM DESTINO DO DISTRITO DELIVRAMENTO AO HOSPITAL FLAVIO RIBEIRO COUTI -NHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 10/03/2003 | 600.00 | 00043648339400 | JOSEFA FERNANDES INACIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | FUNDACAO CASA DA JUVENTUDE DANIEL CAMBON | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FUNDACAO DA JUVENTUDE DANIEL COMBONI CONFORME LEI MUNICIPAL 1122/2002, AUTORIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 10/03/2003 | 100.00 | 00046713824404 | TEREZA CRISTINA PACHECO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM CUSO DE ESPECIALIZA -CAO PROFISSINAL NAO OFERTADO PELA EDILIDADE ASABER INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 10/03/2003 | 90.00 | 00025064797400 | VERALUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 10/03/2003 | 1000.00 | 05494013000188 | PAARAIBA 4X4 CLUBE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EVENTO ESPORTIVO COM CARROS FORA DE ESTRADA A SER REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 10/03/2003 | 315.00 | 00046786031404 | ANTONIO ALBERTO DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ORGANIZACAO PARA A REALIZACAO DE FESTEJOS ALUSIVOS AOS 113 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO BAIRRO DA LIBERDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 10/03/2003 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO DEPROCESSAMENTO DE DADOS MINISTRADO PELA ASPER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 10/03/2003 | 1400.00 | 00021816247472 | LUIZA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE INTERVENCAO CIRURGICA ESPECIALIZADA NAO SENDO POSSIVEL SER FEITA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 10/03/2003 | 2150.00 | 00082668736404 | MIRIAM SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE INTERVENCAO CIRURGICA EMSUA FILHA MENOR THAYNA SOARES DOS SANTOS ESPECIALIZADA DE ADENOIDECFOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 10/03/2003 | 159.17 | 00087439654404 | RICARDO JOSE DE MEDEIROS II | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 10/03/2003 | 93.24 | 00048853208449 | CLAUDIA ALVES CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAOS DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 10/03/2003 | 31957.98 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 10/03/2003 | 130.00 | 00050041614453 | JOSINALDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 10/03/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE/ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 10/03/2003 | 221.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAOS ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 10/03/2003 | 115.24 | 00022532838434 | ELZA DA SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 10/03/2003 | 249.65 | 00041454790415 | IVONE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 10/03/2003 | 1981.17 | 33564543001324 | SENAI - SERVICOS NACIONAIS DE APRENDIZAG | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DO CURSO DE TELHADISTA NO PERIODO DE 28/01 A 24/02/03 NO GINASIO INDUSTRIAL NO ALTO DAS POPULA- RES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ES- TAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 10/03/2003 | 600.00 | 00025064282400 | LUCIENE FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPE CIALIZADO (RESSONANCIA MAGUINETICA NUCLEAR DO GRANIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 10/03/2003 | 301.84 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 10/03/2003 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALICE, NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 10/03/2003 | 93.60 | 00063937956468 | SEVERINO LAURINDO VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 10/03/2003 | 95.41 | 00005769244402 | VANESKA DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 10/03/2003 | 74.57 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 10/03/2003 | 150.00 | 00000955818478 | OSVALDO LOPES DA COSTA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 10/03/2003 | 15.00 | 00069568529420 | MARIA JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 10/03/2003 | 95.00 | 00079037585434 | JOSILENE R. DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 10/03/2003 | 95.00 | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 10/03/2003 | 93.00 | 00002658106475 | LUCIENE DA COSTA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 10/03/2003 | 770.00 | 00017636213400 | EDNEIDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGUINETICA NUCLEAR DO CRA-NIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 10/03/2003 | 170.10 | 00025064797400 | VERALUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 10/03/2003 | 211.00 | 00065351746468 | ANA MARIA BARRETO FALBO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMEN -TOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POS -TOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 10/03/2003 | 24.68 | 00037446401400 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 10/03/2003 | 45.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 10/03/2003 | 250.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS, (CPD). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 10/03/2003 | 23296.08 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE DEDITO ENTRE ESTA EDILIDADE E O IPEA CON -FORME ACORDO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTREESTA EDILIDADE E O IPEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 10/03/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADA NA CONTA 1003437 DO BANCO RE-AL NO DIA 06/03/03 CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 10/03/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DETED(TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) DACONTA 1003437 CONFORME OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 10/03/2003 | 404.09 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMEN-TOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 10/03/2003 | 951.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2291447/ 2291557REFERENTE O MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 10/03/2003 | 2000.00 | 08952848000122 | SIMPLESTEC | IMPORTE RELATIVO A DIREITO DE USO E MANUTEN CAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURAN- TE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 E LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR COM CPU DE 133 MHZ, 32 MB RAM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 10/03/2003 | 60000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACORDO TRA -BALHISTA REALTIVO AO PROCESSO Nº 594/94 DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 10/03/2003 | 1380.92 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2003, CONF.ACORDO DE PARCELAMENTO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 10/03/2003 | 396.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO No.2295268 REFERENTE OMES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 10/03/2003 | 14124.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DEBITADO NO DIA 10/03 /03CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO COM ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 10/03/2003 | 79458.44 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DA PRE-VIDENCIA SOCIAL - GPS DEBITADA NA COTA DO FPMDO DIA 10/03/2003, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 10/03/2003 | 30665.61 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTORETENCAO DE INSS DEBITADA NA COTA DO FPM DODIA 10/03/2003 CONFORME ACORDO DE PARCELAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 10/03/2003 | 7062.11 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5% DACOTA DO FPM CREDITADA EM 10/03/2003 CONFORMEACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O IPEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 10/03/2003 | 30466.81 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 10/03/2003 | 450.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE Nº01921-6 DE 10/03/2003 CONFORME COPIA DE EMPE-NHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 10/03/2003 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. PENSAO ALIMENTICIA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSAO VITALICIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 10/03/2003 | 1580.50 | 09138462000144 | EMPRESA-EMPRESA PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS PREMOLDADOS DE CIMENTO DESTINADOS AO BUERIRO DA ESTRADA DE ACESSO A FORTE VELHO NA CIDADE DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 10/03/2003 | 4033.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 10/03/2003 | 2408.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDA -DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 10/03/2003 | 4882.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 10/03/2003 | 345.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, INCLUSIVE COM AJUDANTE NA RECUPERA CAO DO REBOCO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCI ONA A BIBLIOTECA AMERICO FALCAO, NO CENTRO PERIODO DE 24 DE FEV, A 07 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 10/03/2003 | 2952.00 | 00078949998491 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA -CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PLACAS EM CHAPA -18 E GRADES DE FERRO TIPO GLOBO DESTINADOS ASOBRAS DIVERSAS EM EXECUCAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 10/03/2003 | 923.40 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 10/03/2003 | 75.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA MNA-5738 E MOC-3677, PER- TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 10/03/2003 | 980.00 | 00063938766468 | JAIR INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PELO CONSERTO E MANUTENCAO REALIZADONOS VEICULOS GOL MNA4972,SAVEIRO MNA5105 E NOGOL MNA5092 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 10/03/2003 | 238.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNA-5738 E MOC-3677, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 10/03/2003 | 25.83 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA AO ESTADIO MUNICIPAL VIRGINIO V. BORGESO TEIXEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 10/03/2003 | 443.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONE No. 2293811REFERENTE O MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 10/03/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ALI-MENTACAO DA BOMBA D`AGUA), DO DISTRITO DE ODILANDIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 10/03/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA - C0NSELHO REG. ENG. ARQUT. PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREAPB, REGULARIZADO SERVICOS DE PAVIMENTACAO E /TAPA-BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 10/03/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA - C0NSELHO REG. ENG. ARQUT. PARAIBA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS JUNTO AO /CREA-PB, REGULARIZANDO SERVICOS DE PAVIMENTA-CAO E TAPA-BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 10/03/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA - C0NSELHO REG. ENG. ARQUT. PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREAPB, REGULARIZANDO SERVICOS DE PAVIMENTACAO ETAPA-BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 10/03/2003 | 999.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A CONCLUSAO DE BOEIRA E REPOSICAO DE CALCAMENTO E MURO DE ARRIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 10/03/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA - C0NSELHO REG. ENG. ARQUT. PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREAPB, REGULARIZANDO SERVICOS DE PAVIMENTACAO ETAPA-BURACOS,EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 10/03/2003 | 63.50 | 01789786000130 | LUBCENTER | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AOS VEICULOS QUE PRESTADOS SERVICOS /NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 10/03/2003 | 369.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELLEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONE No. 2291997 REFERENTE O MES DE FEV/03 COM VENCIMENTO EMMARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 10/03/2003 | 3820.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AS MAQUINASE,TRATORES QUE PERTENCEM ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO EPRESTAM SERVICOS PESADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 10/03/2003 | 1025.00 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOU-E ROES E VASSOURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 10/03/2003 | 250.00 | 00003531690485 | CLAUDIONOR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO E CHUMBAMENTO DOS ALGEROZ, DA PROCURADORIA, E REVISAO DO TE LHADO DO NUCLEO DE UQLIFICACAO DE MAO DE OBRA E ASPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 10/03/2003 | 389.48 | 00000000000000 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN TO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE PLACAS: MNF-7412,MNA-4972,MNA-5092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BYH-7261-PB, NA LIMPEZA PUBLICA DE FORTE VELHO E LIVRAMENTO, MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 10/03/2003 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNA-9390-PB, TRANSPORTAN DO COMBUSTIVEL, MOTORISTAS E AJUDANTES QUE DA SECRETARA DE INFRA ESTRUTURA, PARA SERVI COS DE PERRAPLANAGEM NA ZONA RURAL, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 10/03/2003 | 95.00 | 00044211066404 | ADALGIZA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO DE PLANTAS NA PRACA PROF. ALANO GONCALVES, DURANTE O PERIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 10/03/2003 | 95.00 | 00003529785466 | MARIA JOSILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO DE PLANTAS NA PRACA EDGAR SEAGER, NO BRO. POPULAR, PERIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 10/03/2003 | 95.00 | 00020541562487 | GENESIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO REALIZANDO OS TRATOS CULTURAIS NA PRACA DO TRABALHADOR NO BRO. POPULAR, NO PE RIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 10/03/2003 | 3900.00 | 00000802000797 | HC PNEUS SA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AS MAQUINAS E TRATORES QE REALIZAM SERVICOS PESADOS E PERTENCEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 10/03/2003 | 72049.19 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO OPERA- DOR DA CASA DE BOMBAS DA CAIXA DAGUA DA CO MUNIDADE DO DISTRITO DE LEROLANDIA, PERIO DO DE 03 A 28 DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 10/03/2003 | 200.00 | 00039493253449 | FERNANDO JOSE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO REALIZANDO OS TRATOR CULTURAIS NA PRACA ANTONIO TEIXEIRA, PERIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 10/03/2003 | 200.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO REALIZANDO OS TRATOS CULTURAIS PA RA LIMPEZA E CONSERVACAO DO JARDIM DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 10/03/2003 | 53730.77 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 10/03/2003 | 100.00 | 00045123683453 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO DE PLANTAS NA PRACA AMARO FERRAZ, PERIODO DE 03 A 28 DE FEVE- REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 10/03/2003 | 100.00 | 00009860282404 | HENRIQUE ZACARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO DE PLANTAS NA PRACA DEP. LUIZ RIBEIRO COUTINHO, PERIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 10/03/2003 | 5000.00 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE- DOS EM VARIAS RUAS: SAO JOSE, N. SRA. DO ROSARIO, TERENCIO FERREIRA, SOLON DE LUCE- NA, DA ALEGRIA, MANGUEIRA, AV. CAMPINA GRAN DE E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 10/03/2003 | 12368.75 | 35501865000116 | COMERCIO REP. E SERVICOS FELIPEIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEREPARO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM ASUBSTITUICAO DE LAMPADAS, LUMINARIAS E REATORES NAS PRACAS EDGAR SEAGER E ANTONIO TEIXEIRANO BAIRRO POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 10/03/2003 | 180.00 | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO ANUAL DE REVISTA, DESTINADA A SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 10/03/2003 | 10750.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 10/03/2003 | 700.00 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-5024, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 10/03/2003 | 267.50 | 04211310000106 | A G R O M A T O S | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL TEIXEIRAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 10/03/2003 | 116.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO NUMERO 2292844 REFEREN-TE O MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 10/03/2003 | 11400.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 10/03/2003 | 1560.00 | 04237044000190 | CRIATIVA - RELACOES PUBLICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E DIVULGACAO DE PECA PUBLICITA- RIA E ELABORACAO E PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 10/03/2003 | 400.00 | 00064689182434 | JOSE FELIPE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PRODUCAO ELETRONICA DE LAY-OUT, DA PLAQUETA COMEMO RATIVA DO ANIVERSARIO DE 113 ANOS DE EMAN CIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 10/03/2003 | 480.00 | 08300949000119 | UNIGRAF - UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE JORNAIS COM MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EDI- CAO DE FEVEREIRO DE 2003. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 10/03/2003 | 300.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA NOC-3629-PB, NA CAMPANHA DE ARRECADACAO DE ALIMENTOS DA CO- MUNIDADE DO MARCOS MOURA, TORNEIO DE FUTE- BOL DO BRO. DO ACUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 10/03/2003 | 60.00 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REVELACAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA EDILIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 10/03/2003 | 10961.01 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO/SOCIAL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 10/03/2003 | 950.00 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MMT7188 A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 14/03/2003 | 12515.86 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE EMERGENCIA DE PARALELEPIPEDOS EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA AT/BT/IP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 14/03/2003 | 11133.97 | 35501865000116 | COMERCIO REP. E SERVICOS FELIPEIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO RAMAL TRIFASICO COM SUBESTACAO DE15KVA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE TIBIRIZI -NHO NESTE MUNICIPIO. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA AT/BT/IP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 14/03/2003 | 4008.61 | 35501865000116 | COMERCIO REP. E SERVICOS FELIPEIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE SUBESTACAO MONOFASICA PARA ATEN-DE A COMUNIDADE DE ATERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 14/03/2003 | 435.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS MOC 5092KOMBI MOC 3663, SAVEIRO MNA 5105, CACAMBA MOC3677, GOL MOC 3613 ENAS MAQUINAS PATROL, TRATOR FORD E VALMET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 14/03/2003 | 65.00 | 03039968000110 | PARAIBA MANGUEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000657, DESTINADAA VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 14/03/2003 | 6853.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E ILUMINACAO DA RUA GO MES VIEIRA, PRACA JOAO RAPOSO EM VARZEA NO VA E PB, 004, NO LOTEAMENTO SANTO AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 14/03/2003 | 9728.11 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NOS BAIR- ROS ALTO DAS POPULARES E TIBIRI II, MARCOS MOURA E CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 14/03/2003 | 6366.90 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARACAODE ILUMINACAO DOS CEMITERIOS SAN- TANA E SANTA ALMAS DO PULGATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 14/03/2003 | 7848.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 AR CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT DESTINADO A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 14/03/2003 | 10286.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPEA INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME A- CORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS MMQ 5560 QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 14/03/2003 | 802.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEREGISTROS DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS COPIA DE DOCUMENTOS ENTRE OUTROS DESTINADOS AO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 14/03/2003 | 1155.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E LOCACAO DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 14/03/2003 | 98.50 | 00003440974472 | SEVERINO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM, DESTI NO A BRASILIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 14/03/2003 | 7891.79 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 14/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA A AQUISICAO DE APARELHO ALCA DE RESSECCAO PARA SER UTILIZADO APOS CIRURGIA DE PROSTATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 14/03/2003 | 600.00 | 00051907798404 | MARIA FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPE CIALIZADO (RESSONANCIA MAGUINETICA NUCLEAR DO GRANIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 14/03/2003 | 1980.00 | 00052134415487 | SEVERINA DE LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA (SINUSECTOMIA MAXILO - ETNOIDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 14/03/2003 | 182.00 | 00002869086466 | ERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO SANTA RI TA, RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 14/03/2003 | 250.00 | 00021902240472 | JOSE NICACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 14/03/2003 | 120.00 | 00043644090491 | MARINALVA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA A CUSTEAR DESPESA COM CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 14/03/2003 | 770.00 | 00043696597449 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME ESPECIALI- ZADO (RESSONANCIA MAGUINETICA NUCLEAR DE CRA NIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 14/03/2003 | 120.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO DE TECNI- CO EM RADIOLOGIA, MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 14/03/2003 | 121.86 | 00002839356422 | CLEUDSON FRANCISCO COSME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 14/03/2003 | 50.00 | 00010973893400 | ELIANDO DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 14/03/2003 | 25.00 | 00088505529472 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO E TRANSPORTE, PARA PARTI-CIPAR DO 7º CIRCUITO NACIONAL DE MARATONA FA-SE JOAO PESSOA, NO DIA 23 DE MARCO DE 2003, /PROMOVIDO PELOS CORREIOS DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 14/03/2003 | 20.00 | 00020622058487 | ELIETE DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE REGIS-TRO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 14/03/2003 | 97.20 | 00003468328451 | HERICK DAYANN MORAIS DE MENEZES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 14/03/2003 | 295.90 | 04791199000174 | PADARIA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE LANCHES E SANDUICHES DESTINA-DOS AOS COFEE-BRAKS DURANTE A REALIZACAO DOCURSO DE TELHADISTA MINISTRADO PELO SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 14/03/2003 | 97.50 | 00054970091404 | JOSE ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 14/03/2003 | 98.58 | 00011064153453 | CELIA DOS SANTOS ADELINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 14/03/2003 | 108.00 | 00003928242482 | MARIA DA PENHA FRANCA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM COM DES TINO SANTA RITA/SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 14/03/2003 | 147.33 | 00073839817404 | HERCULES LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 14/03/2003 | 200.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE MICROINFORMATICA EM CURSO PROMOVIDO PELO SENAC MOVEL CONFORME CONVE-NIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 14/03/2003 | 132.56 | 00098098543404 | CICERA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM PRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 14/03/2003 | 200.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM CURSO MINISTRADO NO SENAI MOVEL DE MICROINFORMATICA PROMOVIDO PELA EDILIDADE CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 14/03/2003 | 109.52 | 00039488721472 | JOSE ROQUE PAULINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 14/03/2003 | 216.11 | 00008683387453 | JOSE COUTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 14/03/2003 | 100.62 | 00039488721472 | JOSE ROQUE PAULINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 14/03/2003 | 125.80 | 00000986652431 | JANIO INOCENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 14/03/2003 | 102.72 | 00079042007400 | ROSA DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 14/03/2003 | 208.20 | 00072764198434 | JOSE CARLOS DUTRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 14/03/2003 | 2317.14 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOESAMBULATORIAIS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 14/03/2003 | 635.52 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOESAMBULATORIAIS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 14/03/2003 | 115.44 | 08607392000163 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOESAMBULATORIAIS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 14/03/2003 | 201.96 | 00000000000000 | VANIA DE VASCONCELOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PA-GAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 14/03/2003 | 27.75 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOJARDIM CAROLINA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00073839817404 | HERCULES LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NASONORIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECDTUR NO DISTRITO DE RIBEIRA EM SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 14/03/2003 | 1700.00 | 00003454697476 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO REALLIZADA NO DISTRITO DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 14/03/2003 | 250.00 | 09142068000180 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DA PARAI | IMPORTE RELATIVO A INSCRICAO DE SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO SE-MINARIO GESTAO DE EMPRESAS E ORGANIZACOES NOSECULO XXI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 14/03/2003 | 45.00 | 02623914000134 | COMTEC | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS TELEFONICOS,NO CONSERTO DA FIACAO DA LINHA DE NUMERO 229-3505, ORA INSTALADA NA SECRETARIA DE CHEFIA /DE GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 14/03/2003 | 3000.00 | 00002718723491 | JOSE LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE MARCO PELO EXERCICIO DO CARGO DE VICE PREFEIRO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 14/03/2003 | 7695.00 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO MENSAL DA CHE-FIA DE GABINETE E DE VARIOS OUTROS SETORES DEADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 14/03/2003 | 500.00 | 09142068000180 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DA PARAI | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO DESTINA-DA A PARTICIPACAO EM SEMINARIO GESTAO DE EM -PRESAS E ORGANIZACOES NO SECULO XXI PARA A PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS DO BEM ESTAR E DASFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 14/03/2003 | 450.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENVIO E POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS REFERENTEO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 14/03/2003 | 2518.00 | 00934136000179 | DL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS PARA REFORCO DA MERENDA ESCO- LAR E CRECHES. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 14/03/2003 | 3160.80 | 00934136000179 | DL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTAEDILIDADE (MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALI-MENTICIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 14/03/2003 | 49.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA -GEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA,PERTENCENTES A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 17/03/2003 | 7154.86 | 03938045000108 | JOSE WALTER GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 17/03/2003 | 5040.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO SETOR DE DOENCAS CRONICAS DEGE-NERATIVAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 17/03/2003 | 40.65 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES MARCO DE 2003, ( CONCELHO TU TELAR MUNICIPAL). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 17/03/2003 | 27.66 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA MES DE MARCO DE 2003, (PROJETO SEN TINELA ). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 17/03/2003 | 155.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES FEVEREIRO DE 2003, VENCIMEN TO NO DIA 20-03-2003, ( 229-1053). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 17/03/2003 | 200.00 | 00099284715415 | GELFSON DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MICROINFORMATICA, DO CONVENIO SENAC.PMSR.PB, NO PERIODO DE 20-02 A 19-03- 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 17/03/2003 | 18.83 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA EMBRATEL , (229-5268 E 229-1447), MES DE MAR CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 20/03/2003 | 1621.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCU- MENTOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFOR MATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 20/03/2003 | 1345.00 | 02730484000150 | D.P.I - DIST. DE PROD. P INFORMATICA LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS ( CPD - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DA-DOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 20/03/2003 | 350.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 20/03/2003 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI- DA PERTENCNETE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 20/03/2003 | 21412.42 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTROS DE NºS 0312/03,442/2003,0269/2003,417/2003,0266/2003, 239/2003, 349/2003, E 3462003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 20/03/2003 | 10.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DE PASEP DA DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL, CFM PRODUCAO MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 20/03/2003 | 1226.60 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DECONVENIO DESTE MUNICIPIO COM EMPRESAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO DEBITADA NA COTA DO ICMSDO DIA 19/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 20/03/2003 | 39.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEDEBITO AUTOMATICO E TARIFA DE TED DA CONTA1003437-9 BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 20/03/2003 | 1049.73 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITADA NA COTA DO FPM DO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 20/03/2003 | 9262.32 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEFGTS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITADANA COTA DO FPM DO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 20/03/2003 | 4631.17 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5% EMFAVOR DO IPEA DA COTA DO FPM CREDITADA EM 20/03/2003 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBASAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 20/03/2003 | 798.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA- COES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 20/03/2003 | 9878.26 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAODO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 DOSFUNCINARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 20/03/2003 | 609.60 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE CONTABI-LIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 20/03/2003 | 162.19 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA (CARTUCHOS), DESTINADOS A REPOSICAO, (CPD), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 20/03/2003 | 6000.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTI NADO A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS), AUTORIZADO PELA CAMARA MUNI- CIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2002, CONFORME LEI 1117/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 20/03/2003 | 8560.69 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE RELATIVO A 8% (OI TO POR CENTO), DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SEUS FUNCIONARIOS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS MES DE MARCO DE 2003, PERTE DO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 20/03/2003 | 225.96 | 00099304732468 | MARCELO ROSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DE REVISTA COM EDICAO QUINZENAL, DESTINADA A SECRE- TARIA DE FINANCAS E GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 20/03/2003 | 500.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPA- MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDA CONFORME DOCUMENTACAO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 20/03/2003 | 400.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONDAGEMS DE SOLO E ENSAIO DE ABSORCAO NO TERRENO ONDE DEVERAO SER CONSTRUIDAS CA- SAS POPULARES EM MARCOS MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 20/03/2003 | 1255.00 | 00871288000170 | JOSE SOARES SOBRINHO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERACAO, MANUTENCAO E CONSER-TO DOS VEICULOS TRATOR FORD E CARROCA, TRATORVLMET E CARROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 20/03/2003 | 1039.17 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 20/03/2003 | 4405.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 20/03/2003 | 225.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOFOTOGRAFO PARA COMPOSICAO DE REPORTAGEM FOTO-GRAFICA DAS OBRAS EM EXECUCAO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 20/03/2003 | 1081.60 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVI-DORES DESTA EDILIDADE QUE TRABALHARAM DIUTUR-NAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 20/03/2003 | 3473.04 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS, FIO RIGIDO ISOLADO, FITA ISOLANTESAMARRACAO DE SEGURANCA, LAMPADAS, REATORES,RELES, ETC. DESTINADOS AO SETOR ELETRICO DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 20/03/2003 | 2424.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A O FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO DIVERSO DESTINADOS AO SETOR ELETRICODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 20/03/2003 | 5246.24 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA, MES DE FEVEREIRO DE 2003, CO VENCI- MENTO NO DIA 25/03/2003, (POCOS ARTEZIANOS DE COMUNIDADES, LAVANDERIAS E MERCADOS PU - BLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 20/03/2003 | 1500.00 | 00020686064453 | JUAREZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA ESPECIFICA NO LEVANTAMENTO TOPO- GRAFICO DO RIO PRETO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 20/03/2003 | 60.00 | 00085405639400 | GERALDO RENATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR REALIZANDO CAPINACAO NA PRACA RAPOSO FILHO EM VARZEA NOVA, NO PERIODO DE 26/02 A 13 DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 20/03/2003 | 13192.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA, MES DE FEVEREIRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 15/03/2003, (PRACA PU- BLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 20/03/2003 | 4583.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE OLEOS, LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 20/03/2003 | 94.57 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA, MES DE FEVEREIRO DE 2003, COMVENCIMENTO NO DIA 25/03/2003, ( ORGAOS PUBLICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 20/03/2003 | 525.22 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA, DO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO NO DIA 25/03/2003, (POSTOS POLICIAIS E TER MINAIS RODOVIARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 20/03/2003 | 45943.98 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA, MES DE FEVEREIRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 26/03/2003, (ILUMINA- CAO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 20/03/2003 | 471.84 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA, MES DE FEVEREIRO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 25/03/2003, (SEC. DE BEM ESTAR ECENTROS SOCIAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 20/03/2003 | 1260.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS GOL MNA5092CACAMBA MOC3677 E SAVEIRO MNA5105 PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 20/03/2003 | 9507.44 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAIMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADONA TRAVESSA SANTA LUZIA EM VARZEA NOVA MUNICIPIO DE SANTA RITA MEDICAO UNICA. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 20/03/2003 | 614.40 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-VALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA ESTRADA VICINAL NO DISTRITODE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362003 | 0022144 | 20/03/2003 | 5000.00 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NAS RUAS SAO JOSE,NSA DO ROSARIO,TERENCIO FERREIRA,SOLON DE LUCENA,DA ALEGRIA,MANGUEIRA,JOAO PESSOA,ARNOBIO MAROJA,CAMPINA GRANDE E CAMPO SALES. 2a.MEDICAO. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS BYH 7261 PB DES-TINADO AO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA EM LIVRAMENTO E FORTE VELHO REFERENTE A FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 20/03/2003 | 226.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DA GARA-GEM MUNICIPAL E PRACA DIOGENES CHIANCA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 20/03/2003 | 50.00 | 03039968000110 | PARAIBA MANGUEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MANGUEIRAS E CAPAS), DESTINADAS AOS VEICULOS QUEPRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificacoes Publicas | DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 20/03/2003 | 3465.96 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS A CEU ABERTO NA RUA: RODRIGUES ALVES 9TRECHO RUA: 1o. DE MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 20/03/2003 | 650.00 | 00002030261440 | SYLVIA S. X. TERTULIANO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DE CONSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL EM FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 20/03/2003 | 350.00 | 00050031929400 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAPRODUCAO E CONFECCAO DE UM PORTAO DE MADEIRA E UMA ESCADA DESTINADOS AO NUCLEO DE QUALIFI-CACAO DE MAO DE OBRA E SETOR ELETRICO DESTA EDILIDADE RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 20/03/2003 | 300.00 | 00078949998491 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTOES DE FERRO E MOTORES NO MERCADO PUBLICO DE TIBIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 20/03/2003 | 800.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES G. SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS MMN 7541 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificacoes Publicas | DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 20/03/2003 | 4778.62 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE DRENAGEM EM TUBUOS DE CONCRETONA RUA JOAO GOMES VIEIRA - VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 20/03/2003 | 624.00 | 01427591000140 | CATLINK - PECAS PARA TRATORES | IMPORTE REALATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PATROL 120-B E PA MECANICA PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 20/03/2003 | 301.97 | 08973539000139 | PROCARDIO-INST.DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SERVIDORA MUNICIPAL ELZA DA SILVA MARQUES EM REGIME DEURGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 20/03/2003 | 35.00 | 00089525000400 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTODE CELESTINA DEOLINDA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 20/03/2003 | 59.46 | 00098098543404 | CICERA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 20/03/2003 | 17.90 | 00055224822491 | EDILEUZA CONSTANCIO MONTEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 20/03/2003 | 64.08 | 00054927404404 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 20/03/2003 | 54.18 | 00002449794484 | MARIA RITA VALENTIM DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 20/03/2003 | 59.33 | 00052623173400 | IZETE BERNARDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 20/03/2003 | 99.32 | 00003910039413 | LUCINEA FRANCISCA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 20/03/2003 | 60.00 | 00005491814407 | RITA DE CASSIA BALBINO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 20/03/2003 | 20.00 | 00025099590420 | NATANAEL FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTRE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RE-TIRADA DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 20/03/2003 | 30.00 | 00096867442404 | MARIA DO SOCORRO ADELINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 20/03/2003 | 95.00 | 00083950800425 | GILVANDA CAVALCANTE DE MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 20/03/2003 | 95.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 20/03/2003 | 10.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº013107, DESTINADASA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 20/03/2003 | 28.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM /DE 01 (UMA) COPIA COLORIDA, DESTINADA A SE-CRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 20/03/2003 | 38.30 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE 013216,/DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL /DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 20/03/2003 | 13.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO OS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 20/03/2003 | 1981.17 | 33564543001324 | SENAI-SERV/NAC.APREND. INDUSTRIAL | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DO CURSO DE TELHADISTA NO PERIODO DE 25/02 A 27/03/03, NO GINASIO INDUSTRIAL NO ALTO DAS POPULA - RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 20/03/2003 | 700.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E PRODUCAO DE BANNERES COM MENSAGEMALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 20/03/2003 | 55.50 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO PARA A SRA MARIA FERREIRA DE SOUZA MUNICIPE CARENTE PARAA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE AMEACAVA DESMO-RONAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 20/03/2003 | 1500.00 | 01723849000156 | TONY SHOW - PROD. PROM.E PUBL. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08 DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 20/03/2003 | 1500.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS SOBRE O ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SANTA RITA NA EDICAO DO MES DE MARCO DO JORNAL DOS MUNI-CIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 20/03/2003 | 500.00 | 02419391000109 | CAMURSOM - PUBLICIDADE E PROMOCOES | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS NO PROGRAMA DEBATE SEM CENSURANA RADIO SANHAUA, (DO INTERESSE DESTA EDILIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 20/03/2003 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Desenvolvimento Industrial | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 20/03/2003 | 280.00 | 09142068000180 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DA PARAI | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO DE GESTAO DE EMPRESAS, DO INTE RESSE DESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 20/03/2003 | 3.64 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS BAN-CARIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA 10.750-6 DOBANCO DO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 20/03/2003 | 244.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRODUTIVIDADE DO PACS E FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PSF, CONFORME EXTRATO DA CONTA 69-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 20/03/2003 | 24.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO DA CONTA 49-4 DACEF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 20/03/2003 | 312.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 20/03/2003 | 29.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DESANTA CRUZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 20/03/2003 | 92.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDE SANTA CRUZ E MUTIRAO REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 20/03/2003 | 356.00 | 04680632000102 | LUZIA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS CELULARES DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 20/03/2003 | 240.00 | 04680632000102 | LUZIA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS NOS APARELHOS DECELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 20/03/2003 | 66.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº229-7126, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 20/03/2003 | 454.60 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CELULAR PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO EMEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 20/03/2003 | 10.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO Nº229-1428, REFERENTE AO MES DE MARCO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 20/03/2003 | 7995.00 | 09186446000712 | RENASCENTE - ELETRO MERCANTIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL PERMANENTE DESTI-NADO AO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 20/03/2003 | 400.00 | 00052687244449 | ANA BETANIA A. O . COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA DESPE-SAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, DURANTE O IICURSO DE CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARAPREVENCAO E COMBATE A FALSIFICACAO DE MEDICA-MENTOS, EM RECIFE-PE, DE 06 A 11/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 20/03/2003 | 1058.36 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA TELEFONICA DO CELU-LAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 20/03/2003 | 5382.82 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 20/03/2003 | 132.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADOS AO PSF DE LIVRAMENTO, BOA VISTA, MARCOSMOURA II E JARDIM CAROLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 20/03/2003 | 2223.12 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEA-MENTO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 20/03/2003 | 3139.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 20/03/2003 | 3395.83 | 33669672007075 | BENFAM | IMPORTE RELATIVO A REPASSE PARA BEMFAM NA RE-CEITA DO ICMS DO DIA 20/03/2003 REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CONDON, ATRAVES DO CONVENIOPARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICI-PIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTETRANSMISSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 20/03/2003 | 77.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AP PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA MES DE FEVEREIRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 15/03/2003, ( BIBLIOTE- CAS PUBLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 20/03/2003 | 9022.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA MES DE FEVEREIRO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 15/03/2003, (ESCOLAS DA REDE MU NICIPL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 20/03/2003 | 86.69 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE E-NERGIA ELETRICA E CONSUMO DE AGUA DE ESCOLASMUNICIPAIS( JOSE VITALIANO, OITEIRO E INSTITUTO SAO MARCOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 20/03/2003 | 1415.17 | 04823322000191 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE GRADES DE FERRO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS(INSTITUTO SAO MARCOS E CARLOSANORBIO DI PACE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 20/03/2003 | 800.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DA USINA SAN-TANA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 20/03/2003 | 19.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA AGUADO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 20/03/2003 | 1894.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 20/03/2003 | 45.27 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA DO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO NO DIA 25/03/2003, ( BIBLIOTECAS PUBLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 20/03/2003 | 120.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 PARA TRANSPORTE DE DIRETORES EPROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE E LECIO-NAM NA ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO R. COUTI-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 20/03/2003 | 7530.27 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NASINSTALACOES ELETRICA, ILUMINACAO E REPARACAODE LUMINARIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAOSUASSUNA, UTINGA, HELENA M. R. COUTINHO, ECOMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001452003 | 0021598 | 20/03/2003 | 35200.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BORRACHA BRANCA, CADERNO BROCHURA, CANETA ES-FEROGRAFICA E LAPIS GRAFITE) DESTINADO A DIS-TRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 20/03/2003 | 37317.49 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NESTE MUNICIPIO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 20/03/2003 | 20844.05 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULAS, QUADRA DE ESPORTES E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAU-LO MAROJA . | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 20/03/2003 | 4336.03 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA, MES DE FEVEREIRO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 25/03/2003, (ESCOLAS E CRECHES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001432003 | 0021687 | 20/03/2003 | 45583.20 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA(VASSOURA DE PIACAVA, RODO COMETAALCOOL, ESPONJA DUPLA FACE ETC) DESTINADO ADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SNI FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 20/03/2003 | 1574.58 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADA NA COTA DO FPM DO DIA 20/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 20/03/2003 | 500.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO, PARA A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TU-RISMO, NO DIA 08 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 20/03/2003 | 1600.00 | 00091043026487 | FERNANDO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA DE PAGODE A7, DIA 09-03-03, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 113 ANOS DE EMAN- CIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00016189590420 | ANTONIA LAUDELINO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BIE NO DIA 08-03-2003, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DES TINADAS AOS PALESTRANTES. CONVIDADOS E HOME NAGEADOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 20/03/2003 | 65.00 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, AOS COMPONENTES DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE DA TERCEIRA IDA- DE DO TEATRO OFICINA DE ARTE, DIA 27-02-03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 20/03/2003 | 3000.00 | 03778688000123 | PAPYRO WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO/TABLADO, PARA APRESENTACOES FOLCLORICASE GRUPOS DE DANCA POR OCASIAO DA SEMANA DOFOLCLORE, PERIODO DE 17 A 22/11/03. (1a. PAR CELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 20/03/2003 | 60.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECAO DE PRODUTOS ARTISTICOS EINDISPENSAVEIS PARA A REALIZACAO DAS TAREFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 20/03/2003 | 336.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ALU-NOS PARTICIPANTES DO CURSO DE TURISMO CULTU-RAL PROMOVIDO PELA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 20/03/2003 | 246.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA, MES DE FEVEREIRO, GINASIO DE ESPORTE, ESTADIOS DE FUTEBOL. XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 20/03/2003 | 731.54 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA, MES DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO NO DIA 25/03/2003, ( ESTADIOS DE FUTEBOL E GI- NASIO DE ESPORTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 20/03/2003 | 100.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO NO DIA 15/03/2003, (TEATRO OFICINA DE ARTES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 20/03/2003 | 244.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA, DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 COM VENCIMENTO NO DIA 15/03/2003, (GINA- SIO DE ESPORTE E PRACA DO TIBIRI II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 20/03/2003 | 22.92 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA, MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO NO DIA 25/03/2003, (POSTOS TELEFONICOS DA ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 20/03/2003 | 100.00 | 00016189590420 | ANTONIA LAUDELINO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BIFE, POR OCASIAO DO DESFILE DOS BLOCOS DE ARRASTO: LANCA PERFUME E AGUA DE CHEIRO, NOS DIAS : 15 E 22/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 20/03/2003 | 3404.98 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTU-RA DESPORTO E TURISMO, PARA OS TORNEIOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 20/03/2003 | 208.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAODE EVENTOS E VELORIOS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 20/03/2003 | 125.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A CONFRATERNIZACAO DA MELHOR IDADE, REALIZADA PELA SECDETUR NO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 20/03/2003 | 1300.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DESTINADO AO PAS-SEIO ECOLOGICO DE BUGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00016189590420 | ANTONIA LAUDELINO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BIFE POR OCASIAO DO DESFILE DOS BLOCOS DE ARRASTO: LANCA PERFUME E AGUA DE CHEIRO, DIAS 15 E 22/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 20/03/2003 | 270.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS REFERENTES A ACOES E EVENTOS DE INTERESSE PUBLICO E PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 20/03/2003 | 180.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS REFERETES A EVENTOS E ACOES PROMOVIDAS PELA EDILIDADE E DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00069068674404 | FELIX GONSALVES SOUZA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO OS TROMPETISTAS, QUE ABRILHANTOU O CARNAVAL DA MELHOR IDADE DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE, NO TEATRO OFICINA DE ARTESDIA 12/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 20/03/2003 | 500.00 | 00002418343413 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DESONORIZACAO DE EVENTO PROJETO VERAO CULTURAL REALIZADO NO TEATRO OFICINA DE ARTES NO DIA26/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 20/03/2003 | 72.00 | 40982688000177 | PADARIA NOVA ESPERANCA- JOAO JORGE EVANG | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO- LITICA NO DIA 09/03/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 20/03/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVOTRABALHISTA, CIVIL, ETC, CONFORME CONTRATO, MES DE MARCON DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 20/03/2003 | 28.24 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS,JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAI-BA, CONFORME COMPROVANTES ENVIADOS PELA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 20/03/2003 | 5800.00 | 01479839000117 | J. R. GRAFICA | IMPORTE RELATIVOA AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS E EXCLUSIVOS DESTA EDILIDADE A SABER FORMULARIOS DE CADASTRO IMOBILIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 20/03/2003 | 399.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO -FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 13 A 19 DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 20/03/2003 | 342.40 | 08695603000167 | CULTURAL LIVROS PARAIBANA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS, QUE FORAO DESTINADOS AO GABINETE E OUTRAS SECRE TARIAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 20/03/2003 | 225.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR, ( 229-1536, 1227, 5267, 1449), PER- TENCENTES A SECRETARIAS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 20/03/2003 | 63.20 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA EMBRATEL, MES DE MARCO DE 2003, ( 229- 5858, 229-1897, 229-1573). XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 20/03/2003 | 1114.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 20/03/2003 | 170.00 | 00000000000000 | AMALIA CRISTINA B. DE FRANCA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAEMISSAO DE VINTE E UMA CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA PARA DOACAO A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 20/03/2003 | 246.57 | 00647734000167 | COMERCIAL MOREIRA DE ARMARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DESTINADOS A OGABINETE DO PREFEITO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 20/03/2003 | 248.85 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A O FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS DE MESA E BANHO DESTINADAS A COPA DO GA-BINETE DO PREFEITO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 20/03/2003 | 3231.50 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA, MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO NO DIA 25/03/2003, (SEDE DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 20/03/2003 | 571.20 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 20/03/2003 | 90.00 | 02623914000134 | COMTEC | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS TELEFONICOS /PRESTADOS, NA INSTALACAO DE 02 (DOIS) PONTOS/DE RAMAIS, NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINE-TE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 20/03/2003 | 3.70 | 00661102000158 | ARTEL - COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM /DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 20/03/2003 | 1797.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AO PESSOAL QUE ENCON TRA-SE EFETUANDO O TRABALHO DE CADASTRO IMO BILIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 20/03/2003 | 70.00 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL OFICIO TIPO A4 ), DESTINADO ASECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 20/03/2003 | 1164.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO DE ALTA VELOCIDADE DE INTERNETE DOS NU-MEROS 5010055 E 5010054 REFERENTE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 20/03/2003 | 774.50 | 00791466000152 | ARCCUS - COMERCIO IMPORTACOES REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO GABINETE E DEMAIS SETORES DESTA EDI- LIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 20/03/2003 | 480.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICO TECNICO EFETUADO EM SEIS MAQUINAS DE ESCREVER.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 20/03/2003 | 1164.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº 501-0054, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 23/03/2003 | 1461.50 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO PELO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 25/03/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPROTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DETED DA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA DENº 1003437 PARA CONTA 51-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 25/03/2003 | 34.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO PARA SUPRIMENTODE SUA CANTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 25/03/2003 | 960.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNA9390 DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE OLEO COMBUSTIVEL E PESSOAL PARA DIVERSAS OBRAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 25/03/2003 | 220.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RALATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCANOEIRO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MORADORESDA COMUNIDADE DA USINA SANTA RITA ATE O CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 25/03/2003 | 345.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL E SERVICOS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 25/03/2003 | 1646.50 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SABER, CIMENTO ZEBU DESTINADOA EXECUCAO DE VARIAS OBRAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 25/03/2003 | 4237.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU-BRIUFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MA-QUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA -DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 25/03/2003 | 4684.16 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 25/03/2003 | 2751.21 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362003 | 0023027 | 25/03/2003 | 5000.00 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS DAS RUAS SAO JOSE,NSA SRA DO ROSARIO,TERENCIO FERREIRA,SOLON DE LUCENA,DA ALEGRIA,MANFUEIRA,JOAO PESSOA,ARNOBIO MAROJA,CAMPINA GRANDE ECAMPOS SALES. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0023043 | 25/03/2003 | 30012.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELARECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS RELATIVO A 2a. MEDICAO.xxxxxxxxxxxxxxxxx | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 25/03/2003 | 5500.00 | 00000000000000 | JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE STA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO DE DESAPROPRICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUATHIRSO FURTADO - VARZEA NOVA, DEPOSITO JUDI -CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 25/03/2003 | 200.00 | 03784387000102 | REAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE LUCENA NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | CONFERENCIAS/SEMINARIOS E FORUNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 25/03/2003 | 31.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHADESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CANTINA DA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 25/03/2003 | 160.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E CONSERTO DE E-QUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO -MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 25/03/2003 | 710.90 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS EM INFORMATICA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 25/03/2003 | 8800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA UNIAO DE DIVULGACAO DE MATERIA DE IN -TERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 25/03/2003 | 1000.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAVEICULACAO DE MATERIAS INTITUCIONAIS DENTRO -DA PROGRAMACAO PARAIBA EH NOTICIA NA RADIO 107,7 FM A RADIO CRISTAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 25/03/2003 | 687.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS DEMAIS SE -CRETARIAS MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 25/03/2003 | 1284.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 25/03/2003 | 14.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GA-BINETE DO PREFEITO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 25/03/2003 | 108.30 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRETADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM DIUTURNAMENTE NO MES DE FEV/03 E MAR/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 25/03/2003 | 135.50 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM DIUTURNA- MENTE NOS PERIODO DE FEV/03 E EMAR/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 25/03/2003 | 74.10 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NOS MESES DE FEV E MAR/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 25/03/2003 | 61.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHADESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CANTINA DA SE-CRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 25/03/2003 | 526.80 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES AO ALUNOS E SERVIDORES PARTICIPANTES DO CURSO DE MARKETING TURISTICO PROMOVIDO PELA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 25/03/2003 | 750.00 | 00041605985449 | RONILDO OLIVIO DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 250 CONJUNTOSDE MESAS COM CADEIRAS DESTINADO AO TRABALHODA OFICINA PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS,PCNS NO DIA 22/03/03 NO COMPLEXO EDUCACIONALDE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DE FUNCIONÁRIOS - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 25/03/2003 | 10400.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DE PEC REDE PUBLICA DASESCOLAS MUNICIPAIS DO PERIODO DE 06 A 18/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 25/03/2003 | 4815.00 | 04310431000105 | HELIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS AOCONSERTO DE 535 CARTEIRAS ESCOLARES ( PINTURAE REPOSICAO DE PECAS E ENVENIZAMENTOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 25/03/2003 | 219.00 | 00099304732468 | MARCELO ROSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE 2.190 COPIAS DE BOLETINS ESCOLA -RES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 25/03/2003 | 550.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER MANUAL E ELETRONICA E MIMIOGRAFO A ALCOOL DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, ANIBALLIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 25/03/2003 | 371.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA E ESGOSTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 25/03/2003 | 823.53 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICI-PAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 25/03/2003 | 200.00 | 00025126067400 | DUMERVAL GOMES GOLZIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPALESTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO DOS PRO -FESSORES MUNICIPAIS DE EDUCACAO FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 25/03/2003 | 1068.68 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 25/03/2003 | 1173.94 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 ESTA -BILIZADOR NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA COPIA-DORA XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 25/03/2003 | 800.00 | 01097854000109 | C.M MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FOGAO 4 BOCAS, ESTANTE E MESA COM 4 CADEIRASDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 25/03/2003 | 1335.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(500 SHORT PARA CRIANCA) DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DAS CRECHES PRE - ESCOLAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 25/03/2003 | 700.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DASCRECHES PRE ESCOLAS MUNICIPAL, PERIODO DE 06A 18/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 25/03/2003 | 687.90 | 00647734000167 | COMERCIAL MOREIRA DE ARMARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS(MAMADEIRA, BICO DE MAMADEIRA, TABUA DEPASSAR, PENTE GRANDE, FACA DE CARNE E ESCOVASPARA LAVAR MAMADEIRA) DESTINADO AS CRECHESPRE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 25/03/2003 | 1048.48 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DESAELPA, CAGEPA E EMBRATEL DO PREDIO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 25/03/2003 | 385725.14 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO)DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 25/03/2003 | 136858.01 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DEAPOIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MESDE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 25/03/2003 | 32524.99 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 25/03/2003 | 110111.32 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DASCRECHES PRE ESCOLA) MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 25/03/2003 | 1000.27 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL A DIS-POSICAO DO SINDICATO) MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 25/03/2003 | 13138.98 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DO PREESCOLAR) MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 25/03/2003 | 26500.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 25/03/2003 | 10.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS BAN-CARIOS CONFORME EXTRATO DA CONTA 58.044-9, DOBANCO DO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 25/03/2003 | 360.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 25/03/2003 | 347.60 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO BARAODO ABIAY E CENTRO DE SAUDE DE BEBELANDIA, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 25/03/2003 | 164.41 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DOS NºS 229-7121, 229-5837 E 229-5821, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 25/03/2003 | 197.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-7109, 217-4119, 665-5033 E 229-4494, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 25/03/2003 | 415.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-3494, 229-3233, 229-6090, 217-9060 E 664-3031, REFERENTES AO MES DE MARCO DE 2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 25/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO CENTRODE SAUDE DO BAIRRO DO ACUDE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 25/03/2003 | 691.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DE VARZEA NOVA, MASA, MUTIRAO E PORTAL DO PA-RAISO REFERENTE MARCO DE 2003, E FATURA DA CAGEPA DO PSF DE VARZEA NOVA REFERENTE DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 25/03/2003 | 189.04 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DE VARZEA NOVA, PORTAL DO PARAISO E MASA, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 25/03/2003 | 47.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº229-6291, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 25/03/2003 | 35.04 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOBOA VISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 25/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOHEITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 25/03/2003 | 144.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DOS NºS 217-5317, 664-1068 E 217-6848, REFERENTES AOMES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 25/03/2003 | 46.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº229-3050, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 25/03/2003 | 1486.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS F-350 PLACA MNA-5026 E F100PLACA MNA-5058, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 25/03/2003 | 7038.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE2003, DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 25/03/2003 | 146832.58 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 25/03/2003 | 220.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO F-350 PLACA MNA-5026, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 25/03/2003 | 443.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO F-350 DE PLACA MNA-5026, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 28/03/2003 | 785.69 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADA NA COTA DO FPM DO DIA 28/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 28/03/2003 | 523.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEPASEP DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DEBITADA NACOTA DO FPM DO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 28/03/2003 | 4621.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DEBITADO NACOTA DO FPM DO AI 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 28/03/2003 | 2310.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMCREDITADA EM 28/03/2003, CONFORME ACORDO DEPARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 28/03/2003 | 22.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADA NA CONTA DO IPTU DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 31/03/2003 | 94.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 CREDITADA EM 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 31/03/2003 | 9.76 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO AO EMPENHO NUMERO02087-7 EMPENHADO A MENOR QUE ORA CORRIGIMOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 31/03/2003 | 0.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO NO EMPENHO NUMERO02090-7 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR ERRO QUE ORA CORRIGIMOS.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 31/03/2003 | 1345.00 | 02730484000150 | D.P.I - DIST. DE PROD. P INFORMATICA LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 31/03/2003 | 404.09 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 31/03/2003 | 250.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMETACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 31/03/2003 | 350.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPROTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 31/03/2003 | 24.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPROTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CADASTRO DE CONTA CORRENTE DA CONTA DE Nº 116-4 PMSR - TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 31/03/2003 | 79.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DETED(TRANFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) DEBI-TADO NA CONTA 51-6(CONTA MOVIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 31/03/2003 | 10.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TED(TRANSFE-RENCIA ELETRONICA DSIPONIVEL) NA CONTA 51-6 ,MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 31/03/2003 | 1201.39 | 04894077001185 | MARCOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DESTAEDILIDADE CONFORME PEDIDO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 31/03/2003 | 925.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CAL CAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, E DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 31/03/2003 | 3473.04 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AO SETOR ELETRICO DESTA-EDILIDADE, (LIGADO A SECRETARIA DE INFRA ES -TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 31/03/2003 | 1210.00 | 10832590000172 | RUBENS S. OLIVEIRA & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR FORD 6610 E VALMET, 78, PERTENCNETES A ESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 31/03/2003 | 1580.50 | 09138462000144 | EMPRESA-EMPRESA PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A CANTEIROS E REPAROS EM BUEIRAS NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE FORTE VE LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 31/03/2003 | 2424.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AO SETOR ELETRICO DESTAEDILIDADE, (LIGADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 31/03/2003 | 1025.00 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(VASSOURAS E VASSOUROES) ,DESTINADOS AO SETORDE LIMPESA PUBLICA (LIGADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 31/03/2003 | 500.00 | 09142068000180 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DA PARAI | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO DESTINA DA A PARTICIPACAO EM SEMINARIO GESTAO DE EM PRESAS E ORGANIZACOES NO SECULO XXI PARA A PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS DO BEM ESTAR E DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 31/03/2003 | 170.00 | 00000000000000 | AMALIA CRISTINA B. DE FRANCA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMISSAO DE 21 (VINTE O UMA), CEDULAS DE IDEN TIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI CA PARA DOACAO A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 31/03/2003 | 52.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR, E EMBRATEL DO MES FEVEREIRO COM VEN CIMENTO NO DIA 01/03/2003, ( 229-4417 E 1449) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 31/03/2003 | 200.00 | 03784387000102 | REAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO A AUMA AJUDA FINANCEIRA DES TINADA A PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE LUCENA NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 31/03/2003 | 1500.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS SOBRE O ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SANTA RITA, EDICAO DO MES DE MARCO DO JORNAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Desenvolvimento Industrial | PARTICP. EM CONGRESSO/SEMIN. E FEIRAS NA AREA DE IND/COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 31/03/2003 | 280.00 | 09142068000180 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DA PARAI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO DE GESTAO DE EMPRESAS, DO INTERES SE DESTA EDILIDADE, PARTICIPANTE DR. PEDRO FERNANDES, SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMER CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 31/03/2003 | 7561.31 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA DEESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO MAROJA,4ª MEDICAO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 31/03/2003 | 2063.54 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA EQUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO MAROJA MEDICAO UNICA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 31/03/2003 | 9532.39 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEREFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MON -SENHOR RAFAEL DE BARROS(ADITIVO) MEDICAO UNI-CA. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 31/03/2003 | 22821.16 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSE -NHOR RAFAEL DE BARROS CORRESPONDETE A MEDICAOFINAL. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 31/03/2003 | 29141.15 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE RELATIVO AO MES DE MARCO DA PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIODAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 31/03/2003 | 10435.26 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE DAPARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DEAPOIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 31/03/2003 | 12205.96 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE DAPARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE MARCO /03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 31/03/2003 | 1729.80 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DEVIDO A ATREZO DE PAGAMENTO E REVISAO, CONSUMO DOS ULTIMOS 12 MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 31/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CRC-PB | IMPORETE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRICAODE FUNCIONARIO NO II FORUM PARAIBANO DE CONTABILIDADE NO PERIODO DE 21 E 22/03/03 EM JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 31/03/2003 | 21.78 | 35436443000295 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMREFEICOES DESTINADAS AOS DIRETORES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 31/03/2003 | 2518.00 | 00934136000179 | DL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Especial | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752003 | 0023906 | 31/03/2003 | 56297.43 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS DOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTESNAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL FAUSTINO DEMENDONCA, INDIO PIRAGIBE E SEVERINO BEZERRACABRAL MEDICAO FINAL. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Especial | REFORMA DE BANHEIROS E CONST.DE QUADRA NA ESC.PE JOÃO FELIX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002272002 | 0023914 | 31/03/2003 | 15082.93 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE E REFORMA DOSBANHEIROS E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PADREJOAO FELIX - MEDICAO FINAL. | 00402003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Especial | REFORMA DE BANHEIROS E CONST.DE QUADRA NA ESC.PE JOÃO FELIX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002272002 | 0023931 | 31/03/2003 | 16733.40 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS(ADITIVO) DO CONTRATO DE REFORMA DOS BANHEIROS EPINTURA DA ESCOLA MUNICIPAIL PADRE JOAO FELIXNESTA CIDADE. | 00402003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 31/03/2003 | 200.00 | 00072659327491 | PAULO RICARDO CARVALHO GERMANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPALESTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO DOS PRO -FESSORES MUNICIPAIS DE EDUCACAO FISICA NO PE-RIODO DE 18 A 21/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 31/03/2003 | 374.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 31/03/2003 | 621.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO) MES DE MARCO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 31/03/2003 | 338.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO) MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 31/03/2003 | 51.25 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, MES DE FEVEREIRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 25/03/2003, (GINASIO DE ESPORTE E PRACA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 31/03/2003 | 267.50 | 04211310000106 | AGRO-MATOS AMARO E MATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL, TEIXEIRAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO, XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 31/03/2003 | 90.00 | 02104898000173 | KY MASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DADTTRANS E SEGURANCA NOS DIAS 15 E 22/03/2003,POR OCASIAO DOS DESFILES DE BLOCOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 31/03/2003 | 240.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 31/03/2003 | 240.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO DESANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 31/03/2003 | 130.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 31/03/2003 | 200.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO FORTE VE-LHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 31/03/2003 | 180.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 31/03/2003 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEC - COM. E SERVIÇOS DE INTERNET | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ASSINATURA DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 31/03/2003 | 460.00 | 55983670000167 | UNAERP | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO CURSO DE ESPE-CIALIZACAO EM AUDITORIA EM SERVICOS DE SAUDEDE JOSANETE DINIZ DE MELO E JANISE DE MELOGUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 31/03/2003 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO POSTO DE ASSIS-TENCIA MEDICA - PAM SANTA RITA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003, CONFORME CONTRATO DELOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 31/03/2003 | 792.05 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS, REALIZADAS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 31/03/2003 | 151.00 | 00007016474852 | FRANCISCO LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO HEITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 31/03/2003 | 300.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF LOTEAMENTOSOL NASCENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 31/03/2003 | 240.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOJARDIM EUROPA II, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 31/03/2003 | 792.05 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS, REALIZADAS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 31/03/2003 | 300.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 31/03/2003 | 240.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 31/03/2003 | 250.00 | 00000952126478 | ELIANE RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE EXAME DE CARIOTIPO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0023418 | 31/03/2003 | 118114.83 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, CON- FORME O BOLETIM DE MEDICAO DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 31/03/2003 | 1655.70 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AOS ACOMPANHANTES DE PORTA-DORES DE DEFICIENCIA, PACIENTES EM TRATAMENTOE VARIADOS CASOS, ONDE OS PACIENTES NAO DIS- POE DE CONDICOES PARA REALIZAR O TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 31/03/2003 | 15216.84 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PA-RA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PRESTACAO DE CONTAS PREVISTA PARA 30/04/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 31/03/2003 | 856.80 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AOS ACOMPANHANTES DE PORTA-DORES DE DEFICIENCIA, PACIENTES EM TRATAMENTOE VARIADOS CASOS, ONDE OS PACIENTES NAO DIS- POE DE CONDICOES PARA REALIZAR O TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DO PROJETO SAE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 31/03/2003 | 300.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000432003 | 0023485 | 31/03/2003 | 1296.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMU-1549, DU- RANTE O MES DE MARCO DE 2003, DANDO ASSISTEN-CIA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0023493 | 31/03/2003 | 4464.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO D-20 PLACA MNA-2519, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA ASATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 31/03/2003 | 378.64 | 00007259204400 | MARIA ILDAIR PEREIRA SITONIO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS, REALIZA- DAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 31/03/2003 | 1320.00 | 00093019947472 | TATIANA LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZA- DAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 31/03/2003 | 1410.94 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 31/03/2003 | 1542.01 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS] | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS, REALIZADASEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 31/03/2003 | 4048.60 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162003 | 0023558 | 31/03/2003 | 1512.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO GOL PLACA MUD-0083, DURANTE OMES DE MARCO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 31/03/2003 | 150.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLAÇO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000392003 | 0023574 | 31/03/2003 | 2268.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO BESTA PLACA BOY-7302, DURANTEO MES DE MARCO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA ASATIVIDADES DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000412003 | 0023582 | 31/03/2003 | 1944.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO KOMBI PLACA MMR-0837, DURANTEO MES DE MARCO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA ASATIVIDADES DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000432003 | 0023591 | 31/03/2003 | 936.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMU-1549 (COM-PLEMENTO), DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES NO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 31/03/2003 | 675.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AO VIGILANTE, AO MOTORISTA DA AM- BULANCIA E AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 31/03/2003 | 250.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 31/03/2003 | 3442.08 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 31/03/2003 | 150.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000492003 | 0023647 | 31/03/2003 | 3744.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO TOPIC PLACA CGR-0832, DURANTEO MES DE MARCO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA ASATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000532003 | 0023655 | 31/03/2003 | 2232.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO SANTANA PLACA MOD-1050, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA A COMUNIDADE DE ODILANDIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222003 | 0023663 | 31/03/2003 | 2232.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO VERSAILLES PLACA MNC-4888, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, DANDO ASSISTEN-CIA A COMUNIDADE DE FORTE VELHO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 31/03/2003 | 23965.79 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 31/03/2003 | 3043.21 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 31/03/2003 | 2600.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 31/03/2003 | 6600.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 31/03/2003 | 76113.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 31/03/2003 | 52080.00 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO E PRO- DUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 31/03/2003 | 16512.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSSERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 31/03/2003 | 900.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE DO MES DE MARCO DE 2003, DA SERVIDORA MARIGLAUCY ADJUTO LEITE, POR NAO TER SIDO PROCES-SADA NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Recursos Hidrícos | Recursos Hidricos | SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001482003 | 0023752 | 31/03/2003 | 94851.00 | 04669573000163 | HIDRA PERFURACAO DE POCOS E SERVICOS LTD | IMPORTE RELATIVO A PERFURACAO DE TRES POCOS ARTESIANOS COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DEMOTOR-BOMBA NAS COMUNIDADES DE MUMBABA DOS CANARIOS, MUMBABA DE CIMA E COMUNIDADE NOVATRINDADE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00382003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 31/03/2003 | 600.00 | 03141426000153 | CASA DAS RESISTENCIAS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO PAM - SANTA RITA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 31/03/2003 | 244.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRODUTIVIDADE DO PACS E FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DAS EQUIPES DO PSF, SAUDE BUCAL ECOORDENADORES DO PACS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/03/2003 | 258.52 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A SALARIO DO SERVIDOR FRAN-KLIN CEZAR CADE, CONTABILIZADO EM FEVEREIRODE 2003, SENDO RESTITUIDO NESTA DATA, CONFOR-ME EXTRATO DA CONTA 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 31/03/2003 | 7.64 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 COM VEN- CIMENTO NO DIA 25/03/2003, (PREDIO DA PRE- FEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 31/03/2003 | 6600.71 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPROTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 31/03/2003 | 920.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADANA CONTA DE Nº 1003437 DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 31/03/2003 | 802.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, COPIA DE DOCUMENTOS ENTRE OUTROS DESTINADOS AO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 31/03/2003 | 798.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DU RANTE O MES DE MARCO DE 2003, XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 31/03/2003 | 342.40 | 08695603000167 | CULTURAL LIVROS PARAIBANA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS QUE SERAO DESTINADOS AO GABINETE E OUTRAS SE- CRETARIAS, PARA USO DOS FUNCIONARIOS, XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/04/2003 | 578.55 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE GABINETE, INDUSTRIA E CO- MERCIO, SECDETUR, NO PERIODO DE 27/03 A 02/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 01/04/2003 | 2000.00 | 08952848000122 | SIMPLESTEC | IMPORTE RELATIVO A DEREITO DE USO E MANUTEN CAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, E LOCACAO DE MICRO COMPUTADORES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/04/2003 | 1607.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/04/2003 | 702.60 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS, EMCA DERNACOES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A CREFIA DE GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001442003 | 0024899 | 01/04/2003 | 15940.30 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS DE ESPEDIENTES E SUPRIMENTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMIMNISTRA- CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/04/2003 | 60.00 | 00863335000133 | O P E N L I N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO PROVEDOR DA INTERNET, (PMSRITA E PMSRCA), QUE FONCIONA DA CEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/04/2003 | 11.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, MES DE FEVEREIRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 28/02/2003, (NUCLEO MARIA PAULA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/04/2003 | 16.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, MES DE MARCO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 30/03/2003, (NUCLEO MARIA PAULA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 01/04/2003 | 250.00 | 00079842836487 | FRANCISCO DOS SANTOS PASSOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO COMPLETA EM UM COMPUTADOR DURON 950 MHZ PERTENCENTE A COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 01/04/2003 | 7740.00 | 03039882000197 | MERCADINHO UNIAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS E MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 01/04/2003 | 332.50 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO DE ORNAMENTACAO E ARRANJOS COM GRI-NALDAS EM FLORES NATURAIS DESTINADAS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 01/04/2003 | 36.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROVEDOR DE INTERNET E ACESSO A CONTEUDO EX- CLUSIVO NO CANAL TERRA NET REFERENTE A 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 01/04/2003 | 235.50 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA, DESTINADOS AOGABINETE E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/04/2003 | 1344.21 | 02314530000130 | AR SERVICE - REFRIG. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM 37 APARELHOS DE AR CONDICIO- NADO, NO PERIODO DE 01/03/03 A 31/03/03 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 01/04/2003 | 4023.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES CARENTES, DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29.03.2003/A 04.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 01/04/2003 | 1002.92 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADEDETIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS EGABINETES DE TODAS AS SECRETARIAS VISANDO O CONTROLE DE INSETOS, RATOS E BARATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 01/04/2003 | 885.40 | 00436717000180 | CONSULEX CENTRO TEC.ADMINISTRACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE SISTEMA PRO-LICITAR PELO PERIODO DE 12 MESES VIGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 01/04/2003 | 5646.20 | 00934136000179 | DL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DO GABINETE EALMOXARIFADO DE OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 01/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE DESCONTA-DO NA COTA DO ICMS DO DIA 01/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 01/04/2003 | 1470.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ-8790, A DISPOSICAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONDU- ZINDO ADEVOGADOS, PARA AS JUNTAS DE CONCILI ACAO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 01/04/2003 | 616.20 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS, PERTENCNETES A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/04/2003 | 800.00 | 01031899000172 | U.S. MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/04/2003 | 496.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMU-7855, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/04/2003 | 81.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMU-7855, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/04/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 01/04/2003 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO SISTEMA DE FO- LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/04/2003 | 49.10 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOHEITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/04/2003 | 2300.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO VEICULO F350 DE PLACA MNA-5026, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/04/2003 | 266.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO CENTRODE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/04/2003 | 498.68 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-1052, 229-1428 E 229-3030 DA SEDE DA SE- CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/04/2003 | 216.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/04/2003 | 210.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNO-3009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/04/2003 | 75.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MNG-4764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/04/2003 | 180.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MMU-7855, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/04/2003 | 212.50 | 00028815092404 | JOSE JEAN SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DE LOGOMARCA EM LENCOIS E CORTINASPARA BIOMBO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 01/04/2003 | 450.00 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REA-LIZAÇAO DE EXAMES DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA EVIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 01/04/2003 | 544.60 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A DIVISAO DE EPIDEMIOLOGIA E IMUNIZAÇAODA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 01/04/2003 | 1985.00 | 00050031929400 | SEVERINO DO RAMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO AGRALE DE PLACA MNY-5042 E NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/04/2003 | 220.00 | 00000082722471 | MARTHA PRISCILA BEZERRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇAO NO CURSO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO JARDIM BOTANICO BENJAMIM MARANHAO, NOS DIAS 07 A 11/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARLENE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERCOS DE PRODUCAO E CONFECCAO DE FAIXAS, COM MOTIVOS ALUSIVOS AO DIAINTERNACIONAL DA MULHER, E AS COMEMORACOES ALUSIVAS A FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE,NOSDIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/04/2003 | 200.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PRODUCAO E CONFECCAO DE BANNERES COM MOTIVOS ALUSIVOS AO PRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/04/2003 | 16400.00 | 70096417000185 | EVANDRO DOS SANTOS PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO, MONTAGENS E DESMONTAGENS PELA OCASI-AO DE EVENTOS REALIZADOS NO DISTRITO DE VAR-ZEA NOVA E NO BAIRRO DE TIBIRI II E PELA APRESENTACAO DA BANDA QUEIJO RALADO EM UM DESSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/04/2003 | 8000.00 | 03778688000123 | PAPYRO WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMONTAGEM DE PALCO/TABLADO PARA A APRESENTACAODE GRUPOS FOLCLORICOS E DE DANCAS POR OCASIAODA SEMANA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 01/04/2003 | 88.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 01/04/2003 | 250.00 | 00098144677404 | WELLINGTON MATIAS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CONFECCAO DE FAIXAS, COM MOTIVOS ALUZIVOS AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 09 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/04/2003 | 2200.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA 100% ALGODAO, DESTINADAS AO CARNA- VAL 2003, DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/04/2003 | 240.00 | 00003396856465 | MARIA SEVERINA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E LAVAGEM DAS ROUPAS E FANTASIAS DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE RELATIVO AO MESES 01,02 E 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/04/2003 | 360.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOFOTOGRAFO PRODUZINDO FOTOS PARA REPORTAGENS FOTOGRAFICAS EM VARIOS EVENTOS PROMOVIDOS PE-LA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/04/2003 | 2100.00 | 00063940426415 | CLAUDIANE MONTEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO DE BOLSAS CARTEIRO COM LOGOMARCA DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA MASSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/04/2003 | 1540.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, NO TRANSPOR TE DE TIMES DE FUTEBOL E GRUPOS RELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 01/04/2003 | 697.00 | 00015416046449 | UILSOM MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, NOS DIAS 16 A 22/02, 08, 15,E 22/03/03, DESTINADO A POLICIAIS MILITARES, POR OCASIAO DO DESFILE DOS BLOCOS DE ARRASTO,NUMA PROMOCAO DE SECEDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 01/04/2003 | 375.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS TIRADOS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARCO E DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICI- PIO, NO DIA 09 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 01/04/2003 | 240.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS TIRADAS POR OCASIAO DAS PREVIAS CARNAVALES CAS DOS BLOCOS DE ARRASTO A BOXADA NO DIA 08 DE MARCO E BICHO MALUCO EM TIBIRI II, DIA 09 DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/04/2003 | 100.00 | 00085398020404 | JANIERY CORREIA BRANDAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE O CICLO DE DEBATES, PRO- MOVIDOS PELA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETA RIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/04/2003 | 210.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOFOTOGRAFO EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE DESTINADOS PARA REPORTAGENS FOTOGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 01/04/2003 | 210.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOREPORTER FOTOGRAFICO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 01/04/2003 | 790.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOREPORTER FOTOGRAFICO EM VARIOS EVENTOS PROMO-VIDOS PELA EDILIDADE NO MES DE MARCO/2003. PROJETO EMMPREENDEDOR CULTURAL, TURISMO CULTURAL, MARKETING TURISTICO E PROJETO CORETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 01/04/2003 | 500.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA SONORIZACAO DO EVENTO PROJETO VERAO CULTURALNO TEATRO OFICINA DAS ARTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO DIA12 DE MARCO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/04/2003 | 990.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME MAPA DE VIAGENS E AUTORIZA - COES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 01/04/2003 | 80.00 | 00003396856465 | MARIA SEVERINA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOROUPEIRA NA LAVAGEM DO FARDAMENTO E FANTASIASUTILIZADAS PELO GRUPO DE CULTURA POPULAR MAS-SAPE REFERENTE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 01/04/2003 | 7990.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 CADEIRAS TIPO SECRETARIA DESTINADO A DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/04/2003 | 9538.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSIO FUNDA-MENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DA USINASANTANA, LEROLANDIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/04/2003 | 2200.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE JACUIPE, FAZENDASRIACHO BRANCO E SANTA FRANCISCA PARA A USINASANTANA E PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/04/2003 | 5602.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM ODILANDIA, FAZENDA SAOGONCALO E USINA SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 01/04/2003 | 14776.80 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BEBE -LANDIA E RIBEIRA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 01/04/2003 | 1515.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/04/2003 | 329.20 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM MOTOR BOMBA E CHAVES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS MANOEL BANDEIRA E ATERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/04/2003 | 119.05 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(RELE BIME E BOBINA) DESTINADO AO MOTOR BOMBADA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FAUSTINO DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/04/2003 | 600.00 | 00041605985449 | RONILDO OLIVIO DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 200 CONJUNTOSDE MESAS COM CADEIRAS DESTINADO A OFICINA PA-RAMETROS CURRICULARES NACIONAIS PCNS REALIZA-DO NO DIA 05/04/03 NA ESCOLA CARLOS ARNOBIODE PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/04/2003 | 4549.29 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TINTA, PINCEL, ROLO COLA BINASRGA ETC) DESTINADO A SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/04/2003 | 576.50 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CABO E TOMADAS) DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTINADO A SERVICOS EM TELEVISAO EANTENAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/04/2003 | 5370.30 | 03165747000198 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/04/2003 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/03/03, DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONAN-DO O ANEXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCOMARQUES E INSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/04/2003 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/03/03 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDOA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ NOBAIRRO POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001382003 | 0024813 | 01/04/2003 | 47499.00 | 03341410000194 | MAXIMS COM. SERVICOS E REPRESENTACOES LT | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLARNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/04/2003 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/03/03 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDOO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREI-RA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/04/2003 | 350.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/03/03 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDOA ESCOLA MUNICIPAL RURAL SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/04/2003 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/03/03 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDOO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRADE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 01/04/2003 | 200.00 | 00019122454420 | ANGELA MARIA PONTES CESAR SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPALESTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO DOS PRO -FESSORES MUNICIPAIS DE EDUCACAO FISICA NO PE-RIODO DE 18 A 21/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 01/04/2003 | 320.00 | 00007694924799 | JOAO INACIO BARBOSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA RU -RAL MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BAN-DEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 01/04/2003 | 200.00 | 00013248219491 | JOSE CLIZALDO DA SILVA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPALESTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO DE PRO-FESSORES MUNICIPAIS DE EDUCACAO FISICA REALI-ZADO NO DIA 18 A 21/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 01/04/2003 | 1435.00 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO DASESCOLAS MUNICIPAIS: ANIBAL LIMEIRA, INDIO PI-RAGIBE, MONS. RAFAEL DE BARROS, MANOEL FAUSTINO DE MENDONCA, PAULO MAROJA, ATERRO, CANDIDODE SA ANDRADE, PIRPIRI(ANEXO) PE. PIRES E ZULMIRA MAUL TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/04/2003 | 2469.90 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(STENCIL A ALCOOL, GIZA ESCOLAR E PASTA PARAARQUIVO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 01/04/2003 | 1760.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFD-8808 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESQUE RESIDEM NESTA CIDADE E LECIONAM NA ESCOLAMUNICIPAL AMARO GOMES COUTINHO, NO PERIODO DE06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 01/04/2003 | 108.00 | 00003773717423 | RISOALDO BARBOSA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 06 A 31/03/03, PARA CONDUZIR UM PRO-FESSOR DA ESCOLA DE LEROLANDIA PARA A ESCOLAJOSE BANDEIRA NA MOTO DE PLACA MOP-1719/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 01/04/2003 | 950.00 | 00071631887491 | ALEXANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDO O PERCURSO DIARIO NO TURNO DA NOITE DAFAZENDA CAPITAO E DAS ADJACENCIAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO JORGE R. DE LIMA NO VEICULO DE PLACA MMY-7696 NO PERIODO DE06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/04/2003 | 900.00 | 00071631887491 | ALEXANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MMY-7696 NO TRANSPORTE DE A-LUNOS DAS ADJACENCIAS DA FAZENDA CAPITAO PARAA ESCOLA JOSE LINS DO REGO NO HORARIO DIURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 NO PERIODO DE 06 A 31/03/03 PELOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A ESCOLA PAULO RODRIGUES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 01/04/2003 | 1440.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-3097 PARA CONDUZIR ALUNOS RESIDENTESNAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, VILA MIRIRI,FAZENDA MIRIRI E FAZENDA GERALDO GUERRA PARA AESCOLA MUNICIPAL SANTA EMILIA NO PERIODO DE06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/04/2003 | 540.00 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 NO TRANSPORTE DIURNO DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS FAZENDAS MARIANA,FAZENDA COMPRA FIADO E ADJACENCIAS PARA A ESCO-LA ESTANISLAU DINIZ NO PERIODO DE 06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 01/04/2003 | 600.00 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 NO TRANSPORTE NOTURNO DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NAS FA-ZENDAS MARIANA, TAPIRA E ADJACENCIAS PARA AESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 01/04/2003 | 720.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS NO HORARIO DE 6:00 AS12:00H RESIDENTES NA LOCALIDADES DE TAQUARITUBA(VOVO VINA) E ADJANCENCIAS PARA AS ESCOLASPROFESSOR JOAO DA CUNHA VINAGRE, ILZA DE AL -MEIDA RIBEIRO E ESCOLA JOAO GOMES RIBEIRO NOVEICULO DE PLACA KFR-5773 NO PERIODO DE 06 A31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 01/04/2003 | 720.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS NO HORARIO DE 13:00 AS18:00H RESIDENTES NA LOCALIDADE DE AGUAS TUR-VAS E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS PROFESSORJOAO DA CUNHA VINAGRE, ILZA DE ALMEIDA RIBEI-RO E JOAO GOMES RIBEIRO NO VEICULO DE PLACAKFR-5773 NO PERIODO DE 06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/04/2003 | 920.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOMUNICIPIO PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NOHORARIO DIURNO E NOTURNO NO PERIODO 13 A 3103/03 E 17 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 01/04/2003 | 1144.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESQUE RESIDEM NESTA CIDADE E LECIONAM NA ESCOLAMUNICIPAL AMARO GOMES COUTINHO NO PERIODO DE06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/04/2003 | 1440.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 06 A 31/03/03 NO TRANSPORTE DE ALUNODA 5ª E 8ª SERIE QUE RESIDEM NAS LOCALIDADEDAS FAZENDAS TAPIRA, BABILONIA E ADJACENCIAS,PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DATARDE E A NOITE E PARA A EMEF PAULO JORGE R.DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/04/2003 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDA LUZIA, TAPIRA E ARIZONA EM MEU BARCO FAZENDA ATRAVESSIA DO RIO JACUIPE PARA A ESCOLA ZILDAVELOSO FALCAO NO PERIODO DE 06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/04/2003 | 1440.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA LIN-4281 DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDA ILHA,FAZENDA JACARAUNA E NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODODE 06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/04/2003 | 1440.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO POVOADO DE LEROLANDIA E QUE ESTU-DAM NA EMEF FLAVIO RIBEIRO CENTRO DE SANTA RITA NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 NO PERIODO DE06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 01/04/2003 | 1440.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO E TECNICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 01/04/2003 | 1440.00 | 00048854549487 | JOAO CARLOS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HOP-9308 PARA CONDUZIR MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA RITAQUE ESTAO PASSANDO POR REFORMA NO PERIODO DE06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 01/04/2003 | 1620.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 06 A 31/03/03 NA ENTREGA DE MATERI -AIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS E MERENDA ESCOLAR,NO VEICULO DE PLACA MNA-5753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 01/04/2003 | 700.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMMEU BARCO, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ILHA STUART QUE ESTUDAM NA ESCOLA PA -DRE PIRES FERREIRA NO PERIODO DE 06 A 31/0303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 01/04/2003 | 900.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 PARA CONDUZIR PROFESSORES DO CEN-TRO DE SANTA RITA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISSAO SEBASTIAO, MARCELINO CRUZ E ISRAEL DINIZ,NO PERIODO DE 06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 01/04/2003 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 11 A 31/03/03 PARA CONDUZIR 04 PRO -FESSORES DIARIAMENTE NOS TRES TURNOS E NO RE-GIME INTERMEDIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA JOAQUIM TORRES EM AGUAS TURVAS NAMOTO DE PLACA MOK-4521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 01/04/2003 | 720.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PAA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO FILHO NO VEICULO DE PLACA MNK-0222 NO PERIODO DE 06 A 3103/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 01/04/2003 | 1440.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADEDE SITIO REIS PARA O CENTRO DE SANTA RITA NOVEICULO DE PLACA MNQ-0933 NO PERIODO DE 06 A31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 01/04/2003 | 400.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE ELECIONAM NA ECOLA HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 01/04/2003 | 1296.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO PRO-GRAMA GESTAR PARA VISITAS DIURNA E NOTURNA ASESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01 A 31/0303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 01/04/2003 | 1440.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 NO PERIODO DE 06 A 31/03/03 NOTRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES E PEDAGOGI-COS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 01/04/2003 | 1440.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFM-4533 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM MUMBABA DOS PININCHOS E MUMBABA DE BELEZ PARA A ESCOLA AR -NALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 01/04/2003 | 1200.00 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDATINS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM FORTE VELHO PARA A ESCO-LA JOSE GUEDES CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 01/04/2003 | 2660.00 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM CICEROLANDIA PARA O CEN-TRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 01/04/2003 | 3185.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELAPELA CONCESSAO DE 98 BOLSAS DE ESTUDOS DESTI-NADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCE-DERAM NA ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/04/2003 | 550.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 DESTINADO A CONDUZIR ALUNOS DAMUMBABA DOS CANARIOS, BELEZ PARA A ESCOLA AR-NALDO BONIFACIO NO HORARIO NOTURNO NO PERIODODE 06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 01/04/2003 | 2250.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE AGUA PORTAVEL DESTINADO AS ESCOLAS ISRAEL DINIZ E HELENA PESSOA R. COUTINHO,E RETIRA DE DETRITOS DE FOSSAS DAS ESCOLASFRANCISCO MARQUES E DO COMPLEXO EDUCACIONALOTHON PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 01/04/2003 | 440.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MIMIOGRAFO DO INSTITUTO SAO MAR -COS, ESCOLA CANDIDA DE SA E ESCOLA INDIO PIRAGIBE TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 01/04/2003 | 3575.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELADA CONCESSAO DE 110 BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM NA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/04/2003 | 245.79 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS (ANEXODA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, ESCOLAMUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO FILHO, ESCOLA HELENAPESSOA R. COUTINHO E GRUPO ESCOLAR DE ATERRO)TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/04/2003 | 23.00 | 24281081000103 | LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CARTOLINA GUACHE, COLA PEQUENA E COLA GRANDEDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ARNOBIODE PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/04/2003 | 2040.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 TUBOSDE TINTA PRETA PARA A MAQUINA COPIADORA RISOGRAPH DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERVICOSDE TIRAGEM DE COPIAS PARA AS ESCOLAS MUNICI -PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 01/04/2003 | 10140.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMENTO DA 2ª PARCELAPELA CONCESSAO DE 312 BOLSAS DE ESTUDOS AOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDE-RAM A MATRICULA NA ESCOLA FLAVIO MAROJA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 01/04/2003 | 5526.00 | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36 CAIXASDE PAPEL OFICIO RIPAX DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 01/04/2003 | 6144.00 | 70118021000191 | INPRECON INDUSTRIA DE PREMOLDADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE INSTALACAODE 192M2 DE FORRO DE PVC NA ESCOLA MUNICIPALARNALDO BONIFACIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 01/04/2003 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNIC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NO9º FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA -CAO NO PERIODO DE 07 A 09/05/03 DE MITZI SAN-TIAGO E LUCIA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 01/04/2003 | 3502.70 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGEN AEREA DESTINADO A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO FO-RUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 01/04/2003 | 1047.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS, AGUA E ENERGIA DO PREDIO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 01/04/2003 | 350.00 | 00088536785420 | EUZELIR DE OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO PERIODO DE 06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 01/04/2003 | 250.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSISTENCIA TECNICA EM APARELHO DE VIDEO CAS-SETE, TELEVISAO, RADIO E ANTENA PARABOLICANAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 01/04/2003 | 700.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO PERIODO DE 06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/04/2003 | 300.00 | 00005058198487 | HUMBERTO SANTIAGO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA E ESTUDOS TECNICOS EM ECONOMIA NASECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 06 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 01/04/2003 | 300.00 | 00021995214434 | GERALDO EUGENIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCOMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA NA MANU -TENCAO DE PLANTAS E FLORES NO PERIODO DE 06 A31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 01/04/2003 | 80.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CRECHE PRE ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA PEDROSA MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/04/2003 | 2560.00 | 00079850774487 | MARCIO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM ADIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA JDP-0882,NA DIVULGACAO DO RETORNO AS AULAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTAVEAO JO-SE CARNEIRO DA CUNHA, PAULO MAROJA, MANOEL F.MENDONA E ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 01/04/2003 | 80.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER DA SEDEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00020293437491 | JOSE ANISIO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS, PONTOS DESOLDA, LIMPEZA E PINTURA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL PROFESSORA HELENA ISAU-RA GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/04/2003 | 468.00 | 00026747413415 | CLAUDETE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCOM SUCO, NO PERIODO DE 01/02 A 31/03/03, DESTINADOS A POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM PO-LICIAMENTO PREVENTIVO NO MERCADO DIOGENES CHIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio ao Comercio | AMPLIAÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/04/2003 | 7867.28 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E APARELHAMENTO DOS BANHEIROS DO MERCA-DO PUBLICO DO CENTRO DA CIDADE DE SANTA RITACONFORME QUADRO DE MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/04/2003 | 900.00 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-5024-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE ACRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/04/2003 | 600.00 | 00055441246472 | CARLOS AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNY-0897, NA DIVUL GACAO DA PROGRAMACAO DA FESTA DE ANIVERSA- RIO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 01/04/2003 | 960.00 | 00079850774487 | MARCIO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA JDP-0882-PB, DO DESFILE DO BLOCO LANCA PERFUME DO PERIODO DE 10 A 15/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/04/2003 | 950.00 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMT-7188, NO ERIODO DE 05/03/03 A 28/03/2003, A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 01/04/2003 | 300.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADIVULGACAO EM CARRO DE SOM NOC 3629-PB DE MA-TERIAS E EVENTOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/04/2003 | 2000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICACAODE ANUNCIO NO JORNAL O NORTE DURANTE O MES DEFEVEREIRO/03, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/04/2003 | 2000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICACAODE ANUNCIO NO JORNAL O NORTE DURANTE O PERIO-DO DE MARCO/03, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 01/04/2003 | 3000.00 | 35505270000139 | AVICOLA ESPERANCA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 450 KGS. DE FRANGO ABATIDO INTEIRO, 300 KGS. DE CAR- NE BOVINA , DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 01/04/2003 | 2170.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-6143-PB, NO PERIODO DE 01 A 31/03/03, A DISPOSICAO DO PROJETO SENTINELA, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DI-REITO DA CRIANÇA E DO ADOLEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/04/2003 | 2170.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO LAUGUEL DO VEICULO VW/ KOMBI DE PLACA MMT-6365-PB, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2003, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/04/2003 | 1610.00 | 01808924000181 | EXPRESSO TROPICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,COMUNIDADES, CLUBESESPORTIVOS E MUNICIPES CARENTES EM VIAGENS ESPECIAIS COM FINS ESPECIFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/04/2003 | 180.20 | 00027328481749 | GONCALO BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTNTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/04/2003 | 2500.00 | 00052624994491 | RACHEL CHRISTINA PEDROSA MAROJA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MINHAS FE RIAS REMUNERADAS, CORRESPONDENTES AO PERIO DO AQUISITIVO DE 2001 A 2002, PELOS SERVI- COS PRESTADOS COMO SECRETARIA, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO COMUNITA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/04/2003 | 1320.00 | 00020592450449 | EDILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-1494-PB, TRANSPORTAN- DO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE BEBELAN DIA E ADJACENCIAS - ZONA RURAL, NO PERIODO DE 21/02 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/04/2003 | 950.00 | 00018867910400 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MND-4942-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE BE, ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 01/04/2003 | 90.00 | 00044206267472 | JOAO BATISTA DIAS MONTENEGRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/04/2003 | 65.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA CRUZ SILVINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/04/2003 | 59.15 | 00029896959404 | EUNICE DA SILVA BORGES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/04/2003 | 94.50 | 00054970830487 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CAREMTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/04/2003 | 37.42 | 00015404650478 | ANTONIO GUALBERTO MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/04/2003 | 58.27 | 00002449794484 | MARIA RITA VALENTIM DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/04/2003 | 87.02 | 00085499277400 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA F. DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/04/2003 | 80.60 | 00002553100485 | JOSE FERNANDES GALDINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/04/2003 | 70.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, IDA E VOLTA A CIDADE JO-AO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, JUNTO A23ª CSM E DELEGACIA DE SERVIO MILITAR, DURAN-TE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/04/2003 | 20.00 | 00005007783455 | MARIA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/04/2003 | 95.00 | 00005026173497 | MICHELE ANNE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/04/2003 | 71.04 | 00048255165487 | ANTONIA COELHO BULHOES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM. P/ A SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/04/2003 | 3815.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE MOVEIS DEESCRITORIO DESTINADOS AO REAPARELHAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 01/04/2003 | 105.00 | 00039082075415 | JOSE VALTER GUERRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO TEMPORARIA DO VEICULO CFO 7292-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUNICIPES CARENTES DACOMUNIDADE DE LEROLANDIA PARA A REALIZACAO DEEXAMES E TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/04/2003 | 105.00 | 00069014990430 | SEBASTIAO FAUSTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTRANSPORTE DE MUNICIPES CARENTES DA LOCALIDA-DE DE LEROLANDIA PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/04/2003 | 840.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VEICULO ONIBUS JLI 8715-PB EM VIAGEM ESPECIAL COM A COMUNIDADE EVANGELICA DA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ODILANDIA E COM A EQUIPE ESPORTIVADO JARDIM PLANALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/04/2003 | 350.00 | 00016189590420 | ANTONIA LAUDELINO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAORGANIZACAO E PRODUCAO DE UM BUFE POR OCASIAODA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DO CURSO DE INFORMATICA PROMOVIDO PELA EDILIDADEEM PARCERIA COM O SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/04/2003 | 95.00 | 00043644090491 | MARINALVA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA CUS TEAR DESPESAS DE RETIRADA DE DIPLOMA E CERTI FICADO DO CURSO DE RADIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 01/04/2003 | 95.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA CUETAR DESPESA, COM A RETIRADA DE DIPLO- MA E SERTIFICADO DO CURSO DE RADIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 01/04/2003 | 70.00 | 00085317721415 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 01/04/2003 | 300.00 | 00085498866453 | GUIOMAR BEZERRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/04/2003 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE MINHA MENSALIDADE NO CURSO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, NA UNIVERSIDADE ASPER, EM JOAO PESSOA MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 01/04/2003 | 370.00 | 00016043103400 | MARLENE LAURENTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPE CIALIZADO (DOPLER COLORIDO PARA ESTUDO DA CIRCULACAO DOS MMIIS VASCULANTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 01/04/2003 | 970.00 | 00027524795491 | SILVANA CARLA FALBO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 01/04/2003 | 102.16 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOSE NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEEICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 01/04/2003 | 140.00 | 00016013735468 | VERA LUCIA PESSOA DE V. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE CARGAS DE GAZ PPO, DESTINADOS A MINHA GENITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 01/04/2003 | 150.00 | 00020603576400 | ALICE CHAVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESEPCIALIZADOSE NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | IVONALDO RODRIGUES CHAVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO GRUPO DE TEATRO TATY PRODUCOES ARTISTICAS PARA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 01/04/2003 | 100.00 | 00042618100425 | NELIDIA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 01/04/2003 | 2500.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ASPA ASSOC.PROMOCIONAL DE PROTECAO AOANCIAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00087296560444 | JOSILENE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELASONORIZACAO DE UM EVENTO REALIZADO PELA IGRE-JA EVANGELICA MINIST. MADUREIRA NA RUA SEVERORODRIGUES NO DIA 10 DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/04/2003 | 1515.80 | 70094495000140 | ROSANGILA DUARTE VERISSIMO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE, QUE ESTAVAO COM SUAS RESIDENCIAS DANIFICADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 01/04/2003 | 620.00 | 01683611000144 | JEAN OTICA - MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAU, DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CAREN-TES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000808276409 | JOSE VERISSIMO FERREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE UM FUNERAL DA SRA. OTILIA MARIA DE MELO FALECIDA EM 04/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/04/2003 | 779.80 | 00001145440428 | JOSILENE FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 01/04/2003 | 840.00 | 00067403980468 | ANDRE PESSOA MAIA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO MEU VEICULO ASIA/TOPIC, DE PLACA MNQ-0892-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 01/04/2003 | 95.00 | 00076540839472 | MARIA DE LOURDES DA S. GALVAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 01/04/2003 | 400.00 | 00069229830410 | VALLONE BATISTA CAVALCANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/04/2003 | 25.00 | 00054930928400 | EDSON FEITOSA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/04/2003 | 20.00 | 00043643736487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/04/2003 | 120.00 | 00079037470459 | PATRICA IZIDRO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 01/04/2003 | 99.01 | 00084107219453 | IRENE COSTA CAVALCANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 01/04/2003 | 95.00 | 00079037585434 | JOSILENE RODRIGUES DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 01/04/2003 | 80.00 | 00002787077420 | ERIKA PATRICIO TIBURCIO VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 01/04/2003 | 95.00 | 00003468328451 | HERICK DAYANN MORAIS DE MENEZES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 01/04/2003 | 98.00 | 00436717000180 | CONSULEX CENTRO TEC.ADMINISTRACAO LTDA. | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 01/04/2003 | 4125.00 | 00040811140482 | ROBERVAL DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CAR ENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/04/2003 | 98.00 | 00025029169415 | MARIA JOSE BARRETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/04/2003 | 69.52 | 00005816376403 | MAILZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 01/04/2003 | 121.93 | 00014110920400 | JOSEMAR LUCAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 01/04/2003 | 114.52 | 00079753671415 | JOSE HOSANAN MARQUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 01/04/2003 | 120.04 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS SILVA OLIVEIRA | IMPORT RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/04/2003 | 150.89 | 00016190360459 | VICENTE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 01/04/2003 | 117.28 | 00005816376403 | MAILZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 01/04/2003 | 55.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 01/04/2003 | 200.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR MICROINFORMATICA ATAVES DO CONVENIOSENAC/PMSR NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 01/04/2003 | 200.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICROINFORMATICA ATRAVES DO CON-VENIO SENAC/PMSR REFERENTE O PERIODO DE 20/03A 19/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 01/04/2003 | 200.00 | 00099284715415 | GELFSON DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA ATRAVES DE CONVENIO SENAC/PMSR REFERENTE O PERIODO 20/03 A 19/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 01/04/2003 | 95.45 | 00039623173415 | KATIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEISNOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 01/04/2003 | 60.00 | 00053433076715 | MAELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 01/04/2003 | 250.00 | 01683611000144 | JEAN OTICA - MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 01/04/2003 | 205.70 | 00000912550406 | MARIA TEREZA DA C. FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 01/04/2003 | 152.92 | 00014900998400 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 01/04/2003 | 135.85 | 00060859954404 | VANDINALDO FERREIRA DE LIMA] | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 01/04/2003 | 147.42 | 00055224822491 | EDILEUZA CONSTANCIO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 01/04/2003 | 115.17 | 00004909048405 | UBERLANDIA VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EIXTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/04/2003 | 6123.73 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PA-RA SER UTILIZADO NA PRACA CENTENARIA, SETORHIDRAULICO, COMUNIDADE DE ODILANDIA, LIVRAMENTO E LEROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/04/2003 | 150.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR D4, PERTENCENTE A SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 01/04/2003 | 663.00 | 09253204000290 | COMERCIAL AGRICOLA VALE DO PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS FORNECIMENTO DE CACAMBASDE AREIA, DESTINADOS A OBRAS DE REPOSICAO DECALCAMENTO E BOCAS DE LOBO E PARA DOACAO APESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/04/2003 | 4538.00 | 00000802000797 | HC PNEUS SA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PESADOS PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/04/2003 | 2969.70 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS PEQUENAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA NAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362003 | 0024911 | 01/04/2003 | 5000.00 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS EM VARIAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO. 4a. MEDICAO. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362003 | 0024929 | 01/04/2003 | 5000.00 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOSDE VARIAS RUAS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO. 5a. MEDICAO. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/04/2003 | 4932.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 01/04/2003 | 4098.83 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 01/04/2003 | 1424.50 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO E DOA- CAO A PESSOASA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/04/2003 | 3798.67 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DR OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 01/04/2003 | 4918.79 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/04/2003 | 2587.12 | 04894077001185 | MARCOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS DAQUELA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/04/2003 | 200.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E CONSTRUCOES DE GALERIAS E CONSTRUCOES DE BANHEIROS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/04/2003 | 160.00 | 00025092332468 | SEBASTIAO TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REALIZANDO A RETIRADA DE ENTULHOS NOS BANCOS DE RESER VA DOS JOGADORES E OUTRAS SALAS NO ESTADIO DE FUTEBOL BANDEIRAO, NO PERIODO DE 10 A 25 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/04/2003 | 105.00 | 00072762012449 | ADRIANO CELESTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO OPERA- DOR DE BAMBAS DAGUA DA COMUNIDADE DO DIS- TRITO DE LEROLANDIA, PERIODO DE 03 A 28 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/04/2003 | 35.00 | 00073347019415 | JOSE MARIANO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REALIZANDO A RETIRADA DE 01 (UM) PE DE COCO NA SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 14 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/04/2003 | 1400.00 | 00018810446887 | WALDIR ROSSANEZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA QUADRA 48 LOTES 02 E 03 DO JARDIM MIRI-TANIA, DESTINADO A ABRIGAR SETOR DA SECRETA- RIA DE INFRA SESTRUTURA MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | DORIVALDO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PERFURACAO DE POCO ARTEZIANO COM TUBULA - CAO NA RESIDENCIA DA SRA. DIVALNISE EMANUELE ALBUQUERQUE COSTA GUEDES, RUA PROJETADA 86, LOT. PORTAL DO PARAISO E PORTADORA RG-23876- 40 SSP-PB, CPF. 04680787465, PERIODO DE 07 A 28 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/04/2003 | 119.99 | 00046863010410 | LUIZ MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 (DIAS) TRABALHADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/04/2003 | 119.99 | 00003808055456 | LENILSON DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZOITO DIASTRABALHADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 01/04/2003 | 425.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADOS, NO CONSERTO DE VEICULOS DES- TA EDILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/04/2003 | 175.00 | 00005482864421 | GIVANILDO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA DESOBS - TRUCAO E LIMPEZA DE BUEIROS DA ESTREDA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE LI- VRAMENTO, NO PERIODO DE 07 A 26 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 01/04/2003 | 950.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMN-9541, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 01/04/2003 | 2185.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ASIA HI-TOPIC DE MINHA PROPRIEDADE (PLACA MMN-7669), A SERVICO DA STTRANS DA PMSR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/04/2003 | 100.00 | 00043643639449 | JOSE JULIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA AV. JOAO PESSOA, AV. CAMPINA GRANDE E RUA GUARABIRA NO BAIRRO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 01/04/2003 | 180.00 | 00060305363468 | JADSON DE MENEZES COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, DAS RUAS: TERENCIO FERREIRA, ALTINA DE VAS- CONCELOS, JOSE PAULINO E MARIA DA PAZ LACET NO PERIODO DE 12 A 24 DE FEVEREIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 01/04/2003 | 3640.00 | 00014643499400 | SEVERINO GOMES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSASOBRAS PROMOVIDAS PELA SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/04/2003 | 4072.30 | 00943078000140 | COMERCIAL FIRMINO-DENISE C. MENDES DE CA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SUPRIMENTOEM DIVERSAS PEQUENAS OBRAS EM EXECUCAO NA ADMNISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 01/04/2003 | 2040.00 | 35501865000116 | COMERCIO REP. E SERVICOS FELIPEIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA COMUNI-DADE DE BEBELANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 01/04/2003 | 7890.20 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO SETOR ELETRICO DESTA EDILIDADE,PARA REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, (LIGADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 01/04/2003 | 1250.00 | 00022538216400 | EUNICE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTRANSPORTE DE ADUBO ANIMAL DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS EM VEICULO DE PLACAS MSR8622-PB PA-RA SER UTILIZADO NAS PRACAS, JARDINS, ESTADIODE FUTEBOL E CANTEIROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 01/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE MARIANO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NO CORTE DE ARVORES DE MEDIO PORTE NO CONJUNTO JARDIM MIRITANIA PARA A EXECU-CAO DE OBRA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/04/2003 | 375.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE DURANTE A REALIZACAO DE OBRAS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 01/04/2003 | 340.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPODAGEM DE ARVORES DE MEDIO PORTE NO CEMITERIO SANTAS ALMAS DO PURGATORIO NO CENTRO NO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/04/2003 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTRANSPORTE DE OLEOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, AJUDANTES E MOTORISTAS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O JORNADA DIARIA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/04/2003 | 752.40 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RALATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE QUE TRABALHARAO EM REGIME DE PLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 01/04/2003 | 812.40 | 01427591000140 | CATLINK - PECAS PARA TRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR D4-E E PA- TROL 120-B, PA MECANICA 930, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 01/04/2003 | 893.50 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/04/2003 | 110.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS PA MECANICA 930 E A CACAMBA DE PLACA MNA-5738, PERTENCENTES A SE CRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/04/2003 | 250.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.REPRES.EQUIPAM.HID.LTD | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E CONSERTO DE UMA ELETRO BOMBA LO-CALIZADA NA COMUNIDADE DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/04/2003 | 352.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNA-50 92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/04/2003 | 240.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRETADOS PELA MANUTENCAO E CONSERTO DA SUSPENCAO NOS VEICU-LOS CACAMBAS MOC5738 E MNA5738 - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 01/04/2003 | 900.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUELHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JTA-6197-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 01/04/2003 | 395.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMECANICO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MNA5092, MNA5105, MOC3677 E MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 01/04/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MNJ 5876-PB NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS O- BRAS DIVERSAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/04/2003 | 988.20 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA (CARTUCHOS), DESTINADOS A SECCRETARIA DE FINANCAS, ( CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/04/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS CONTA BEIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, NAS DEMONSTRACOES ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, PA- RA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/04/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTA-LILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E O SISTEMA DELICITACAO PUBLICA RELATIVO A MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 01/04/2003 | 577.50 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO A CONSULTORIA EM INFORMATICALOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REFERENTE OMES DE MARCO DE 2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/04/2003 | 530.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA A SABER 2 IMPRESSORAS HP LASER E EPSON STILUS 777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 01/04/2003 | 569.70 | 03581617000136 | FESTAS DAS BALAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATIRAGEM DE COPIAS XEROX SOLICITADOS PELA SE -CRETARIA DE FINANCAS REFERENTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 01/04/2003 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO MMP8445-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/04/2003 | 987.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DOPASEP RESGISTRADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO DEBITADO NA CONTA 1003437 DESTA EDILIDADE NO DIA 01/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOLOCACAO DO VEICULO MMQ 5560-PB NO PERIODO DED21/03 A 22/04/03 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 09/04/2003 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30/04/2003 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCO-LA JOAQUIM TORRES NA MOTO DE PLACA MOK-4521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 10/04/2003 | 21.81 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS,JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAI-BA, DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 10/04/2003 | 21.81 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS,JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAI-BA, DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 10/04/2003 | 813.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS A ASSESSORIA JURI-DICA, E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 10/04/2003 | 189.70 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE SERVICOS DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA E OUTRAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 10/04/2003 | 352.41 | 00647734000167 | COMERCIAL MOREIRA DE ARMARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO ALMOXARIFADO DA ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 10/04/2003 | 631.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONE 2291573 REFERENTE O MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 10/04/2003 | 18.31 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DO TELEFONE 2291573 REFERENTE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 10/04/2003 | 220.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - JS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE TOALHAS E UTENCILIOS DE MESA COMO PANOS, FORROS DE MESA, ETC. DESTINADOS APROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 10/04/2003 | 509.20 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELASCOPIAS XEROGRAFICAS RETIRADAS DOS DOCUMENTOS REFERENTES AO CONCURSO PUBLICO REALIZADO POR SOLICITACAO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 10/04/2003 | 9000.00 | 00005058198487 | SEVERINO MAROJA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SEBSIDIOS DO MES DEABRIL DE 2003, EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 10/04/2003 | 960.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 10/04/2003 | 3315.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2291676,2291997,2291447,2291053,2170202,2291897,2295925,2291449,2295267,2291146,2295300,2292844,2295269,2291536,2291574. REFERENTE O MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 10/04/2003 | 1376.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL REFERENTE O MES DE MARCOCOM VENCIMENTO EM ABRIL DOS FONES 2293183,2295999,2295847,2292621,2293087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 10/04/2003 | 1934.56 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR REFERENTE O MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL DOS FONES 93427746,93056527,93056528,93056529,93056530,93056531,93056532,93420701,93427706,93427734,93427746,93427747,93825678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 10/04/2003 | 2220.00 | 03130103000164 | GRAFICA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 10/04/2003 | 1069.40 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PRACAS E ESTADIOS DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 10/04/2003 | 4023.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05.04 A 11.04.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 10/04/2003 | 1924.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE OBRAS DESTINADOSAO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE IN -FRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 10/04/2003 | 459.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS REFERENTES AO MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 10/04/2003 | 391.90 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALARAO EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 10 A 15/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 10/04/2003 | 52.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO NO DIA 25/04/2003, (SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 10/04/2003 | 293.20 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINDADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 16 A 24/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 10/04/2003 | 52.55 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA EMBRATEL, DO MES DE ABRIL COM VENCIMEN TO NO DIA: 24/04/2002, (229-1428,229-229 1557, 229-3811, 229-5268). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 10/04/2003 | 30.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES DE ABRIL COM VENCIMEN TO NO DIA 25/04/2003, (PROJETO SENTINE- LA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 10/04/2003 | 1177.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU- LOS QUE PRESTAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 10/04/2003 | 22.63 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE FEV/03, COM VENCIMENTO NO DIA 03/03/2003, (NUCLEO MARIA PAULA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 10/04/2003 | 36.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO/2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 01/04/2003, ( 229-4417). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 10/04/2003 | 512.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONE 2292412 REFERENTE O MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 10/04/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONE 2291227 REFERENTE O MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 10/04/2003 | 57.91 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DO TELEFONE 2291574 REFERENTE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 10/04/2003 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | INPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DE DOIS VEICULOS CAMIONETE RANGER CABINA DUPLA E UMA SAVEIRO A DIPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 10/04/2003 | 3973.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA, DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12.04 A 18.04.DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 10/04/2003 | 3872.00 | 35505270000139 | AVICOLA ESPERANCA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.210 KGSDE FRANGO ABATIDO INTEIRO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 10/04/2003 | 1258.60 | 00002525507495 | JOSE GERALDO RODRIGUES CHAVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 10/04/2003 | 5362.19 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A ARRECADACAO DO MES DE MARCO/03, DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 10/04/2003 | 2165.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA-CAO DO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DEMARCO/03, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 10/04/2003 | 2152.93 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10/04/03 DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 10/04/2003 | 530.00 | 35489715000134 | MADEIREIRA SAO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO PARA A RECUPERACAO DE UNIDADE DA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 10/04/2003 | 120.00 | 00020540370444 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO TOPIC MXK-6566-PB DESTINA-DO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO SANTA CRUZ R.ESPORTE CLUB PARA PARTICIPAR DE EVEMTO NO BAIRRO DE MANDACARU EM JOAO PESSOA NOS DIAS 05 A 12/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 10/04/2003 | 950.50 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 10/04/2003 | 40.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIEMTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO POR OCASIAO DA REALIZACAO DE UM EVENTO PROMOVIDO PELA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 10/04/2003 | 51.72 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - JS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIA TECIDOS ESPECIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE ARRANJOS, FANTASIASE ADERECOS PELA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 10/04/2003 | 105.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOFOTOGRAFO EM EVENTO PROMOVIDO PELA EDILIDADE ENCONTRO DOS MUNICIPIOS ENVOLVIDOS NO PROJETODE ARTESANATO ZONA DA MATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 10/04/2003 | 100.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOSDURANTE O PERIODO DE 24 A 28 DE MARCO DE 2003POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DE CURSOS PROFIS-SIONALIZANTES PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 10/04/2003 | 589.20 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TEATRO OFICINA DE ARTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 10/04/2003 | 6300.00 | 00718347000174 | ARPOADOR GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE REVISTA TURISTICA, DESTE MUNICIPIO, EDITORACAO E PROGRAMA-CAO VISUAL, COORDENADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 10/04/2003 | 69.67 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SRA ANA MARIA DANTAS PALESTRAN-TE CONVIDADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTEE TURISMO PARA A PARTICIPACAO EM EVENTO PROMOVIDO PELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 10/04/2003 | 119.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM POR OCASIAO DO COREC-TUR E SEMANA SANTA EM REGIME DE PLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 10/04/2003 | 365.10 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 10/04/2003 | 800.00 | 00050041614453 | JOSINALDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELARECUPERACAO E RESTAURACAO DE 15 BARRACAS USA-DAS EM FEIRAS DE ARTESANATO PARA SEREM UTILI-ZADAS NO DECORRER DO MES EM EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 10/04/2003 | 400.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA CONFECCAO DE 15 PAINEIS PARA EXPOSICAO DE FO-TOS, 10 TEXTOS DE MADEIRA E 12 SUPORTES PARA TROFEUS MATERIAL QUE SERA USADO EM EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 10/04/2003 | 120.00 | 00076063950478 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO DE ARTES GRAFICAS NO TAMANHO 35X50 cm COM FOTOS DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MAS-SAPE PARA O PROJETO CERECTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 10/04/2003 | 1370.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTRANSPORTE DE COMUNIDADES BOM JESUS, IDOSOS DO CENTRO SOCIAL URBANO,MASSAPE 3a IDADE,GRU-PO MASSAPE,BANDA FILARMONICA SAO JOSE E ALUNODO CURSO MARKETINGMEM VIAGENS ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 10/04/2003 | 38.84 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE MARCO/2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 10/04/2003, ( TEATRO OFICINA DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 10/04/2003 | 431.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONE 2295858 REFERENTE O MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 10/04/2003 | 4.23 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DO TELEFONE 2295858 REFERENTE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 10/04/2003 | 28.83 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA TELEFONIA FIXA NACIONAL DO TELEFONE 2291897 REFERENTE O MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 10/04/2003 | 2160.00 | 00067403980468 | ANDRE PESSOA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNQ 0892-PB DES-TINADA AO TRANSPORTE DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 10/04/2003 | 840.00 | 00031345280530 | MESIA COSTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO E CONFECCAO DE 12 BANNERS COLORIDOS EM VINIL DESTINADOS A DIVULGACAO E ORNAMENTARO EVENTO CICLO DE DEBATES ECONOMICO E PROJETOCORECTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 10/04/2003 | 569.10 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELASCOPIAS XEROGRAFICAS RETIRADAS DE DOCUMENTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 10/04/2003 | 3.86 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO DA CONTA 55-9DA CEF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 10/04/2003 | 900.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAÇAO DA REUNIAO DO MINISTERIO DA SAUDE (SETOR DE ATENÇAO BASICA) COM OS MUNICIPIOS APROVADOS NO PROESF NOS DIAS 23 E 24 DE ABRILDE 2003, EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 10/04/2003 | 750.00 | 00084075554449 | ALEXANDRE MAGNO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETA- RIOS DE SAUDE, A SER REALIZADO EM BELO HORI- ZONTE - MG, NO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 10/04/2003 | 750.00 | 00042613752491 | JOSANETE DINIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETA- RIOS DE SAUDE A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 10/04/2003 | 500.00 | 00042613752491 | JOSANETE DINIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DA REUNIAO DO MINISTERIO DA SAUDE (SE- TOR DE ATENÇAO BASICA) COM OS MUNICIPIOS APROVADOS NO PROESF, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE2003, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 10/04/2003 | 750.00 | 00027320804468 | ANA VIRGINIA TORRES LUCENA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETA-RIOS DE SAUDE A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 10/04/2003 | 750.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETA- RIOS DE SAUDE, A SER REALIZADO EM BELO HORI- ZONTE-MG, NO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 10/04/2003 | 370.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-1446, 217-1922, 229-1051, 229-2488 E 229-1448, REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 10/04/2003 | 22.81 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOJARDIM CAROLINA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 10/04/2003 | 302.58 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PAM ECENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 10/04/2003 | 178.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº 217-1429, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 10/04/2003 | 1692.50 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS CARAVAN PLACA MNG-4764, KOMBI PLACA MMU-7587 E F350 PLACA MNA-5026, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 10/04/2003 | 120.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO CARAVAN PLACA MNG-4764, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 10/04/2003 | 4966.30 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 10/04/2003 | 698.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS F350 PLACA MNA-5026, GOL PLACA MMU-7855, KOMBI PLACA MMU-7587 E CARA- VAN PLACA MNG-4764, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 10/04/2003 | 547.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS GOL PLACA MMU-7855 E KOMBI PLACA MMU-7587, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 10/04/2003 | 478.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS KOMBI PLACA MMU-7587 E IPA-NEMA PLACA MMO-3009, PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 10/04/2003 | 685.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS KOMBI PLACA MMU-7587, CARA-VAN PLACA MNG-4764 E IPANEMA PLACA MMO-3009, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 10/04/2003 | 1393.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO CARAVAN PLACA MNG-4764, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 10/04/2003 | 180.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO CARAVAN PLACA MNG-4764, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 10/04/2003 | 315.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS UNIDADES DE SAUDE E SEDE DA SECRETA- RIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/04/2003 | 3395.83 | 33669672007075 | BENFAM | IMPORTE RELATIVO A REPASSE PARA BEMFAM NA RE-CEITA DO ICMS DO DIA 09/04/03, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CONDON, ATRAVES DO CONVENIO PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DO MUNICI- PIO PARA PREVENÇAO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 10/04/2003 | 13.06 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOLOTEAMENTO SOL NASCENTE, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 10/04/2003 | 1843.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 10/04/2003 | 500.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE UM VIDEO CAS-SETE DE 05 CABEÇAS DESTINADO AO CENTRO DEACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 10/04/2003 | 243.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO- LHA DE PRODUTIVIDADE DAS EQUIPES DO PSF, SAU-DE BUCAL E COORDENADORES DO PACS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS, REFERENTEAO MES DE MARÇO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 10/04/2003 | 651.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOSNO DIA 12 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 10/04/2003 | 157.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 10/04/2003 | 1942.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS UNIDADES DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 10/04/2003 | 275.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADER- NACOES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 10/04/2003 | 1600.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, (SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 10/04/2003 | 650.00 | 04042384000166 | GVF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUES, 50X2 VIAS, DESTI NADAS A SECRETARIA DE FINANCAS (TESOU- RARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 10/04/2003 | 98.42 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA ACI-DENTES, DESTINADO AO PESSOAL ESTAGIARIO QUEPRESDTA SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS(DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 10/04/2003 | 10.00 | 00021831882434 | HUMBERTO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 04 (QUATRO) COPIAS DE CHAVES DE ARMARIO,PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 10/04/2003 | 366.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE PROCES SAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 10/04/2003 | 1092.59 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE PROCES-SAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 10/04/2003 | 24.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBREDEBITO AUTOMATICO DE DEBITO EM FAVOR DA BEM -FAM DEBITADO NA CONTA DE Nº 1003437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 10/04/2003 | 3574.79 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A ARRECADACAO DO MES DE MARCO/03, DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 10/04/2003 | 1443.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA-CAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 10/04/2003 | 810.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2291557, 2295268REFERNETE O MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM A-BRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 10/04/2003 | 1435.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/04/03DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 10/04/2003 | 12664.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 10/04/03 DOS FUN -CIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 10/04/2003 | 64860.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOINSS EMPRESA DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA10/04/03 CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 10/04/2003 | 23.52 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DO TELEFONE 2291447 REFERENTE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 10/04/2003 | 19885.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOINSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA COTA DOFPM DO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 10/04/2003 | 32289.48 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS DEBITADO NACOTA DO FPM DO DIA 10/04/03, CONFORME ACORDODE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 10/04/2003 | 6332.18 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DEBITADA NA COTADO FPM DO DIA 10/04/2003, CONFORME ACORDO DEPARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 10/04/2003 | 60000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOEM FAVOR DE EDMISON JOSE DA SILVA E OUTROS,CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 10/04/2003 | 22135.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTROS DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10/042003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 10/04/2003 | 120.82 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTROS DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 09/0403, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 10/04/2003 | 3360.00 | 01479839000117 | JR GRAFICA-MARIA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO E CONFECCAO DE 300 BLOCOS DO IM-PRESSO ESPECIFICO E EXCLUSIVO DE USO DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 10/04/2003 | 7076.30 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO - MIRIAM X. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUELHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA, JTA-6197, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 10/04/2003 | 1336.00 | 04894077001185 | MARCOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DA MAQUINA DE SERVICOS PESSADOS PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 10/04/2003 | 4234.91 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU-BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 10/04/2003 | 2516.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SABER CIMENTO ZEBU DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 10/04/2003 | 3979.02 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 10/04/2003 | 4612.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAO SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 10/04/2003 | 210.00 | 00002025196431 | ERINALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE COM RETIRADA TOTAL DE ARVOES DE MEDIO PORTE, NA AV, ANISIO P. BORGES, NO CENTRO , NO PERIODO DE 02 A 12 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 10/04/2003 | 1650.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463-PB, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, EM DIVERSOS DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 10/04/2003 | 4512.92 | 04770029000103 | MG - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ADPTACAO PA RA DEFICIENTES DOS WCs, DO TERMINAL RODOVIA- RIO - CENTRO SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 10/04/2003 | 280.00 | 00002545412406 | ADEILSON MARQUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO, COM CHAPA DE 18 GALVANIZADA E FERRO CANTONEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 10/04/2003 | 64.00 | 04299940000184 | CFA-TACOGRAFO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (DISCO DIAGRAMA 07 DIAS), DESTINADA A VIEICULO QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 10/04/2003 | 1925.00 | 09598251000194 | FRANK MOVEIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEINFRA PARA A UTILIZACAO EM PEQUENAS OBRAS EM EXECUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 10/04/2003 | 1650.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MMU 7463-PB UTILIZADO NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAS COMUNIDADES CICEROLANDIA,LIVRAMENTO,BEBELANDIA EUSINA SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 10/04/2003 | 19.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (02/(DUAS) LAMPADAS MINI SPOT R-95 150W PHILIPS,/DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 10/04/2003 | 1200.00 | 41225269000153 | GUARDIAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CINTOS DE GUARNICAO, DE PASSEIO, E PORTA TALAO, DES TINADOS AO SETOR DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 10/04/2003 | 250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP OFICEJET MODELO 7, PER TENCNETE AO CPD. DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 10/04/2003 | 992.00 | 09138462000144 | EMPRESA-EMPRESA PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOA A BUEIROS LOCALIZADOS NA MUMBA BA DOS RANGEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 10/04/2003 | 836.00 | 09138462000144 | EMPRESA-EMPRESA PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO TUBOS DESTI NADOS A BUEIROS NA ESTRADA QUE LIGA, A LOCA- LIDADE O DISTRITO DE N. SRA. DO LIVRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 10/04/2003 | 1620.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE FAIXAS DE PEDESTRES E 03 BLOCOS DE ESTACIO NAMENTO PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362003 | 0027979 | 10/04/2003 | 4985.69 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO EM EXECUCAO REFE-RENTE 6a. MEDICAO. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 10/04/2003 | 1896.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEOS E LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEINFRA QUEPRESTAM SERVICOS E PARA AS MAQUINAS DE SERVI-COS PESADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 10/04/2003 | 4982.42 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS QUEESTAO A SERVICOS DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 10/04/2003 | 3723.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS QUEESTAO A DISPOSICAO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE RETAGUARDA P/ O CONST. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 10/04/2003 | 2550.00 | 70110630000102 | PROJECTA LARA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MAQUINAS CORTADOR DE GRAMA E ROCADEIRA, DESTINA- DAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 10/04/2003 | 631.60 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DEPARTAMENTODE TRANSITO, SECRETARIA DO BEM ESTAR, PRACADO CONTORNO DE VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 10/04/2003 | 309.20 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AS SECRETARIAS: DE ADMINISTRACAOE DOACAO PARA A SRA. LUCELIA FREIRE E O MURODA GARAGEM DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 10/04/2003 | 333.70 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINA A DOACAO PARA O SR. DAMIAO EVANGELIS-TA E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 10/04/2003 | 616.20 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, BIBLIOTECA AMERICO FALCAO, TERMINAL RODOVIARIO ESECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 10/04/2003 | 275.20 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SEC. DE AGRICULTURA, ESTADIO DE FUTEBOL BAN -DEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 10/04/2003 | 840.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEVICOS PRESTADOS PELOTRANSPORTE DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS AJUDANTES E MOTORISTAS ATE OS CANTEIROS DE OBRAS PELO PERIODO 16 A 30 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 10/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE STA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PERITO FABIOCOSME DE FRANCA SANTOS RELATIVO AO LAUDO DEAVALIACAO DA AQUISICAO DE UM IMOVEL EM VARZEANOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 10/04/2003 | 489.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONE 2293811 REFERENTE O MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificacoes Publicas | DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 10/04/2003 | 3569.61 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE GALERIAS A CEU ABERTO NA RUA 1o. DE MAIO, RODRIGUES ALVES, 1o DE MAIO, CONFORME QUADRO DE MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 10/04/2003 | 20000.00 | 03660295000110 | COBEZA - CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONCLUSAO DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDOS DA AV. ANNERES GUEDES SAN-TIAGO - LOT. HEYTEL SANTIAGO E IMPLANTACAO DEPAVIMENTACAO DA AV. SANTA TEREZINHA - TIBIRI II. | 00432003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 10/04/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA NA PRACA PUBLICA MUNICIPAL EDGAR SEAGER REFERENTE O MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 10/04/2003 | 6234.77 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAODE TRANSFORMADOR E ILUMINACAO PUBLICA NA COMUNIDADE SITIO MUMBABA, AV. ACESSO A BR 230 EA VILA OPERARIA TIBIRI, CONFORME MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 10/04/2003 | 145.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELASREPORTEAGENS FOTOGRAFICAS DE VARIAS OBRAS EXECUTADAS E EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 10/04/2003 | 403.00 | 24504615000113 | REGINALDO SILVA-ME - OFICINA DIESEL ERRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E CONSERTO DA CACAMBA FORD 12000 MNA-5738/PB POR OCASIAO DE UMA REVISAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 10/04/2003 | 2538.00 | 09253204000290 | COMERCIAL AGRICOLA VALE DO PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE 157CARRADAS DE AREIA FINA DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE VARIAS OBRAS EM EXECUCAO PELA SEINFRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA AT/BT/IP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 10/04/2003 | 11250.35 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAYBA DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONSTRUCAO DE RAMAL DE ELETRIFICACAO COM SUBESTACAO DE 10 kva NA COMUNIDADE DE MANGEREBA. | 00482003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 10/04/2003 | 180.00 | 00014196174434 | IVO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MNG-1193-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SICIAL E ACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 10/04/2003 | 105.73 | 00040721272487 | CARLOS LOPES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 10/04/2003 | 150.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL EACAO COMUNITARIA, PERIODO DE 24/03 A 09/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 10/04/2003 | 250.00 | 00020295260459 | REGINALDO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES COM UMA REPATRI-ACAO DE UM JOVEM FUGITIVO DA CASA DE SEUS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 10/04/2003 | 330.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA TRANSPORTABDO GRUPOS RELIGIO SOS E TIMES DE FUTEBOL CONFORME AUTORIZA- COES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 10/04/2003 | 400.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, VIAGENS DE IDA E VOLTA, CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL E GRUPOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 10/04/2003 | 1680.00 | 03609783000284 | SENAC PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3a, PARCELA DO CONTRATO 001/2003, 24 TURMAS DO CURSO DE INTRODUCAO A MICROINFORMATICA NO SENAC MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 10/04/2003 | 770.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DO CRANIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 10/04/2003 | 300.00 | 00016189728472 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETRO -CARDIOGRAMA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIO RES), EM MINHA NETA MENOR ISABELLE PEREIRA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 10/04/2003 | 199.80 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS, A SECRETARIA DO BEM ESTAR, PINTU-RA DE BANCOS NO FORUM, LAVANDERIA EM PITUMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 10/04/2003 | 3430.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOMFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOSDESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 10/04/2003 | 4550.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOMFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOSDE MUNICIPES CARENTES AINDA REMOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 10/04/2003 | 30.00 | 00000948876409 | WALTERMIRO MARINHO NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO /DE PLACA LJE-2770, CONDUZINDO O SR.ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO, COM DESTINO DO DISTRITO DELIVRAMENTO AO HOSPITAL SAO DOMINGOS, IDA EVOLTA NA CIDADE DE BAYEUX, NO DIA 20.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 10/04/2003 | 30.00 | 00000948876409 | WALTEMIRO MARINHO NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO /DE PLACA LJE-2770, CONDUZINDO O SR. JOSE BAR-BOSA DA SILVA, AO HOSPITAL SAO DOMINGOS,EM BAYEUX, IDA E VOLTA, NO DIA 15.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 10/04/2003 | 625.00 | 05169559000163 | ESQUINA DA CONSTRUCAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA DOACAO AO SR. WELLINTON FRAN- CA OSORIO, RG: 2373472 - RUA: SEVERO RODRI- GUES, 122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 10/04/2003 | 100.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM /DE FOTOGRAFIAS, NA COBERTURA DO CICLO DE DEBATES ECONOMICO E SOCIAL, PROMOVIDO POR ESTA E-DILIDADE EM PARCERIA COM O LIONS CLUBE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 10/04/2003 | 840.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRE-TARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM. P/ A SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 10/04/2003 | 541.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SE -CRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 10/04/2003 | 840.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 10/04/2003 | 3481.40 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAEMISSAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS PA-RA A SECRETARIA RACHEL MAROJA E ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE SALVADOR POR OCASIAO DE UM EVENTO NACIONAL DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 10/04/2003 | 131.00 | 00079723829487 | CELIA MARIA INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 10/04/2003 | 234.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 10/04/2003 | 76.81 | 00055223958420 | GERALDA FLORENCIO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 10/04/2003 | 79.58 | 00004909048405 | UBERLANDIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 10/04/2003 | 61.42 | 00014110920400 | JOSEMAR LUCAS GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 10/04/2003 | 63.65 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 10/04/2003 | 5259.25 | 03886469000168 | FRANCISCO F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCO LAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 10/04/2003 | 60.98 | 00000964407400 | JOAO PAULO COSTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 10/04/2003 | 91.43 | 00052623173400 | IZETE BERNARDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 10/04/2003 | 1499.00 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE COBRANCA, DEVIDO ATRAZO DE PAGAMENTO DE CONTAS DA BCP, PARA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 10/04/2003 | 90.08 | 00084107200434 | ANA MARIA COSTA CAVALCANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 10/04/2003 | 510.00 | 00096547405400 | MAVIAEL DOS SANTOS ROZENDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MATERIAL ORTOPEDICO DESTINADO A DOACAO, PARA PESSOA DE CARENCIA COMPROVADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 10/04/2003 | 46.99 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE MARCO/2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 10/04/2003, (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 10/04/2003 | 380.00 | 04719898000103 | FUTURO CONGRESSOS E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO NO EVEN-TO 3a JORNADA INTERNACIONAL DE EDUCACAO DA BAHIA/BA A SER REALIZADO DE 1o A 3 DE MAIO/03 PARA A PARTICIPACAO DA SECRETARIA DO BEM ES- TAR SOCIAL E DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 10/04/2003 | 57.18 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE MARCO/2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 31/03/2003, (NUCLEO MARIA PAULA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 10/04/2003 | 1900.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOSDESTINADOS A MUNICIPES CARENTES INCLUSIVE COMREMOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 10/04/2003 | 3600.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOSDESTINADOS A MUNICIPES CARENTES INCLUSIVE COMREMOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM. P/ A SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 10/04/2003 | 270.00 | 01097854000109 | C.M MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE UM BELICHE COM DOIS COLCHOES DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 10/04/2003 | 39.89 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO SENTINELA REFERENTE O MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 10/04/2003 | 607.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONE 2297800 REFERENTE O MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DI-REITO DA CRIANÇA E DO ADOLEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 10/04/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS NO PREDIO ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE O MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 10/04/2003 | 7555.00 | 00905953000107 | MERCADINHO NOVA ESPERANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 10/04/2003 | 1190.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTRANSPORTE DE MUDANCAS DE DOMICILIO PARA VARIOS MUNICIPES CARENTES REALIZADAS NO MES DE MARCO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 10/04/2003 | 58.78 | 00060358785472 | ANUNCIADA RAIMUNDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 10/04/2003 | 89.45 | 00003162031494 | MARIA CELIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 10/04/2003 | 51.20 | 00060357380444 | MARIA DE LOURDES BALBINO DE BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 10/04/2003 | 99.26 | 00014110920400 | JOSEMAR LUCAS GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 10/04/2003 | 63.70 | 00002420553462 | MARIA SOCORRO SENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 10/04/2003 | 98.00 | 00005531679440 | EDITE RITA DA CONCEICAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 10/04/2003 | 82.61 | 00005120122450 | EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 10/04/2003 | 100.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURAFOTOGRAFICA, DURANTE O CICLO DE DEBATES ECONOMICO E SOCIAL, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE,/EM PARCEIRA COM O LIONS CLUBE DE SANTA RITA,/NO DIA 2 A 05 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 10/04/2003 | 240.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA LGX-7696, DIVULGAN DO DA IGRAJA ASSEMBLEIA DE DEUS E DO TORNEI O DE FUTEBOL AMADOR DO CONJ. EITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 10/04/2003 | 2000.00 | 05070999000169 | ME - GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SIL | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CEN SURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE PELA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 10/04/2003 | 39.00 | 03404039000162 | CASA DOS FOTOGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOSNA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A CO-ORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 10/04/2003 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BEYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA DEBATE SEM CENSURA E ALERTA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 10/04/2003 | 225.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACAS NOC-3629/PBDE MATERIAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDILIDADE E DE INTERESSE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 10/04/2003 | 79.20 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE MARCO COM VENCIMENTO NO DIA 03/04/2003, (SECRETARIA DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 10/04/2003 | 6.73 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DO FONE 2292844 REFE-RENTE O MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 10/04/2003 | 700.00 | 00020390505404 | ALBERTO PEREGRINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAS FILMAGENS E GRAVACOES DO EVENTO CICLO DE DEBATES ECONOMICO E SOCIAL, PROMOVIDO PELA EDILIDADE EM PARCERIA COM O LIONS CLUB E DO I SEMINARIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 14/04/2003 | 42.40 | 00070880697415 | ILMA SUELI FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 14/04/2003 | 40.87 | 00002420553462 | MARIA SOCORRO SENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 14/04/2003 | 327.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SAUDE, DO MES DEMARCO DE 2003, CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 14/04/2003 | 2074.00 | 03130103000164 | GRAF. NOVO MUNDO - JAQUELINE A. MARTINS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS DESTI- NADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA E CAMPA- NHAS EDUCATIVAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 14/04/2003 | 6985.75 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE REFORMA DE EDIFICACAO ONDE FUNCIONARA O PSF DO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA II, CONFORME BOLETIM DA MEDICAOUNICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 16/04/2003 | 2201.80 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 16/04/2003 | 626.50 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 16/04/2003 | 159.12 | 00000000000000 | VANIA DE VASCONCELOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 16/04/2003 | 2470.72 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 16/04/2003 | 2435.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 16/04/2003 | 19.06 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS BAN-CARIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA 58.044-9 DOBANCO DO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 16/04/2003 | 43.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS SOBRE EMISSAO DECHEQUES, CONFORME EXTRATO DA CONTA 55-9, DACEF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 16/04/2003 | 118.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO CENTRO DE SAUDE PADRE MALAGRIDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 16/04/2003 | 1999.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE UM MONITOR DE15" DIGITAL E UM MICRO COMPUTADOR DESTINADOS AO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 16/04/2003 | 65.03 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DE SANTA CRUZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 16/04/2003 | 39.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DESANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 16/04/2003 | 118.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO CENTRODE SAUDE DE SANTA RITA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 16/04/2003 | 661.90 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2430, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 16/04/2003 | 655.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2430, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 16/04/2003 | 2076.99 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2224, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 16/04/2003 | 1842.50 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 16/04/2003 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES MARCO/2003, COM VENCIMENTO NO DIA 15/4/2003, ( TEATRO O. DE ARTES ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 16/04/2003 | 377.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE MARCO/2003, COM VENCIMENTO NO DIA 15/04/2003, (GINASIOS DE ESPORTES E ESTADIOS DE FUTEBOL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 16/04/2003 | 906.99 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE MARCO2003, COM VENCIMENTO NO DIA 23/04/2003, (ESTADISO E GINASIOS DE ESPORTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 16/04/2003 | 22.92 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, MES DE MARCO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 23/04/2003, (POSTOS TELEFONICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 16/04/2003 | 300.00 | 00003403849481 | EDJAIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO E CONFECCAO DE FAIXAS COM MOTIVOS REFERENTE A REUNIAO GESTAO COMPARTILHADA DA ZONA DA MATA, E COM DIZERES ALUZIVOS A FES- TA DO DIA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 16/04/2003 | 1000.00 | 00069068674404 | FELIX GONSALVES SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO E JOGO DE ILU MINACAO, PARA A APRESENTACAO DO GRUPO DE TEA TRO TATI, QUE ENCENOU A PECA A PAIXAO DE CRISTO, NA PARA DO CONJ. TIBIRI II, NO DIA 15/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 16/04/2003 | 1800.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MERCADORIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A PROMOCAO DO CAMPEONATO EN-TRE BAIRROS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 16/04/2003 | 1000.00 | 00015117421434 | JOSE ALVES DE MASCENA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO E JOGO DE ILU MINACAO, PARA A APRESENTACAO DO GRUPO DE TEA TRO TATI, QUE ENCENOU A PECA A PAIXAO DE CRISTO NA PARACA GETULIO VARGAS, NO DIA 18/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 16/04/2003 | 1000.00 | 00055441246472 | CARLOS AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DO ESPETACULO A APAIXAO DE CRISTO, ENCENADO PELO GRUPO DE ARTE AMADOR TABIRI, COM APOIO DA EDILIDADE, NO PERIODO DE 17 A 20DE ABRIL, NA PRACA FRANCISCO LEOCADIO RIBEI- RO, NO CONJ. TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 16/04/2003 | 120.00 | 00096548878434 | PEDRO ACELINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOPRODUCAO E CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) BASTOESDESTINADOS AO GRUPO DE ARTES E DANCAS FOLCLO-RICA MASSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 16/04/2003 | 540.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELASFOTOGRAFIAS TIRADAS POR OCASIAO DAS COMEMORA-COES DE ANIVERSARIO DE 5 ANOS DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE E DA CORECTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 16/04/2003 | 161.30 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 16/04/2003 | 77.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE MARCO/2003, COM VENCIMEN- TO NO DIA 15/04/2003, ( BIBLIOTECAS PUBLI- CAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 16/04/2003 | 8381.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, DO MES DE MARCO/2003, COM VENCIMENTO NO DIA 15/04/2003, (CRECHES, CENTRO COMUNITA RIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 16/04/2003 | 7537.94 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE MARCO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 23/04/2003, ( ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 16/04/2003 | 57.57 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA MES DE MARCO DE 2003, BIBLIOTECAS AME RICO FALCAO E ARIANO SUASSUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 16/04/2003 | 1814.96 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 17/04/2003, DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 16/04/2003 | 571.20 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA CONTA 1003437 EM 16/04/2003, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 16/04/2003 | 2766.67 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE MARCO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 23/04/2003, ( PREFEITURA SEDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 16/04/2003 | 74460.00 | 03291318000167 | TRADING PESCAMAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 5000 KG DE TAINHA, 5800 KG DECACAO, E 4200 KG DE AGULHA TODOS CONGELADOS DESTINADOS PARA A DISTRIBUICAO COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 16/04/2003 | 11724.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE MARCO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 15/04/2003, (PRACAS PUBLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 16/04/2003 | 159.31 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, LIGACAO PROVISORIA DE GAMBIARRAS COM 50 LAMPADAS DE 100W, NA SAIDA DOS BLO COS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 16/04/2003 | 441.96 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENOTO DAS FATURAS DASAELPA, DO MES DE MARCO/2003, COM VENCIMENTO NO DIA 23/04/2003, (DELEGACIA E POSTOS DE PO LICIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 16/04/2003 | 45943.98 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SALEPA MES DDE MARÇO DE 2003, COM VENCIMENTOSNO DIA 23/04/2003. ( ILUMINAÇÃO PUBLICA.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 16/04/2003 | 81.95 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, MES DE MARCO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 23/04/2003, (CENTROS DE TREINAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 16/04/2003 | 562.32 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE MARCO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 23/04/2003, ( CASA DO MENOR DANIEL COMBONI, CENTROS COMUNITARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 16/04/2003 | 3467.97 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE MARCO COM VENCIMENTO NO DIA 23/04/2003, (CEMITERIOS E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 16/04/2003 | 260.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELASFOTOGRAFIAS TIRADAS DE OBRAS PUBLICAS ACABADAS E EM EXECUCAO PARA A COMPOSICAO DE HISTORI-CO FOTOGRAFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 16/04/2003 | 4880.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO E RETIRADA DE DETRI TOS DE FOSSAS, DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM NESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 16/04/2003 | 804.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADPOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA DTTRANS RELA-TIVO AO FARDAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 16/04/2003 | 6287.33 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONVENIO EN-TRE ESTA EDILIDADE E SA ELETRIFICACAO DA PA -RAIBA PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 16/04/2003 | 1297.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DEICMS INCENTIVADO RELATIVO A EMPRESAS SEDIADASNESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 1003437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 16/04/2003 | 24.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA E DE TARIFA DE TED DEBITADO NA CONTA 100.3437-9 DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 16/04/2003 | 121.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 6.373-8 DOS FUNCIONARIOS DESTA E-DILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 16/04/2003 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA, CONFORME ACORDO FIRMADO SOBRE PARCE LAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIOSRES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 16/04/2003 | 1209.97 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 17/04/03DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 16/04/2003 | 199.56 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE PROCES SAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 16/04/2003 | 10676.23 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 17/04/03,CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 16/04/2003 | 5338.13 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA EDE 1,5% EMFAVOR DO IPEA DA COTA DO FPM DO DIA 17/04/03,CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 16/04/2003 | 400.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELASFOTOGRAFIAS TIRADAS PARA A COMPOSICAO DE UMHISTORICO FOTOGRAFICO DO EVENTO I SEMINARIO SOBRE ACOES NA INDUSTRIA E COMERCIO PROMOVIDOPELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 16/04/2003 | 400.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES DE MARCO/2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 15/04/2002, ( SEC. DE AGRIC. IN- DUSTRIA E COMERCIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 16/04/2003 | 1000.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E PUBLICO NA RADIO 1077 FM REFERENTE OMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 23/04/2003 | 12236.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIVULGACAONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 23/04/2003 | 3951.80 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAEMISSAO E RESERVAS DE PASSAGENS AEREAS PARA OSECRETARIO DE FINANCAS E O COORDENADOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO COM DESTINO AO MATO GROSSO ONDE IRAO PARTICIPAR DE EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 23/04/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DEDEBITO AUTOMATICO TED(TRANSFERENCIA ELETRONI-CA DISPONIVEL) DA CONTA 1003437 DO BANCOREAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 23/04/2003 | 1.04 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.349-4 DESTA EDILIDADE CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 23/04/2003 | 2.98 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP RELATIVO A DISTRIBUICAO DE ARRECADACAOFEDERAL(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MI-NERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 23/04/2003 | 1644.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTRO 680/2003, 678/2003 E 486/2003 RELA-TIVO AOS PROCESSOS 870/97, 857/98 E 1173/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 23/04/2003 | 2127.50 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AO UTILIZACAO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO E DOACAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 23/04/2003 | 4640.78 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 23/04/2003 | 576.00 | 12934998000180 | RECOMAQ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 23/04/2003 | 3170.08 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 23/04/2003 | 2069.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS AU TO MOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULOS DE PLSCA MNA-5092, MNA-4972, MOC-3613, MOC-3703, MNA-5105, MNA-5738, PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 23/04/2003 | 819.50 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEINFRA QUE SERA UTILIZADO EM PEQUENAS OBRAS DE RECU-PERACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA AT/BT/IP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 23/04/2003 | 14940.73 | 24501090000162 | CENCON - CENTRO DE CONST. TANCREDO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAIMPLANTACAO DE RAMAL DE ELETRIFICACAO COM UMASUBSTACAO DE 10kva NA COMUNIDADE DE MUMBABA DOS AMERICOS. | 00502003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 23/04/2003 | 568.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO E PRODUCAO DE ARRAJOS E ORNAMENTOS COM BUQUES E CESTAS EM FLORES NATURAIS DESTI-NADAS AOS VELORIOS DE MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 23/04/2003 | 98.71 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 23/04/2003 | 1296.68 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 23/04/2003 | 3973.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA, FOLHA DO AUXILIO AOS DOENTES,RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 25.DE ABRIL DE / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 23/04/2003 | 20.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSEMARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 23/04/2003 | 220.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO SAO MAR -COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 23/04/2003 | 7.92 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICI -PAL RURAL JOSE VITALIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 23/04/2003 | 950.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS EM VIRTUDE DO LANCAMENTO DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL REALIZADONO DIA 26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 23/04/2003 | 1530.00 | 00078949998491 | VAMBETO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO DE 33 FECHADURAS, 14 SUPORTE PARACADEADO E FIXACAO DE 100 PARAFUSOS NAS JANE -LAS E BARRAS DE SEGURANCA NO CENTRO EDUCACIO-NAL OTHON PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 23/04/2003 | 922.00 | 00002117417442 | REGINALDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE 500M2 DE ROBOCO E APLICACAO DE 336M2 DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 23/04/2003 | 2879.85 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 MASTERGR(B4) SERIES 48.09.90.00 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SER UTILIZADO NA MAQUINACOPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 23/04/2003 | 2558.10 | 04823322000191 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRADES DEFERRO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAOBANDEIRA DOS SANTOS, PAULO JORGE R. DE LIMA ECOMPLEXO EDUCACAIONAL OTHON PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 23/04/2003 | 220.00 | 00022562184491 | PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTE RELATIO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPALESTANTE DO CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE EDUCACAO FISICA REALIZADONO DIA 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 23/04/2003 | 80.00 | 00021831998491 | ARGEMIRO CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE 01 VASO SANITARIO, INSTALACAODE 01 CAIXA DAGUA, SUBSTITUICAO DE 01 TORNEI-RA E LIMPEZA DE 01 CACIMBA NA ESCOLA MUNICI -PAL PAULO FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 23/04/2003 | 280.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 REFEI-COES E 40 LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE PARTICIPARAM DOENCONTRO DO PROJETO ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 23/04/2003 | 1666.12 | 04911452000186 | DELTACOM - SERVICOS EM TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREINSTALACAO DO PABX, REDE INTERNA E AMPLIA -CAO DE NOVOS RAMAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 23/04/2003 | 3258.17 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 23/04/2003 | 2061.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 23/04/2003 | 1000.00 | 00060358521491 | ELIAS MARINHO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS QUECONSITIU NO CONSERTO, COM REPOSICAO DE PECAS,PONTOS DE SOLDA, LIMPEZA E PINTURA DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANCA DA ESCOLA FLAVIO MA-ROJA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 23/04/2003 | 1000.00 | 00043868681434 | PEDRO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOQUE CONSISTIU NA REPOSICAO DE PECAS, PONTOSDE SOLDA, LIMPEZA E PINTURA DE INSTRUMENTOSMUSICAIS DA ESCOLA FRANCISCO MARQUES DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 23/04/2003 | 450.00 | 00041605985449 | RONILDO OLIVIO DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 150 CONJUNTOSDE MESAS COM CADEIRA EM VIRTUDE DA OFICINA PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS REALIZADO NAESCOLA CARLOS ARNOBIO DI PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 23/04/2003 | 1175.16 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 23/04/2003 | 167.30 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AOS TECNICOS FORMADORES DO GESTAR EREUNIOES DO FUNDESCOLA COM ASSESSORIA TECNICADA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 23/04/2003 | 90.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE ORNAMENTACAO EM FLORES NATURAIS,DESTINADO AO LANCAMENTO DO PROGRAMA DINHEIRODIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 23/04/2003 | 420.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER PRETO PA COPIADORA MINOLTA EP 105 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 23/04/2003 | 756.22 | 03938045000108 | JOSE WALTER GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 23/04/2003 | 1722.54 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA E CONSUMO DE AGUA DE ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 23/04/2003 | 5988.47 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE RELATIVO AS PARCELAS 36, 37, 38, 39 E 40 DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 23/04/2003 | 1145.00 | 11991411000102 | TELECOM-PROJETOS INSTALACAO MANUTENCAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 CEN -TRAL TELEFONICA E 15 APARELHOS TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 23/04/2003 | 831.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOSA PREMIACAO DOS VENCEDORES DO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL ENTRE BAIRROS PROMOVIDOS PELA SEC-DTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 23/04/2003 | 458.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERI AIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, PARA DISTRIBUI- CAO ENTRE TIMES QUE PARTICIPARAO DE TORNEI- OS PROMOVIDOS PELA AQUELA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 23/04/2003 | 115.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DURAN TE O V - ENCONTRO DO EMPREGADOR CULTURAL EM CABEDELO NA FORTALEZA SANTA CATARINA DO GRU PO DE CULTURA POPULAR MASSAPE, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 23/04/2003 | 3.69 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 55-9, DA CEF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 23/04/2003 | 4.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS BAN-CARIOS CONFORME EXTRATO DA CONTA C/C 58044-9,DO BANCO DO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 23/04/2003 | 50.00 | 02795790000174 | MARIA JOSE LIMA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS DESTINA-DOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E AO DAPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 23/04/2003 | 499.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 23/04/2003 | 170.77 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO MARCOS MOURA III, PAULO VI, FAVELA DA MASAE BEBELANDIA REFERENTES AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 23/04/2003 | 140.55 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOHEITEL SANTIAGO DO MES DE JULHO DE 2002, PSF DO BOA VISTA E HEITEL SANTIAGO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2002 E PSF DE VARZEA NOVAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 23/04/2003 | 348.54 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO CENTRODE SAUDE DO BARAO DO ABIAY REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 23/04/2003 | 258.18 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOCELESTE RIBEIRO E BOA VISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 23/04/2003 | 179.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DA FAVELA DA MASA, PORTAL DO PARAISO, LOTEA- MENTO SOL NASCENTE, CELESTE RIBEIRO, BAIRRO DO ACUDE, PAULO VI E MUTIRAO, REFERENTES AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 23/04/2003 | 37.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº 229-6090, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 23/04/2003 | 121.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-7126 E 229-7121, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 23/04/2003 | 593.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-7109, 664-1068, 217-5317, 217-6848, 229- 3050, 664-3031, 665-5033, 217-4119, 217-9060 E 229-6291 REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 23/04/2003 | 865.20 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PASSA-GEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO MINISTERIO DA SUDE, NO DIA 23 E 24 DE ABRIL DE 2003, EMBRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 25/04/2003 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO SISTEMA DE FO- LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 25/04/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTENÇAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 25/04/2003 | 126.00 | 41199290000121 | AUTOVESA -AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MNJ-8429, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 25/04/2003 | 274.80 | 41199290000121 | AUTOVESA -AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNJ-8429, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 25/04/2003 | 1596.20 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DOS CELULARES PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 25/04/2003 | 3953.38 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 25/04/2003 | 64.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADOS AO PSF DA FAVELA DA MASA E MARCOS MOURAIII.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 25/04/2003 | 400.00 | 02475621000157 | DENTSAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A RECUPERACAO DO ALTERNADOR DO VEI-CULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 25/04/2003 | 307.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (PARAFUSO, ABRACADEIRA, SILCENCIOSO ETC)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNA-5106 E MNA-5066 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 25/04/2003 | 100.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNA-51-06 E MNA-5066 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 25/04/2003 | 626.00 | 02905007000188 | MARCIO CESAR MENDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL PADRE ANCHIETA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 25/04/2003 | 200.00 | 00011231653434 | LOURIVAL VITORINO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PROF. ANTONIO ELIAS PESSOA NO PE-RIODO DE 01 A 31/03/03 PARA ACOMODAR OS ALU -NOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FORTEVELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 25/04/2003 | 210.00 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CABO DE FIO) DESTINADO AO PREDIO SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 25/04/2003 | 130.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS EDUCATI-VAS E INFORMATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ATRAVES DA DIFUSORA J. ALMEIDA NO PERIODO DE06 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 25/04/2003 | 65.52 | 00005769244402 | VANESKA DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 28/04/2003 | 34568.23 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 28/04/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTAO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 28/04/2003 | 2276.50 | 00934136000179 | DL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MERCA-DORIAS DESTINANDAS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 28/04/2003 | 64.59 | 00000964407400 | JOAO PAULO COSTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 28/04/2003 | 33.60 | 00647734000167 | COMERCIAL MOREIRA DE ARMARINHO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CRACHAS SIMPLES), DESTINADOS A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000795 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 28/04/2003 | 98.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 28/04/2003 | 95.00 | 00002728250421 | DANIELY DE SANTANA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 28/04/2003 | 95.00 | 00035337800744 | IVONETE ALVES DE PAIVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 28/04/2003 | 538.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS DE SERVICOS PESADOS PATROL,PA MECANICA,GOL MNA 5092, MNA 4972, MNA 5105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 28/04/2003 | 84124.96 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MESLISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 28/04/2003 | 63572.17 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 28/04/2003 | 42.40 | 09098872000109 | SOTECA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA E-DILIDADE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 0003178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 28/04/2003 | 20.00 | 05499591000107 | CENTRAL DAS CORREIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA/EDILIDADE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 28/04/2003 | 98.56 | 09098872000109 | SOTECA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 0003177, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 28/04/2003 | 31328.34 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 28/04/2003 | 282.00 | 00934136000179 | DL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS E MATERIAIS DE - LIMPEZA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 28/04/2003 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PEN-SAO VITALICIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 28/04/2003 | 113.96 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO /DE ACIDENTES, DESTINADA AO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO, NESTE/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 28/04/2003 | 10925.24 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO/SOCIAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 28/04/2003 | 11740.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 28/04/2003 | 11350.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 28/04/2003 | 154.00 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 28/04/2003 | 95759.48 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA, BANHEIRO E MURO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALESTEVAO JOSE CARNEIRO DA CUNHA. | 00522003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 28/04/2003 | 366910.19 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO)DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 28/04/2003 | 120288.69 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DEAPOIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 28/04/2003 | 36804.53 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES)DASESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 28/04/2003 | 97573.87 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DASCRECHES PRE ESCOLA) MUNICIPAIS RELATIVO AOMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 28/04/2003 | 866.48 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL A DIS-POSICAO DO SINDICATO) MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 28/04/2003 | 13072.71 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DO PREESCOLAR) MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 28/04/2003 | 22000.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO) MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 28/04/2003 | 11578.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 8% DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO MES DE ABRIL/03, PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 28/04/2003 | 27505.96 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DE8% EM FAVOR DO IPEA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO)MES DE ABRIL/03 PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 28/04/2003 | 8902.27 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE RELATIVO A 8% EMFAVOR DO IPEA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DE A -POIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 28/04/2003 | 344.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCACAO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 28/04/2003 | 386.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCACAO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 28/04/2003 | 651.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCACAO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 28/04/2003 | 160.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELASFOTOGRAFIAS EM REPORTAGENS FOTOGRAFICAS DO 1oTORNEIO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 28/04/2003 | 500.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELASREPORTAGENS FOTOGRAFICAS COM PRODUCAO E REVE-LACAO DE FOTOS EM EVENTO ESPORTIVO FINAIS DA COPA MIRIN E INFANTIL DE FUTEBOL REALIZADO NOMES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 28/04/2003 | 30210.82 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTAO NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 28/04/2003 | 159248.10 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 28/04/2003 | 6491.11 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-MENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 28/04/2003 | 38657.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. COORD. ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 28/04/2003 | 1977.00 | 00934136000179 | DL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNENCIMENTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 28/04/2003 | 675.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA -MENTO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 28/04/2003 | 90.00 | 02623914000134 | COMTEC | REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS/NA TROCA DE FIACAO INTERNA, MUDANCA DE TRONCOE RAMAL, DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE/DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 28/04/2003 | 3973.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26.04 A 02.05.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 28/04/2003 | 12850.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DES-TA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 30/04/2003 | 108.00 | 08695603000167 | LIVRARIA DO LUIZ-LUIZ CARVALHO COSTA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE LITERATURA ESPECIALIZADA DES-TINADA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. COD.DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUALNEGRAO,THEO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 30/04/2003 | 12.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES APROCURADORIA JURIDICA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 30/04/2003 | 1025.00 | 00934136000179 | DL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS E MATERIAIS DE - LIMPEZA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 30/04/2003 | 20525.54 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 30/04/2003 | 408.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRINALDASDESTINADAS A MUNICIPES CARENTES QUE FALECERAOE ARRANJOS DECORATIVOS PARA EVENTOS PROMOVI -DOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 30/04/2003 | 1749.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE EN CONTRA-SE, EXECUTANDO SERVICO DE RECADAS, TRAMENTO IMOBILIARIO E ARUALIZACAO DO AR- QUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 30/04/2003 | 1242.65 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 30/04/2003 | 5660.15 | 01354321000157 | INTERLOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DOS VEICULOS SAVEIRO E FORD RANGER AMBOS SERVINDO AO GABINETE DO PREFEITO REFEREN-TE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 30/04/2003 | 0.60 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A UM REFORCO AO EMPENHO No. 028363 DE 10/04/03 POR TER SIDO EMPENHADO COMO VALOR A MENOR, QUE ORA CORRIGIMOS.xxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 30/04/2003 | 1520.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DE LEROLANDIAE QUE ESTUDAM NO CENTRO DE SANTA RITA NO PE -RIODO DE 01 A 30/04/2003 NO VEICULO DE PLACAHTY-4904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 30/04/2003 | 1520.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFM-4533 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MUBABA DOS PININCHOS E MUM-BABA DE BELEZ PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIONO PERIODO DE 01 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 30/04/2003 | 950.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 PARA CONDUZIR ALUNOS DA MUMBABADOS CANARIOS, MUMBABA DOS BELEZ PARA A ESCOLAANRNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 30/04 /03 NO HORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 30/04/2003 | 950.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 PARA CONDUZIR PROFESSORES DO CEN-TRO DE SANTA RITA PARA AS ESCOLAS SAO SEBAS -TIAO, E ALKUNOS DAS MUMBABAS DE BELEZ E PININCHOS PARA AS EMEFS MARCELINO CRUZ E ISRAEL DINIZ NO PERIODO DE 01 A 30/04/03 HORARIO DIUR-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 30/04/2003 | 1600.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BLG-5516 NO PERIODO DE 01 A 30/04/03 NOTRANSPORTE DE ALINOS DAS FAZENDAS TAPIRA,BABILONIA E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULO JORGER. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000532003 | 0030911 | 30/04/2003 | 2160.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO SANTANA PLACA MOD-1050, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, DANDO ASSISTENCIAA COMUNIDADE DE ODILANDIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000492003 | 0030937 | 30/04/2003 | 3744.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO TOPIC PLACA CGR-0832, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2003, DANDO ASSISTENCIA ASATIVIDADES DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222003 | 0030970 | 30/04/2003 | 2160.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO VERSAILLES PLACA MNC-4888, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, DANDO ASSISTEN-CIA A COMUNIDADE DE FORTE VELHO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 30/04/2003 | 4278.07 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000392003 | 0031071 | 30/04/2003 | 2646.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO BESTA PLACA BOY-7302, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2003, DANDO ASSISTENCIA ASATIVIDADES DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162003 | 0031089 | 30/04/2003 | 1512.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO GOL PLACA MUD-0083, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2003, DANDO ASSISTENCIA ASATIVIDADES DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000412003 | 0031097 | 30/04/2003 | 2052.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO KOMBI PLACA MMR-0837, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2003, DANDO ASSISTENCIA ASATIVIDADES DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000432003 | 0031119 | 30/04/2003 | 2160.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMU-1549, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2003, DANDO ASSISTEN-CIA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0031135 | 30/04/2003 | 4320.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO D-20 PLACA MNA-2519, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2003, DANDO ASSISTENCIA ASATIVIDADES DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 30/04/2003 | 722.49 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 30/04/2003 | 722.49 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 30/04/2003 | 1185.79 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 30/04/2003 | 1564.12 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS, EM PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 30/04/2003 | 3317.89 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/04/2003 | 300.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/04/2003 | 240.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/04/2003 | 130.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/04/2003 | 151.00 | 00007016474852 | FRANCISCO LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO HEITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/04/2003 | 240.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/04/2003 | 150.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTOPAULO VI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/04/2003 | 180.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/04/2003 | 200.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO FORTE VE- LHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/04/2003 | 150.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLAÇO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/04/2003 | 300.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/04/2003 | 250.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOJARDIM EUROPA I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/04/2003 | 240.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOJARDIM EUROPA II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/04/2003 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO PAM - POSTO DEASSISTENCIA MEDICA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/04/2003 | 240.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 30/04/2003 | 460.00 | 55983670000167 | UNAERP | IMPORTE RELATIVO A 11ª PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO DE AUDITORIA EM SERVICOS DE SAU-DE, DE JOSANETE DINIZ DE MELO E JANISE DE ME-LO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/04/2003 | 524.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DE LICENCIAMENTOPARA O EXERCICIO DE 2003, DO VEICULO CARAVAN MNG-4764 E D-10 MNJ-5874, E MULTA DO VEICULO D-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 30/04/2003 | 7911.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO SOBRE FOLHADOS SERVIDORES DA SAUDE DO MES DE ABRIL DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 30/04/2003 | 393.35 | 00007259204400 | MARIA ILDAIR PEREIRA SITONIO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS EM PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 30/04/2003 | 15959.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSSERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 30/04/2003 | 26659.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 30/04/2003 | 2600.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/04/2003 | 76817.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 30/04/2003 | 6750.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/04/2003 | 60760.00 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO E PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/04/2003 | 16496.00 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 30/04/2003 | 405.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AO VIGILANTE, MOTORISTA DA AMBULANCIA E AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 30/04/2003 | 374.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO- LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME EXTRATO DAC/C 69-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/04/2003 | 320.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2003, DO SERVIDOR JACINTO CARLOS DE MELO, POR NAO TER SIDO PRO-CESSADO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 30/04/2003 | 940.00 | 00093019947472 | TATIANA LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0031968 | 30/04/2003 | 120000.00 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, CON-FORME O BOLETIM DE MEDICAO DO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 30/04/2003 | 52.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO AGRALE PLACA MMY- 5042, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 30/04/2003 | 35.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO F-350 PLACA MNA-5026, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 30/04/2003 | 290.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO F-350 PLACA MNA-5026, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001542003 | 0032000 | 30/04/2003 | 42248.00 | 09287160000138 | HOSMED | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001542003 | 0032018 | 30/04/2003 | 28446.80 | 09287160000138 | HOSMED | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001592003 | 0032026 | 30/04/2003 | 59568.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 30/04/2003 | 620.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELASFOTOGRAFIAS PRODUZIDAS E REVELADAS DO EVENTO POR OCASIAO DO DESFILE DAS EQUIPES DE FUTEBOLDURANTE O TORNEIO EM COMEMORACAO AO DIA DO - TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 30/04/2003 | 125.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS ARBITROS, AUXILIARES QUE TRA- BALHARAM POR OCASIAO DO TORNEIO INICIO DO V CAMPEONATO DE BAIRRO, REALIZADO NO DIA 1o. DEMAIO, NO TEIXEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 30/04/2003 | 590.15 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE GABINETE, SECDETUR, ADMI -NISTRACAO, JURIDICA, NO PERIODO DE 24 A 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 30/04/2003 | 107.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ORNAMENTOS E FITAS DESTINADOSA CONFECCAO DE DECORACAO DESTINADOS A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 30/04/2003 | 125.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, DURANTE A TRADICIONAL ENTREGA DO PEIXE, PARA OS FUNCIONARIOS DESTA EDILI DADE, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 30/04/2003 | 1221.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ORNAMENTOS E FITAS DESTINADOSA CONFECCAO E DECORACAO DA FESTA DA PADROEIRASANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 30/04/2003 | 3967.35 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVOA AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL INTER-BAIRROS DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 30/04/2003 | 665.50 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO (DECORACAO E OUTROS). XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 30/04/2003 | 2090.00 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, (DECORACAO E OUTROS). XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 30/04/2003 | 50.80 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE ABRIL DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 12/05/2003, (SECDETUR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 30/04/2003 | 1120.00 | 00079850774487 | MARCIO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MKN-0006 - PB, DO DESFILE DO BLOCO AGUA DE CHEIRO, NO PERIODO DE 16 A 22/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 30/04/2003 | 40.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER VIDORES QUE TRABALHARAO EM REGIME DE PLANTAO POR OCASIAO DA REALIZACAO DE UM EVENTO PROMO VIDO PELA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 30/04/2003 | 119.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER VIDORES QUE QUE TRABALHARAO POR OCASIAO DO CORECTUR E SEMANA SANTA EM REGIME DE PLANTAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 30/04/2003 | 2200.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA 100% ALGODAO, DESTINADAS AO CARNA- VAL 2003, DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 30/04/2003 | 960.00 | 00000816021465 | MARCOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DE PLACA KKN-0016 DO DESFILEDO BLOCO LANCA PERFUME NO PERIODO DE 10 A 15/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 30/04/2003 | 1120.00 | 00000816021465 | MARCOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEDIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA KKN-0016,DO DESFILE DO BLOCO AGUA DE CHEIRO NO PERIODODE 16 A 22/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 30/04/2003 | 1120.00 | 00000816021465 | MARCOS SILVA DE ALMEIDA | IMPROTE RELATIVO AO SERVICOS DE DIVULGACAO EMCARRO DE SOM DE PLACA KKN-0016 DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E 113 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO PERIODO DE 02 A 08/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 30/04/2003 | 565.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/04/03CONFORME AVISO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0032034 | 30/04/2003 | 37500.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500 CON -JUNTOS ESCOLAR MESA COM CADEIRA MARCA IMPEL ,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM ESCOLAS MUNICI -PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 30/04/2003 | 0.75 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA RELATIVO AO REFORCO DO EMPEN-HO 02272-1 DE 25/03/2003 DE ESCOLAS MUNICI -PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 30/04/2003 | 5961.40 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA SEGUINTES LOCALIDADES:USINA SAO JOAO, ODILANDIA E FAZENDA SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 30/04/2003 | 15616.00 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPROTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM RIBEIRA E BEBELANDIA COMDESTNO AO CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 30/04/2003 | 3025.75 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM CICEROLANDIA COM DESTINOAO CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 30/04/2003 | 1080.00 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM FORTE VELHO COM DESTINOA ESCOLA JOSE GUEDES CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 30/04/2003 | 10012.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNSO DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM LEROLANDIA E USINA SANTANA COM DESTINO AO CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 30/04/2003 | 311.52 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO - MIRIAM X. DA SILVA | IMPROTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(LINHA 3X4, CAIBRO) DESTINADO A SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADREANCHIETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 30/04/2003 | 149.94 | 41203910000159 | FERCON FERRAGENS FERRAMENTAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO CERAMICO) DESTINADO A SERVICOSNA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 30/04/2003 | 1000.00 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS (BISCOITO SECO E DOCE) DESTINADO A DIS -TRIBUICAO COM AS CRECHES PRE ESCOLAS MUNICI -PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 30/04/2003 | 3575.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELADA CONCESSAO DE 110 BOLSA DE ESTUDOS AOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM NA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 30/04/2003 | 3185.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELAPELA CONCESSAO DE 98 BOLSAS DE ESTUDOS A ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAMNA ESCOLA MONS. RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 30/04/2003 | 100.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESEMTUPIMENTO DE 03 BANHEIROS, SUBSTITUICAO DE01 SANITARIO, LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE 04CAIXAS DE GORDURA E SUBSTITUICAO DE 02 DESCARGAS DA ESCOLA INDIO PIRAGIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 30/04/2003 | 2017.73 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 30/04/2003 | 963.00 | 00002117417442 | REGINALDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA DEMOLICAO DE PISO, APLICACAO DECHAPISCO E COLOCACAO DE CERAMICA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 30/04/2003 | 3000.00 | 00078949998491 | VAMBETO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM SOLDAGEM DE PORTAS, JANELAS NAESTRUTURA DO TETO DO VESTIARIO E INSTALACAODE 07 GRADE DE SEGURANCA NO COMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 30/04/2003 | 7867.20 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 22 ASSINATU-RA DO JORNAL DA PARIBA DESTINADO A 22 ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 30/04/2003 | 120.00 | 00036330434468 | JOSE QUIEROZ DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOASSENTAMENTO DE COMBOGOS NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE ANCHIETA.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 30/04/2003 | 150.00 | 00095169490453 | GENILSON SAORES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE MATO E CAPIM DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ARNOBIODI PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 30/04/2003 | 500.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 02 MIMIOGRAFO A ALCOOL MODELO FA-CIT DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTI-NHO, E 02 MIMIOGRAFO FA ESCOLA ANTONIO PEREI-RA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 30/04/2003 | 10140.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELADA CONSESSAO DE 312 BOLSAS DE ESTUDOS A ALU -NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAMNA ESCOLA FLAVIO MAROJA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 30/04/2003 | 230.00 | 00276936000140 | WA COMERICO E REP. DE EQUIP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MANGEIRA PREDIAL 1X15M) DESTINADO AO COMPLE-XO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA. X.X.X.X.X.X..XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 30/04/2003 | 370.40 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRONICO DESTINADO A SERVICOS DE CONSERTODA ANTENA PARABOLICA DA ESCOLA MUNICIPAL JAI-ME LACET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 30/04/2003 | 49.74 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICI -PAL DE OITEIRO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 30/04/2003 | 7.90 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE VITALIANO ROCHA ZONA RU -RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 30/04/2003 | 72.31 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA DE SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 30/04/2003 | 166.52 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A-NEXO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 30/04/2003 | 179.57 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A-NEXO DO INSTITUTO SAO MARCOS.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 30/04/2003 | 23.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 30/04/2003 | 122.24 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPROTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICAO DO PREDIO DA CRECHE PRE ES-COLA MUNICIPAL RAQUEL MAROJA.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 30/04/2003 | 136.91 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE PRE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 30/04/2003 | 11.99 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TELEFONE CE-LULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PERIODO DE23/03 A 27/04/2003. X.X.X.X.X.X..XX.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 30/04/2003 | 560.00 | 00098144677404 | WELLINGTON MATIAS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAPRODUCAO E CONFECCAO DE 08 BANNERS(ESTANDAR -TES) COLORIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 30/04/2003 | 80.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA ENCANACAO DO BANHEIRO E BERCARIO, DE-SENTUPIMENTO DE 01 VASO SANITARIO E SERVICODE ATERRO AO LADO DA FOSSA DA CRECHE PRE ESCOLA CARMELITA PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 30/04/2003 | 350.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/04/03 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDOA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE ENSINO FUNDAMEN -TAL SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 30/04/2003 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/04/03 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDOO ANEXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL FRANCISCO MARQUES DA FONSECA E INSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 30/04/2003 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/04/03 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDOO AENXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREI-RA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 30/04/2003 | 950.00 | 00071631887491 | ALEXANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA FAZENDA CAPITAO E ADJACENCIAS NOTURNO DA NOITE PARA A ESCOLA PAULO JORGE R.DELIMA NO VEICULO DE PLACA MMY-7696 NO PERIODODE 01 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 30/04/2003 | 950.00 | 00071631887491 | ALEXANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA E ALUNOS DAS ADJACENCIAS DA FAZENDA CAPITAO PARA A ESCOLA JOSE LINS DO REGO NO HORA -RIO DIURNO NO VEICULO DE PLACA MMY-7696 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 30/04/2003 | 700.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OMEU BARCO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN-TES NA ILHA STUART E QUE ESTUDAM NA ECOLA PA-DRE PIRES FERREIRA NO PERIODO DE 01 A 30/04 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 30/04/2003 | 400.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE ELECIOANAM NA ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO R.COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 30/04/2003 | 950.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 NO PERIODO DE 01 A 30/04/03 PELOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NOHORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 30/04/2003 | 1520.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-3097 PARA CONDUZIR ALUNOS RESIDENTESNAS LOCALIDADE DE CURRALINO, VILA MIRIRI EFAZENDA MIRIRI PARA A ESCOLA SANTA EMILIA NOHORARIO DIURNO NO PERIODO DE 01 A 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 30/04/2003 | 1680.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADEDE SITIO REIS PARA O CENTRO DE SANTA RITA NOVEICULO DE PLACA MNQ-0933 NO PERIODO DE 01 A30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 30/04/2003 | 760.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPROTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A ESCOLA FLAVIANO R. FILHO NO VEICULO DE PLACA MNK-0222 NO PERIODO DE 01 A 30/0403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 30/04/2003 | 570.00 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 NO TRANSPORTE DIURNO DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS FAZENDAS MARIANA,FAZENDA COMPRA FIADO E ADJACENCIAS PARA A ESCO-LA ESTANILAU DINIZ NO PERIODO DE 01 A 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 30/04/2003 | 570.00 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 NO TRANSPORTE NOTURNO DE ESTUDAN-TES QUE RESIDEM NAS FAZENDAS MARIANA, TAPIRA E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DELIMA NO PERIODO DE 01 A 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 30/04/2003 | 760.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPROTE DE ALUNOS NO HORARIO DE 6 AS 12HO-RAS RESIDENTES EM TAQUATITUBA NO VEICULO DEPLACA KFFR-5773 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 30/04/2003 | 760.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS NO HORARIO DE 13 AS 18HORAS REISENTES NA LOCALIDADE DE AGUAS TURVASNO VEICULO DE PLACA KFR-5773 NO PERIODO DE 01A 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 30/04/2003 | 760.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO HORARIO DIURNO NO PERIODO DE 01 A30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 30/04/2003 | 760.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO HORARIO NOTURNO NO PERIODO DE 01 A30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 30/04/2003 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDA LUZIA, TAPIRA E ARIZONA EM MEU BARCO PARA A ES-COLA ZILDA VELOSO FALCAO NO PERIODO DE 01 A30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 30/04/2003 | 1600.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30/04/03 NO TRANSPORTE DE ALU -NOS PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NOVEICULO DE PLACA LIN-4281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 30/04/2003 | 1144.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GO -MES COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 30/04/2003 | 1760.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFD-8808 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GO -MES COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 30/04/2003 | 950.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-0222 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JOR-GE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/04/03 NOHORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 30/04/2003 | 900.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-0222 PARA TRANSPORE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JOR-GE R. DE LIMA NO HORARIO NOTURNO NO PERIODODE 06 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 30/04/2003 | 108.00 | 00003773717423 | RISOALDO BARBOSA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30/04/2003 NA MOTO DE PLACA MOP1719 PARA CONDUZIR PROFESSOR DE LEROLANDIA PARA A ESCOLA JOSE BANDEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 30/04/2003 | 91.27 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, MES DE ABRIL DE 2003, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 30/04/2003 | 2000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELASPUBLICACOES DE ANUNCIOS E EDITAIS DE INTERESSES PUBLICOS E DA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 30/04/2003 | 1120.00 | 00079850774487 | MARCIO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DEDIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS E MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO E DA EDILIDADE. VEI-CULO DE PLACAS JDP-0882/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 30/04/2003 | 8.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA 17032-4 IPTU BANCODO BRASIL MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 30/04/2003 | 3.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA RELA-TIVO A COMPENSACAO DE CHEQUE SUPERIOR A R$5.000,00 CONFORME AVISO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 30/04/2003 | 239.32 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E MATERIAL DE SU-PORTE EM INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 30/04/2003 | 14668.49 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANFERENCIADE 2% DE CREDITO DE ICMS EM 08, 15, 23 E 29/42003 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 30/04/2003 | 297.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPORTE EM INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 30/04/2003 | 159.50 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DE INSUMOS EM INFORMATICA PARA O CENTRODE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 30/04/2003 | 659.10 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELASCOPIAS XEROGRAFICAS RETIRADAS DE PROCESSOS E DOCUMENTOS OFICIAIS E DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 30/04/2003 | 11380.33 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DEBITADO NA CONTADE Nº 1003437 DE 30/04/2003, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 30/04/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPROTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DAEMISSAO DE TED(TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) DEBITADO NA CONTA 1003437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 30/04/2003 | 24208.59 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2,00% EM FA-VOR DO IPEA DEBITADO NA CONTA 1003437 ICMS DOBANCO REAL CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 30/04/2003 | 377.04 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPROTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/04/03CONFORME AVISO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 30/04/2003 | 3326.83 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/04/03,CONFORME AVISO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 30/04/2003 | 993.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNENCIMENTO DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO CENTRO DE PROCESSA-MENTO DE DADOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 30/04/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOCONSERTO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFE-RICOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 30/04/2003 | 1663.42 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DEBITADO NA COTADO FPM DO DIA 30/04/2003, CONFORME ACORDO DEPARCELAMENTO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 30/04/2003 | 22.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS E OUTRAS, REPARTICOES LIGADAS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 30/04/2003 | 6000.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO A UM AUXILIO FINANCEIRO DES-TINADO A APAE DE SANTA RITA CONFORME LEI 1117/2002.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 30/04/2003 | 0.01 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO No.02832-1 POR TER SIDO EMPENHADO COM O VALOR A MENOR QUE ORA CORRIGIMOS.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 30/04/2003 | 94.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 283143-0 ICMS EXPORTACAO DEBITADONO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 30/04/2003 | 4449.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 30/04/2003 | 4384.09 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 30/04/2003 | 2600.00 | 03660295000110 | COBEZA - CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DE EQUIPAMENTOS DUAS PLACAS VIBRATO- RIAS DESTINADAS AO SERVICO DE TAPA BURACOS PELA SEINFRA REFERENTE AO PERIODO DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 30/04/2003 | 1457.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICOS DESTAS EDILIDADE, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 30/04/2003 | 54.36 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, MES DE MARCO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 11/04/2003, INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 30/04/2003 | 2227.18 | 04745156000152 | COMPENCE - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO, SEM BETONEIRA, PARA AS RUAS: C. SALES, DES SIN- DULFO, DON ADALTO, NILO PEÇANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362003 | 0031747 | 30/04/2003 | 4847.57 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME BOLETIM DA 8a MEDICAO. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362003 | 0031755 | 30/04/2003 | 4896.85 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME QUADRO DE MEDICAO (7a NEDICAO). | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0031771 | 30/04/2003 | 30135.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELARECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONFORME 3a MEDICAO REALIZADA. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0031780 | 30/04/2003 | 15006.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELARECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS QUE FORMAM O SISTEMA VIARIO MUNICIPAL CONFORME 4a MEDICAO. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 30/04/2003 | 3310.15 | 00338885000133 | NOVATEC CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PRE-MISTURA A FRIO E EMULSAO ASFALTICA DESTINADA A OPREACAO TAPA BURACOS EM EXECUCAO PELA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 30/04/2003 | 2393.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E CONSERTO COM REBOBINAGEM E COMPOSICAO ELETRONICA NAS MOTOBOMBAS DE LIVRAMENTO,LEROLANDIA,SOCORRO LAVANDERIA E ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 30/04/2003 | 1005.20 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRONICOS E HI-DRAULICOS DESTINADOS A INSTALACAO DE MOTOBOMBAS NO ESTADIO MORAIZAO E EM FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 30/04/2003 | 182.28 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTI- NADOS A EXECUCAO DE CONSERTOS NA COMUNIDADE DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 30/04/2003 | 150.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR D-4, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 30/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE STA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PERITO FABIOCOSME DE FRANCA SANTOS, CONFORME LAUDO DEAVALIACAO DA AQUISICAO DE UM IMOVEL EM VARZEANOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 30/04/2003 | 98.00 | 00001841059439 | MARIA JOSE MARREIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 30/04/2003 | 95.00 | 00083950800425 | GILVANDA CAVALCANTE DE MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 30/04/2003 | 5046.80 | 00905953000107 | MERCADINHO NOVA ESPERANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS ALMOXARIFADOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 30/04/2003 | 79.80 | 00084107200434 | ANA MARIA CAVACALNTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 30/04/2003 | 2330.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTRANSPORTE DE ENTIDADES, CLEUBES, COMUNIDADESEVANGELICAS E CATOLICAS E MUNICIPES CARENTES EM VIAIGENS ESPECIAIS COM VARIACAO DE DESTINOS NO MES DE ABRIL CONFORME MAPA DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 30/04/2003 | 61.93 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, MES DE ABRIL DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 12/05/2003, ( SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 30/04/2003 | 242.00 | 00000000000000 | AMALIA CRISTINA B. DE FRANCA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE EMISSAO E CONFECCAO DE CEDULAR DE IDENTIDADE CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 30/04/2003 | 6900.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FOLHA DE PESSOAL DO PROJETO SENTINELA RELATIVO AO MES DEMARCO/03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 30/04/2003 | 1700.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES E EXECUCAO DE FUNERAIS DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES.xxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 30/04/2003 | 6900.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJETO SENTINELA REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/03.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 30/04/2003 | 250.00 | 00020295260459 | REGINALDO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES COM UMA REPATRIACAO DE UM JOVEM FUGITIVO DA CASA DE SEUS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 30/04/2003 | 30.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO NO DIA 25/04/2003, ( PROJETO SENTINELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 30/04/2003 | 53.15 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA EMBRATEL, NO MES DE ABRIL COM VENCIMEN- TO NO DIA: 24/04/2002, (229-1428, 229-1557 -229-3811, 229-5268). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 30/04/2003 | 2500.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO A ASPAASSOCIACAO PROMOCIONAL DE PROTECAO AO ANCIAO,AUTIORIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 05/05/2003 | 250.00 | 00098106171787 | ARTHUR MARCIO RIGOTTI | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO PATRONO DA RMA DECAVALARIA MARECHAL MANOEL OSORIO , NO DIA 10/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 05/05/2003 | 100.00 | 00085317721415 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE MINHA MENSALIDADE NO CURSOTECNICO DE ENFERMAGEM, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 05/05/2003 | 234.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 05/05/2003 | 50.00 | 00002751354467 | SIDCLEY MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA - MMR-5504-PB, NO DIA 27/04/03, POR OCASI AO DA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA DIRECAO DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 05/05/2003 | 50.00 | 00007079940478 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMQ-6549-PB, NO DIA 27/04/2003, POR OCASI AO DA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA DIRECAO DO CONSELHO TUTELAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 05/05/2003 | 50.00 | 00011535377100 | ESRON JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MNE-9184-PB, NO DIA 27/04/2003, POR OCASI AO DA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA DIRECAO DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 05/05/2003 | 1680.00 | 03609783000284 | SENAC PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4a, PARCELA DO CONTRATO 001/2003, 24 TURMAS DO CURSO DE INTRODUCAO A MICROINFORMATICA DO SENAC MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 05/05/2003 | 215.00 | 00011535377100 | ESRON JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DESTINO SANTA RITA/BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 05/05/2003 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DE PRO- CESSAMENTO DE DADOS, MINISTRADO PELA UNIVER CIDADE ASPER EM JOAO PESSOA, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 05/05/2003 | 215.00 | 00046152954134 | MARIA DA PENHA DE SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DESTINO SANTA RITA/BRASILIA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 05/05/2003 | 97.45 | 00017656567453 | LUIZ HONORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 05/05/2003 | 100.00 | 00096548215400 | EDNA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA CON-FORME EXAMES REALIZADOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 05/05/2003 | 100.00 | 00007844204400 | SEVERINO PAULINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE CATARA-TA, CONFORME EXAMES REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 05/05/2003 | 100.00 | 00025207784404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A A JUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE CATARATA, CONFORME EXAMES REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 05/05/2003 | 655.71 | 00052624994491 | RACHEL CHRISTINA PEDROSA MAROJA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCONTRAIDAS COM TRANSPORTE E REFEICOES NO PERIODO DE 30/04 A 04/05/03, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO NA 3a, JORNADA INTERNACIONAL DE EDUCACAO DA BAHIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 05/05/2003 | 98.23 | 00011391057449 | JOSEFA DO NASCIMENTO LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, POR OCASIAO DA VISITA DO CONSUL DA ESPANHA JESUS ZAPATTA E COMITIVA AO MIRANTE DE ATALAIA EM FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 05/05/2003 | 1740.00 | 00020592450449 | EDILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-1494-PB, NO PERIODO DE 01 A 30/04/03, TRANSPORTANDO PESSOAS CA RENTES DA COMUNIDADE DE BEBELANDIA E ADJA- CENCIAS - ZONA RURAL, PARA OS HOSPITAIS DE SANTA RITA, BAYEUX E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | CONFERENCIAS/SEMINARIOS E FORUNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 05/05/2003 | 60.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 05/05/2003 | 96.63 | 00060316748404 | CLAUDIANA CARDOSO NEVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 05/05/2003 | 7844.57 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL PARA O ATENDIMENTO EM REGIME ESPECIAL DE MUNICIPESCARENTES POR OCASIAO DE CALAMIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 05/05/2003 | 42.80 | 00060859954404 | VANDINALDO FERREIRA DE LIMA] | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 05/05/2003 | 360.00 | 01480820000190 | OTICA PANORAMICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ARMACOES DE METAL E LENTES ESPECIFICAS DESTINADAS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 05/05/2003 | 18.47 | 00002072393477 | JOSE COSTA DA SILVA FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 05/05/2003 | 11.00 | 00002553100485 | JOSE FERNANDES GALDINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 05/05/2003 | 580.20 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATIRAGEM DE 3868 COPIAS XEROX REQUIZITADAS PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIONO PERIODO DE 01/04 A 05/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 05/05/2003 | 86.69 | 00079985831420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 05/05/2003 | 38.57 | 00005429034401 | ROSINALVA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 05/05/2003 | 37.83 | 00002945332493 | KARLA LUCIENE DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 05/05/2003 | 82.86 | 00098218166491 | ROSILENE RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 05/05/2003 | 87.95 | 00060357380444 | MARIA DE LOURDES BALDUINO DE BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 05/05/2003 | 38.70 | 00001205469494 | INANCIR PASCOAL DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 05/05/2003 | 11.78 | 00005223078411 | WAGNER LUCINDO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 05/05/2003 | 95.00 | 00005118109469 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 05/05/2003 | 98.00 | 00091029864420 | ROSINETE DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 05/05/2003 | 98.00 | 00071128247453 | SEVERINO BARAUNA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 05/05/2003 | 80.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 05/05/2003 | 2100.00 | 10750966000108 | CURSO DE PORTUGUES DA PARAIBA-ZARINHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMINISTRACAO DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM PORTUGUES PARA OS TECNICOS DO PROGRAMA SENTINE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 05/05/2003 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NOTRATAMENTO DE HEMODIALISE, SEGUNDO DECLARACAODA NEFRUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 05/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO ANDRESA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO REALIZADOS PELOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 05/05/2003 | 181.14 | 00055271286487 | JOAO JOSE DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 05/05/2003 | 146.18 | 00017593972453 | LEOVIGILDO GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 05/05/2003 | 114.84 | 00002457719488 | EDITE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 05/05/2003 | 115.02 | 00060103566449 | SEVERINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 05/05/2003 | 103.83 | 00091876133449 | NARA JULIA BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALI-SADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 05/05/2003 | 165.02 | 00084107219453 | IRENE COSTA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 05/05/2003 | 133.31 | 00039799050472 | NOEMIA DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 05/05/2003 | 100.52 | 00002839356422 | CLEUDSON FRANCISCO COSME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 05/05/2003 | 105.67 | 00002449794484 | MARIA RITA VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 05/05/2003 | 132.25 | 00003270573430 | DAMIANA COSTA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 05/05/2003 | 1794.50 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS E DOA CAO A PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 05/05/2003 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO,CONSULTORIA, EXECUCAO DE PROJETOS, RESPONSABILIDADE TECNICA, ORCAMENTOS, JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 05/05/2003 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS NA ELABORACAO DE PLANOS D ETRABA LHO, CONSULTORIA, EXECUCAO DE PROJETOS, RES PONSABILIDADE TECNICA, ORCAMENTOS, JUNTOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 05/05/2003 | 1000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA BYH-7261-PB, NOS SERVICOS DE LIM[EZA PU- BLICA EM LIVRAMENTO E FORTE VELHO TODOS ZONA RURAL, MES DE ABRIL DE 2003. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 05/05/2003 | 1000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA BYH-7261-PB, NA LIMPEZA PUBLICA EM LIVRA- MENTO E FORTE VELHO, TODOS NA ZONA RURAL, MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 05/05/2003 | 3646.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 05/05/2003 | 4778.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 05/05/2003 | 4779.05 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 05/05/2003 | 1402.00 | 09253204000290 | COMERCIAL AGRICOLA VALE DO PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA AS DIVERSA PEQUENAS OBRAS REALIZADAS E EM EXECUCAO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 05/05/2003 | 320.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO TRATOR VALMET PERTENCENTE A PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 05/05/2003 | 210.00 | 00716137000147 | LAJES SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR PARA A INSTALACAO DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO OBRA EXECUTADA PELA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 05/05/2003 | 300.00 | 41225269000153 | GUARDIAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE CINTOS E PORTA TALOES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362003 | 0034207 | 05/05/2003 | 4847.57 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAEXECUCAO DE OBRAS DE REPOSICAO DE PAVIMENTA -CAO EM PARALELEPIPADOS EM VARIAS RUAS PELO MUNICIPIO. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 05/05/2003 | 340.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE BOMBA HIDRAULICA DA MAQUINA D-4 TRATOR PERTENCENTE A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 05/05/2003 | 788.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 05/05/2003 | 650.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO DE PRO- CESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINAN- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 05/05/2003 | 1172.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO DE PRO- CESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 05/05/2003 | 636.15 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A SECRETARIA DE FINANCAS E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 05/05/2003 | 108.30 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAO EM TEMPO INTEGRAU, DA SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 02 A 07/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 05/05/2003 | 10286.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAEDILIDADE CONFORME PROCESSO 002/2000 COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 05/05/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 05/05/2003 | 99.22 | 00003145696424 | ADRIEL ABILIO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE PAGAMENTO EM ATRASO DOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO 13o.SALARIO DOS EXERCICIOS 95 E 96 DA SERVIDORA FALECIDA MARIA DO CARMO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO No.033199900014087 DA 4a.VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 05/05/2003 | 400.00 | 00010796799873 | SAMUEL MAIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A VEICULACAO DE PUBLICIDADE NA EDICAO DA REVISTA DO NUCLEO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO 16o. REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 05/05/2003 | 296.40 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC-DETUR QUE ORGANZARAM E FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 05/05/2003 | 28.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNEIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SCERETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 05/05/2003 | 130.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELASFOTOGRAFIAS TIRADAS E REVELADAS POR OCASIAO DA VISITA DO CONSUL ESPANHOL JESUS ZAPATA A CIDADE DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 05/05/2003 | 1280.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE COMUNIDADES, CLUBES ESPORTIVOS COMUNIDADE EVANGELICA E CATOLICA EM VIAGENS ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 05/05/2003 | 1430.00 | 01808924000181 | EXPRESSO TROPICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTRANSPORTE EM VIAGENS ESPECIAIS DO GRAUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE E CLUBES ESPORTIVOS PARA A PARTICIPACAO EM EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 05/05/2003 | 125.90 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES COM ACOMPANHAMENTOSAO PESSOAL DE APOIO E DAS BANDAS CONVIDADAS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO TRABA-LAHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 05/05/2003 | 240.00 | 00020540370444 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MXK5660/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE INFANTIL DO SANTA CRUZ ESPORTE CLUBE PARA DISPUTAR PARTIDAS VALIDAS PELO CAMPEONATO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 05/05/2003 | 4843.09 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 05/05/2003 | 128.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS,FLAVIO MAROJA, PSF DO MARCOS MOURA III E SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 05/05/2003 | 595.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-1052, 229-1428 E 229-3030, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 05/05/2003 | 45.00 | 00007203454487 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DO MES DE A-BRIL DE 2003, DO SERVIDOR JOAO FRANCISCO DESOUZA, POR NAO TER SIDO PROCESSADA NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 05/05/2003 | 60.00 | 00031926177487 | MARIA DA PENHA SILVA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DO MES DE A-BRIL DE 2003, DA SERVIDORA MARIA DA PENHA SILVA MACIEL, POR NAO TER SIDO PROCESSADA NA FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 05/05/2003 | 55.58 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOHEITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 05/05/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOHEITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 05/05/2003 | 128.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº 229-4494, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 05/05/2003 | 504.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-3494, 229-5821, 229-5837 E 229-3233, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 05/05/2003 | 95.10 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1ª PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTA SECRETA- RIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 05/05/2003 | 300.00 | 00042458110487 | INACIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REALI-ZACAO DE CIRURGIA DO RETO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 05/05/2003 | 2400.00 | 03130103000164 | GRAF. NOVO MUNDO - JAQUELINE A. MARTINS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS DESTINA-DOS AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 05/05/2003 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PA-RA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, COM PRESTACAO DE CONTAS PREVIS-TA PARA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 05/05/2003 | 416.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES FORA DE SUA AREA DERESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 05/05/2003 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEC - COM. E SERVIÇOS DE INTERNET | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DO PROVEDOR DAINTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 05/05/2003 | 577.50 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AOS PORTADORES DE DEFICIEN-CIA, PACIENTES EM TRATAMENTO E VARIADOS CASOSONDE OS PACIENTES NAO DISPOE DE CONDICOES PA-RA REALIZAR O TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 05/05/2003 | 180.00 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A SEIS TAXAS DE SALAS DE CI-RURGIAS OFTALMOLOGICAS (PTERIGIO), REALIZADASEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 05/05/2003 | 90.00 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A TRES TAXAS DE SALAS DE CI-RURGIAS OFTALMOLOGICAS (PTERIGIO), REALIZADASEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 05/05/2003 | 384.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO EM CARRO DE SOM JUNTO A VIGILANCIASANITARIA SOBRE A COMERCIALIZACAO DE CARNE BOVINA NO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Recursos Hidrícos | Recursos Hidricos | SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 05/05/2003 | 256.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM DO PESMS EM LEROLAN-DIA E BEBELANDIA, NOS DIAS 19/02/03 E 20/03/03, TOTALIZANDO 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 05/05/2003 | 4000.00 | 03130103000164 | GRAF. NOVO MUNDO - JAQUELINE A. MARTINS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A CAM-PANHA DO LIXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 05/05/2003 | 1980.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 05/05/2003 | 166.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 05/05/2003 | 80.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO VEICULO F-350 DE PLACA MNA-5026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 05/05/2003 | 222.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO F-350 DE PLACA MNA-5026, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 05/05/2003 | 1044.00 | 40976375000106 | SERVHIDRAL | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO F-350 DE PLACA MNA-5026, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 05/05/2003 | 1342.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AOS PORTADORES DE DEFICIEN-CIA, PACIENTES EM TRATAMENTO E VARIADOS CASOSONDE OS PACIENTES NAO DISPOE DE CONDICOES PA-RA REALIZAR O TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 05/05/2003 | 137.00 | 00088538664468 | JOSIANE BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DO MES DE A-BRIL DE 2003, DA SERVIDORA JOSIANE BELO DASILVA, POR NAO TER SIDO PROCESSADA NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 05/05/2003 | 102.00 | 04333169000114 | SOLUÇOES GRAF. E SUPRIM. PARA INFORMAT. | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A DIVISAO DE ESTATISTICA DA SECRETARIADE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 05/05/2003 | 395.82 | 04115617000103 | SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 05/05/2003 | 30.00 | 00016042417487 | MIRIAN ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DO MES DE A-BRIL DE 2003, DA SERVIDORA MIRIAN ALVES DA SILVA, POR NAO TER SIDO PROCESSADA NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 05/05/2003 | 214.62 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS -PORTES DESTINADO AOS ALUNOS DO PEC REDE PUBLICA DAS CRECHES PRE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DE FUNCIONÁRIOS - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 05/05/2003 | 3188.64 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES DESTINADOS A PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL PERTECENTE AO CONVENIO PEC RE-DE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 05/05/2003 | 1026.61 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FITA ISOLANTE, FUSIVEL FDW 16 E FUSIVEL FDW20) DESTINADO AO MOTOR BOMBA DO COMPLEXO EDU-CACIONAL OTHON PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 05/05/2003 | 160.00 | 00001983944467 | FRANKLIN RODRIGUES DE MOURA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MMQ-6724 NO TRANSPORTE DECARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 05/05/2003 | 2515.43 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 05/05/2003 | 3177.00 | 04310431000105 | HELIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 353 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 05/05/2003 | 149.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICI-PAL INSTITUTO SAO MARCOS - VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 05/05/2003 | 74.76 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OGRUPO ESCOLAR DE ATERRO - ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 05/05/2003 | 19.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ - B. POPU-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DE FUNCIONÁRIOS - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 05/05/2003 | 24960.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RLATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DOS PROFESSORES DO CONVENIO PEC REDE PU -BLICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 05/05/2003 | 410.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO Nº 2291571 MES DE ABRIL DE 2003 DOPREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 05/05/2003 | 246.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO Nº 229.2970 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 05/05/2003 | 519.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO Nº 229.1570 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 05/05/2003 | 42.76 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 229.2970 EMBRATEL RELATIVO AO MESDE ABRIL/03 DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 05/05/2003 | 14.31 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 229.1570 RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 05/05/2003 | 1680.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ES-TUDO DOS PROFESSORES COMTEMPLADOS COM O PRO -GRAMA PEC REDE PUBLICA DAS CRECHES PRE ESCOLAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 05/05/2003 | 1293.17 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 05/05/2003 | 786.00 | 00041605985449 | RONILDO OLIVIO DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 262 CONJUNTOSDE MESA COM CADEIRA DESTINADO A OFICINA PARA-MENTROS CURRICULARES NACIONAIS PCNS REALIZADONA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ARNOBIO DI PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 05/05/2003 | 617.70 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SER UTILIZADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 05/05/2003 | 200.00 | 00011231653434 | LOURIVAL VITORINO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PROF. ANTONIO ELIAS PESSOA NO PE-RIODO DE 01 A 30/04/03, PARA ACOMODAR OS ALU-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 05/05/2003 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/04/03, DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONAN-DO O ANEXO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 05/05/2003 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/04/2003 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 05/05/2003 | 1710.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COM 19 DIARIAS NO TRANSPORTE E EN -TREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS EMERENDA ESCOLAR NA ESCOLAS MUNICIPAIS NO VEI-CULO DE PLACA MNA-5753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 05/05/2003 | 1368.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-3430 PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO PRO-GRAMA GESTAR PARA VISITAS DIURNAS E NOTURNASAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL,NO PERIODO DE 01 A 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 05/05/2003 | 1520.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMT-8850 DESITNADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO E TECNICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 05/05/2003 | 1520.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2003 NOTRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES EPEDAGOGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 05/05/2003 | 1520.00 | 00048854549487 | JOAO CARLOS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HOP-9308 PARA CONDUZIR MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO PAS-SANDO POR REFORMAS NO PERIODO DE 01 A 30/042003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 05/05/2003 | 197.95 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A BOMBA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FAUSTINO DE MEN-DONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 05/05/2003 | 240.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA EMVIRTUDE DA EXPANSAO DO PROGRAMA GESTAR NO PE-RIODO DE 01 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 05/05/2003 | 146.00 | 05141145000126 | COENE MATERIAL ELETRICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FAUSTINO DE MENDONCA ZONA RURAL DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 05/05/2003 | 214.62 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES DESTINADO AS ALUNOS DO PEC-REDE PUBLICA DAS CRECHES PRE ESCOLAS MUNICI -PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 05/05/2003 | 350.00 | 00088536785420 | EUZELIR DE OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 05/05/2003 | 300.00 | 00021995214434 | GERALDO EUGENIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCOMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA NA MANUTENCAO DE PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS NO PERIO-DO DE 01 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 05/05/2003 | 300.00 | 00005058198487 | HUMBERTO SANTIAGO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA E ESTUDOS TECNICOS EM ECONOMIA NOPERIODO DE 01 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 05/05/2003 | 130.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS EDUCATI-VAS E INFORMATIVAS NA DIFUSORA J. ALMEIDA NOPERIODO DE 01 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 05/05/2003 | 250.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS DE VIDEO CASSETE, TELEVISAO, RADIO E ANTENA PARABOLICANAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 05/05/2003 | 700.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 05/05/2003 | 300.00 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA POROCASIAO DO 9º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 05/05/2003 | 300.00 | 00042389461468 | MITZI SANTIAGO CABRAL | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA POROCASIAO DO 9º FORUM NACIONAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 05/05/2003 | 800.00 | 02122137000144 | EDUCACAO-AG.DE ASSES.PLAN.E PRET.SERV. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE EDUCACAOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DE FUNCIONÁRIOS - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 05/05/2003 | 3188.64 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AU-XILIO FINANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PU-BLICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 05/05/2003 | 4500.00 | 00002718723491 | JOSE LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSIDIOS DO MES DE ABRIL DE 2003, EXERCENDO O CARGO DE VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 05/05/2003 | 60.00 | 00863335000133 | O P E N L I N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA O PELINE, SERVICOS DA INTERNET MESES 04 E 05/2003, CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 05/05/2003 | 88.15 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL QUETRABALHA EM TEMPO INTEGRAU, NO GABINETE DESTAEDILIDADE, PERIODO DE 02 A 07/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 05/05/2003 | 1305.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 05/05/2003 | 18.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 05/05/2003 | 3973.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 03.05 A 09.05.2003 REALIZADO NA SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 05/05/2003 | 1344.21 | 02314530000130 | AR SERVICE - REFRIG. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CON-DICIONADOS TIPO JANELA NO PERIODO DE 01/04 A30/04/30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 05/05/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, CIVIL, ETC, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO, MES DE ABRIL DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 05/05/2003 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA/CONSULTO-RIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO NASACOES JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO, MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 05/05/2003 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA/CONSULTO-RIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO NAS ACOES JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 05/05/2003 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA/CONSULTO-RIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO JURIDICOS NASACOES JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO, MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 05/05/2003 | 74.10 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAACESSORIA JURIDICA, QUE TRABALHA EM TEMPO IN-TEGRAU, NO PEIRODO DE 02 A07/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 05/05/2003 | 80.00 | 00095169156472 | EDSON OVIDIO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELARECUPERACAO, MANUTANCAO E PINTURA DE UM FRIGOBAR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 06/05/2003 | 1200.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABA LHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 06/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DO LITORAL NORTEDEBITADO NA CONTA 1003437 NO DIA 06/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 06/05/2003 | 430.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2295999,2292621,2295847,2291449 REFERENTES AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 06/05/2003 | 122.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONE 2295267 REFERENTE O MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 06/05/2003 | 7860.00 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM POSTOS POLICAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 06/05/2003 | 2000.00 | 08952848000122 | SIMPLESTEC | IMPORTE RELATIVO AO DIREITO DE USO E MANUTEN CAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/03, E LOCACAO DO MICROCOMPUTADORES,QUE ENCONTRA-SE NO ARQUIVO PARA INFORMATIZACAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 06/05/2003 | 450.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA A ENVIO DE CORRESPONDENCIA E OUTROS SERVICOS NA CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 06/05/2003 | 90.00 | 02623914000134 | COMTEC | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS TELEFONICOS /PRESTADOS NO CONSERTO (CABEAMENTO) EM TRES RAMAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CHEFIA DEGABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 06/05/2003 | 150.00 | 67664086000128 | CONATEC - CONSULTORIA, ASSIST. TECNICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTDOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FEAX, E RECUPERACAO DE FONTE, PERTENCNETE AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 06/05/2003 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRICAONO EVENTO PROMOVIDO PELA FAMUP EM 28/04/2003,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 16975-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 06/05/2003 | 2200.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALINOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE JACUIPE, FAZENDARIACHO BRANCO E SANTA FRANCISCA PARA A USINASANTANA E PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 06/05/2003 | 135.00 | 02308261000107 | DISFRUTTI - IND. E COM. DE POLPAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DEFRUTAS DESTINADO AO PREPARO DAS MERENDA ESCO-LAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 06/05/2003 | 158.60 | 03165747000198 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO-SACOLAO 2000 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 06/05/2003 | 5980.00 | 04237044000190 | CRIATIVA - RELACOES PUBLICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE DIGITACAO DEFORMULARIOS DO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO DOGOVERNO FEDERAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 06/05/2003 | 7346.90 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE REFORMA DE EDIFICACAO ONDE FUNCIONARA A UNIDADE DE SAUDE DOPSF DO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA I, CONFORMEQUADRO DE MEDICAO UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 06/05/2003 | 570.00 | 00016189590420 | ANTONIA LAUDELINO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BIFE, POE OCASIAO DA ENTREGA DE 40(QUARENTA), PADROES DE CAMISAS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADORAS DIA 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 06/05/2003 | 720.00 | 00016189590420 | ANTONIA LAUDELINO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BIFE, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO CORETUR, NO DIA 12/04/2003, NA PARACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 06/05/2003 | 220.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO OS JOGADORES DO SAO PAULO FUTEBOL CLUBE PA- RA O DISTRITO DE FORTE VELHO NO DIA 31/03/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 06/05/2003 | 25.81 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOCAMPO DE FUTEBOL PARA A PRATICA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 06/05/2003 | 280.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA FONTE DO JARDIM DO EI- TEL SANTIAGO PARA A CIDADE DE LUCENA NO DIA 25/042003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 06/05/2003 | 150.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO OS JOGADORES DO UNIAO FUTEBOL CLUBE DE ODI- LANDIA PARA O ESTADIO TEIXEIRAO NO DIA 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 06/05/2003 | 400.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO OS FIEIS DA IGREJABATISTA BETEL DE TIBIRI II PARA A CIDADE DE LUCENA DIA 26/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 06/05/2003 | 80.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO OS FAMILIARES DA SRA. MARIA DO CARMO DA SIL VA PARA SEPULTAMENTO NO CEMITERIO SANTANA CENTRO DE SANTA RITA DIA 22/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 06/05/2003 | 50.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO OS FAMILIARES DO SR. HUMBERTO LUIZ FIRMINO PARA SEPULTAMENTO NO CEMITERIO SANTA ALMAS CENTRO DE SANTA RITA DIA 12/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 06/05/2003 | 380.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS LIN 4281/PB DESTINADO A VIAGENS ESPECIAIS DSA COMUNIDADE EVANGELICA BATISTA DE LEROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 06/05/2003 | 480.00 | 08300949000119 | UNIGRAF - UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE JORNAIS COM MATERIA DO INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 06/05/2003 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAVEICULACAO DE MATERIA COM OBRAS E ACOES E SERVICOS DA EDILIDADE NO JORNAL DOS MUNICIPIOS ,MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 06/05/2003 | 90.00 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO | REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOSNA REVELACAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 06/05/2003 | 450.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LGX-7696, NA DIVULGACAO DA REUNIAO GESTAO COMPARTILHADA DA ZONA DA MATA, E DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 06/05/2003 | 34.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E EMISSA DE TED -TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL NO DIA 0205 E 06/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 06/05/2003 | 755.60 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DO CREDITO DO ICMSCREDITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL-BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 06/05/2003 | 275.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONE 2291676 REFERENTE O MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 06/05/2003 | 1613.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 5010054 REFEREN-TE O MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 06/05/2003 | 577.50 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E LOCACAO DE SOFTWARE REFERENTE O MES DE ABRIL/2003 E CONSULTORIA EM INFORMATI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 06/05/2003 | 44.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TELEFONE COMCHAVE, NA COR GELO, DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS (CENTRAL TELEFONICA) DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 06/05/2003 | 175.00 | 00000000000000 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-8446-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS ( TESOURARIA), MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 06/05/2003 | 90.00 | 04042384000166 | GVF - GRAFICA E EDITORA | REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NACONFECCAO DE 10 TALOES DE NOTAS FISCAIS AVUL-SAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 06/05/2003 | 179.98 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA XEROX, REFERENTE A MANUTENCAO DE 01 (UMA) MAQUINA PLOTER, DA SECRETARIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 06/05/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE BUBLICA INFORMA TIZADA E O SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RE- FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 06/05/2003 | 755.60 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DEBITADA NO DIA 06/05/2003 NA CONTA 16975-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 06/05/2003 | 345.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, INCLUSIVE COM AJUDANTESN NA RECUPE RACAO DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA AGROPECUARIA E NO MADEIRAMENTO DA SE- CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, NO PERIODO DE 26 DE MARCO A 24 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 06/05/2003 | 250.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CANOEIRO, TRANSPORTANDO OS MORADORES DA COMUNIDADE DA USINA SANTA RITA, PARA O CENTRO E VIRCE E VERSA, PERIODO DE 0 A 30 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 06/05/2003 | 3089.42 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BOMBAELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 06/05/2003 | 1325.00 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURASPIACAVA E VASSOUROES DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 06/05/2003 | 450.00 | 02114735000171 | JOSEFA DO NASCIMENTO LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESNO PERIODO DE 02/03 A 29/04/03 DESTINADO ASERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM NA ES -TRADA VICINAL QUE LIGA LIVRAMENTO A FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 06/05/2003 | 2166.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO -NO PERIODO DE 1 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 06/05/2003 | 54.00 | 09598251000194 | FRANK MOVEIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TAMBORES VA -ZIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 06/05/2003 | 1265.00 | 00871288000170 | JOSE SOARES SOBRINHO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E CONSERTO DOS TRATORES D-4 PATROLENCHEDEIRA 930,CARROCA DO TRATOR VALMET, E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 06/05/2003 | 8.37 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELTIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA TELEFONIA FIXA NACIONAL DO TELEFONE 2297800 REFERENTE A ABRIL COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 06/05/2003 | 573.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONE NUMERO 229- 7800 REFERENTE A ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DI-REITO DA CRIANÇA E DO ADOLEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 06/05/2003 | 99.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO TELEFONE NUMERO 229-3183 REFERENTE AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTOEM MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 06/05/2003 | 802.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA DO TELEFONE 2293087 LOCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 06/05/2003 | 25.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO DE ALIMENTOS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 06/05/2003 | 460.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS LIN4281/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL ESPORTE CLUBE DE LEROLANDIA PARA A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DI-REITO DA CRIANÇA E DO ADOLEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 09/05/2003 | 100.00 | 00035042729453 | RAIMUNDO NONATO PIRES JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE FAIXAS DE TECIDO, DESTINADAS A SECRETARIA/DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE,PARA O SEMINARIO SOBRE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIAN-CAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NESTE MUNICIPIONOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 09/05/2003 | 95.00 | 00005026173497 | MICHELE ANNE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 09/05/2003 | 12.40 | 00043607616434 | JOAO SEVERINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 09/05/2003 | 33.26 | 00078861047491 | RENATO SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 09/05/2003 | 97.87 | 00098218166491 | ROSILENE RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 09/05/2003 | 61.23 | 00001228127433 | IVONETE CORREIA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 09/05/2003 | 62.63 | 00030844314854 | FABIO DE ANDRADE BENICIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 09/05/2003 | 94.89 | 00014641305404 | JOSE MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 09/05/2003 | 97.50 | 00092828779491 | MARIA LUCIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 09/05/2003 | 52.38 | 00002012306403 | JOSEFA FRANCISCA DE SANTANA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 09/05/2003 | 32.03 | 00017654440472 | LUIZ DELFINO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 09/05/2003 | 56.93 | 00052623173400 | IZETE BERNARDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 09/05/2003 | 40.23 | 00002449794484 | MARIA RITA VALENTIM DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 09/05/2003 | 50.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 09/05/2003 | 50.00 | 00055236243491 | JOSE DA PENHA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 09/05/2003 | 600.00 | 00035042729453 | RAIMUNDO NONATO SILVA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAGRAVACAO DE AUDIO E VIDEO EM FITAS VHSE K-7 DO SEMINARIO SOBRE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA ASCRIANCAS E ADOLECENTES PROMOVIDOS PELO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 09/05/2003 | 171.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291053 REFEREN-TE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 09/05/2003 | 40.00 | 00027449440415 | MARIA IVONETE DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 09/05/2003 | 101.20 | 00015416046449 | UILSOM MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES NO PERIODO DE 02 A 09/05/03 ,DESTINADO AOS SERVIDORES DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 09/05/2003 | 51.51 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA REFERENTE A ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 09/05/2003 | 49.70 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 09/05/2003 | 38.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO SENTINELA REFERENTE A ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 09/05/2003 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA E POTENCIAL DE ESGOTO NOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE A ABRIL COM VENCIMENTO EMMAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DI-REITO DA CRIANÇA E DO ADOLEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 09/05/2003 | 107.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 09/05/2003 | 38.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2294417 REFERENTE O MES DE ABRIL CO VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 09/05/2003 | 883.50 | 00015416046449 | UILSOM MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 09/05/2003 | 770.00 | 00073800945487 | VALDECIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO(RES-SONACIO MAAAGNETCA DAS ATMS COM CONSTRATE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 09/05/2003 | 65.00 | 00026267748472 | JOAO DIAS SILVINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 09/05/2003 | 64.56 | 00087381559404 | ELIANE SALES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 09/05/2003 | 420.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS (TOMOGRAGIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE), CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 09/05/2003 | 99.00 | 00046784942434 | MAGALI LOPES DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 09/05/2003 | 95.00 | 00028154037491 | JOAQUINA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 09/05/2003 | 96.88 | 00002980946494 | JOAQUIM DIAS RAMOS NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 09/05/2003 | 97.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TINTA/COLAR E THINNER), DESTINADA A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME RE-CIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificacoes Publicas | DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 09/05/2003 | 3656.24 | 04745156000152 | COMPENSE - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELARECUPERACAO E CONSTRUCAO DE GALERIAS NAS RUASNOVA, SENADOR EPITACINHO E CAMPOS SALES E AINDA A RUA RIO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 09/05/2003 | 7893.57 | 02521152000165 | LC ONSTRUCOES - MIRIAM XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 09/05/2003 | 4079.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MA-NUTENCAO DOS VEICULOS MNA-5105,MOC3677,MNA4972,MNA5092,MOC3613,PERTENCENTES A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 09/05/2003 | 96.50 | 00716137000147 | LAJES SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 09/05/2003 | 20.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E SERVICOS POTENCIAL DE ESGOTOS NA PRACA EDGAR SAEGER REFERENTE MAR COM VENCIMENTO EM ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 09/05/2003 | 719.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2293811 REFEREN-TE O MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 09/05/2003 | 401.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291997 REFEREN-TE A ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 09/05/2003 | 1794.50 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRALDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 09/05/2003 | 2401.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DOS FUNCIONAIROS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 09/05/2003 | 21190.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEFGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA COTA DO FPM DO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 09/05/2003 | 64860.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESADEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 09/05/2003,CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 09/05/2003 | 20251.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA 09/05/2003 CONFORME GIA DE PREVIDENCIASOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 09/05/2003 | 292.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS AO SE-TOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 09/05/2003 | 28006.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE RETENCAO DE INSS DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA 09/05/2003 CONFORME GUIA DA PREVIDEN -CIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 09/05/2003 | 10595.06 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DEBITADA NA CON-TA DO FPM DIA 09/05/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 09/05/2003 | 60000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO EM FAVOR DE EDMILSON JOSE DA SILVAE OUTROS CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL REGIO -NAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 09/05/2003 | 1652.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 5010054 REFEREN-TE O MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 09/05/2003 | 14789.81 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTROS DE NºS 708, 447, 449, 709, 711 E710/03 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 09/05/2003 | 3065.04 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA MOVEL CELULAR DO CONTRATO 716067813REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 09/05/2003 | 6198.59 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTROS EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 09/05/03 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 09/05/2003 | 6154.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE ABRIL/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 09/05/2003 | 1089.00 | 02730484000150 | DPI - DIST. DE PROD. P/ INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FI -NANCAS(DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOSDESTA EDILIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 09/05/2003 | 1836.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291536 REFEREN-TE O MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 09/05/2003 | 120.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DE PLACA NOC-3629 DA PROGRAMACAO DO I DEBATE SOBRE PLANEJAMENTO MUNICIPAL,PROMOVIDO PELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 09/05/2003 | 152.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2292844 REFERENTE O MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 09/05/2003 | 800.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ACONFECCAO DE ADORNOS E PORTAIS PARA A DESCORACAO DA PRACA GETULIO VARGAS POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 09/05/2003 | 644.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2295858 REFERENTE A ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 09/05/2003 | 390.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291897 REFEREN-TE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 09/05/2003 | 80.00 | 00019119437404 | RIVALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAAPRESENTACAO E DIVULGACAO DO CANTOR E COMPOSITOR SANTARITENSE VAVA DO FORRO, PELA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 09/05/2003 | 228.00 | 00015416046449 | UILSOM MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES NO PERIODO DE 02 A 09/05/2003DESTINADO AO TRABALHADORES QUE ESTAO INSTALANDO O PALCO PARA APRESENTACOES DE GRUPOS MUSI-CAIS NA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 09/05/2003 | 6.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO DO DIA 09/05/2003, DA C/C 55-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 09/05/2003 | 249.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DAS EQUIPES DO PSF, SAU-DE BUCAL E COORD DO PACS E FOLHA DOS AGENTES DO PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME EXTRATO DO DIA 09/05/2003, DA C/C 69-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 09/05/2003 | 3602.31 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 09/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 09/05/2003 | 9231.61 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MES DE ABRIL/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 09/05/2003 | 4.41 | 02598850000240 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE N.00080297047270, DE SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS,DASECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 09/05/2003 | 34.57 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNETE, JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 09/05/2003 | 85.00 | 02623914000134 | COMTEC | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/DE UM TERMINAL INTELIGENTE DA INTELBRAS, INS-TALADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE D/ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 09/05/2003 | 4.05 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DO FONE 2295999 REFE-RENTE O MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 09/05/2003 | 241.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVOA AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2295269 REFEREN-TE O MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 09/05/2003 | 503.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291146 E 1574 REFERENTE AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIOI/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 09/05/2003 | 10.51 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DO FONE 2295925 REFE-RENTE O MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 09/05/2003 | 866.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2292412 E 59-25 REFERENTE O MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EMMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 09/05/2003 | 9000.00 | 00005058198487 | SEVERINO MAROJA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOMES DE MAIO DE 2003, EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 09/05/2003 | 351.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA DOS FONES 2291227,1400 E 5300 REFERENTE AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 09/05/2003 | 5112.00 | 03130103000164 | GRAFICA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSGRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MENSARIOSDESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 09/05/2003 | 35.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA/DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 09/05/2003 | 611.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291573 REFEREN-TE O MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 12/05/2003 | 77.00 | 02623914000134 | COMTEC | REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS/NO CONSERTO DE 04 APARELHOS DE TELEFONE, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE/DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 12/05/2003 | 50.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO /DE 2ª VIA DE UMA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA,DESTINADA A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 12/05/2003 | 4.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE Nº802970/47270, PELOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS,CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 12/05/2003 | 327.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO- LHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SAUDE,DO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME EXTRATO DODIA 12/05/03, DA C/C 69-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 12/05/2003 | 7302.07 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE REFORMA DE EDIFICACAO ONDE FUNCIONARA O PSF DO LOTEAMENTO SOL NASCENTE, CONFORME QUADRO DA MEDICAO UNI-CA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 12/05/2003 | 2877.23 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 12/05/2003 | 599.44 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 12/05/2003 | 136.68 | 00000000000000 | VANIA DE VASCONCELOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 12/05/2003 | 1230.00 | 35613777000106 | PRODIESEL-PNEUS PROGRESSO COM.REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOREFORMA E RECUPERACAO DE PNEUS GO 0700MX1224 E 1544 DESTINADOS A PATROL 120-B PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 12/05/2003 | 2863.00 | 04138010000149 | OTICA STYLLOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OCULOS, LENTES E ARMACOES DEMETAL DESTINADAS A DOACAO DE MUNICIPES CAREN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 12/05/2003 | 7100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOSDESTINADOS A MUNICIPES CARENTES INCLUSIVE COMSERVICOS DE VELORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 12/05/2003 | 7970.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOMFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES INCLUSIVE COM SERVICOFUNERARIO E DE VELORIO DESTINADOS A MUNICIPESCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 13/05/2003 | 78.35 | 00005761780470 | NATALIA KELY DE FRARIA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 13/05/2003 | 1850.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTAFOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOINCLUSIVE COM VELORIOS DESTINADOS A MUNICIPESCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 13/05/2003 | 10.34 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO DO DIA 13/05/2003, DA C/C 55-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 13/05/2003 | 113.96 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO /CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO,DESTINADA AO PESSOAL ESTAGIARIO DO PRODAP, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 13/05/2003 | 3973.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 10.05 A 16.05 DO COR-RENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 13/05/2003 | 3973.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17.05 A 23.05 DO COR-RENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 14/05/2003 | 200.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO E CONFECCAO DO QUADRO OFICIAL DO PREFEITO E MINIATURA DO QUADRO DE PREFEITOS ME -DINDO 40X50 cm. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 14/05/2003 | 93.40 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES DE QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLAN-TAO NO PERIODO DE 08 A 14/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 14/05/2003 | 950.00 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE UMA REUNIAOESPECIAL DO PREFEITO COM TODOS OS SEUS AUXILIARES DIRETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 14/05/2003 | 57.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES DE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 08 A 14/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001612003 | 0036072 | 14/05/2003 | 42509.28 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MESRCADORIAS DESTINADAS PARAA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 14/05/2003 | 303.32 | 04930982000171 | DR - DETETIZAÇOES E SERVIÇOS EM GERAL | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE DETETIZACAOCONTRA FORMIGAS E CUPINS, REALIZADOS NO PSFDO CELESTE RIBEIRO, MARCOS MOURA II E PAULOVI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 14/05/2003 | 338.19 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO SAE,PAM E DIVISAO DE MATERIAIS, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 14/05/2003 | 59.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOPAULO VI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 14/05/2003 | 103.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO CENTRODE SAUDE DE SANTA RITA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 14/05/2003 | 238.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS217-1429 E 229-1145, REFERENTES AO MES DE A- BRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 14/05/2003 | 338.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-1448, 229-2488, 229-1051, 217-1922 E 229-1446, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 14/05/2003 | 131.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTOANUAL DO VEICULO GOL DE PLACA MMU-7855, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 14/05/2003 | 6920.00 | 03130103000164 | GRAF. NOVO MUNDO - JAQUELINE A. MARTINS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE E DIVISAO DE FINAN-CAS DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 14/05/2003 | 190.00 | 00000000000000 | MIROCARLOS DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE CONFECOES DE 30 CAMISETAS DESTINADAS A SECDTUR POR OCASIAO DAS COMEMORA -COES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 14/05/2003 | 409.50 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRA-BALHADORES DE APOIO QUE ESTIVERAM TRABALHANDOEM REGIME ESPECIAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 14/05/2003 | 80000.00 | 03778688000123 | PAPYRO WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREALIZACAO DO EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA DESANTA RITA DE CASSIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 14/05/2003 | 60000.00 | 03778688000123 | PAPYRO WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPROMOCAO E REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA CONFORME CONTRATO (2a. PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 14/05/2003 | 4120.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOSAS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 14/05/2003 | 200.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO E REVELACAO DE FOTOS DO EVENTO ESPORTIVO I TORNEIO VERAO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 14/05/2003 | 273.60 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUETRAALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE08 A 14/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 14/05/2003 | 350.00 | 00014196174434 | IVO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNG 1193/PB DES-TINADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 14/05/2003 | 46.00 | 00032470240425 | JUVENILDA SILVA BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 14/05/2003 | 97.58 | 00010608865702 | RISOLENE FELIX DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 14/05/2003 | 71.83 | 00052623173400 | IZETE BERNARDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 14/05/2003 | 59.50 | 00084107200434 | ANA COSTA CAVALCANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 14/05/2003 | 69.92 | 00075379201415 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 14/05/2003 | 95.00 | 00005154053451 | MARIA LUCIA COELHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 14/05/2003 | 28.00 | 00032454929449 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR AINSCRICAO NA VII CORRIDA DA INFANTARIA 2003,ASER REALIZADA NO DIA 17.05.2003, NO BUSTO DETAMANDARE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 14/05/2003 | 82.50 | 00002787077420 | ERIKA PATRICIA TIBURCIO VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 14/05/2003 | 95.00 | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 14/05/2003 | 95.00 | 00079037585434 | JOSILENE RODRIGUES DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 14/05/2003 | 98.00 | 00002723223426 | MARIA DAS NEVES CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 14/05/2003 | 20.00 | 00060355468468 | FRANCISCO GOMES DA ROCHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 14/05/2003 | 186.00 | 00054930928400 | EDSON FEITOSA SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 14/05/2003 | 200.49 | 00000021948488 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA SERRANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 14/05/2003 | 5.33 | 00000000000000 | E M B R A T E L | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELOS SERVI-COS DE TELEFONIA PRESTADOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 14/05/2003 | 1710.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOCONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 14/05/2003 | 1065.80 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS E MATERIAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CEN -TRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 14/05/2003 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNA9390/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE MOTORISTAS E AJUDANTES ATE OS LOCAIS DE EXECUCAO DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482002 | 0036145 | 14/05/2003 | 10015.73 | 03660295000110 | COBEZA - CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAIMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPA -DOS DAS RUAS ANNERES SANTIAGO, lOT.HEITEL SANTIAGO E SANTA TEREZINHA. 5a MEDICAO. | 00432003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificacoes Publicas | DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 14/05/2003 | 4261.92 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELARECONSTRUCAO DE GALERIAS A CEU ABERTO NA RUA CAMPOS SALES MEDICAO UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 14/05/2003 | 340.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOZELADOR E JARDINEIRO DAS PRACAS GETULIO VARGAE JOAO PESSOA EM PREPARACAO PARA A FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 14/05/2003 | 9700.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS POLOFORNECIMENTO DE OLEOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MAQUI-NAS E VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 14/05/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS EM INFORMATICA EMANUTENCAO E CONSERTO DE UM MICRO COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 14/05/2003 | 70.00 | 02280450000100 | NEIVA FOTOGRAFIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOREVELACAO DE 14 FOTOGRAFIAS 15X21cm PARA A PREPARACAO DE MATERIAL DESTINADOS A PREPARA- CAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 14/05/2003 | 3013.35 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAENCADERNACAO, COPIAS NORMAIS E COLORIDAS, SU-PRIMENTOS, MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 14/05/2003 | 210.90 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUETRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 08 A 14/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 14/05/2003 | 2000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO EDA EDILIDADE E TAMBEM DE EDITAIS E ANUNCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 14/05/2003 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADIVULGACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO E DA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSU-RA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 15/05/2003 | 120.00 | 02623914000134 | COMTEC- MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERNAN | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NA CENTRAL TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 15/05/2003 | 3973.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 24.05 A 30.05 DO COR-RENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 20/05/2003 | 25717.21 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 20/05/2003 | 3104.89 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, MES DE ABRIL DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 22-05-2003, ( PREFEITURA SEDE E OUTRASSECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 20/05/2003 | 7171.11 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE/ANO, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO/DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 20/05/2003 | 38806.81 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. COORD. ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 20/05/2003 | 7430.00 | 03039882000197 | MERCADINHO UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POSTOS POLICI- AIS, QUE FUNCIONAO DURANTE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 20/05/2003 | 400.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MICROINFORMATICA, DO CONVENIO SENAC-PMSR-PB, NO PERIODO DE 20-04 19-05- 2003, CURSO NO SENAC MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 20/05/2003 | 200.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MICROINFORMATICA, DO CONVENIO SENAC-PMSR-PB, NO PERIODO DE 20-04 A 19-05- 2003, REALIZACAO DO CURSOS NO SENAC MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 20/05/2003 | 675.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-MENTO-ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 20/05/2003 | 2370.91 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEOS COMBUSTIVEIS E SUPRIMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMEN-TO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 20/05/2003 | 23.62 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NASCIONAL DOS FONES 2291574,2291428,2170202 REFERENTE A ABRIL COM VENCIMEN-TO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 20/05/2003 | 92.35 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 15 A 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 20/05/2003 | 200.00 | 00079723713420 | ADRIANA SOUIZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 1/3 DE FERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2001 A 2002 PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETR DE DIVISAO NOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 20/05/2003 | 200.00 | 00002174895404 | ANDREA SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 1/3 DE FERIAS CORRESPONDESTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2001/2002 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DIVISAO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO VICE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 20/05/2003 | 1740.00 | 03130103000164 | GRAFICA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 20/05/2003 | 1880.00 | 05442288000178 | MULTSERVI INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR, COMPLETO DESTINADFO AO GABINETE DO PREFEITO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 20/05/2003 | 12850.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA/EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 20/05/2003 | 374.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PATRICIA FORENSE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS JURIDICOS, DESTINADOS A PROCURADORIA JURI- DICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 20/05/2003 | 20.27 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DO FONE 2291573 REFE-RENTE AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 20/05/2003 | 74.10 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 15 A 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 20/05/2003 | 6974.65 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, MES DE ABRIL DE 2003, COM VEN- CIMENTO NO DIA 15-05-2003, (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 20/05/2003 | 88.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, MES DE ABRIL DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 15-05-2003, ( BIBLIOTECAS DO MUNICI - PIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 20/05/2003 | 2390.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, MES DE ABRIL DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 15-05-2003, ( CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 20/05/2003 | 54.44 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, MES DE ABRIL DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 22-05-2003, (BIBLIOTECAS DESTE MUNICI PIO.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 20/05/2003 | 740.58 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, MES DE ABRIL DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 22-05-2003, ( CRECHES DA REDE MUNICI- PAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 20/05/2003 | 8428.64 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, MES DE ABRIL DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 22-05-2003, (ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 20/05/2003 | 371.68 | 01716579000156 | CACULINA IMPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNA-5787 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 20/05/2003 | 300.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO COMO MUSICO ANIMANDO A FESTA DAS MAES, DIA 17-05-2003 , NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME LACET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 20/05/2003 | 1620.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 06 A 31/03/2003 PELOS SERVICOS DE ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR, PEDAGOGICOS E ME -RENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO VEICULO DE PLACA BHM-6718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 20/05/2003 | 1710.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30/04/2003 PELOS SERVICOS PRES-TADOS DE ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR, PEDAGO-GICOS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICI -PAIS NO VEICULO DE PLACA BHM-6718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 20/05/2003 | 114.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPIAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 20/05/2003 | 5668.25 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERUTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAOPASSANDO POR PEQUENAS REFORMAS EM SUAS DEPEN-DENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 20/05/2003 | 523.52 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A UM REFORCO AO EMPENHO NUMERO 03681-1 POR TER SIDO EMPENHADO COM O SEU REAL VALOR A MENOR QUE ORA CORRIGIMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | RECUPERAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 20/05/2003 | 14709.99 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA -MENTAL PADRE ANCHIETA B. POPULAR. | 00612003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 20/05/2003 | 1946.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 20/05/2003 | 4.69 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO Nº 2292970 (SECRETARIA DE EDUCACAO)X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 20/05/2003 | 2872.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTES AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 20/05/2003 | 2468.24 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTES AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 20/05/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 20/05/2003 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO SISTEMA DE FO-LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 20/05/2003 | 49.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DA FAVELA DA MASA, MUTIRAO E PORTAL DO PARAI-SO, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 20/05/2003 | 126.44 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DA FAVELA DA MASA, MARCOS MOURA III E PAULO VI, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 20/05/2003 | 127.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº2291145, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 20/05/2003 | 5.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO Nº 217-1429, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 20/05/2003 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DO HEITEL SANTIAGO E PAULO VI, REFERENTES AOMES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 20/05/2003 | 2027.66 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURAS TELEFONICAS DOSCELULARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 20/05/2003 | 499.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 20/05/2003 | 3395.83 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A REPASSE PARA BEMFAM NA RE-CEITA DO ICMS DO DIA 14/05/2003, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CONDON, ATRAVES DO CONVENIOPARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICI-PIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTETRANSMISSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 20/05/2003 | 1367.00 | 02994420000166 | BENE FERRAGENS- BENEDITO CIRINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 20/05/2003 | 1470.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR MATERNO INFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 20/05/2003 | 180.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC | IMPORTE RELATIVO A SERVICO TECNICO EFETUADOEM UMA MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA OLIVE-TTI CT 605, PERTENCENTE A DIVISAO DE FINANCASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 20/05/2003 | 3395.83 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A REPASSE PARA BEMFAM NA RE-CEITA DO ICMS DO DIA 20/05/2003, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CONDON, ATRAVES DO CONVENIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICI- PIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 20/05/2003 | 85.24 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DESANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 20/05/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, DO MES DE ABRIL DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 15-05-2003, (TEATRO OFI CINA DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 20/05/2003 | 767.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, DO MES DE ABRIL DE 2003, COM VENCI - MENTO NO DIA15-05-2005, ( ESTADIOS DE FUTE - BOL E GINASIOS DE ESPORTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 20/05/2003 | 30.72 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, MES DE ABRIL DE 2003, COM VEN- CIMENTO NO DIA 22-05-2003, ( POSTOS TELE- FONICOS DA ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 20/05/2003 | 761.37 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, MES DE ABRIL DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 22-05-2003, (GINASIOS DE ESPORTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 20/05/2003 | 1058.20 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, LIGACAO PROVISORIA CONSUMO ELETRI- CO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, 09 DIAS DE 14 A 22-05-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 20/05/2003 | 32663.11 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 20/05/2003 | 7.44 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA TELEFONIA FIXA NACIONAL DO FONE 2295858 REFERENTE AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 20/05/2003 | 49.48 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DO FONE 2291897 REFE-RENTE AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 20/05/2003 | 136.80 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 15 A 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 20/05/2003 | 200.00 | 00002234204410 | VALMIR CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A O 1/3 DE FERIAS CORRESPON-DENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2001/2002 PELOSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ESPORTES COM LOTACAO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00002012735436 | JOSELITO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM SOLDA, REPOSICAO DE PARAFU SOS E EPCAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS TRES PORTAIS DA FESTA DA PADROEIRA, SANTA RITA DE CASSIA DE 14 A 22 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 20/05/2003 | 1300.00 | 00002418343413 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTEGEM E DESMONTAGEM DOS PORTAIS, E SOLDA DE FERROS, DA FESTA DA PADROEIRA, SANTA RITA DE CASSIA NO PERIODO DE 14 A 22 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 20/05/2003 | 196.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE DE QUADROS MOLDURADOS, DESTINADOS A SECRE TARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 20/05/2003 | 11525.24 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE COMUNICA-CAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 20/05/2003 | 325.00 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL-SIST.E CONECTIV.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAIMPLANTACAO E MANUTENCAO DE REDE DE CONECXAO INTERNA E EXTERNA NA SECRETARIA DE COMUNICA--CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 20/05/2003 | 200.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO E INSTALACAO DE SOM PARA UMA REUNIAO REALIZADA NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRI DO ACUDE REALIZADA NO DIA 20/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 20/05/2003 | 215.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO E REVELACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS DO EVENTO ASSINATURA DO CONVENIO ENTRE A EDILIDADE E A INDUSTRIA ALPARGATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 20/05/2003 | 10750.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 20/05/2003 | 600.00 | 00013302116420 | PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NA XXII CONVENCAO E FEIRA DESUPERMERCADOS DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 20/05/2003 | 325.00 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL-SIST.E CONECTIV.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E IMPLANTACAO DE REDE INTERNA DECONECCAO PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 20/05/2003 | 1880.00 | 05442288000178 | MULTSERVI INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINAFO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 20/05/2003 | 176.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES DE ABRIL DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 15-05-2003, (SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 20/05/2003 | 11740.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 20/05/2003 | 5.27 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DO FONE 2292844 REFE-RENTE AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 20/05/2003 | 950.00 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNC-5024/PB PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 20/05/2003 | 24.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS E EMISSA DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL DEBITADO NA CONTA 1003437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 20/05/2003 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, REFERENTE A ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA, (EXERCICIOS AN- TERIORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 20/05/2003 | 32036.17 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMQ-5560-PB, NO PERIODO DE 22-04-03 A 21-05-2003, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 20/05/2003 | 300.00 | 04042384000166 | GVF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE ARRECADACAO, (BLOCOS DE DAM (DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 20/05/2003 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - SECRETARIA DE FINANCAS (PENSAO VITALICIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE /ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 20/05/2003 | 406.34 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2% EM FAVORDO IPEA DO CREDITO DO ICMS DO DIA 13/05/2003,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 20/05/2003 | 58.60 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DO FONE 2295268,1536,1447,1557 REFERENTE O MES DE ABRIL COM VENCI-MENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 20/05/2003 | 114.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 15 A 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES G. SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MMN-9541/PB DES-TINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 20/05/2003 | 270.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR DO CPD, DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 20/05/2003 | 363.20 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS NORMAL E COLORIDAS, E ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 20/05/2003 | 1615.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO CPD, CENTRO DEPROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 20/05/2003 | 5724.17 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DE1,5% EM FAVOR DO IPEA DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA 20/05/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 20/05/2003 | 7154.38 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DE2% EM FAVOR DO IPEA DEBITADO NA COTA DO ICMS,CREDITADO NO DIA 20/05/2003 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 20/05/2003 | 1135.23 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTROS EFETUADO NA CONTA DO FPM, POR DE -TERMINACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 20/05/2003 | 5.97 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DE RETENCAO DE PA-SEP EFETUADO NO CREDITO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 20/05/2003 | 99.94 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP EFETUADO NA DISTRIBUICAO DE ARRECADACAOFEDERAL(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO).X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 20/05/2003 | 2.97 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP EFETUADO NA DISTRIBUICAO DE ARRECADACAOFEDERAL(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)..X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 20/05/2003 | 24.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS E DE TED(TRANSFERENCIA ELETRONICA DIS-PONIVEL) DEBITADO NA CONTA 1003437.X.X.X.X.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 20/05/2003 | 1297.48 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 20/05/2003 | 11448.33 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DEBITADO NACOTA DO FPM DO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 20/05/2003 | 13132.33 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, DO MES DE ABRIL DE 2003, COM VENCI - MENTO NO DIA 15-05-2003, PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 20/05/2003 | 46212.83 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, MES DE ABRIL DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 22-05-2003, (ILUMINACAO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 20/05/2003 | 84077.88 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 20/05/2003 | 66378.87 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA - VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362003 | 0037061 | 20/05/2003 | 4182.80 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO. MEDICAO FINAL. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 20/05/2003 | 12311.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 20/05/2003 | 752.92 | 00000000000000 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO ANUAL DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOC.3663,MNA.5105,MOC.3613,MOC.3703 PERTENCENTES A EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 20/05/2003 | 750.00 | 00065775929420 | MIRTS GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MOH.3390/PB PARAREALIZAR O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA ESTRA-DA QUE LIGA LIVRAMENTO A BR101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 20/05/2003 | 83.30 | 00002520209445 | JOSIANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 5/12 AVOS DO13o. SALARIO DO ANO DE 2002 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 20/05/2003 | 83.30 | 00001174793490 | JARDEL CAVALCANTI SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 5/12 AVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 20/05/2003 | 66.64 | 00050381903400 | JOSENALDO LACET DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13o. SALARIO DO ANO DE 2002 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 20/05/2003 | 83.30 | 00003531275402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ANO DE 2002 REFERENTE A 5/12 AVOS SOBRE O - 13o.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 20/05/2003 | 2375.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MMN-7669/PB A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 20/05/2003 | 1190.00 | 10832590000172 | RUBENS S. OLIVEIRA & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR, VALMET 78, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 20/05/2003 | 5113.47 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS PRA-CAS MERCADOS PUBLICOS E OUTROS LOGRADOUROS REFERENTE A ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 20/05/2003 | 681.66 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS PRACAS PUBLICAS E OUTROS LOGRADOUROS REFERENTE AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 20/05/2003 | 250.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E CONSERTOS DE MAQUINAS E UMA BALANCA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 20/05/2003 | 2534.50 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 20/05/2003 | 15.28 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA MES DE ABRIL DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 22-05-2003, (CENTRO SOCIAL E ESCOLA MARIA PAULA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 20/05/2003 | 33936.04 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 20/05/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, DESTA E-DILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 20/05/2003 | 140.00 | 00016013735468 | VERA LUCIA PESSOA DE V. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 20/05/2003 | 630.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERCICOS PRESTADOS PELACONFECCAO E PRODUCAO DE ORNAMENTACAO DE ARRANJOS CESTAS E BUQUES E GRINALDAS EM FLORES NA-TURAIS DESTINADAS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 20/05/2003 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ESPECIALIZADO MEDICO NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 20/05/2003 | 328.38 | 00023778504487 | VALDEVINO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALI-ZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 20/05/2003 | 352.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNEICIMENTO E CONFECCAODE ARRANJOS E GRINALDAS DE FLORES ARTIFICIAISDESTINADOS A EVENTOS E FUNERAL DE PESSOAS CA-RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM. P/ A SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 20/05/2003 | 2004.20 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE UMA MOTO BOMBA COM OS DEVIDOSACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER A COMUNIDADE DE CICEROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM. P/ A SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 20/05/2003 | 1040.00 | 01097854000109 | CM MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A OPROJETO SENTINELA A SABER 01 FOGAO E UM REFRIGERADOR 280 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 21/05/2003 | 275.00 | 09268517004551 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE DESTINADO AO SETOR DE ZOONOSES DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 22/05/2003 | 14.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO DO DIA 22/05/03, DA C/C 58.044-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 22/05/2003 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO DO DIA 22/05/2003, DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 22/05/2003 | 375.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS DE IN-TERESSE PUBLICO E DESTA EDILIDADE.xxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 22/05/2003 | 300.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO INSTALACAO E OPERACAO DE SOM POR OCA-SIAO DA INAUGURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 22/05/2003 | 1302.00 | 00002525507495 | JOSE GERALDO RODRIGUES CHAVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PRO-DUCAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 22/05/2003 | 220.00 | 02623914000134 | COMTEC-ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA COM PROGRAMACAO E INSTALACAO DE RAMAIS.xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 23/05/2003 | 15.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO DO DIA 23/05/2003, DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 23/05/2003 | 363.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO IPANEMA PLACA MN0-3009, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 23/05/2003 | 30.00 | 00037685503468 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO /DE PLACA BOP-7910, CONDUZINDO A ENFERMA EDNALVA VICENTE DA SILVA, IDA E VOLTA AO HOSPITAL/FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NO DIA 12.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 23/05/2003 | 30.00 | 00037685503468 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO /DE PLACA BOP-7910, CONDUZINDO A ENFERMA ALZI-RA LUIZA DA SILVA, AO HOSPITAL SAO DOMINGOS,/NA CIDADE DE BAYEUX, NO DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 23/05/2003 | 30.00 | 00005194280483 | FABIANO DE MELO VIANA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO /DE PLACA MNG-2727, CONDUZINDO MARIA NEUZA MO-REIRA, AO HOSPITAL SAO DOMINGOS, IDA E VOLTA/NO DIA 22 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 23/05/2003 | 30.00 | 00037685503468 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO /DE PLACA BOP-7910, CONDUZINDO A ENFERMA EDNEUZA MARCELINO DA COSTA, IDA E VOLTA, AO HOSPI-TAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 23/05/2003 | 25.56 | 00647734000167 | COMERCIAL MOREIRA DE ARMARINHO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DES-TA EDILIDADE, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DENº 000806 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 23/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE S. RITA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DA /CERTIDAO DE CASAMENTO DE MANOEL HENRIQUE PE-QUENO E MARIA SEVERINA HENRIQUE, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 23/05/2003 | 50.00 | 09598251000194 | FRANK MOVEIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (02 MA-DEIRITE), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 27/05/2003 | 400.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNO-3009, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 27/05/2003 | 168296.89 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 27/05/2003 | 16624.00 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS A- GENTES DE SAUDE DO PEVA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 27/05/2003 | 353.60 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PE-VA, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES FORA DA AREA DE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 27/05/2003 | 37.26 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOJARDIM EUROPA II, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 27/05/2003 | 21.88 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOJARDIM EUROPA II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 27/05/2003 | 160.37 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNI-CIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ B. POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 27/05/2003 | 95.16 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E-NERGIA ELETRICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ES-COLA MUNICIPAL DE ATERRO - ZONA RURAL..X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 27/05/2003 | 200.00 | 00044211341472 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MOLDURAS DOS CERTIFICIDOS QUECONFIRMOU O CONVENIO DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO COM O INSTITUTO ALPAGATAS "EDUCACAO PELOESPORTE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 27/05/2003 | 360251.35 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO)DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 27/05/2003 | 129742.75 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DE A -POIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 27/05/2003 | 52920.53 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES)DASESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 27/05/2003 | 99697.75 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL SEDEFUNCIONAL) RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 27/05/2003 | 866.48 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL A DIS-POSICAO DO SINDICATO) RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 27/05/2003 | 11585.60 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR)RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 27/05/2003 | 22200.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DE CARGO COMISSSIONADOS) RELATIVO AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762003 | 0038113 | 27/05/2003 | 90512.26 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULAS E REFORMA DOBANHEIRO DA ESCOLA MANOEL FAUSTINO DE MENDON-CA E RECUPERACAO DAS INSTALACOES HIDROSANITA-RIAS, COBERTA, REVESTIMENTO E PINTURA DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00632003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 27/05/2003 | 365.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO) MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 27/05/2003 | 430.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 27/05/2003 | 648.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO) MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 27/05/2003 | 27071.84 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 27/05/2003 | 9620.30 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSIGNACAO,DE IPEA DA PARTE EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 30/05/2003 | 57.81 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSINATURADO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 30/05/2003 | 197.95 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MOTOR BOMBA) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FAUSTINO DE MENDON-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 30/05/2003 | 5736.36 | 03938045000108 | JOSE WALTER GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME - RENDA ESCOLAR, DE CRECHES E ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 30/05/2003 | 5927.30 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOSPARA A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCO -LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 30/05/2003 | 3682.00 | 35505270000139 | AVICOLA ESPERANCA LTDA | IMPORTE REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CARNE MOIDA E DEFRANGO DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 30/05/2003 | 4192.50 | 01179091000137 | ABATEDOURO DOIS IRMAOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 975 KGS,DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO PREPARODA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA UR-BANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 30/05/2003 | 810.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 30/05/2003 | 472.50 | 03194286000181 | CENTRO EDUCACIONAL FLAVIANO R. COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS EMFAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCACIONALFLAVIANO R. COUTINHO, PARA REALIZACAO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 30/05/2003 | 877.50 | 03194286000181 | CENTRO EDUCACIONAL FLAVIANO R. COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS EMFAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCACIONALFLAVIANO R. COUTINHO, PARA REALIZACAO DE DES-PESAS COM MATERIAL DE CONSUMO FIXADAS NO PRO-GRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 30/05/2003 | 1102.50 | 01899356000171 | ESCOLA MUNICIPAL ENSINO F. AMARO G. COUT | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS EMFAVOR DE ESCOLA MUNICIPAL AMARO GOMES COUTI -NHO PARA REALIZACAO DAS DESPESAS FIXADAS NOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 30/05/2003 | 2047.50 | 01899356000171 | ESCOLA MUNICIPAL ENSINO F. AMARO G. COUT | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS EMFAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL AMARO GOMES COUTI -NHO PARA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 30/05/2003 | 1557.50 | 01892981000191 | ESCOLA MUNICIPAL ENSINO F. ARNALDO BONIF | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS EMFAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO BONIFACIO,PARA REALIZACAO DAS DESPESAS FIXADAS NO PRO -GRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 30/05/2003 | 2892.50 | 01892981000191 | ESCOLA MUNICIPAL ENSINO F. ARNALDO BONIF | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS EMFAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO BONIFACIO,PARA REALIZACAO DAS DESPESAS FIXADAS NO PRO -GRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 30/05/2003 | 472.50 | 01892981000191 | ESCOLA MUNICIPAL ENS. FUND. ARNOBIO MAR. | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS EMFAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOBIO MAROJA PARAREALIZACAO DAS DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 30/05/2003 | 877.50 | 01892981000191 | ESCOLA MUNICIPAL ENS. FUND. ARNOBIO MAR. | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS EMFAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOBIO MAROJA PARAREALIZACAO DAS DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 30/05/2003 | 472.50 | 03194286000181 | CENTRO EDUCACIONAL FLAVIANO R. COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSSOS EM FAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO PARA A REALIZACAO DAS DESPESA FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 30/05/2003 | 877.50 | 03194286000181 | CENTRO EDUCACIONAL FLAVIANO R. COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO PARA A REALIZACAO DAS DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 30/05/2003 | 1102.50 | 01899356000171 | ESCOLA MUNICIPAL ENSINO F. AMARO G. COUT | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RESURSOS DE ACORDO COM O PROGRMA DINHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DAS DESPESAS FIXADAS NOPROGRAMA PARA A ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 30/05/2003 | 2047.50 | 01899356000171 | ESCOLA MUNICIPAL ENSINO F. AMARO G. COUT | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS DES-TINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AMARO GOMES COUTI-NHO PARA A REALIZACAO DAS DESPESAS FIXADAS PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 30/05/2003 | 105.00 | 04903889000178 | E.M.E.F.PROF.JOAO SUASSUNA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA ESCOLA MUNICIPAL JOAO SUASSUNA PARA A REALIZACAO DAS DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 30/05/2003 | 195.00 | 04903889000178 | E.M.E.F.PROF.JOAO SUASSUNA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA ESCOLA MUNICIPAL JOAO SUASSUNA PARA A REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 30/05/2003 | 105.00 | 04903889000178 | E.M.E.F.ATERRO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RESURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL ATERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 30/05/2003 | 195.00 | 04903889000178 | E.M.E.F.ATERRO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA ESCOLA MUNICIPAL ATERRO RELIZAR AS DESPESASFIXADAS PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 30/05/2003 | 210.00 | 04903889000178 | E.M.E.F.DE OITEIRO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS PELO PROGRA-MA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL DE OI-TEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 30/05/2003 | 390.00 | 04903889000178 | E.M.E.F.DE OITEIRO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS PELO PROGRA-MA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL DE OI-TEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 30/05/2003 | 105.00 | 04903889000178 | E.M.E.F.HELENA PESSOA M.R.COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS PELO PROGRA-MA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL HELENAPESSOA M.R.COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 30/05/2003 | 195.00 | 04903889000178 | E.M.E.F.HELENA PESSOA M.R.COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL HELANA PESSOA M.R.COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 30/05/2003 | 105.00 | 04903898000169 | E.M.E.F.ISRAEL CORREIA DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS PELO PROGRA-MA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL ISRAELCORREIA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 30/05/2003 | 195.00 | 04903898000169 | E.M.E.F.ISRAEL CORREIA DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS PELO PROGRA-MA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL ISRAELCORREIA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 30/05/2003 | 105.00 | 04903898000169 | E.M.E.F.MANOEL MARCELINO CRUZ | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS PELO PROGRA-MA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOELMARCELINO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 30/05/2003 | 195.00 | 04903898000169 | E.M.E.F.MANOEL MARCELINO CRUZ | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARCELINO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 30/05/2003 | 472.50 | 01902656000162 | E.M.E.F.Pe PIRES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS PELO PROGRA-MA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL Pe.PI-RES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 30/05/2003 | 877.50 | 01902656000162 | E.M.E.F.Pe PIRES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA RELAIZACAO DE DESPESAS FIXADAS PELO PROGRA-MA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL Pe.PI-RES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 30/05/2003 | 472.50 | 03144587000109 | E.M.E.F.PROF.CANDIDA DE SA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF.CAN-DIDA DE SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 30/05/2003 | 877.50 | 03144587000109 | E.M.E.F.PROF.CANDIDA DE SA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS PELO PROGRA-MA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. CANDIDA DE SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 30/05/2003 | 1102.50 | 03147350000173 | E.M.E.F.ANIBAL LIMEIRA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 30/05/2003 | 2047.50 | 03147350000173 | E.M.E.F.ANIBAL LIMEIRA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 30/05/2003 | 210.00 | 03192714000137 | E.M.E.F.JAPUNGU | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA RELIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL JAPUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 30/05/2003 | 390.00 | 03192714000137 | E.M.E.F.JAPUNGU | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL JAPUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 30/05/2003 | 210.00 | 03879313000150 | E.M.E.F.FORTE VELHO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL FORTE VE-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 30/05/2003 | 390.00 | 03879313000150 | E.M.E.F.FORTE VELHO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL FORTE VE-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 30/05/2003 | 472.50 | 03194478000198 | E.M.E.F.FLAVIANO RIBEIRO FILHO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 30/05/2003 | 877.50 | 03194478000198 | E.M.E.F.FLAVIANO RIBEIRO FILHO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 30/05/2003 | 105.00 | 01902657000107 | E.M.E.F.VOVO VINA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL VOVO VINA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 30/05/2003 | 195.00 | 01902657000107 | E.M.E.F.VOVO VINA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL VOVO VINA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 30/05/2003 | 1557.50 | 01902657000107 | E.M.E.F.PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 30/05/2003 | 2892.50 | 01902657000107 | E.M.E.F.PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO JORGE RODRIGUES VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 30/05/2003 | 210.00 | 03144955000100 | E.M.E.F.PROF.JOAQUIM TORRES | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO A ESCOLA MUNICIPAL PROFES.JOAQUIM TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 30/05/2003 | 390.00 | 03144955000100 | E.M.E.F.PROF.JOAQUIM TORRES | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXIDAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF.JOA-QUIM TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 30/05/2003 | 105.00 | 03144955000100 | E.M.E.F.ZILDA VELOSO FALCAO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA VE-LOSO FALCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 30/05/2003 | 195.00 | 03144955000100 | E.M.E.F.ZILDA VELOSO FALCAO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA VE-LOSO FALCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 30/05/2003 | 105.00 | 05542317000173 | E.M.E.F.SAO SEBASTIAO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 30/05/2003 | 195.00 | 05542317000173 | E.M.E.F.SAO SEBASTIAO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 30/05/2003 | 472.50 | 02494523000167 | E.M.E.F.TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUICIPAL TIRADENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 30/05/2003 | 877.50 | 02494523000167 | E.M.E.F.TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADEN -TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 30/05/2003 | 210.00 | 05532073000148 | E.M.E.F.ZULMIRA MAUL DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA MAUL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 30/05/2003 | 390.00 | 05532073000148 | E.M.E.F.ZULMIRA MAUL DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARA A REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA MAUL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 30/05/2003 | 472.50 | 04417237000123 | E.M.E.F.ABELARDO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 30/05/2003 | 877.50 | 04417237000123 | E.M.E.F.ABELARDO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 30/05/2003 | 472.50 | 03146843000199 | E.M.E.F.RURAL DE PIRPIRI | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 30/05/2003 | 877.50 | 03146843000199 | E.M.E.F.RURAL DE PIRPIRI | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 30/05/2003 | 472.50 | 03798619000181 | E.M.E.F.RURAL SANTA EMILIA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL SANTA EMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 30/05/2003 | 877.50 | 03798619000181 | E.M.E.F.RURAL SANTA EMILIA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL RUAL SAN-TA EMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 30/05/2003 | 105.00 | 03798619000181 | E.M.E.F.RURAL JOSE LINS DO REGO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL JO-SE LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 30/05/2003 | 195.00 | 03798619000181 | E.M.E.F.RURAL JOSE LINS DO REGO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RESURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL JO-SE LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 30/05/2003 | 1802.50 | 01877033000187 | E.M.E.F.ANTONIO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 30/05/2003 | 3347.50 | 01877033000187 | E.M.E.F.ANTONIO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 30/05/2003 | 1557.50 | 01879076000100 | E.M.E.F.FLAVIO MAROJA FILHO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO MAROJA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 30/05/2003 | 2892.50 | 01879076000100 | E.M.E.F.FLAVIO MAROJA FILHO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO MAROJA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 30/05/2003 | 472.50 | 03145688000196 | E.M.E.F.PE.ANCHIETA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL PE.ANCHI-ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 30/05/2003 | 877.50 | 03145688000196 | E.M.E.F.PE.ANCHIETA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL PE.ANCHIETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 30/05/2003 | 472.50 | 01878998000194 | E.M.E.F.DEP.JOSE MARIZ | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL DETUDADO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 30/05/2003 | 877.50 | 01878998000194 | E.M.E.F.DEP.JOSE MARIZ | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 30/05/2003 | 1102.50 | 03147617000122 | E.M.E.F.DR. PAULO MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL DR.PAULO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 30/05/2003 | 2047.50 | 03147617000122 | E.M.E.F.DR. PAULO MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARA A REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL DR.PAULO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 30/05/2003 | 682.50 | 01892994000160 | E.M.E.F.ESTEVAO JOSE CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 30/05/2003 | 1267.50 | 01892994000160 | E.M.E.F.ESTEVAO JOSE CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 30/05/2003 | 1102.50 | 01865380000190 | E.M.E.F.FRANCISCO MARQUES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCOMARQUES DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 30/05/2003 | 2047.50 | 01865380000190 | E.M.E.F.FRANCISCO MARQUES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCOMARQUES DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 30/05/2003 | 1557.50 | 01878863000129 | E.M.E.F.GOV.FLAVIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAREALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 30/05/2003 | 2892.50 | 01878863000129 | E.M.E.F.GOV.FLAVIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL GOV.FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 30/05/2003 | 1102.50 | 01867809000188 | E.M.E.F.INDIO PIRAGIBE | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL INDIO PI-RAGIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 30/05/2003 | 2047.50 | 01867809000188 | E.M.E.F.INDIO PIRAGIBE | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL INDIO PI-RAGIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 30/05/2003 | 1102.50 | 01871566000151 | E.M.E.F.JAIME LACET | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARA A REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME LA-CET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 30/05/2003 | 2047.50 | 01871566000151 | E.M.E.F.JAIME LACET | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME LA-CET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 30/05/2003 | 682.50 | 01871564000162 | E.M.E.F.MANOEL FAUSTINO DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARA A REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FAUSTINO DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 30/05/2003 | 1267.50 | 01871564000162 | E.M.E.F.MANOEL FAUSTINO DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FAUSTINO DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 30/05/2003 | 1557.50 | 01902658000151 | E.M.E.F.MONSENHOR RAFAEL DE BARROS | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL MINSENHORRAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 30/05/2003 | 2892.50 | 01902658000151 | E.M.E.F.MONSENHOR RAFAEL DE BARROS | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHORRAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 30/05/2003 | 472.50 | 01906837000167 | E.M.E.F.PE.JOAO FELIX DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL PE.JOAO FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 30/05/2003 | 877.50 | 01906837000167 | E.M.E.F.PE.JOAO FELIX DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JO-AO FELIX DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 30/05/2003 | 190.00 | 04719898000103 | FUTURO CONGRESSOS E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) INSCRICAO NO CON GRESSO INTERNACIONAL SOBRE AVALIACAO NA EDU CACAO, EM CURITIBA PR, PERIODO DE 14 A 16 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 30/05/2003 | 1802.50 | 04430267000170 | E.M.E.F.PROF.CARLOS ARNOBIO DI PACE | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF.CAR-LOS ARNOBIO DI PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 30/05/2003 | 2825.70 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AEREA, HOSPEDAGEM EM NOME DE MITIZI SANTIAGO, TRECHO JPA,CWB, JPA HOTEL NIKKO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 30/05/2003 | 3347.50 | 04430267000170 | E.M.E.F.PROF.CARLOS ARNOBIO DI PACE | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF.CAR-LOS ARNOBIO DI PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 30/05/2003 | 3266.80 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DUAS), PESSAGENS AEREA E ESTADIA EM SAO UIS/MA, PERIODODE 17 A 21 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 30/05/2003 | 472.50 | 05532115000140 | E.M.E.F.PROF.PAULO FREIRE | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. PAULO FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 30/05/2003 | 877.50 | 05532115000140 | E.M.E.F.PROF.PAULO FREIRE | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF.PAU-LO FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 30/05/2003 | 1557.50 | 01606439000125 | E.M.E.F.SEVERINO BEZERRA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO CABRAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 30/05/2003 | 2892.50 | 01606439000125 | E.M.E.F.SEVERINO BEZERRA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 30/05/2003 | 320.00 | 03139145000166 | EDUCADE | IMPORTE RELATIVO A 02 (DUAS) INCRICOES NO III FORUM INTERNACIONAL DE EDUCACAO, QUE SERA REALIZADO EM SAO LUIZ/MA, PERIODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 30/05/2003 | 3325.00 | 01883759000122 | E.M.E.F.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 30/05/2003 | 6175.00 | 01883759000122 | E.M.E.F.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARA A REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 30/05/2003 | 1102.50 | 01894612000138 | INSTITUTO SAO MARCOS | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTOSAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 30/05/2003 | 2047.50 | 01894612000138 | INSTITUTO SAO MARCOS | IMPORTE RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS PARAA REALIZACAO DE DESPESAS FIIXADAS NO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTOSAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 30/05/2003 | 60.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS E ATERRO DOPISO DA COZINHA DO INSTITUTO SAO MARCOS JUNI-OR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 30/05/2003 | 10140.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE312 BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAM A MATRICULA NAESCOLA MUNICIPAL FLAVIO MAROJA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 30/05/2003 | 500.00 | 00060319585468 | SEVERINO APRIGIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL GAVIOES DO NORDESTE NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS ESTEVAO JOSE C. CUNHA E HELENA ISAURAGUERA NOS DIAS 17 E 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 30/05/2003 | 1250.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - JS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDO TURIM E TECIDO) DESTINADO AO PROJETOJUNINO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ARNOBIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 30/05/2003 | 1260.00 | 01105415000192 | IVONETE DOS SANTOS LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALCONJUNTO EM TECIDO(CALCA, CAMISA,BLUSAS E VESTIDO PARA QUADRILHA JUNINA) DESTINADO A ESCO-LA CARLOS ARNOBIO MAROJA DI PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 30/05/2003 | 264.20 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - JS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDO PERCAL E TRICOL ESTAMPADO) DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DOSFESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 30/05/2003 | 470.76 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A COMEMORACAO JUNINA DA SECRETARIADE EDUCACAO DE SANTA RITA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 30/05/2003 | 240.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS EM VIRTUDE DA EXPANSAO DO PROGRAMA GES -TAR NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 30/05/2003 | 14.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE E -ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 30/05/2003 | 161.44 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE AL-MEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 30/05/2003 | 600.00 | 00099304732468 | MARCELO ROSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENACAO E MONTAGEM DE 200 APOSTILHAS DOPLANO NACIONAL DE EDUCACAO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 30/05/2003 | 3185.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 04 PARCELADO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 98 BOLSAS DE ES-TUDOS AS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OSQUAIS EXCEDERAM NA ESCOLA MONS. RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 30/05/2003 | 3575.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4 PARCELA DACONCESSAO DE 110 BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAM NAESCOLA ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 30/05/2003 | 760.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 30/05/2003 | 760.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO HORARIO DIURNO NO PERIODO DE 01 A31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 30/05/2003 | 1092.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GO -MES COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 30/05/2003 | 1680.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFD-8808 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GO -MES COUTINHO E PE. PIRES FERREIRA NO PERIODODE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 30/05/2003 | 1840.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-0993 DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO REIS PARA O CENTRO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 30/05/2003 | 1520.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA HTY-4904 DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM LEROLANDIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 30/05/2003 | 950.00 | 00071631887491 | ALEXANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-7696 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA E ALUNOS DAS ADJACENCIAS DA FAZENDA CAPITAO PARA A ESCOLA JOSE LINS DO REGO NO HORARIO DIURNO NO PERIODODE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 30/05/2003 | 950.00 | 00071631887491 | ALEXANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-7696 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSFAZENDO O PERCURSO NO TURNO DA NOTE DA FAZEN-DA CAPITAO E DAS ADJACENCIAS PARA A ESCOLAPAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 30/05/2003 | 570.00 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NAS FAZENDAS MA-RIANA, TAPIRA E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 30/05/2003 | 540.00 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 NO TRANSPORTE DIURNO DE ESTUDANTEDAS FAZENDAS MARIANA, FAZENDA COPRA FIADO EADJACENCIAS PARA A ESCOLA ESTANISLAU DINIZ NOPERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-0222 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JOR-GE R. DE LIMA NO HORARIO NOTURNO NO PERIODODE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 30/05/2003 | 1440.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA LIN-4281 DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DAMANHA, TARDE E NOITE DAS FAZENDA ILHA, JACARAUNA E NOSSA DE LOURDES, ILHA E VALE DE MANGE-REBA PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NOPERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JOR-GE R. DE LIMA NO HORARIO NOTURNO NO PERIODODE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 30/05/2003 | 1680.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BLG-5516 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDAS FAZENDAS TAPIRA, BABILONIA E ADJACENCIAS,NO HORARIO DIURNO PARA O CENTRO DE SANTA RITAE HOARIO TARDE E NOITE PAR A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 30/05/2003 | 1520.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA KFM-4533 DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS RESIDENTES EM MUMBABA DOS PININCHOS EMEMBABA DE BELEZ PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 30/05/2003 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM AMOTO DE PLACA MOK-4521 DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE 04 PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA,NOS TRES TURNOS PARA A ESCOLA JOAQUIM TORRES,NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 30/05/2003 | 1040.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNK-0222 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLAFLAVINAO RIBEIRO FILHO EM CICEROLANDIA NO PE-RIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 30/05/2003 | 400.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PA-RA A ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 30/05/2003 | 950.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDE MUMBABA DOS CANARIOS, MUMBABA DOS BELEZ PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO HORARIO NO -TURNO NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 30/05/2003 | 950.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA AS ESCOLAS SAO SE -BASTIAO, E ALUNOS DA MUMBABAS DE BELEZ E PI -NINCHOS PARA AS ESCOLAS MARCELINO CRUZ E ISRAEL DINIZ NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 30/05/2003 | 840.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFR-5773 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSNO HORARIO DA MANHA RESIDENTES NAS LOCALIDADEDE TAQUARITUBA(VOVO VINA) E ADJACENCIAS PARAAS ESCOLA PROFESSOR JOAO DA CUNHA VINAGRE, ILZA DE ALMEIDA RIBEIRO E ESCOLA JOAO GOMES RI-BEIRO NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 30/05/2003 | 840.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFR-5773 NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTENA LOCALIDADE DE AGUAS TURVAS NO HORARIO DATARDE PARA AS ESCOLAS PROFESSOR JOAO DA CUNHAVINAGRE, ILZA DE ALMEIDA RIBEIRO E ESCOLA JO-AO GOMES RIBEIRO NO PERIODO DE 01 A 31/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 30/05/2003 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDA LUZIA, TAPIRA E ARIZONA EM MEU BARCO FAZENDO OPERCURSO DO RIO JACUIPE PARA A ESCOLA ZILDAVELOSO FALCAO NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 30/05/2003 | 700.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIO AOS SERVICOS PRESTADOS EM MEUBARCO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTESNA ILHA STUART E QUE ESTUDAM NA ESCOLA PADREPIRES FERREIRA NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 30/05/2003 | 2694.20 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.836 TI-CKETS ESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADE DE CICEROLANDIA COM DESTINOAO CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 30/05/2003 | 1026.00 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.368 TI-CKETS ESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM FORTE VELHO COMDESTINO A ESCOLA JOSE GUEDES CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 30/05/2003 | 119.70 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DACHEFIA DE GABINETE, NO PERIODO DE 23 A 28-05-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 30/05/2003 | 148.20 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIO- DO DE 23 A 28-05-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 30/05/2003 | 300.60 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS NORMAL E COLORIDO, DO GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 30/05/2003 | 885.33 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETTIZACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DES TA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 30/05/2003 | 273.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 30/05/2003 | 724.05 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A CHEFIA DE GABINETE DESDTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 30/05/2003 | 717.10 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AO PESSOAL ESTAGI ARIO, DA UNIVERCIDADE E ESCOLA TECNICA QUE FAZEM TRABALHO DE RACUPERACAO DO ARQUIVO E CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 30/05/2003 | 100.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE O DEBATE SOBRE PLANO DIRETOR DO MU NICIPIO, PROMOVIDO PELA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 30/05/2003 | 571.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA CONTA 16975CONFORME CONVENIO.X.X.X.X..X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 30/05/2003 | 160.00 | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A VINTE DIAIS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO EXERCENDOA FUNCAO DE ASSISTENTE DE GESTAO ADMINISTRATIVO NO GEBINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 30/05/2003 | 1461.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 30/05/2003 | 1641.85 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS EM INFORMATICA PAPEL A4,FORMULARIOS CONTINUOS,DISQUETES,CARTU-CHO PARA IMPRESSORA HP E EPSON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 30/05/2003 | 950.00 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | IMPORTE RELATIVOAOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ALMOCO POR OCASIAO DE UMA RE-UNIAO DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL COM OS SEUS AUXILIARES DIRETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 30/05/2003 | 119.70 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 30/05/2003 | 148.20 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOSFORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 30/05/2003 | 93.40 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER VIDORES DE QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLAN TAO NO PERIODO DE 08 A 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 30/05/2003 | 736.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 30/05/2003 | 148.20 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, NO PERIODO DE 23 A 28-05-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 30/05/2003 | 1083.50 | 65694739000196 | AURUM SOFTWARE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA PARA O USO DO SITEMA 4.0 DO FENIX USADO PELA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 30/05/2003 | 250.00 | 00074685880404 | JOSE JUNIOR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCADAS DA PROCURADORIA JURI- DICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 30/05/2003 | 16.50 | 65694739000196 | AURUM SOFTWARE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO AO EMPENHO 04007-0 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, FATO QUE O-RA CORRIGIMOS.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 30/05/2003 | 148.20 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 30/05/2003 | 74.10 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 30/05/2003 | 57.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 08 A 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/05/2003 | 8240.90 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DO IPEA (PAR-CELA DO EMPREGADOR) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE DO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 30/05/2003 | 66.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO PSF DO PORTAL DO PARAISO E PSF DO CE-LESTE RIBEIRO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 30/05/2003 | 573.67 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2410, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 30/05/2003 | 595.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2410, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/05/2003 | 130.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DA MASA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/05/2003 | 200.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE FORTE VE- LHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/05/2003 | 240.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/05/2003 | 150.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLAÇO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 30/05/2003 | 180.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 30/05/2003 | 240.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 30/05/2003 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO POSTO DE ASSIS-TENCIA MEDICA - PAM SANTA RITA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2003, CONFORME CONTRATO DE LO-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 30/05/2003 | 240.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOJARDIM EUROPA II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 30/05/2003 | 250.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 30/05/2003 | 240.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 30/05/2003 | 300.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 30/05/2003 | 300.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 30/05/2003 | 150.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTOPAULO VI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/05/2003 | 151.00 | 00007016474852 | FRANCISCO LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO HEITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 30/05/2003 | 222.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DO CONSELHO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 30/05/2003 | 690.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752003 | 0038539 | 30/05/2003 | 79600.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 30/05/2003 | 403.86 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO CEN-TRO DE SAUDE DO BARAO DO ABIAY E BEBELANDIA,REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 30/05/2003 | 99.90 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDO BOA VISTA E PORTAL DO PARAISO, REFERENTESAO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 30/05/2003 | 4658.32 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 30/05/2003 | 3522.11 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 30/05/2003 | 1535.31 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACIEN- TES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 30/05/2003 | 280.00 | 00054952816400 | IRANILDA MARIA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL DE 2003, DA AGENTE DE SAUDE IRANILDAMARIA COUTINHO, POR NAO TER SIDO PROCESSADANO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 30/05/2003 | 513.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE 171 QUENTINHAS, DESTINADAS AO VIGILANTE, AO MOTORISTA DA AMBULANCIA E AOS AU-XILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DESAUDE, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 30/05/2003 | 1178.06 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 30/05/2003 | 1011.10 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 30/05/2003 | 1011.10 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 30/05/2003 | 6750.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 30/05/2003 | 83576.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 30/05/2003 | 2000.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 30/05/2003 | 60960.00 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO E PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 30/05/2003 | 50.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOCELESTE RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 30/05/2003 | 111.87 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOCELESTE RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 30/05/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO CENTRODE SAUDE DO BAIRRO DO ACUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 30/05/2003 | 53.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº229-6090, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0039802 | 30/05/2003 | 4320.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-2519, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, DANDO ASSISTENCIAAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000492003 | 0039829 | 30/05/2003 | 3888.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO TOPIC DE PLACA CGR-0832, DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2003, DANDO ASSISTEN- CIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000432003 | 0039845 | 30/05/2003 | 2232.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU-1549, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162003 | 0039861 | 30/05/2003 | 1512.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO GOL DE PLACA MUD-0083, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000532003 | 0039896 | 30/05/2003 | 2232.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO SANTANA PLACA MOD-1050, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA A COMUNIDADE DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000412003 | 0039918 | 30/05/2003 | 2268.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO KOMBI PLACA MMR-0837, DURANTEO MES DE MAIO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000392003 | 0039934 | 30/05/2003 | 2520.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO BESTA PLACA BOY-7302, DURANTEO MES DE MAIO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222003 | 0039951 | 30/05/2003 | 2232.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO VERSAILLES PLACA MNC-4888, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, DANDO ASSISTEN- CIA A COMUNIDADE DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 30/05/2003 | 18082.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSSERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 30/05/2003 | 29204.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 30/05/2003 | 745.00 | 00093019947472 | TATIANA LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, EM PACIENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 30/05/2003 | 393.95 | 00007259204400 | MARIA ILDAIR PEREIRA SITONIO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS, DURANTE OMES DE MAIO DE 2003, EM PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0040363 | 30/05/2003 | 144.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, NOALUGUEL DO VEICULO D-20 PLACA MNA-2519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 30/05/2003 | 460.00 | 55983670000167 | UNAERP | IMPORTE RELATIVO A 12ª PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO DE AUDITORIA EM SERVICOS DE SAU-DE DE JOSANETE DINIZ DE MELO E JANISE DE MELOGUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 30/05/2003 | 2980.80 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES QUE ENCONTRAM-SE EM TRA- TAMENTO NO PROGRAMA DE TUBERCULOSE E HANSENIASE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 30/05/2003 | 294.50 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DES-TA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 30/05/2003 | 294.20 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DES-TA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 30/05/2003 | 192.90 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DES-TA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 30/05/2003 | 70.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO SETORDE DIVISAO DE MATERIAIS REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 30/05/2003 | 346.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO CENTRODE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0040541 | 30/05/2003 | 120000.00 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, CON- FORME O BOLETIM DE MEDICAO DO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 30/05/2003 | 320.00 | 00017618762449 | AMADEU LEANDRO FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTO DE PRODUTIVI-DADE DE AMADEU LEANDRO FRANCELINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, POR NAO TER SIDO PRO-CESSADA NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 30/05/2003 | 393.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2003, DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 30/05/2003 | 381.90 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO PERIODO DE 23 A 28-05-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 30/05/2003 | 495.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ORNAMENTACAO DA CLAROLA DE SAN TA RITA DE CASSIA , PARA A PROCISSAO DA PADROEIRA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 30/05/2003 | 700.00 | 00015117421434 | JOSE ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A ASONORIZACAO DA 2a. REUNI AO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA MATA SOBRE O MEIO AMBIENTE NO DIA 23-04-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO E INSTRUMENTALPARA A REALIZACAO DO PROJETO CORETUR NO 5o. ANIVERSARIO DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MAS- SAPE, NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 22 DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 30/05/2003 | 47.81 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 11-06-2003, (TEATRO OFICINA DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 30/05/2003 | 300.00 | 00003403849481 | EDJAIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PRODUCAO E CONFECCAO DE 12 FAIXAS DE TECIDO, COM MOTIVO ALUSIVOS A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA, PROMOVIDA PELA EDILIDADE, NO PE- RIODO DE 14 A 22 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 30/05/2003 | 150.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, EM VIAGEM DEIDA E VOLTA CONDUZINDO OS MEMBROS DA QUADRI- LHA JUNINA FAZENDA ALEGRIA PARA O CENTRO DESANTA RITA, CRUZ DO E, SANTO E JOAO PESSOAN NO DIA 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 30/05/2003 | 100.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA CONDUZINDO O TIME DO GOIAS FUTE- BOL CLUBE DE LAROLANDIA PARA O ESTADIO TEI - XEIRAO NO DIA 01/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 30/05/2003 | 250.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4909-PB, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA CONDUZINDO OS MEMBROS DA IGREJA PRESBITERIANA DE SANTA RITA PARA A CIDADE DE RIO TINTO NO DIA 22/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 30/05/2003 | 540.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DIAS 19 A 22/05/2003, DESTI-NADOS AOS SERVIDORES DO DTTRANS, QUE TRABALHARAM POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS DESANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 30/05/2003 | 121.55 | 04791199000174 | PADARIA NOVO MUNDO | IMPORTE RTELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO CURSO DE TELHADISTA, MINISTRADO NO GINASIO INDUS - TRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 30/05/2003 | 182.00 | 00003793997413 | RINALDO VITORINO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE MENSALIDADE E PASSAGENS DOCURSO DE EXTENCAO NO CONSERVATORIO PERNAMBU- CANO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 30/05/2003 | 100.00 | 00003396856465 | MARIA SEVERINA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE, MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 30/05/2003 | 4120.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOSAS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 30/05/2003 | 500.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO E REVELACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS DURANTE O EVENTO ESPORTIVO FINAIS DA COPAMIRIM E INFANTIL DE FOTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 30/05/2003 | 1180.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS KJC-0775/PB SER-VINDO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 30/05/2003 | 540.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DE 19 A 22/05/2003, DESTINA-DOS AOS SERVIDORES DO DTTRANS, QUE TRABALHA -RAM POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS DESANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 30/05/2003 | 840.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LIN-4281-PB, CON DUZINDO OS FIES DA IGREJA BATISTA DE LEROLAN DIA AO DISTRITO DE LIVRAMENTO DIA 22/03 E O TIME DE FUTEBOL BOTAFOGO ESPORTE CLUBE DE LE ROLANDIA PARA A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO - DIA 23/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00069068674404 | FELIX GONSALVES SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO E JOGO DE ILU MINACAO, PARA A APRESENTACAO DO GRUPO DE TEA TRO TATI, QUE ENCENOU A PECA PAIXAO DE CRIS- TO, NA PRACA DO CONJ. TIBIRI II, DIA 15/04/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 30/05/2003 | 570.00 | 00016189590420 | ANTONIA LAUDELINO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPREPARACAO DE BUFE POR OCASIAO DA ENTREGA DE 40 UNIFORMES ESPORTIVOS PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 30/05/2003 | 80.00 | 00019119437404 | RIVALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAAPRESENTACAO E DIVULGACAO DO CANTOR E COMPOSITOR SANTARITENSE VAVA DO FORRO, PELA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 30/05/2003 | 150.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA CONDUZINDO OS MEMBROS DA QUA DRILHA JUNINA FAZENDA ALEGRIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA, CRUZ DO ESPIRITO SANTO E JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 30/05/2003 | 100.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA CONDUZINDO O TIME DO GOIAS FUTE- BOL CLUBE DE LEROLANDIA PARA O ESTADIO TEI - XEIRAO NO DIA 01/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 30/05/2003 | 381.90 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 30/05/2003 | 250.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4909-PB, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA CONDUZINDO OS MEMBROS DA IGREJA PRESBITERIANA DE SANTA RITA PARA A CIDADE DE RIO TINTO NO DIA 22/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00015117421434 | JOSE ALVES DE MASCENA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO E JOGO DE ILU MINACAO, PARA A APRESENTACAO DO GRUPO DE TEA TRO TATI, QUE ENCENOU A PECA PAIXAO DE CRIS- TO NA PRACA GETULIO VARGAS, NO DIA 18/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 30/05/2003 | 296.40 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 30/05/2003 | 125.90 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SER VIDORES DE QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLAN TAO NO PERIODO DE 08 A 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 30/05/2003 | 273.60 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SER VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 08 A 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 30/05/2003 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNA-9390, NO TRANSPORTE DIARIO DE MOTORISTAS, AJUDANTES E COMBUSTI VEL, DESTINADOS AS MAQUINAS QUE FAZEM ATER RO NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 16 A 21 E 23 A 31 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 30/05/2003 | 235.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITA- RIOS NO DISTRITO DE VARZEA NOVA, CONJ. NO- VA ESPERANCA, CONSTRUIDOS PELA FUNASA, NO PERIODO DE 05 A 26 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 30/05/2003 | 1051.50 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR INFORMATI-ZADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 30/05/2003 | 117.90 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A RECUPERACAO DO PO;O ARTESIANO DACOMUNIDADE DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 30/05/2003 | 580.50 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL TEIXEIRAO E SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 30/05/2003 | 534.60 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR, CULTURAE INFRA ESTRUTURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 30/05/2003 | 478.70 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AS SECRETARIAS DE CULTURA, BEM ESTAR E INFRA ESTRUTURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 30/05/2003 | 411.30 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA,RUA DA MACAIBA, E RUA TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 30/05/2003 | 83.30 | 00003230108493 | RUTILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 5-12 AVOS) DO 13o. SALARIO DO ANO DE 2002, PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS, COM LOTACAO NA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 30/05/2003 | 3097.42 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 30/05/2003 | 4763.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 30/05/2003 | 4784.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 30/05/2003 | 1520.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DE VA- RIAS RUAS DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 30/05/2003 | 6287.33 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM FAVOR DA SAELPARELATIVO AO CONVENIO EFETUADO ENTRE SAELPA EPMSR PARA SUBISTITUICAO DE LUMINARIAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificacoes Publicas | DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 30/05/2003 | 3667.43 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELARECONSTRUCAO DE GALERIAS A CEU ABERTO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO TRECHO ESCADARIA A RESIDEN -CIA No.252 E No.447 A No.451. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 30/05/2003 | 83.30 | 00004213069478 | DANIELE DOS SAMTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 5/12 AVOS DO 13o. SALARIODO ANO 2002 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 30/05/2003 | 1400.00 | 00018810446887 | WALDIR ROSSANEZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO JARDIM MIRITANIA, REFE RENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 30/05/2003 | 70.00 | 00716137000147 | LAJES SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECU-SSAO DE PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 30/05/2003 | 2166.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 30/05/2003 | 1325.00 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS PIACAVA E VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 30/05/2003 | 7176.00 | 04823322000191 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE GRADES DE FERRO E BARRA DE 1/2 E3/16 COM ISNTALACAO NA PRACA OTAVIO BERNARDI-NO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 30/05/2003 | 240.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS TRATORES E GOL E CACAMBAS, PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 30/05/2003 | 290.00 | 09138462000144 | EMPRESA-EMPRESA PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE POSTES tamanho 150x10 6810 200000, DESTI NADOS A ILUMINACAO DO PATIO DO POSTO DE SAUDE PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 30/05/2003 | 537.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS A CONFIGURACAO DE01 (UM0 MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FI-NANCAS, (CPD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 30/05/2003 | 2210.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO DE PRO -CESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 30/05/2003 | 6302.97 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA CORRESPONDENTE ACOTA DO ICMS DO DIA 27/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 30/05/2003 | 2382.95 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DEBITADO NA COTADO FPM DO DIA 30/05/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 30/05/2003 | 20.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE 17032-4 (IPTU) RELATIVO AO MES DE MAIO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 30/05/2003 | 540.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/2003.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 30/05/2003 | 4765.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/2003.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 30/05/2003 | 94.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAEXPORTACOES DEBITADO NO DIA 30/05/2003.X.X.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 30/05/2003 | 31467.97 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTROS DEBITADO NA CONTA 4.069-X EM CUM -PRIMENTO A DECISAO DO TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 30/05/2003 | 297.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DO PAGAMENTO DE MANDADOS DE SEQUESTROSEFETUADO NA CONTA 4069-X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 30/05/2003 | 1190.00 | 02730484000150 | DPI - DIST. DE PROD. P/ INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PROCES-SAMENTO DE DADOS SO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 30/05/2003 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCA-RIA EFETUADA NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CONTA 14.443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 30/05/2003 | 508.39 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MA-NUTENCAO DO EQUIPAMENTO PLOTER PERTENCENTE A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 30/05/2003 | 9875.71 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE RELATIVO A 8% DASFOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 PARTE DO EMPRE-GADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 30/05/2003 | 10286.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 0002/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 30/05/2003 | 726.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ODEM DE PAGAMENTOS ENVIADAS POR ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 30/05/2003 | 278.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTOS EXPEDIDAS PELAEDILIDADE DURNATE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 30/05/2003 | 1036.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DE ARRESTO DETERMINADOS PELA JUSTICA DO TRABALHODEBITADOS NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 30/05/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE REFERENTE A TAXAS DE EXPEDINETE COBRADA PELO BANCO REAL NA CONTA 1003437-9, POR MOVIMENTACAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 30/05/2003 | 4016.09 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE REFERENTE A REPASSE PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, ACERTO DE DEBITODE PARCELAMENTO. MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 30/05/2003 | 300.00 | 04042384000166 | GVF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO STOR DE ARRECADACAO, BLOCOS DE DAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 30/05/2003 | 88.15 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO DURANTE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 30/05/2003 | 210.90 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 08 A 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 30/05/2003 | 108.30 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 30/05/2003 | 422.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOC-3703, PERTENCNETE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA, EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DI-REITO DA CRIANÇA E DO ADOLEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 30/05/2003 | 73.88 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 11/06/2003, (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DI-REITO DA CRIANÇA E DO ADOLEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 30/05/2003 | 6.00 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 06/06/2003, ( 83 229-7800). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 30/05/2003 | 190.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS DE COMPROVA-DA CARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 30/05/2003 | 600.00 | 00004159563740 | DALVANIRA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPECIALI-ZADO (RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DO CRA -NIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 30/05/2003 | 201.20 | 00045138877453 | MARIA DA PENHA HENRIQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 30/05/2003 | 150.00 | 00065224396468 | HILDA DOS RAMOS APOLINARIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA DE PASSAGEM DE SANTA RITA COM DESTINO ABARREIROS/BA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 30/05/2003 | 92.13 | 00001128379481 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 30/05/2003 | 100.00 | 00085317721415 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOAO PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 NA ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 30/05/2003 | 182.30 | 00087372525420 | LUCIENE DE PAIVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 30/05/2003 | 250.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTRANSPORTE DE MUNICIPES CARENTES EM CANOA DA COMUNIDADE DA USINA SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 30/05/2003 | 1212.70 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 30/05/2003 | 98.23 | 00011391057449 | JOSEFA DO NASCIMENTO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES E COMITIVA POR OCASIAI DA VISITA DO CONSUL ESPANHOL JESUS ZAPATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 30/05/2003 | 50.00 | 00002751354467 | SIDCLEY MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MMR-5504/PB POR OCASIAO DE REALIZACAO DAS ELEICOES PARA A DI-RECAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 30/05/2003 | 76.75 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 04-06-2003, (SECRETARIA DE AGRICULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 30/05/2003 | 950.00 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MMT-7188/PB PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 30/05/2003 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BEYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAVEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA DEBATE SEM CENSU-RA E ALERTA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 02/06/2003 | 195.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMAO DE OBRA EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO REALIZANDO A REPOSICAO DE CALCAMENTO, CONTRUCAO DEBUEIROS E REPOSICAO DE GALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 02/06/2003 | 340.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONSERVACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA DAS PRACAS AMARO FERRAZ, MONSENHOR MELLIBEU E DO TRABA- LHADOR REFERENTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 02/06/2003 | 1186.34 | 04894077001185 | MARCOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES ESPECI-FICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL PERTENCENTES A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 02/06/2003 | 4822.39 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 02/06/2003 | 5600.00 | 04881732000199 | AMBIENTE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAELABORACAO DE UM LAUDO TECNICO ATRAVES DE LE-VANTAMENTOS E ESTUDOS A SER REALIZADOS EM TRECHO DO RIO PRETO DE APROX.2800m CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 02/06/2003 | 800.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A CAMPANHA DE PRESERVACAO DA NATUREZA EMEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 02/06/2003 | 180.00 | 00052687244449 | ANA BETANIA A. O . COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTO DE PRODUTIVI-DADE DE ANA BETANIA A. O. COUTINHO, POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 02/06/2003 | 125.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 02/06/2003 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A DIVISAO DE MATERIAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 02/06/2003 | 450.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 02/06/2003 | 1440.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO E TECNICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 03/06/2003 | 1368.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR TECNICOS DO PROGRA-MA GESTAR PARA VISITAS DIURNAS E NOTURNAS ASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL NOPERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 03/06/2003 | 1620.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-5753 PARA TRANSPORTE DE ENTREGA DE MA-TERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA ERURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 03/06/2003 | 1440.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 DESTINADO A TRANSPORTE E ENTREGADE MATERIAIS ESCOLARES E PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 03/06/2003 | 200.00 | 00011231653434 | LOURIVAL VITORINO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL NO PE -RIODO DE 01 A 31/05/2003 PARA ACOMODAR OS ALUNOS DA ESCOLA DE FORTE VELHO POR MOTIVO DAMESMA ESTA PASSANDO POR REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 03/06/2003 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/05/2003 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 03/06/2003 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/05/2003 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DAS ESCOLAS FRANCISCO MARQUES EINSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 03/06/2003 | 600.00 | 00007694924799 | JOAO INACIO BARBOSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO, RETELHAMENTO E PINTURA DO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA MAUL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 03/06/2003 | 175.00 | 00005875564474 | ELIZIANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE CESTAS ARTESANAIS DESTINADAS A CONFRATENIZACAO JUNINA DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 03/06/2003 | 20.00 | 00020601115449 | LEONILDA MARIA ADELINO ARTUR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALAVAGEM COMPLETA NA BESTA ESCOLAR DE PLACA MNA-5787 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 03/06/2003 | 400.00 | 00060319585468 | SEVERINO APRIGIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL GAVIOES DO NORDESTE NO DIA 13/06/2003, NOQUAL FOI REALIZADA A CONFRATERNIZACAO JUNINADESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 03/06/2003 | 700.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NOS TURNOS DA MANHA ETARDE NO PERIODO DE 01A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 03/06/2003 | 315.00 | 00003236775416 | GILVAN DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO EM ROSAS NATURAIS, DESTINADAS AOEVENTO QUE COMEMOROU O DIA DAS MAES NA ESCOLAMUNICIPAL PROF. HELENA ISAURA GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 03/06/2003 | 350.00 | 00088536785420 | EUZELIR DE OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA DE INFORMATICA RICARDO CABRAL DE LIMA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 03/06/2003 | 300.00 | 00021995214434 | GERALDO EUGENIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCOMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA NA MANUTENCAO DE PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS NO PERIO-DO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 03/06/2003 | 130.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEDIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS, CAMPAN-HAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 03/06/2003 | 250.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS DE VIDEO CASSETE, TELEVISAO, RADIO E ANTENA PARABOLICA,NAESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA NOPERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 03/06/2003 | 88.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 16/06/2003, ( BIBLIOTECAS PUBLICAS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 03/06/2003 | 2355.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 16/06/2003, ( CRECHES DESTE MUNICI PIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 03/06/2003 | 5658.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE MEIO DE 2003, COM VENCIMEN- TO NO DIA 16/06/2003, ( ESCOLAS MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 03/06/2003 | 250.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PREETADOS COMOCANOEIRO TRANSPORTANDO OS MORADORES DA COMUNIDADE DA USINA SANTA RITA PARA O CENTRO E VICEVERSA REFERENTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 03/06/2003 | 644.00 | 00026747413415 | CLAUDETE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 01/04 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 03/06/2003 | 180.00 | 08335192000107 | ASTEMAG-ASSIST.TECNICA DE MAQUINAS GERAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVERE CALCULAR OLIVETTI REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 03/06/2003 | 778.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELORECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS OFICI-AIS DESTA EDILIDADE BEM COMO DE AUTENTICACOESREALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 03/06/2003 | 216.00 | 02114735000171 | JOSEFA DO NASCIMENTO LEITE-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COMITIVA DO PREFEITO POR OCASIAO DE VISITA DO PRESIDENTE DA ASSOCIACAO DE PREFEITOS DO LITORAL NORTE SUDEMA E IDEME AO SANTUARIO ECOLOGICO DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 03/06/2003 | 30.00 | 00863335000133 | O P E N L I N E | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOPROVIMENTO DE INTERNETE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 03/06/2003 | 93.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 16/06/2003. ( SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 03/06/2003 | 162.35 | 00000912550406 | MARIA TEREZA DA C. FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTOESPECIALIZADO E NAO EXISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 03/06/2003 | 1680.00 | 03609783000284 | SENAC PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMINISTRACAO DE 24 TURMAS NO CURSO DE MICRO INFORMATICA NO SENAC MOVEL REFERENTE A 5a.PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 03/06/2003 | 577.20 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 03/06/2003 | 1344.21 | 02314530000130 | AR SERVICE - REFRIG. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 37 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO JANELA NO PERIODO 01/05 A 31/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 03/06/2003 | 2700.00 | 00013228706400 | MARIA JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO, POLICIAIS MILITARES, COMISSARIOSDE MENORES POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 03/06/2003 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DOS VEICULOS RANGER CABINE DUPLA E SAVEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, (GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 03/06/2003 | 2595.60 | 00934136000179 | DL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA DISPENSA E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 03/06/2003 | 1408.00 | 41225269000153 | GUARDIAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS ASO GABINETE MAS PRECISAMENTE SE- TOR DE TRANSITO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 03/06/2003 | 1733.50 | 00934136000179 | DL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 03/06/2003 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DO DIRITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E TRABALHISTA CONFORME CON-TRATO REFERENTE MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 03/06/2003 | 1200.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAASSESSORIA JURIDICA PERANTE A JUSTICA COMUM, FEDERAL E DO TRABALHO BEM COMO SERVICOS ADVO-CATICOS REFERENTE A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 03/06/2003 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO PROCES-SUAL DAS ACOES CONTRA A EDILIDADE E DE NOSSA AUTORIA.RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 03/06/2003 | 200.00 | 00002050449720 | JOVENTINA RIBEIRO ABREU | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 03/06/2003 | 759.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-5837, 229-7121, 229-7126, 229-5821, 229- 3494 E 229-3233 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTES AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 03/06/2003 | 216.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 03/06/2003 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIADA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 03/06/2003 | 135.00 | 62958491000135 | ANDREI PUBLICAÇOES MED. FARM. E TECNICAS | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DO GUIA FARMA-CEUTICO BRASINDICE DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 03/06/2003 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PA-RA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, COM PRESTACAO DE CONTAS PREVIS-TA PARA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 03/06/2003 | 95.10 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 2ª PARCELA DA ASSINATURADO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTA SECRETA-RIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 03/06/2003 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEC - COM. E SERVIÇOS DE INTERNET | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DO PROVEDOR DAINTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 03/06/2003 | 2432.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE A CAMPANHA NA-CIONAL DA INFLUENZA NO PERIODO DE 07 A 25/04/2003, TOTALIZANDO 152 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 03/06/2003 | 4723.20 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS UNIDADES DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 03/06/2003 | 288.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS UNIDADES DE SAUDE, PSF E DIVISAO DEMATERIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 03/06/2003 | 212.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO VEICULO IPANEMA PLACA MNO-3009, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 03/06/2003 | 626.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO IPANEMA PLACA MNO-3009, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 03/06/2003 | 12.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO IPANEMA PLACA MNO-3009, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 03/06/2003 | 160.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNG-4764, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 03/06/2003 | 602.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO CARAVAN PLACA MNG-4764, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 03/06/2003 | 82.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO CARAVAN PLACA MNG-4764, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 03/06/2003 | 6.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO DO DIA 03/06/2003, DA C/C 55-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 03/06/2003 | 430.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOFOTOGRAFO PROFISSIONAL NA PRODUCAO E REVELA -CAO DE FOTOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SE -CRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 03/06/2003 | 400.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAAPRESENTACAO DE CONJUNTO MUSICAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HELENA ISAURA GUERRAPOR OCASIAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 03/06/2003 | 225.40 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DAFESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 03/06/2003 | 788.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA XAGEPA DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMEN- TO NO DIA 16/06/2003, ( ESTADIOS DE FUTEBOL, PRACAS ESPORTIVAS E GINASIOS DE ESPORTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 03/06/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 16/06/2003, ( TEATRO O ARTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 03/06/2003 | 1064.00 | 00023746947472 | LUCIENE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS NO PERIODO DE 14 A 22/05/2003, DESTINADOS AO CAMAROTE DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DA REA LIZACAO DA FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA, NO CAMAROTE DAS AUTORIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 03/06/2003 | 600.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO EVENTO SEMANA DO MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 2 A 6 DE JUNHO DE 2003 E DO CAMPEONATO DE BAIRRO DO CONJUNTO MARCO MOURA NO PERIODO DE 7 A 8 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA AREA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 03/06/2003 | 450.00 | 00001265338493 | AVANI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DO I TREINAMENTO DE BIBLIOTECARIOS E AUXILIA - RES, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 03/06/2003 | 750.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, NO PERIODO DE 14 A 22 DE MAIO , POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RI TA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 03/06/2003 | 6500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO E MANUTENCAO DE 23 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A REA LIZACAO FESTA DA PADROEIRA, NO PERIODO DE 14 A 22 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 03/06/2003 | 5500.00 | 00963073000189 | MARCA TEXTO COMPUTACAO E COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO DE 15 BANNERS EM VINIL, 02 PAINEIS PARA PORTICOS DE ENTRADA DETINADOS A ORNAMEN-TACAO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 03/06/2003 | 1386.00 | 00016189590420 | ANTONIA LAUDELINO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO E FORNECIMENTO DE BUFFE COM SALGADOE GULOSEIMAS DESTINADOS AOS MUSICOS E ARTISTACONTRATADOS POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 03/06/2003 | 111.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA INS -TRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 03/06/2003 | 1000.00 | 00022538216400 | EUNICE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTRANSPORTE DE ADUBO ANIMAL NO VEICULO DE PLA-CAS SRX-8622/PB DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS PARA SANTA RITA, DESTINADO AS PRACAS PUBLICASESTADIOS DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Transporte Metropolitano | RECUPERAÇÃO DO TERMINAL URBANODE PASSAGEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 03/06/2003 | 5242.59 | 04770029000103 | MG - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAEXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RAMPAS E ADAPTACAO EM BANHEIROS NO TERMINAL RODOVIA-RIO DO CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 03/06/2003 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONSULTORIA E ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 03/06/2003 | 11068.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 16/06/2003, ( PRACAS PUBLICAS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 03/06/2003 | 616.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VALMET, CACAM BA MNA-5737 E MOC-3677, PERTENCNETES A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 03/06/2003 | 650.00 | 00063938766468 | JAIR INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACA MNA-4972 E MNA-5092, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE VIGILAN CIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 03/06/2003 | 1800.00 | 00013228706400 | MARIA JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO, VIGILANCIA, TRANSITO E MILITARESPOR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificacoes Publicas | DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 03/06/2003 | 1006.51 | 04745156000152 | COMPENSE - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE GALERIA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA ( TRECHO RUA CAMPOS SALES COM NILO PECANHA - BRO. POPULAR ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 03/06/2003 | 2159.70 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FRONECIMENTO DE PANUS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEICU- LOS GOLS DE PLACAS MNF-7412, MOC-3703, MOC 3613 E MNA-4972, PERTENCENTES A ESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 03/06/2003 | 429.30 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PECAS E PANUS, EM VEICULOS DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 03/06/2003 | 159.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA MNA-4972, PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 03/06/2003 | 141.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALCAO E TROCA DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MNA-4972, PERTENCENTE AO DEPERTEMENTO DE VIGILANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 03/06/2003 | 252.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOC- 3703, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 03/06/2003 | 170.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA MOC -3703, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 03/06/2003 | 877.70 | 01427591000140 | CATLINK - PECAS PARA TRATORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASA PATROL 120B E A PA MECANICA 930 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 03/06/2003 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEM COMO DE SUA MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE MAIODE 2003 E MANUTENCAO EM PROGRAMAS DE FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 03/06/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCONTADOR ENVOLVENDO A REVISAO E REGISTROS CONTABEIS BEM COMO AS DEMOSTRACOES ORCAMENTARIASE ASSESSORAMENTO/CONSULTORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 03/06/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 03/06/2003 | 30.00 | 00863335000133 | O P E N L I N E | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOPROVIMENTO DE CONEXAO COM A REDE MUNDIAL INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 03/06/2003 | 10286.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA AOIPEA-PREVIDENCIA CONFORME PROCESSO 002/2000. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 03/06/2003 | 1122.90 | 00934136000179 | DL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 03/06/2003 | 3922.35 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DOACAO A MUNICIPES CARENTES POR OCASIAO DE SITUACAO EMERGENCIAL PROVOCADA PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 03/06/2003 | 145.53 | 00069010625400 | ADRIANA DE LOURDES LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 03/06/2003 | 234.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 03/06/2003 | 100.00 | 00072778822453 | MARIA DA PENHA FELISMINO GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A REALIZACAO DE INTERVENCAO CIRURGICA DE CATARATA POR NAO EXISTIR TAL PROCEDIMENTO EM NOSSOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 03/06/2003 | 200.00 | 04719898000103 | FUTURO CONGRESSOS E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAINSCRICAO EM EVENTO PROMOVIDO A SER REALIZADONOS DIAS 14.15 E 16 DE JULHO EM CURITIBA SOB O TITULO DE CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE AVALIACAO NA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 03/06/2003 | 200.35 | 00046809651420 | SEBASTIANA MARIA FRANCA DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 03/06/2003 | 2825.70 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAEMISSAO E RESERVA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SECRETAHRIA DO BEM ESTAR SOCIAL POR OCASIAO DE PARTICIPAR DE CONGRESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 03/06/2003 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR MINISTRADO PELA FACULDADE ASPER EM JOAO PESSOA, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 03/06/2003 | 505.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMEN- TO NO DIA 16/06/2003, ( SECRETARIA DO BEM ES TAR E CENTROS COMUNITARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 03/06/2003 | 12.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO MARIA PAULA REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 03/06/2003 | 69.40 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO MARIA PAULA REFERENTE OMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 03/06/2003 | 36.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2294417 REFEREN-TE O MES DE MAIO/03 COM VENCIMENTO EM JUN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 03/06/2003 | 4.31 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAEMBRATEL DE TELEFONIA FIXA NACIONAL DO FONE 2294417 REFERENTE MAIO COM VENCIMENTO EM JUN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 03/06/2003 | 95.00 | 00035337800744 | IVONETE ALVES DE PAIVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 03/06/2003 | 2940.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NE DESOBSTRUCAO E RETIRADA DE DETRITOS DE FOS SAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 03/06/2003 | 95.00 | 00028154037491 | JOAQUINA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 03/06/2003 | 95.00 | 00083950800425 | GILVANDA CAVALCANTE DE MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 03/06/2003 | 90.00 | 00002116630428 | MARIA MERCIA CARDOSO NEVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 03/06/2003 | 2290.50 | 00013228706400 | MARIA JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO, POLICIAIS MILITARES, COMISSARIO DE MENORES, VIGILANCIA POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 03/06/2003 | 20.00 | 00004129303406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 03/06/2003 | 136.02 | 00647734000167 | COMERCIAL MOREIRA DE ARMARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO PROGETO SENTINELA, QUE ESTA LIGADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 03/06/2003 | 20.00 | 00032462719415 | JOSE JOAO DE MORAES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 03/06/2003 | 80.00 | 00013918206491 | ELIAS DE PAULA CAVALCANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 03/06/2003 | 20.00 | 00004129303406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DA SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 03/06/2003 | 99.00 | 00060316748404 | CLAUDIANA CARDOSO NEVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 03/06/2003 | 80.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSA -GENS DE IDA E VOLTA ATE A CIDADE DE JOAO PES-SOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELE-GACIA DO SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 03/06/2003 | 23.68 | 00044130686453 | ROSA FLORENCIO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 03/06/2003 | 171.70 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 03/06/2003 | 207.30 | 00072764198434 | JOSE CARLOS DUTRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 03/06/2003 | 134.55 | 00057883807404 | ROSA DE LOURDES COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 03/06/2003 | 150.57 | 00016190360459 | VICENTE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 03/06/2003 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL DOS MUNICIPIOS EDICAO DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 03/06/2003 | 1000.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADIVULGACAO MA RADIO 107.7FM RADIO CRISTAN DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA EDILIDADE E INFORMATIVOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 03/06/2003 | 176.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 16/06/2003, ( SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 04/06/2003 | 30.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 04/06/2003 | 280.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRA-FIA DA COLUNA VERTEBRAL). XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 04/06/2003 | 600.00 | 00004622594471 | LUCIANO VICENTE DA SILCA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUTEAR DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO, (RESSONANCIA MAGUINETICA DO CRANIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 04/06/2003 | 42.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MI NERAL E BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE FINANCAS, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 04/06/2003 | 74.74 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNEWCIMENTO DE SUPRIMENTOS EM INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOSDA SECRETARIA DAS FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 04/06/2003 | 2812.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTODE CIMENTO DERSTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES E RERPOSICAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 04/06/2003 | 2080.78 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA EDILIDADE. XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 04/06/2003 | 3584.09 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DEATA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento do Turismo | APOIO A PROJETOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 04/06/2003 | 90.00 | 00032460856415 | JOSIVALDO EDUARDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA QUE SER- VE PARA OS ENSAIOS E APRESENTACOES DO GRU- PO DE CULTURA POPULAR MASSAPE, INFANTIL, A DULTO E DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 04/06/2003 | 120.00 | 00020540370444 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MXK-6566, CONDUZINDO OS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO PARAIBANO INFAN TIL DE FUTEBOL, (EQUIPE DO SANT CRUZ ESPOR- TE CLUBE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 04/06/2003 | 1258.00 | 08212698000110 | SADEC-SOCIEDADE ADM. CON. ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MMV-2191/PB COMEQUIPAMENTO MUNCK DESTINDO A MONTAGEM DOS AR-COS ORNAMENTAIS DE ENTRADAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 04/06/2003 | 787.50 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AOS PORTADORES DE DEFICIEN-CIA E PACIENTES EM TRATAMENTO QUE NAO TEM CONDICOES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 04/06/2003 | 1632.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AOS PORTADORES DE DEFICIEN-CIA E PACIENTES EM TRATAMENTO QUE NAO TEM CONDICOES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 04/06/2003 | 150.00 | 00020358920400 | JOSEFA ALVES FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO (ENEMA), PARAFINS DE INVESTIGACAO DE DIAGNOSTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 04/06/2003 | 348.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS665-5033, 229-3050, 664-3031, 217-9060 E 229-1446, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 04/06/2003 | 808.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS217-4119, 229-6291, 217-6848, 664-1068, 217-5317, 229-7109 E 229-4494, REFERENTES AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 04/06/2003 | 1197.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEI- CULOS DA FROTA DESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 04/06/2003 | 67.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTOJOES DE AGUA MINERAL DE 20L, E GAS DE COZINHA DES TINADOS A COPA DA SECRETARIA E CHEFIA DE GA- BINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 04/06/2003 | 480.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 1998, CONFOR ME PARECER E HOMOLOGACAO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 04/06/2003 | 2750.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTRANSPORTE EM VIAGENS ESPECIAIS COM VARIAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO;IGRAJAS EVANGELICAS, EQUIPES DE FUTEBOL, GRUPOS FOLCLORICOS, GRUPOS DE JOVENS ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 04/06/2003 | 239.40 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 22/05 A04/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 04/06/2003 | 947.55 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES E SOBREMESAS, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, PROCURADORIA JURUDICA, SECDTUR E CONSELHO TUTEL-AR, NO PERIODO DE 29/05 A 04/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 04/06/2003 | 2790.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE ANCHIETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 04/06/2003 | 9216.80 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SANTANA E LEROLAN-DIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 06/06/2003 | 6162.20 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | IMPROTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SAO JOAO, FAZENDASAO GONCALO, ODILANDIA E TIBIRIZINHO PARA OCENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 06/06/2003 | 13933.20 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM RIBEIRA E BEBELANDIA COMDESTINO AO CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 06/06/2003 | 962.80 | 00000000000000 | SERVICO NOTARIAL E REG. DOURADO DE AZEV. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICACOESE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE ESCOLA MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 06/06/2003 | 370.00 | 04823322000191 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE GRADES DE FERRO DESTINADO A ESCO-LA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 06/06/2003 | 2200.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTRANSPORTE DE ALINOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM JACUIPE, FAZENDAS RIACO BRANCO ESANTA FRANCISCA PARA A USINA SANTANA E PARA OCENTRO DE SANTA RITA E VIRSE E VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 06/06/2003 | 37.65 | 01793112000100 | BARROS & LIMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO QUE PARTICIPARAM DO 16º FORUM DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 06/06/2003 | 78.00 | 24281081000103 | LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA PCNS EM ACAO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 06/06/2003 | 78.60 | 02280450000100 | NEIVA FOTOGRAFIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE 131 FOTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 06/06/2003 | 1708.00 | 04272872000160 | Q2000 IMPORTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 06/06/2003 | 423.00 | 00041605985449 | RONILDO OLIVIO DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 120 CONJUNTOSDE MESAS COM CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO DEDIVULGACAO DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 06/06/2003 | 300.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 EXEM -PLARES DO LIVRO DO LIVRO FRAGMENTOS ETILICOSE GASTRONOMICOS - A HISTORIA DO BEBER E DO COMER NA PARAIBA DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 06/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DA ESCOLA CARLOS ANORBIO DE PACE EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 06/06/2003 | 479.58 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 06/06/2003 | 283.37 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS CRECHES PREESCOLA RACHEL MAROJA E GENERAL ANTONIO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 06/06/2003 | 345.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS EM VIRTUDE DA INAUGURACAO DA QUADRADE ESPORTES DA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA.X.X.X.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 06/06/2003 | 150.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAOEM FLORES NATURAIS DESTINADO AO EVENTO QUE CELEBROU A ASSINATURA DO CONVENIO SECRETARIA DEEDUCACAO E O INSTITUTO ALPARGATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 06/06/2003 | 800.00 | 02122137000144 | EDUCACAO-AG.DE ASSES.PLAN.E PRET.SERV. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIATECNICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE MAIO/03.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 06/06/2003 | 300.00 | 00076826333449 | VERIADINA XAVIER DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE DESPESAS COMESTADIA EM SAO LUIS/MA, POR OCASIAO DA REALI-ZACAO DO III FORUM INTERNACIONAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 06/06/2003 | 1050.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAGERACAO E EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICARELATIVOS AO FGTS EM ATRASO.xxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 06/06/2003 | 135.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO E REVELACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS DURANTE O EVENTO DO SEMINARIO ESTRATEGICODE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO REALIZADO NO CEOP E PROMOVIDO PELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 06/06/2003 | 2291.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE INSUMOS E SUPRIMENTOS EM INFORMATICA EM COMO MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 06/06/2003 | 680.00 | 67664086000128 | CONATEC - CONSULTORIA, ASSIST. TECNICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA, MANUTENCAO DE 02 CENTRAIS E CONSERTO DE 02 (DOIS) APA- RELHOS E INSTALACAO DE 03 (TRES), LINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 06/06/2003 | 176.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PA- GAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS E FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS COORDENADORES DO PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME EXTRATO DO DIA 06/06/2003, DA C/C 69-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 06/06/2003 | 54.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DA DIVI- SAO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 06/06/2003 | 144.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO SAEE CENTRO DE SAUDE DE SANTA RITA, REFERENTESAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 06/06/2003 | 56.64 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOPORTAL DO PARAISO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 06/06/2003 | 27.60 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO HEITEL SANTIAGO E JARDIM CAROLINA, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 06/06/2003 | 1960.00 | 01808924000181 | EXPRESSO TROPICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTRANSPORTE EM VIAGENS ESPECIAIS COM COMUNIDA-DES EVANGELICAS E CATOLICAS, BANDAS DE MUSICAS, GRUPOS DE DANCAS, EQUIPES DE FUTEBOL ETC,.CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 06/06/2003 | 6028.50 | 03548327000190 | VELEIROS PRAIA HOTEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS BANDAS MUSICAIS E ARTISTAS CONTRATADOS POR OCASIAO DAS FESTI-VIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 06/06/2003 | 220.00 | 00002810710473 | FABIO WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 06/06/2003 | 250.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DES-TINADO A TRANSMISSAO DA FINAL DOS II JOGOS DAAMIZADE REALIDZADO NA QUADRA DE ESPORTES DO SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUB E PROMOVI-DO PELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 06/06/2003 | 129.38 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - JS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE TECIDOS ESPECIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | APOIO A ASSOCIAÇÕES E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 06/06/2003 | 1753.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS; TROFEIS, MEDALHAS, UNIFORMES, E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS PELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 06/06/2003 | 350.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM A SONORIZACAO POP SOM, DURANTE OS FESTEJOS, DE QUADRILHA JUNINA, REALIZADO NO COLEGIO PAULO FREIRE NO CONJ. MARCOS MOURA, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 06/06/2003 | 200.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DE NOMINADO POP SOM, DURANTE A FEIJOADABENEFICENTE A IGREJA N. SRA. DA CONCEICAO, REALIZADA NI SANTA CRUZ , NO DIA 15 DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 06/06/2003 | 245.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS CACAMBA MOC-3677/PB E MNA 5738/ PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 06/06/2003 | 313.00 | 24504615000113 | REGINALDO SILVA-ME - OFICINA DIESEL ERRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOSAO CONSERTO/MANUTENCAO DA CACAMBA FORD 12000 DE PLACAS MNA-5738 PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 06/06/2003 | 90.00 | 24504615000113 | REGINALDO SILVA-ME - OFICINA DIESEL ERRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO DE ROLAMENTOS DE RODAS E REVISAO ELETRICA NO VEIICULO DE PLACAS MNA-5738/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 06/06/2003 | 450.40 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATIRAGENS DE COPIAS XEROGRFICAS/ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | CONFERENCIAS/SEMINARIOS E FORUNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 06/06/2003 | 598.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO E ORNAMENTACAO EM FLORES NATURAIS DESTINADAS A FUNERAIS DE MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 06/06/2003 | 868.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMER-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Protecao ao Meio Ambiente | APOIO A PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO E PRESER.DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 06/06/2003 | 750.00 | 00098144677404 | WELLINGTON MATIAS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO, CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BANNERSDESTINADOS A ORNAMENTACAO DO EVENTO ALUSIVO ASEMANA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 10/06/2003 | 2500.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DE PROTECAO AO ANCIAO CONFORME LEI MUNICIPAL 1051 /2003 REFERENTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 10/06/2003 | 4100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES JUNTAMENTE COM SERVICOS FUNEBRES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 10/06/2003 | 1029.41 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 30/06/2003, ( CRECHES DESTE MUNICI PIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 10/06/2003 | 6680.02 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A SABER O PASEP.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 10/06/2003 | 1761.00 | 12934998000180 | RECOMAQ-PECAS E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA MUANUTENCAO E CONSERTO DA MOLA TENSORA E RO-DA GUIA EXECUTADAS NO TRATOR DE ESTEIRA D4 PERTENCENTE A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 10/06/2003 | 4535.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VIATURAS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ES-TRTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 10/06/2003 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463, NO TRANSPOR- TE EW COLETA DE LIXO, EM DISTRITOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 14 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 10/06/2003 | 3700.14 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 10/06/2003 | 680.00 | 00050031929400 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO E FORNECIMENTO DE GADIS EM MADEIRA DESTINADOS A PROTECAO DE PLANTAS E CONFECAO DE ESCADAS DESTINADAS A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 10/06/2003 | 2280.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DI VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722003 | 0043672 | 10/06/2003 | 5002.91 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS EM VARIAS RUAS NO MUNICIPIO CONFORME LICITA--CAO 041/2003 REFERENTE A 1a.MEDICAO CONFORME LAUDO TECNICO. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 10/06/2003 | 4543.25 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 30/06/2003, ( PRACAS E MERCADOS PU BLICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 10/06/2003 | 46212.83 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 30/06/2003, ( ILUMINA - CAO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 10/06/2003 | 64.77 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 30/06/2003, ( BIBLIOTE- CAS PUBLICAS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 10/06/2003 | 1286.60 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 30/06/2003, (ESTADIOS DE FUTEBOL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 10/06/2003 | 1698.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 10/06/2003 | 197.50 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2224, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 10/06/2003 | 79.98 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2224,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 10/06/2003 | 270.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE 03 MAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCEN- TES AO CENTRO DE SAUDE PADRE MALAGRIDA E PSFSANTA CRUZ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 10/06/2003 | 7930.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 10/06/2003 | 77.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, DO MES DE MAIO/2003, CONFORME EXTRATO DO DIA10/06/2003, DA C/C 69-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 10/06/2003 | 325.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PRODUCAO E REVELACAO DE REPORTAGENS FOTOGRA-FICAS REALIZADAS ENM EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 10/06/2003 | 3682.89 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 10/06/2003 | 4476.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2291573,22924-12,2291146 REFERENTES A MAIO COM VENCIMENTO EM ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 10/06/2003 | 5311.04 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENMCIMENTO NO DIA 30/06/2003, (POSTOS PO LICIAIS, JUIZADO DE MENORES E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 10/06/2003 | 836.01 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS DE N: 2352-2 , 0154-0, 0165-6, 1242-6, 1943-5. XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 10/06/2003 | 600.00 | 00000826413404 | REGINALDO DUTRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAEXECUCAO DE PERICIA EM ACAO DE DESAPROPIACAO PROMOVIDA CONTRA ARLINDO CABRAL E CIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 10/06/2003 | 10020.03 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A SABER O PASEP.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 10/06/2003 | 326.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO Nº 229.2970(SECRETARIA DE EDUCACAO)RELATIVO AO MES DE MAIO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 10/06/2003 | 603.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO Nº 229.1571(SECRETARIA DE EDUCACAO)RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 10/06/2003 | 645.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO Nº 229.1570(SECRETARIA DE EDUCACAO)RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 10/06/2003 | 12.43 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE TE-LEFONE(EMBRATEL) DO Nº 229.2970 MES DE MAIO2003(SECRETARIA DE EDUCACAO).X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 10/06/2003 | 5.90 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DA EM-BRATELDO Nº 229.1571(SECRETARIA DE EDUCACAO),RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 10/06/2003 | 79.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DA CORREIA DO CARRO DO ABSO-CURADOR DA IMPRESSORA HP 695C DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 10/06/2003 | 804.89 | 03938045000108 | JOSE WALTER GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 10/06/2003 | 3682.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 MESA,03 ARMARIO DE ACO E 04 CADEIRA DIRETOR EM TE-CIDO DESTINADO AO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 10/06/2003 | 120.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DUAS CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA,DA CRECHE MARIA CAMERLITA MAROJA PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 10/06/2003 | 4342.00 | 05167781000127 | LCR COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMEN-TOS DE INFORMATICA DESTINADO AOS COMPUTADORESDA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 10/06/2003 | 240.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA MAQUINA COPIADORA MARCA MINOLTADA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 10/06/2003 | 2076.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 173 CAMI-SAS DESTINADO A CAMPANHA DO EJA DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 10/06/2003 | 275.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A MAQUINA COPIADORA MINOLTA MODELOEP 2010 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 10/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANPUH PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 INSCRICAONO XXII SIMPOSIO NACIONAL DE HISTORIA DESTINADO A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 10/06/2003 | 673.00 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SERVICOS NAS ANTENA PARABOLICAS,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 10/06/2003 | 1114.00 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO,DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 10/06/2003 | 2398.43 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 10/06/2003 | 4155.32 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 10/06/2003 | 93.54 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. CANDI-DA DE SA ANDRADE NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 10/06/2003 | 173.63 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPALSANTA HELENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 10/06/2003 | 151.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA INSTITUTO SAO MARCOSNESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 10/06/2003 | 22.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDI0ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNCIPAL CARLOS ARNO -BIO DI PACE EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 10/06/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | ANPUH PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 28 INSCRICAODE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO XXIISIMPOSIO NACIONAL DE HISTORIA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 10/06/2003 | 3843.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DA DUPLICADORA RISOGRAPH CR 271O DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 10/06/2003 | 374.00 | 02905007000188 | MARCIO CESAR MENDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVICOS NA ESCOLAMUNICIPAL PADRE ANCHIETA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 10/06/2003 | 750.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE 05 PIPAS DE AGUA DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO EISRAEL DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 10/06/2003 | 265.00 | 00018601472400 | SEVERINO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACENTRAL DE AGUA DA ESCOLA M. MANOEL FAUSTINO,CONSERTO DE BEBEDOURO NA ESCOLA PAULO JORGE RDE LIMA, E GELADEIRA JAIME LACET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 10/06/2003 | 13999.26 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 30/06/2003, ( ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 10/06/2003 | 7940.10 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO - MIRIAM X. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 10/06/2003 | 27.00 | 09107988000167 | MECANTEC | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 METROSDE MANGUEIRA PRETA 3/4 DESTINADO A ESCOLA MU-NICIPAL PAULO FREIRE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 10/06/2003 | 150.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER ELETRONI-CA OLIVETTI DA ESCOLA CANDIDA DE SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 10/06/2003 | 180.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE DOIS MIMIOGRADO DAS ESCOLAS ABE -LARDO RIBEIRO E ANIBAL LIMEIRA..X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 13/06/2003 | 51.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 20/06/2003, (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 13/06/2003 | 47.45 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 17/06/2003, ( CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 13/06/2003 | 775.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 16/06/2003, ( PLANO EMPRESARIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 13/06/2003 | 784.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 16/06/2003, ( 229-5999, 3183, 5847 ,2621, 1676). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 13/06/2003 | 336.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SAUDE DO MES DEMAIO/2003, CONFORME EXTRATO DO DIA 13/06/2003DA C/C 69-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 13/06/2003 | 2510.83 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOESAMBULATORIAIS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 13/06/2003 | 581.40 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOESAMBULATORIAIS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 13/06/2003 | 112.44 | 08607392000163 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOESAMBULATORIAIS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 13/06/2003 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-0069, NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS, MOTORISTAS E AJUDANTES QUE FAZEM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NOS DISTRI- TOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 13/06/2003 | 610.00 | 00000000000000 | JOSE MARIANO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REALIZANDO TAPA BURACOS COM APLICACAO DE ASFALTO PMF- NAS RUAS: JOANA G. DA SILVEIRA, SEVERO RO- DRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 13/06/2003 | 160.00 | 00025092332468 | SEBASTIAO TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REALIZANDO A RETIRADA DE ENTULHOS NOS BANCOS DE RESER VA DOS JOGADORES, RETALHAMENTO DA SALA DOS ARBRITOS E VESTIARIOS E CONSERTO DE ALAM- BRADO NO ESTADIO DE FUTEBOL BANDEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 13/06/2003 | 385.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, INCLUSIVE COM AJUDANTE NA RECUPERA CAO DO TELHADO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SO CIAL E DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO ( ADMI- NISTRACAO)., PERIODO DE 20 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 13/06/2003 | 308.00 | 00019119151420 | FERNANDO MARQUES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 44 m2 DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 13/06/2003 | 480.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIARIO EM FAVOR DE PERITO JOSE FRAN- CISCO DA SILVA., CONFORME PARECER DA PRO- CURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 17/06/2003 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOS DE PLACA MMP-8446, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, (DEPARTAMENTO DE TESOURARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 17/06/2003 | 114.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES MU-NICIPAIS, NO PERIODO DE 05/06 A 11/06/2003 , (SECRETARIA DE FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 17/06/2003 | 6000.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS, AUTORIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA, MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 17/06/2003 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMQ-5560-PB, NO PERIODO DE 23/05/ A 20/06/03, A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 17/06/2003 | 85.50 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 12 A 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 17/06/2003 | 1829.73 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/03CONFORME DAF DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 17/06/2003 | 16144.69 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DEBITADO NACOTA DO FPM DOA DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 17/06/2003 | 64860.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DE INSS EMPRESA,DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2003,CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 17/06/2003 | 697.07 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% DO VALOR DA COTA DO ICMS DO DIA 03/06/2003 CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 17/06/2003 | 2275.55 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DEBITADO NA COTADO ICMS CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 17/06/2003 | 839.05 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 10/06/2003 CONFORME ACORDO DE PARCELAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 17/06/2003 | 8072.35 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DEBITADO NA COTADO FPM DO DIA 10/06/2003, CONFORME ACORDO DEPARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 17/06/2003 | 23.68 | 00044130686453 | ROSA FLORENCIO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 17/06/2003 | 65.40 | 00005515794478 | WEDJA FIDELIS DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 17/06/2003 | 99.59 | 00069578850468 | JOSE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 17/06/2003 | 91.51 | 00021979596468 | EDNA SABINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 17/06/2003 | 37.52 | 00000000000000 | DIGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 17/06/2003 | 26.82 | 00044131828472 | EUDES RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 17/06/2003 | 59.81 | 00005120122450 | EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 17/06/2003 | 95.00 | 00000986652431 | JANIO INOCENCIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CAREMTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 17/06/2003 | 20.00 | 00005353488431 | CELIA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 17/06/2003 | 250.00 | 00002787077420 | ERIKA PATRICIA TIBURCIO VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE UMA TALA AUXILIO/PALMAR, CONFORME COMPROVANTES COMPROBATORIOS/EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 17/06/2003 | 95.00 | 00046018913453 | EULINA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 17/06/2003 | 95.00 | 00098099604415 | MARIA ELIANE MAURICIO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 17/06/2003 | 95.00 | 00001361451408 | MARIA BERNADETE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 17/06/2003 | 95.00 | 00005026173497 | MICHELE ANNE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 17/06/2003 | 95.00 | 00042458110487 | INACIO MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 17/06/2003 | 93.95 | 00004909048405 | UBERLANDIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 17/06/2003 | 95.00 | 00002475031425 | AVANI GALDINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 17/06/2003 | 97.60 | 00005303221458 | CIBELY INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 17/06/2003 | 99.91 | 00088513700444 | LUCIENE CHRISTHINE VIANA DA CUNHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 17/06/2003 | 55.09 | 00002449794484 | MARIA RITA VALENTIM DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 17/06/2003 | 95.00 | 00005303221458 | CIBELY INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 17/06/2003 | 98.00 | 00098107917472 | ELENICE MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 17/06/2003 | 96.46 | 00020293437491 | JOSE ANISIO PESSOA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 17/06/2003 | 114.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE BEM ESTAR COCIAL, NO PERIODODE 05 A 11/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 17/06/2003 | 7860.00 | 03886469000168 | FRANCISCO F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 17/06/2003 | 290.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, INCLUSIVE COM AJUDANTES NA RECUPE- RACAO DO TELHADO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 27 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DI-REITO DA CRIANÇA E DO ADOLEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 17/06/2003 | 34.20 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 12 A 18 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 17/06/2003 | 1570.00 | 01683611000144 | JEAN OTICA - MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU E LENTES ESPE-CIAIS DESTINADAS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 17/06/2003 | 2743.00 | 00040811140482 | ROBERVAL DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES.xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 17/06/2003 | 3300.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOSCOMPLETOS DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 17/06/2003 | 176.70 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL ,NO PERIODO DE 12 A 18/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 17/06/2003 | 1210.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES NO VEICULO DE PLACA MNA-5753-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 17/06/2003 | 24.50 | 05456024000173 | R E C O P Y - RECARGA DE CARTUCHOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM /DE COPIAS HELIOGRAFICAS DE PROJETOS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 17/06/2003 | 1624.50 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES NO PERIODO DE 02 A 15/05/03 EDE 16 A 30/05/2003, ( SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 17/06/2003 | 1501.00 | 35501865000116 | COMERCIO REP. E SERVICOS FELIPEIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA CONSERTO DA BOMBA D'AGUA EILUMINACAO DE BEBELANDIA E CONFECCAO DE GAMBIARRA PARA A PRACA DE TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 17/06/2003 | 4470.61 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 17/06/2003 | 4390.83 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 17/06/2003 | 4990.88 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUEDRO DE MEDI- CAO EMITIDO PELA SECRETARIA DE INFRA - ES TRUTURA. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 17/06/2003 | 1000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HBY-7261-PB, NA LIMPEZA PUBLICA EM LIVRAMNTO E FORTE VELHO ZONA RURAL, MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 17/06/2003 | 250.00 | 00002646166427 | VENICIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO E PINTURA DE PLACAS IDENTIFICATIVASDE RUAS E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 17/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARROCA DE MADEIRA COMPLETA , PARA O TRATOR FORD DESTA EDILIDADE, NO PE- RIODO DE 12 A 27 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 17/06/2003 | 1350.00 | 00052153908434 | VANDA BEZERRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MXH-8613, A SERVI- CO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PE- RIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 17/06/2003 | 300.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA DESOBSTRU CAO E LIMPEZA DE BUEIROS DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE LIVRAMEN TO, PERIODO DE 20 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 17/06/2003 | 1000.00 | 00051630656887 | JOSE AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REDACAO DE TEXTOS INFORMATIVOS E DE DIVULGA CAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS E CAMPANHA IN FORMATIVAS DE INTERESSE DA POPULACAO, MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 17/06/2003 | 2000.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E EDITAIS DE INTERES-SE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 17/06/2003 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS-GESIANE J.NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO EMENSAGENS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CENSURA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 17/06/2003 | 100.68 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº229-1145, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 17/06/2003 | 131.73 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DE SANTA CRUZ E PSF PAULO VI, REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 17/06/2003 | 6.33 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DA DIVI-SAO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 17/06/2003 | 305.74 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PAM ECENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 17/06/2003 | 2289.00 | 00056855427472 | JOSEVALDO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DOS VEICULOS GOL PLACA MMU-7855 E CARA-VAN PLACA MOQ-2224, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 17/06/2003 | 852.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS AO TREINAMENTO DOS AGENTES DO PACSNOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 17/06/2003 | 651.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL,REALIZADA NO DIA 14/06/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 17/06/2003 | 275.00 | 09268517004551 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM GELAGUADESTINADO AO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS DASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 17/06/2003 | 809.60 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS-PORTES DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIAAMBIENTAL QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES FO-RA DA AREA DE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 17/06/2003 | 2903.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTES AOMES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 17/06/2003 | 2581.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTES AOMES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 17/06/2003 | 48.80 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI -MENTO DE CACHORROS-QUENTES E REFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ETURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 17/06/2003 | 99.80 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (02 LA-TAS DE TINTA NOSSACOR DE 18 LITROS), DESTINA-DAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURIS-MO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 17/06/2003 | 216.60 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 05/06 A 11/06/2003 (SECDTUR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 17/06/2003 | 600.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA NOC-36 29, RELATANDO A PROGRAMACAO DA FESTA ALUZI VA A SANTA RITA DE CASSIA NO PERIODO DE 14 A 22 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 17/06/2003 | 336.00 | 00060322640415 | JURANDY CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DE PROPAGANDA MEDIN DO 2m, DE ALTURA x 6m DE COMPRIMENTO NO ESTADIO DE FUTEBOL TEIXEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 17/06/2003 | 63.30 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DODTTRANS, QUE TRABALHARAM POR OCASIAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO TIBIRI II E DISTRITO DEVARZEA NOVA, DIA 14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 17/06/2003 | 5000.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA (1a. PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 17/06/2003 | 233.70 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECDETUR (FESTEJOS JUNINOS), NO PERIODO DE 12 A 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 17/06/2003 | 510.00 | 00015117421434 | JOSE ALVES DE MASCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 17/06/2003 | 1600.00 | 00087296560444 | JOSILENE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA FUNDAMENTOS QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS ALUSIVOS DA FESTA DA PADROEIRA DE RIBEI- RA DE BAIXO, SANTO ANTONIO, NO DIA 14/06 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 17/06/2003 | 21.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAOECONFECCAO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE TECIDOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 17/06/2003 | 32.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. NUM TOTAL DE 32 (TRINTA EDUAS),DESTINADAS A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 17/06/2003 | 285.00 | 02795790000174 | MARIA JOSE LIMA DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CARIMBOS DIVERSOS (AUTOMATICOS E PADRAO0),DESTINADOS A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETEDESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 17/06/2003 | 36.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVE -DOR DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 17/06/2003 | 12.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 25/06/2003, ( PROJETO SENTINELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 17/06/2003 | 512.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 16/06/2003, ( 83 229-7800). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 17/06/2003 | 153.90 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO, PERIODO DE05 A 11/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 17/06/2003 | 111.05 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES MU-NICIPAIS, NO PERIODO DE 05/06 A 11/06/2003 , (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | CURSOS E TREINAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 17/06/2003 | 800.00 | 33564543001324 | SENAI - SERVICOS NACIONAIS DE APRENDIZAG | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE CURSOS DE PINTOR DE OBRAS, NO PERIODO DE 02 A 13/06/03 LOCAL NUCLEO PP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 17/06/2003 | 1141.11 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ( CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 17/06/2003 | 78.55 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE NO PERIODO DE 12 A 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 17/06/2003 | 3940.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 20/06/2003, (229-5268,229-1447,229 -1574,229-2844,229-1557,229-3811, 229 - 1997.229-5858). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 17/06/2003 | 3835.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 20/06/2003, (229-5269,1536,1449 , 1922, 5925,1400,1227,5300,1897,5267). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 17/06/2003 | 184.64 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 24/06/2003, (229-5268, 1573, 58 58,1897, 1574, 1447,1536). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 17/06/2003 | 7555.00 | 00905953000107 | MERCADINHO NOVA ESPERANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MECADORIAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 17/06/2003 | 4680.00 | 03039882000197 | MERCADINHO UNIAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 17/06/2003 | 159.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 12 A 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 17/06/2003 | 700.00 | 00020390505404 | ALBERTO PEREGRINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM E GRAVACAO DA SERIE DE CONFERENCIA SOBRE PROJETOR EMPREENDEDOR, PROMOVIDO PELA EDILIDADE EM PARCERIA COM O SEBRAE, NO AUDI TORIO DA EDUCACAO, PERIODO DE 16 A 20 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 17/06/2003 | 1378.45 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAEMISSAO E RESERVA DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO DR.PEDRO FERNANDES COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 17/06/2003 | 39.90 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 05/06 A 11/06/2003,(PROCURADORIA JURIDICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | RECUPERAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001652003 | 0044547 | 17/06/2003 | 25001.44 | 02314187000123 | BTU BTU AR CONDICIONADOS E CONSTRUCOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNI-CIPAL ARNALDO BONIFACIO - ZONA RURAL. | 00682003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 17/06/2003 | 296.40 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 15 A 11/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 17/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO PERPETUO S. DOS S. FERREIRA | IMPORTE RELATIVAO DA REALIZACAO DE DESPESASCOM ESADIA EM SAO LUIZ/MA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO III FORUM INTERNACIONAL DE EDUCA -CAO NO PERIODO DE 17 A 21/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 17/06/2003 | 7900.00 | 69903003000131 | EDITORA PARAENSE-CARLOS A. VALENCA CINT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENYTO DE 50 MAPASMUNICIPAIS DE SANTA RITA DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 17/06/2003 | 1834.61 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 17/06/2003 | 350.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/05/2003 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 17/06/2003 | 818.44 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURA DEDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS PROFESSORA CANDIDA DE SA ANDRADE EE ESCOLA FLAVIANO R. FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 17/06/2003 | 154.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA E AGUA DO PREDIO SEDE DA SE-CRETARIAD E EDUCACAO E CRECHE RAQUEL PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 17/06/2003 | 300.00 | 03958917000191 | NUTRISER- SERVICOS DE NUTRICAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCO NODIA 20/05/2003 DESTINADO AOS PROFESSORES DEEDUCACAO FISICA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 17/06/2003 | 40.00 | 00048400971434 | JOSE LINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE MATO E CAPIM DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BANDEIRA DOS SANTOS NA LOCALIDA-DE DA FAZENDA BABILONIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 17/06/2003 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/05/2003 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PE-REIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 17/06/2003 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/05/2003 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREI-RA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 17/06/2003 | 250.00 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA MAQUINA XEROX DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 17/06/2003 | 300.00 | 00005058198487 | HUMBERTO SANTIAGO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM AASSESSORIA E ESTUDOS TECNICOS EM ECONOMIA NOPERIODO DE 01 A 31/05/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 17/06/2003 | 160.00 | 00028004019404 | MARCIA DE LURDES CABRAL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A ADINTAMENTO PARA REALIZA -CAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADAS ATECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO 1º EN -CONTRO DA ESCOLA ATIVA DA PARAIBA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 17/06/2003 | 36690.70 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME - RENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 17/06/2003 | 2744.59 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/03, CONFOR-ME DAF DE ARRECADACAO FEDERAL.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 17/06/2003 | 239.40 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 12 A 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 18/06/2003 | 1640.80 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE COMPUTADORES DE IMPRESSORAS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | CURSOS E TREINAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 18/06/2003 | 200.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MICROINFORMATICA, DO CONVENIO SENAC/PMSR/PB, NO PERIODO DE 20/05 A 19/06 / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | CURSOS E TREINAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 18/06/2003 | 400.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PRES TADOS COMO INSTRUTOR DE MICROINFORMATICA, DO CONVENIO SENAC/PMSR/PB, NO PERIODO DE 20/05 A 19/06/03, PARA REALIZACAO DE CURSOS NO SE NAN/MOVEL DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | CURSOS E TREINAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 18/06/2003 | 200.00 | 00004595038470 | MAURICELY MADRUGA FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO SENAC MOVELDA PRACA GETULIO VARGAS/PRACA AMARO FERRAZ / PRACA GETULIO VARGAS, NO VEICULO DE PLACA MN A-5816/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 18/06/2003 | 195.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO VEICULO F-350 DE PLACA MNA-5026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 18/06/2003 | 3310.15 | 00338885000133 | NOVATEC CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRE-MISTURADO A FRIO E EMULSAO ASFALTICA A ESTA EDILI-DADE E UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS MECANICOS, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 18/06/2003 | 2600.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILOSO DESTINADOS A TERRAPLANAGEM NO LEI TO ESTRADAL QUE COMPREENDE A BR 101 A COMU NIDADE DE FORTE VELHO, E APLICACAO DE ATER RO EM RUAS DO CONJ. TIBIRI II, VEICULO DE PLACA MMP-2518, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 18/06/2003 | 2489.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES E REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 18/06/2003 | 140.00 | 00029335124400 | JOSE ESTEVAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ASIA - HI-TOPIC PLACA MXJ-5161, DESTINADO AO TRANSPORTE DA COMUNIDADE SAO PEDRO SAO PAU LO DO CONJ. TIBIRI II, ATE A CIDADE DE CAA PORAN NO DIA 05/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 18/06/2003 | 21218.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTROS EFETUADO NO DIA 10/06/2003 CONFOR-ME RDO - DEPOSITO JUDICIAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 20/06/2003 | 130.92 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, CABOS E CONECTORES, DESTINA-DOS A INSTALACAO DE MICROS. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 20/06/2003 | 350.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, CARTUCHOS DESTINADOS AS IM - PRESSORAS DO CPD, DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 20/06/2003 | 921.90 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMEN TOS DA SECRETARIA DE FINACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 20/06/2003 | 20636.04 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ADMINSTRATIVO DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA 10/06/2003, CONFORME PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 20/06/2003 | 53.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FI- NANCAS E O CENTRO DE PROCESSAENTO DE DADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 20/06/2003 | 150.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN- TES A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 20/06/2003 | 638.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E CONSERTO E MANUTENCAO EM DUAS IMPRESSORAS UMA EPSON E OUTRA HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 20/06/2003 | 26665.98 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTODE INSS RETENCAO DEBITADO NA COTA DO FPM DODIA 20/06/2003, CONFOME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 20/06/2003 | 679.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/06/2003, CON -FORME DAF - DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 20/06/2003 | 5994.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEFGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 20/06/2003 | 83.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP DA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PE -TROLEO CREDITADO NO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 20/06/2003 | 7.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO IRT CREDITADO NA CONTA DENº 4.349-6 DIA 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 20/06/2003 | 1459.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTRO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 20/06/2003 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECLATORIOSCONFORME PROCESSO 594/94 EM FAVOR DE EDMILSONJOSE DA SILVA E OUTROS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 20/06/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DE TED(TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPO-NIVEL)X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XXX.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 20/06/2003 | 11074.83 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA CONFORME ACORDO DEPARCELAMENTO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 20/06/2003 | 2997.41 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 20/06/2003, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 20/06/2003 | 34519.71 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 20/06/2003 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, CORRESPONDENTE A PENSAO VITALICIA, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 20/06/2003 | 313.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS, DESTINADOS A VELORIO DE MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 20/06/2003 | 150.00 | 00014196174434 | IVO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNG-1193-PB, NOS DIAS 02,06 E 09/06/2003, JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 20/06/2003 | 500.00 | 00016189590420 | ANTONIA LAUDELINO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE BIFE, POR OCASIAO DA POSSE DA NOVA DIRETO- RIA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REA- LIZADO NO DIA 02/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 20/06/2003 | 95.00 | 00052696537453 | MARGARETH AMORIM DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 20/06/2003 | 95.00 | 00099303809491 | MARIA DAS NEVES VICENTE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 20/06/2003 | 95.00 | 00018868460491 | EUZA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 20/06/2003 | 65.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 20/06/2003 | 95.00 | 00091028590415 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 20/06/2003 | 51.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 20/06/2003 | 30.00 | 00054923182415 | ANTONIO SERGIO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 20/06/2003 | 20.00 | 00000023716428 | MARINEIDE ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE SEGUNDA DE VIA DE REGISTRO DE NASCI-MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 20/06/2003 | 162.59 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCEN TES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 20/06/2003 | 198.20 | 00021902240472 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 20/06/2003 | 95.20 | 00030887950400 | EDVALDO FREIRE DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 20/06/2003 | 95.20 | 00032434081487 | JOSE DELMIRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDCIOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 20/06/2003 | 90.36 | 00000000000000 | MARCIO FELIX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POS TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 20/06/2003 | 100.00 | 00013299077449 | JANDIRA MARQUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA, EMREGIME DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 20/06/2003 | 71.00 | 00014417235449 | JOAO BATISTA DAS FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 20/06/2003 | 100.00 | 00025615548487 | MARIA CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA CIRURGIA DE CATARATA EM CATARATA EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 20/06/2003 | 100.00 | 00090036670472 | SEVERINA CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA EMCARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 20/06/2003 | 100.00 | 00036548570430 | MARIA DO CARMO CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA EMCARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 20/06/2003 | 35056.38 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE /ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 20/06/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SEC. BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO /CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 20/06/2003 | 1650.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463, DURANTE A COLE TA E TRANSPORTE DE LIXO, NOS DISTRITOS DA ZONA RURAL, PERIODO DE 16 A 28 DE JUNHO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 20/06/2003 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO, DE COMBUSTIVEL, AJUDAN- TES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA, PARA TRATORES E CAMINHOES, NO ATER RO E TERRAPLANAGEM EM LIVRAMENTO, CICEROLAN DIA E OUTROS, VEICULO MNC-0069, PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 20/06/2003 | 325.00 | 00000000000000 | JOSE MARIANO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REALIZANDO TAPA BURACOS COM APLICACAO DE ASFALTO NAS AV. ARNOBIO MAROJA, JOANA G. DA SILVEIRA, SEVERO RODRIGUES, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 20/06/2003 | 4877.84 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAOE REPOSICAO DE CALCAMENTO, EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADAS EM QUEDRO DE MEDICAO. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 20/06/2003 | 4977.89 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE ( SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 20/06/2003 | 2902.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 20/06/2003 | 36910.96 | 03660295000110 | COBEZA - CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS AVS. ANNANERES SANTIAGO E SANTA TEREZINHA | 00432003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 20/06/2003 | 86343.63 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 20/06/2003 | 61431.43 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 20/06/2003 | 11593.18 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENARIA DE COMUNICACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE/ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 20/06/2003 | 12173.33 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 20/06/2003 | 11050.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Recursos Hidrícos | Recursos Hidricos | SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 20/06/2003 | 1245.32 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 02/07/2003, ( BOMBA DAGUA ODI LANDIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 20/06/2003 | 768.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO COM CARRO DE SOM DA CAMPANHA NACIO-NAL DE MULTIVACINACAO NO PERIODO DE 09 A 14/ 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 20/06/2003 | 300.00 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO A EXAME DE VIDEOCOLONOSCOPIAREALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CARLOS DE VAS-CONCELOS, CONFORME AUTORIZACAO DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 20/06/2003 | 204.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMU-7587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 20/06/2003 | 1600.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | MANUTENÇÃO COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 20/06/2003 | 4086.00 | 04405357000100 | SUPER COMERCIO E SERVICOS - MARIA APAREC | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE DST/AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 20/06/2003 | 54.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDO HEITEL SANTIAGO E MUTIRAO, REFERENTES AOMES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 20/06/2003 | 18.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA EMBRATEL DOSNºS 229-1428 E 229-1052 PERTENCENTES A SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTES AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 20/06/2003 | 224.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-2488, 229-1051 E 229-1448, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 20/06/2003 | 541.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-1052, 229-3030 E 229-1428, PERTENCENTES ASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTES AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 20/06/2003 | 1437.32 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURAS TELEFONICAS DOS CELULARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 20/06/2003 | 245.00 | 00097747181434 | EVELINE EMILIA DE BARROS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA TREINAMENTODE IMPLANTACAO DO SAE, REALIZADO NO PERIODODE 24 A 28 DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 20/06/2003 | 245.00 | 00035642734091 | MARLI ELISABETA BACK | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA TREINAMENTODE IMPLANTACAO DO SAE, REALIZADO NO PERIODODE 24 A 28 DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 20/06/2003 | 245.00 | 00010933255420 | BERNADETE DE LOURDES C. MEIRELES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA TREINAMENTODE IMPLANTACAO DO SAE, REALIZADO NO PERIODODE 24 A 28 DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 20/06/2003 | 245.00 | 00084093609420 | MARIA JOAQUINA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA TREINAMENTO DE IMPLANTACAO DO SAE, REALIZADO NO PERIODODE 24 A 28 DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 20/06/2003 | 245.00 | 00005778776403 | MARIA FRANCISCA P. CHAVES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA TREINAMENTODE IMPLANTACAO DO SAE, REALIZADO NO PERIODODE 24 A 28 DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 20/06/2003 | 175.00 | 00058896112400 | JOSELINE FREIRE DE S. MELO | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA TREINAMENTODE IMPLANTACAO DO SAE, REALIZADO NO PERIODODE 24 A 28 DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 20/06/2003 | 175.00 | 00064898717420 | MARIA LUCIENE DE S. SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA TREINAMENTO DE IMPLANTACAO DO SAE, REALIZADO NO PERIODODE 24 A 28 DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 20/06/2003 | 14.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS BAN-CARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 20/06/2003,DA C/C 58.044-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 20/06/2003 | 12.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS BAN-CARIOS CONFORME EXTRATO DO DIA 20/06/2003, DAC/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 20/06/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 20/06/2003 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO SISTEMA DE FO-LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 20/06/2003 | 154.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº217-1429, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 20/06/2003 | 180.00 | 00020540370444 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MXK-6566-PB, CONDUZINDO AS EQUIPES JUNIORES E INFANTIL DO SANTA CRUZ R. ESPORTE CLUBE NA PARTICIPACAO CO CAMPEONATO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 20/06/2003 | 100.00 | 00003396856465 | MARIA SEVERINA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DO GRUPO DE CULTURA POPU- LAR MASSAPE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 20/06/2003 | 42.50 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DODTTRANS, QUE TRABALHARAM POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES RELIGIOSAS A CORPUS CRISTI, NO DIA 19/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 20/06/2003 | 1600.00 | 00004721000413 | AGNISE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL OS NOTAVEIS QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS ALUSIVOS DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA ESTEVAO CARNEIRO DA CUNHA, EM VARZEA NO-VA NO DIA 18/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 20/06/2003 | 950.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO POP SOM, DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NA PRACA GETULIO VARGAS, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 20/06/2003 | 360.00 | 01031899000172 | U.S. MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS ME MALHA 100% ALGODAO MERCERI- ZADO, DESTINADAS AO GRUPO DE CULTURA POPU- LAR MASSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 20/06/2003 | 1612.00 | 01031899000172 | U.S. MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS 100% ALGODAO PENTEADO COR COM SE RIGRAFIA, DESTINADAS AOS FESTEJOS DO SAO JOAODA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 20/06/2003 | 32.59 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 02/07/2003, ( ESTADIO DE FUTE BOL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 20/06/2003 | 360.00 | 01031899000172 | U.S. MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS 100% ALGODAO, DESTINADAS AO GRU- PO DE CULTURA POPULAR MASSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 20/06/2003 | 1612.00 | 01031899000172 | U.S. MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE FORNECIMENTO DE CAMISAS 100% ALGODAO PENTEADO COR, COM SERIGRAFIA, ( MATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOSDO SAO JOAO DA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 20/06/2003 | 109.95 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCEN TES A SECRETARUA DE CULTURA DESPORTO E TU- RISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 20/06/2003 | 33256.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 20/06/2003 | 1407.60 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEQUETIS DESTINADOS AOS ESTAGIARIOS DA UFPB E CEFT, QUE ENCONTRA-SE, A DISPOSICAO DAS SECRETARI AS DE ADMINISTRACAO E PLANAJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 20/06/2003 | 94.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 20/06/2003, (PRACA EDIGAR SEGAN E GARAGEM DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 20/06/2003 | 302.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TETEMAR DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 01/07/2003, (229-4417, 229-1053) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | CURSOS E TREINAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 20/06/2003 | 3600.00 | 00271382000198 | INTERCON - CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RAMAIS SECUNDARIOS TRIFASICOS, MEDICOES E INSTALACOES NA PRACA GETULIO VARGAS, E NA PRACA AMARO FERRAZPARA O VEICULO DE SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | CURSOS E TREINAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 20/06/2003 | 460.00 | 00023746947472 | LUCIENE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BIFE, POR OCASIAO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CUR- SO DE INFORMATICA REALIZADO POR ESTA EDILI DADE, EM CONVENIO COM O SENAS, DIA 05/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 20/06/2003 | 540.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA 100 % ALGODAO MERCERIZA DO COM SERIGRAFIA, DESTINADOS AO PASSEIO CI CLISTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 20/06/2003 | 3973.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, CORRESPONDENTE/AO PERIODO DE 31 DE MAIO A 06 DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 20/06/2003 | 3973.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, CORRESPONDENTE/AO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 13 DE JUNHO DO C/ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 20/06/2003 | 3973.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXLIO AOS DOENTES, CORRESPONDENTE /AO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 20 DE JUNHO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 20/06/2003 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (um), VEICU LO GANGER E 01 (UM) VAICULO SAVEIRO, AO GABI NETE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 20/06/2003 | 3973.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXLIO AOS DOENTES, CORRESPONDENTE /AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 27 DE JUNHO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 20/06/2003 | 137.41 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCEN TES AO GABINETE .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 20/06/2003 | 1015.43 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFCANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00005058198487 | SEVERINO MAROJA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NUMERO 04627-2, DO DIA 20.06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00005058198487 | SEVERINO MAROJA | IMPORTE RELATIVO AO REFORDO DO EMPENHO DE NU-MERO 04627-2 DO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTEANOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 20/06/2003 | 31325.54 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 20/06/2003 | 7324.44 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA -MENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE /ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 20/06/2003 | 40408.29 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. COORD. ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINIS -TRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE/ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 20/06/2003 | 900.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA -MENTO (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 20/06/2003 | 13647.33 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA ASSESSORIA JUDICICA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 20/06/2003 | 2020.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BROZINOX LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECAO E FORNECIMENTO DEPLACAS DE FORMANDOS DA ESCOLA ESTADUAL DE EN SINO FUNDAMENTA E MEDIO ENEAS CARVALHO, DOADOPELA PMSR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 20/06/2003 | 1019.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEPASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 25/06/2003 | 33.35 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DAFAVELA DA MASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 25/06/2003 | 138.09 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO MUTIRAO E CELESTE RIBEIRO, REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 25/06/2003 | 406.21 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA TELEFONICA DO CELU-LAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 25/06/2003 | 146429.08 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 25/06/2003 | 580.00 | 08293979000145 | ORGANTEC | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A MAQUINA COPIADORA DA SEDE DA SECRETA- RIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 25/06/2003 | 581.05 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA IMPRESSO-RA HP 3820, DESTINADA AO CENTRO DE ACOMPANHA-MENTO DE DST/AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 25/06/2003 | 95.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO E MANUTENCAO DA IMPRESSORA FX-2170, PERTENCENTE AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETA- RIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 25/06/2003 | 205.25 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 25/06/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO E MANUTENCAO DE UM MICROCOMPUTADOR PER-TENCENTE AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETA- RIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 25/06/2003 | 3375.00 | 03130103000164 | GRAF. NOVO MUNDO - JAQUELINE A. MARTINS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS DESTINA-DOS A CAMPANHA DE VACINACAO E DO LIXO, E FAR-MACIA POPULAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 26/06/2003 | 396.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2003, CONFORME EXTRATO DO DIA 26/06/2003, DAC/C 69-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 26/06/2003 | 477.45 | 04115617000103 | SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 26/06/2003 | 96.32 | 09098872000109 | SOTECA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGM DECOPIAS HELIOGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 26/06/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA - C0NSELHO REG. ENG. ARQUT. PARAIBA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS, JUNTO AOCONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONO-MIA, DE LAUDOS DE AVALIACAO DE IMOVEIS PARA /DESAPROPRIACAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 26/06/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA - C0NSELHO REG. ENG. ARQUT. PARAIBA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS, JUNTO AOCONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONO-MIA, DE LAUDOS DE AVALIACAO DE IMOVEIS PARA /DESAPROPRIACAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 26/06/2003 | 64.10 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 27/06/2003 | 581.05 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA IMPRESSO-RA HP 3820, DESTINADA AO CENTRO DE ACOMPANHA-MENTO DE DST/AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Recursos Hidrícos | Recursos Hidricos | SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 27/06/2003 | 173.49 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 27/06/2003 | 432204.84 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 27/06/2003 | 649.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO) MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 27/06/2003 | 151346.37 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DE A -POIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 27/06/2003 | 419.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 27/06/2003 | 26.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA, PELOS SER-0ICOS TELEFONICOS PRESTADOS, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 27/06/2003 | 113.96 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS/CONTRA ACIDENTES, DESTINADAS AO PESSOAL DO CADASTRO IMOBILIARIO DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 30/06/2003 | 37.80 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVE -DOR DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE, DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETEDESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 30/06/2003 | 738.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 30/06/2003 | 0.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | REFERENTE AOP PAGAMENTO DE FATURA, PELOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.X;X;X;X;XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;;; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 30/06/2003 | 26.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA, PELOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO.X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 30/06/2003 | 2450.00 | 03130103000164 | GRAFICA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE GABIENTE E OUTRAS SECRETARI AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 30/06/2003 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB | IMPORTE RELATIVO AO CURSO FECHADO DE EFICIEN-CIA ENERGETICA NAS EMPRESAS, NOS DIAS 26 E 27/06/2003 .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 30/06/2003 | 7555.00 | 00905953000107 | MERCADINHO NOVA ESPERANCA | IMPORTE RELATICO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | CURSOS E TREINAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047678 | 30/06/2003 | 400.00 | 33564543001324 | SENAI - SERVICOS NACIONAIS DE APRENDIZAG | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS0 CURSOS DE APERFEICOAMENTO DO AZULEIGISTA, MINISTRADO NO PERIODO DE 10/06 A 01/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 30/06/2003 | 423.18 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO FONCIONAMENTO DOCOMPUTADOR DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 30/06/2003 | 0.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA.RELATIVO AO REFORCO AO EMPENHO No.4555-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 30/06/2003 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 30/06/2003 | 235.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291574 REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/03.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 30/06/2003 | 9.75 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VEN- CIMENTO NO DIA 24/06/2003, (229-1574). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 30/06/2003 | 237.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 20/06/2003, (229-5269). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 30/06/2003 | 358.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 20/06/2003, ( 229=-5925). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 30/06/2003 | 45.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 20/06/2003, (229-5267). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 30/06/2003 | 55.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 20/06/2003, (217-1922). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 30/06/2003 | 72.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 20/06/2003, ( 229-1400). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 30/06/2003 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 20/06/2003, ( 229-1227). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 30/06/2003 | 262.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 20/06/2003, (229-5300). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 30/06/2003 | 1571.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO DE 2003 , COM VENCI- MENTO NO DIA 20/06/2003, (INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 30/06/2003 | 36.08 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VEN- CIMENTO NO DIA 24/06/2003, (229-1573). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 30/06/2003 | 48013.33 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE JUNHO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 30/06/2003 | 116385.89 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE JUNHO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 30/06/2003 | 956.53 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL A DIS-POSICAO DO SINDICATO) RELATIVO AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 30/06/2003 | 7014.23 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPROTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRE ESCOLAR)RELATIVO AO MES DE JUNHO/03.X.X..X.X.X.X.X..X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 30/06/2003 | 22000.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 30/06/2003 | 443.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCACAO MES D JUNHO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 30/06/2003 | 12855.08 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMENTO DO REPASSE EMFAVOR DO IPEA PARTE EMPREGADOR RELATIVO AOMES DE MAIO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 30/06/2003 | 32531.78 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DAPARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL(MAGISTERIO) MES DE JUNHO/03.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 30/06/2003 | 11482.21 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DAPARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 30/06/2003 | 701.76 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047643 | 30/06/2003 | 1870.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERUTILIZADO NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 30/06/2003 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA EMISSA DE EXTRATO DA CONTA 1.130-4,SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 30/06/2003 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 58.023-6(FUNDEF) SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 30/06/2003 | 1865.00 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM. DE REF. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BEBE -DOURO CENTRAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ARNOBIO DE PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 30/06/2003 | 1865.00 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM. DE REF. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BEBE -DOURO CENTRAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL PAULO JORGE RODRIGUES DELIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 30/06/2003 | 1440.00 | 00048854549487 | JOAO CARLOS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HOP-9308 PARA CONDUZIR MATERIAIS DE CONS -TRUCAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO PAS-SANDO POR REFORMAS EM SUAS INSTALACOES NO PE-RIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 30/06/2003 | 8387.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO- BRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 30/06/2003 | 809.60 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AOS AGENTES DO PEVA QUE DESEMPENHAM SUASATIVIDADES FORA DA AREA DE RESIDENCIA.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 30/06/2003 | 4581.53 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 30/06/2003 | 1491.00 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 30/06/2003 | 3296.81 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 30/06/2003 | 1259.86 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES EN-CAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 30/06/2003 | 1259.86 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES EN-CAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 30/06/2003 | 300.00 | 00042613752491 | JOSANETE DINIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA PARA TREINAMENTO DECAPACITACAO PARA O PROJETO DO PROESF, NA CIDADE DE RECIFE, NO PERIODO DE 02 A 03/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 30/06/2003 | 300.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | IMPORTE RELATIVO A DIARIA PARA TREINAMENTO DECAPACITACAO PARA O PROJETO DO PROESF, NA CI-DADE DE RECIFE, NO PERIODO DE 02 A 03/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 30/06/2003 | 300.00 | 00051916606415 | WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA PARA TREINAMENTO DECAPACITACAO PARA O PROJETO DO PROESF, NA CIDADE DE RECIFE, NO PERIODO DE 02 A 03/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 30/06/2003 | 95.10 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 3ª PARCELA DE ASSINATURADO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTA SECRETA-RIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 30/06/2003 | 275.00 | 00665448000124 | ABRASCO ASSOC BRAS DE POS-GRAD EM SAUDE | IMPORTE RELATIVO A INSCRICAO PARA O VII CON-GRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, DE ANAVIRGINIA TORRES FIGUEIREDO DE LUCENA, DE 29/ 07 A 02/08/2003, EM BRASILIA-DF.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 30/06/2003 | 6000.00 | 00079848303472 | MARIA ADJUTO LEITE | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DO PROJETO DE EXPANSAO E CONSOLIDACAODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 30/06/2003 | 7.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSFDA FAVELA DA MASA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 30/06/2003 | 288.23 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO CENTRODE SAUDE DO BARAO DO ABIAY, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 30/06/2003 | 74.70 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DEBEBELANDIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 30/06/2003 | 250.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O PSF DE VARZEA NOVA II, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 30/06/2003 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A DIVISAO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 30/06/2003 | 300.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 30/06/2003 | 240.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 30/06/2003 | 130.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 30/06/2003 | 151.00 | 00007016474852 | FRANCISCO LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO HEITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 30/06/2003 | 240.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 30/06/2003 | 150.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTOPAULO VI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 30/06/2003 | 180.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 30/06/2003 | 200.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO FORTE VE-LHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 30/06/2003 | 150.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLAÇO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 30/06/2003 | 300.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 30/06/2003 | 250.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 30/06/2003 | 240.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 30/06/2003 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA - PAM -SANTA RITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 30/06/2003 | 240.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 30/06/2003 | 327.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTOANUAL DOS VEICULOS F-350 PLACA MNA-4986 E F-350 PLACA MNA-5026, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000432003 | 0047465 | 30/06/2003 | 2160.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MUD-0083,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, DANDO ASSIS-TENCIA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000492003 | 0047490 | 30/06/2003 | 3600.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO TOPIC DE PLACA CGR-0832, DU- RANTE O MES DE JUNHO DE 2003, DANDO ASSISTEN-CIA AOS PACIENTES COM DEFICIENCIA FISICA QUEFAZEM TRATAMENTO E OUTROS CASOS QUE SE FIZE- REM NECESSARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000392003 | 0047503 | 30/06/2003 | 2520.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO BESTA DE PLACA BOY-7302, DU- RANTE O MES DE JUNHO DE 2003, DANDO ASSISTEN-CIA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162003 | 0047511 | 30/06/2003 | 1440.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO GOL DE PLACA MUD-0083, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0047520 | 30/06/2003 | 4320.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-2519, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000532003 | 0047538 | 30/06/2003 | 2160.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOD-1050, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, DANDO ASSISTEN-CIA A COMUNIDADE DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222003 | 0047546 | 30/06/2003 | 2160.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO VERSAILES DE PLACA MNC-4888,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, DANDO ASSIS-TENCIA A COMUNIDADE DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000412003 | 0047554 | 30/06/2003 | 2268.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-0837, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2003, DANDO ASSISTEN-CIA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 30/06/2003 | 60920.00 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO E PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DO PACS REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 30/06/2003 | 16848.00 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 30/06/2003 | 2000.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 30/06/2003 | 24.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DEVARZEA NOVA III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 30/06/2003 | 7.20 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DEVARZEA NOVA III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 30/06/2003 | 6000.00 | 00079848303472 | MARIA ADJUTO LEITE | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DO PROJETO DE EXPANSAO E CONSOLIDACAODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 30/06/2003 | 171261.01 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 30/06/2003 | 64.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO PSF DO PAULO VI E PSF BOA VISTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 30/06/2003 | 81743.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 30/06/2003 | 8208.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0047864 | 30/06/2003 | 120000.00 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, CON-FORME O BOLETIM DE MEDICAO DO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 30/06/2003 | 275.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDO PAULO VI E LOTEAMENTO SOL NASCENTE, REFE-RENTES AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 30/06/2003 | 56.54 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDO JARDIM CAROLINA E BOA VISTA, REFERENTESAO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 30/06/2003 | 125.40 | 00046785825415 | MARCOS CIRINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE DOIS VIDROS FUMES DESTINADOS AO GA-BINETE DA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 30/06/2003 | 820.00 | 00022612882472 | JOSE BRAZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DOS VEICULOS F100 PLACA MNA-5058, KOMBIPLACA MMU-7587, F350 PLACA MNA-4986 E IPANEMAPLACA MMO-3009, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 30/06/2003 | 150.00 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A CINCO TAXAS DE SALAS DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS (PTERIGIO) REALIZADAS NOS PACIENTES MARIA MARIANA DA SILVA COSTA, MARIA DO CARMO VIEIRA, JOSE CAETANO DE ARAUJOMARIA FIRMINO DO NASCIMENTO E VALDECIR FERNANDES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 30/06/2003 | 387.55 | 00007259204400 | MARIA ILDAIR PEREIRA SITONIO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 30/06/2003 | 675.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS AO VIGILANTE, MOTORISTA DA AMBULANCIA E AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 30/06/2003 | 1080.00 | 00093019947472 | TATIANA LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 30/06/2003 | 29270.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 30/06/2003 | 18514.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 30/06/2003 | 197.90 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS665-5033, 229-6090 E 229-3050, REFERENTES AOMES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 30/06/2003 | 93.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-7126 E 229-7121, REFERENTES AO MES DE JU-NHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 30/06/2003 | 663.79 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS664-3031, 664-1068, 217-5317, 217-4119, 217-6848, 217-9060, 229-7109, 229-6291 E 229-4494REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 30/06/2003 | 20000.00 | 03778688000123 | PAPYRO WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS APRESENTACOES ARTISTICASDE BANDAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DESANTA RITA DE CASSIA, NO PERIODO DE 14 A 22DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 30/06/2003 | 1020.00 | 00055441246472 | CARLOS AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNY-0897, NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 09 A 13 DE JUNHO E NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 30/06/2003 | 150.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LGX-7696, NA DIVULGACAO DO BINGO PROMOCIONAL DA FESTA DA PAROQUIA DE TIBIRI II , COM APOIO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 30/06/2003 | 500.00 | 00003403849481 | EDJAIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE) FAIXAS, COM MOTIVOS ALUSIVOS AS FESTAS JUNINAS, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 30/06/2003 | 1300.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM E REPORTAGEM FOTOGRAFICA DAS FESTI VIDADES DE SAO PEDRO, OCASIAO EM QUE OCOR - REU O AS DISPUTAS DE QUADRILHAS JUNINAS NA PRACA GETULIO VARGAS, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 30/06/2003 | 248.00 | 04211310000106 | AGRO-MATOS AMARO E MATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL MORAIZAO, NALIMPEZA E MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 30/06/2003 | 0.60 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA FESTA DA PA- DROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 30/06/2003 | 450.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DO POP SOM NOS FESTEJOS JUNI- NOS, REALIZADOS NO DISTRITO DE N. S. DO LI VRAMENTO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 30/06/2003 | 917.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2295858 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 30/06/2003 | 37.79 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO POAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 24/06/2003, (229-5858). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 30/06/2003 | 33.53 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 24/06/2003, (229-1897). XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 30/06/2003 | 499.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 20/06/2003, (229-1897). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 30/06/2003 | 96.49 | 00020293437491 | JOSE ANISIO PESSOA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 30/06/2003 | 334.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE GRINALDAS E BUQUES EM FLORES NATURAIS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE MUNICIPES CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 30/06/2003 | 51.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNH0/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 30/06/2003 | 47.45 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO SENTINELA REFERENTE MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 30/06/2003 | 200.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 229 5847, 5999REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.xxxxxxxxxxX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 30/06/2003 | 854.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 229 2621, 3087REFERENTE AO MES DE 2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Comunitaria | ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLÊNCIA (CEAV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 30/06/2003 | 163.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 229 3183 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 30/06/2003 | 2812.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO A -BASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DOBEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 30/06/2003 | 1189.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC.DO BEM ESTARSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 30/06/2003 | 7860.00 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO A--BASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 30/06/2003 | 467.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DEBITADO NACOTA DO FPM DO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 30/06/2003 | 4128.04 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITA-DO NA COTA DO FPM DO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 30/06/2003 | 2064.03 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DEBITADO NA COTADO FPM DO DIA 30/05/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 30/06/2003 | 5760.03 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2,00% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMSDO DIA 25/06/2003.XX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 30/06/2003 | 15.75 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA DO IPTU RELATIVO AO MES DEJUNHO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 30/06/2003 | 867.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL DA 6ª VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA,RELATIVO AO PROCESSO 1315/99.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 30/06/2003 | 94.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAEXPORTACOES.X.X.X.X.X.X.X.XX.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 30/06/2003 | 10426.56 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 8% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, MES DE MAIO DE 2003, ( PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 30/06/2003 | 100.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 01 (UM) MUNITOR DE MICRO COMPUTADOR, PERTENCNETE AO CPD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047635 | 30/06/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DETED(TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) DACONTA 1003437 SANTA RITA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 30/06/2003 | 0.01 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A UM REFORCO AO EMPENHO DE NUMERO 04608-6 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/06 CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 30/06/2003 | 10.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DETED(TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) DACONTA 393000-0.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 30/06/2003 | 3.26 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO DISTRIBUICAO CREDITADO NACONTA 4.108-4.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 30/06/2003 | 1625.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2291557,2291447,2295268, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 30/06/2003 | 341.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL ATRAVES DO FONE 2291676 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 30/06/2003 | 32.61 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VEN- CIMENTO NO DIA 24/06/2003, (229-5268). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 30/06/2003 | 24.65 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VEN- CIMENTO NO DIA 24/06/2003, ( 229-1447). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 30/06/2003 | 5.95 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 24/06/2003, ( 229-1535). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 30/06/2003 | 86.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/06/2003, ( 229-1536). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 30/06/2003 | 107.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 20/06/2003, ( 229-1449). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 30/06/2003 | 502.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 20/06/2003, ( ACESSOA E INTER NET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPEREÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0047341 | 30/06/2003 | 20049.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICI -PAIS NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482002 | 0047350 | 30/06/2003 | 5250.00 | 03660295000110 | COBEZA - CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSDA AAV. ANNERES GUEDES SANTIAGO E IMPLANTACAODE PAVIMENTACAO NA AV. SANTA TEREZINHA. | 00432003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 30/06/2003 | 1075.00 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURASE VASSOUROES, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA DESTA EDILIDADE, PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificacoes Publicas | DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 30/06/2003 | 6640.01 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE GALERIAS A CEU ABERTO NA RUA: 1º DE MAIO (TRECHO RESID, 489 A 493 E 550 A 555), BAIRRO POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 30/06/2003 | 809.00 | 24504615000113 | REGINALDO SILVA-ME - OFICINA DIESEL ERRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F.12.000, CACAMBA DE PLACA MOC- 3677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 30/06/2003 | 60.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA MOC-3677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 30/06/2003 | 402.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA - MOC-3677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 30/06/2003 | 220.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS PERTENCNETES A ESTA EDILIDADE, NOS MESES DE MAIO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 30/06/2003 | 97.95 | 41199225000104 | USE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MNA-5105, 49 72, 5092, MOC-3677, MOC-3613, PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 30/06/2003 | 96.76 | 41199225000104 | USE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA CARROCA, DOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 30/06/2003 | 344.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNA - 5738, PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA ES - TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 30/06/2003 | 869.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MOC-36 13, MOC-3703 E MNA-4972, PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 30/06/2003 | 345.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291997 REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 30/06/2003 | 638.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2293811 REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 30/06/2003 | 1300.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 30/06/2003 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ORIUNDO A EXERCICIOS ANTERIOSRES. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 30/06/2003 | 177.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2292844 REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 30/06/2003 | 4.28 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VEN- CIMENTO NO DIA 24/06/2003, (229-2844). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 30/06/2003 | 195.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E APOIO EM CARRO DE SOM DE PLA- CA MOC-3629-PB, DURANTE A COPA DE FUTSAL , DE SANTA RITA REALIZADA COM APOIO DA EDILI DADE DE 28 A 29 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 30/06/2003 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BEYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS, DO INTERESSE DES- TA EDILIDADE, NO PROGRAMA DEBATE SEM CENSU RA E ALERTA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 30/06/2003 | 4128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPUBLICACAO DE DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ATRAVES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO BEMCOMO DE EDITAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 01/07/2003 | 250.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOLOCACAO E OPERACAO DE SOM DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MONS.RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 01/07/2003 | 580.00 | 08300949000119 | UNIGRAF - UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL INFORMATIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 01/07/2003 | 40.00 | 00002646166427 | VENICIO VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PRO-DUCAO DE FAIXAS DE TECIDOS, DESTINADAS A FES-TA DE SAO PEDRO DA COMUNIDADE DO CONJUNTO MARCOS MOURA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA/28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 01/07/2003 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, NO JORNAL DOS MUNICIPIOS, EDI CAO DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 01/07/2003 | 900.00 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-5024, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050733 | 01/07/2003 | 76.47 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 04/07/2003, ( SEC. DE AGRICUL TURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio ao Comercio | AMPLIAÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 01/07/2003 | 360.10 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MENUTENCAO DOS BANHEIROS DO MER- CADO PUBLICO CENTRAL DESTA CIDADE. XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 01/07/2003 | 730.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E CONSERTO DA CACAMBA PLACA OM5097E DA PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 01/07/2003 | 980.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERTO DA PATROL E CACAMBA PLACAS OM 5097 PERTENCENTES A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 01/07/2003 | 2504.33 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELARECUPERACAO E PINTURA DO CORETO LOCALIZADO NAPRACA GETULIO VARGAS NO CENTRO DA CIDADE CON-FORME QUADRO DE MEDICAO UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 01/07/2003 | 165.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO, REVELACAO E MONTAGEM DE REPORTAGENSFOTOGRAFICAS DE OBRAS E SERVICOS REALIZADOS PELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 01/07/2003 | 640.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREALIZACAO DE SOLDAS ELETRICAS E APLIZACAO DEREFORCO METALICO NO CHASSIS DO TRATOR VALMET E DESEMPENO DE CANTONEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 01/07/2003 | 1260.00 | 00055224547415 | SEBASTIAO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MMC2687 DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS SERVINDO A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 01/07/2003 | 2090.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MMN 7669 DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE TRANSITO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 01/07/2003 | 1050.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES G. SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MMN 9541 DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 01/07/2003 | 228.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , PARA SERVICOS EXECUTADO PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 01/07/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | CARTORIO ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ESCRITURAS DE IMOVEIS, DESTA EDILIDADE, NO CARTORIO AN GELA MARIA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA AT/BT/IP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 01/07/2003 | 9757.50 | 35501865000116 | COMERCIO REP. E SERVICOS FELIPEIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRETADOS NA IMPLANTACAO DE SUBASTACAO TRIFASICA DE 45 KVA, PARA ATENDER A COMUNIDADE DE SAO GON- CALO NA ZONA RURAL. | 00752003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 01/07/2003 | 666.00 | 09253204000290 | COMERCIAL AGRICOLA VALE DO PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E ENCHIMEN TO MECANICO DE AREIA, DESTINADOS PARA DOA- CAO A PESSOAS CARENTES. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049603 | 01/07/2003 | 2945.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-7669-PB, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PMSR, DURAN- TE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 01/07/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA - C0NSELHO REG. ENG. ARQUT. PARAIBA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS JUNTO AO /CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AR -QUITETURA, DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049832 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BHM-6718, VEICULO F-350, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049841 | 01/07/2003 | 2548.27 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS E MAQUINAS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 01/07/2003 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO,CONSULTORIA, EXECUCAO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049875 | 01/07/2003 | 700.00 | 00018810446887 | WALDIR ROSSANEZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA QUADRA 48 LOTES 02 E 03 NO JARDIM MIRI-TANIA, DESTINADO A ABRIGAR SETOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 01/07/2003 | 550.00 | 00039627829404 | JISE JOSIMAR FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF-8110-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PERIODO DE 02 A 16 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 01/07/2003 | 780.00 | 00036542121404 | SEVERINO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUCAO DO LEITO DO RIO PRETO EM CARATER DE EMERGEN CIA, PERIODO DE 07 A 11 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 01/07/2003 | 5000.01 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS EM PARALELE PIPEDOS EM DIVERSAS RUAS, REFERENTE A 5ª - MEDICAO. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 01/07/2003 | 740.00 | 00036542121404 | SEVERINO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRU- CAO, DO RIO PRETO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BYH-7261-PB, NA LIMPEZA EMFORTE VELHO E LIVRAMENTO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 01/07/2003 | 120.00 | 00001327711443 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS VENCI MENTOS CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2003, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILI- AR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 01/07/2003 | 30.00 | 02795790000174 | LINS SERVICOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 01 CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050865 | 01/07/2003 | 60.00 | 03039968000110 | PARAIBA MANGUEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MAN -GUEIRA R12-8), DESTINADA AO TRATOR D-4, QUE /PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 01/07/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA - C0NSELHO REG. ENG. ARQUT. PARAIBA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS JUNTO AO /CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURACONFORME DISCRIMINADO NA ART DE N.166741.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050903 | 01/07/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA - C0NSELHO REG. ENG. ARQUT. PARAIBA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS JUNTO AO /CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURACONFORME DISCRIMINADO NA ART N.210764.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050911 | 01/07/2003 | 58.00 | 09098872000109 | SOTECA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.122046, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 01/07/2003 | 885.06 | 00791466000152 | ARCCUS - COMERCIO IMPORTACOES REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRALDA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 01/07/2003 | 350.00 | 04857830000190 | CARTUCHO & TONER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TONER MT-115AX), DESTINA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 01/07/2003 | 285.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 01/07/2003 | 60.00 | 00863335000133 | O P E N L I N E | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVE -DOR DE INTERNET, NA SECRETARIA DE FINANCAS, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 01/07/2003 | 36.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME COM -PROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049808 | 01/07/2003 | 1050.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES G. SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-9541-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049824 | 01/07/2003 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-8446-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049948 | 01/07/2003 | 370.00 | 04042384000166 | GVF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE TALOES DE ARRECADACAO DE IMPOSTOS DE FEI RA, DESTINADOS AOS FISCAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 01/07/2003 | 18.00 | 00076888827453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM /COMPLETA DO VEICULO KOMBI, DE PLACA MOC-3663,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA E-DILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 01/07/2003 | 13.00 | 00076888827453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM /COMPLETA DO VEICULO GOL 1000, DE PLACA MOC-3703, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050377 | 01/07/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003,REVISAO DE REGISTROS, DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 01/07/2003 | 90.00 | 00002723223426 | MARIA DA NEVES CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 01/07/2003 | 74.00 | 00060359617468 | SONIA MARIA COSME DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 01/07/2003 | 20.75 | 00001046402439 | WANDERLEY LUCINDO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 01/07/2003 | 69.05 | 00001265338493 | AVANI DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 01/07/2003 | 82.27 | 00010954414420 | CARLOS MONTEIRO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 01/07/2003 | 11.98 | 00014641305404 | JOSE MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 01/07/2003 | 62.82 | 00001228127433 | IVONETE CORREIA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 01/07/2003 | 44.40 | 00001145269400 | MARIA LUCIA TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 01/07/2003 | 44.77 | 00078861330487 | ELITON ALVES PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 01/07/2003 | 83.86 | 00091702615472 | SELIRA ROSENDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 01/07/2003 | 54.17 | 00034310371434 | LUZICLEIDE ADELINO BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 01/07/2003 | 95.22 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 01/07/2003 | 97.00 | 00020526695404 | MARIA DE FATIMA BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 01/07/2003 | 95.00 | 00060358521491 | ELIAS MARINHO DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 01/07/2003 | 80.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JO-AO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, JUNTO ADELEGACIA DO SERVICO MILITAR, DURANTE O MES /DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 01/07/2003 | 92.00 | 00076058280478 | MARIA JOSE JUVINO MACHADO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 01/07/2003 | 95.00 | 00029040671753 | ELIAS FERNANDES DE PAIVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 01/07/2003 | 95.00 | 00083950800425 | GILVANDA CAVALCANTE DE MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 01/07/2003 | 95.00 | 00005118109469 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 01/07/2003 | 90.00 | 00044130899449 | PEDRO NEVES CAVALCANTE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO DA FACULDADE/BOA VIAGEM DE EDUCAÇÃO FISICA, A SER REALIZA-DO NO PERIODO DE 10 A 13 DE JULHO DO CORRENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 01/07/2003 | 90.00 | 00046853707400 | SONIA MARIA PESSOA DE VASCONCELOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO NO CONGRESSO DA FACULDADEBOA VIAGEM DE EDUCAÇÃO FISICA, A SER REALIZA-DO NO PERIODO DE 10 A 13 DE JULHO DO CORRENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 01/07/2003 | 72.83 | 00060322640415 | JURANDY CLAUDINO OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 01/07/2003 | 95.04 | 00000834678403 | SANDRO MARQUES CLAUDIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 01/07/2003 | 84.62 | 00023777664472 | SIMPLICIO JORGE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 01/07/2003 | 95.00 | 00003849688488 | ANA RITA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 01/07/2003 | 81.18 | 00000000000000 | GEOVA DE FREITAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 01/07/2003 | 87.97 | 00098098543404 | CICERA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 01/07/2003 | 92.13 | 00025063910459 | SEVERINA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 01/07/2003 | 95.00 | 00045138281453 | MARIA JOSE FELIX DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 01/07/2003 | 90.00 | 00092850839434 | CLAUDIANA SOUZA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 01/07/2003 | 56.00 | 00020554230453 | MARIA CARMEM DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 01/07/2003 | 3973.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 01/07/2003 | 3220.00 | 03773711000197 | FLORICULTURA DEDA FLORES-GJ LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ORNAMENTACAO FUNEBRES CONFEC-CIONANDOS COM FLORES NATURAIS DESTINADOS A O SEPULTAMENTO DE MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 01/07/2003 | 219.56 | 00000912550406 | MARIA TEREZA DA C. FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 01/07/2003 | 153.88 | 00050393251420 | JOSINEIDE FIRMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINACEIRA DESTI-NADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 01/07/2003 | 106.66 | 00004331470407 | CLAUDIA GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 01/07/2003 | 48.31 | 00003038990426 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 01/07/2003 | 99.50 | 00087381559404 | ELIANE SALES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 01/07/2003 | 264.67 | 00002732378453 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 01/07/2003 | 81.54 | 00072763981453 | INANETE MARTINIANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 01/07/2003 | 92.32 | 00078833760472 | MARIA ANUCIADA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 01/07/2003 | 98.63 | 00005828561405 | OZENIR FELICIO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049255 | 01/07/2003 | 137.51 | 00004964491412 | EMMANELLA LUCIA MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALI-ZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049263 | 01/07/2003 | 102.26 | 00000022061452 | GIDEONI VIANA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO S ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049271 | 01/07/2003 | 176.09 | 00003160809420 | SILVA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 01/07/2003 | 182.60 | 00005476516433 | ADRIANO HENRIQUE SARAIVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 01/07/2003 | 107.01 | 00095419756404 | CARLA REGINA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 01/07/2003 | 7960.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOMFIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS DE FUNERAL, DESTINADOS A MUNICI - PES CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049344 | 01/07/2003 | 6110.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPULTA- MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 01/07/2003 | 374.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2297800 REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 01/07/2003 | 66.03 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 01/07/2003 | 90.00 | 00005772151401 | ANDERSON DE VASCONCELOS MENDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 01/07/2003 | 672.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2293183,1146 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049794 | 01/07/2003 | 60.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2295999 REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Qualificacao de Mao de Obra | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049816 | 01/07/2003 | 101.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2295847 REFEREN-TE A O MES DE JUNHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Qualificacao de Mao de Obra | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 01/07/2003 | 10.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 30/06/2003, (NUCLEO MARIA PAULA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Qualificacao de Mao de Obra | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 01/07/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 20/07/2003, ( SEC. DO BEM ES- TAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Qualificacao de Mao de Obra | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 01/07/2003 | 62.99 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 30/06/2003, ( NUCLEO MARIA PAU LA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050423 | 01/07/2003 | 264.00 | 00087008556420 | ROSEANE DE ALMEIDA AVELINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS, 03 (TRES) , DIAS DO MES DE MAIO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2003, EXERCENDO A FUNCAO DE INSTRUTOR DE CROCHE, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050431 | 01/07/2003 | 336.00 | 00060319879453 | JOSICLEIDE COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIAS DO MES DE MAIO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2003, EXER- CENDO A FUNCAO DE INSTRUTOR DE MANICURE, COMLOTACAO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050440 | 01/07/2003 | 70.00 | 00055237746420 | JEANE MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS,NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 01/07/2003 | 57.32 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 11/07/2003, (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 01/07/2003 | 800.00 | 00069068674404 | FELIX GONSALVES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO E OPERACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DE UM EVENTO RELIGIOSO NA IGRJA EVANGELI-CA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA REALIZADO NO DIA 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049247 | 01/07/2003 | 960.00 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS PARA A QUADRILHA FAZENDA CIDADE VERDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 01/07/2003 | 90.68 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 01/07/2003 | 359.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291897 REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 01/07/2003 | 10000.00 | 08609547000109 | ASSOCIACAO DOS CORONEIS DE Q. J. DE S.R | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS QUADRILHAS JUNINAS, FILIADAS A ASSOCIACAO DOS CORONES DE QUADRILHAS JUNINAS, QUE ABRI- LHANTARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 01/07/2003 | 49.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DODTTRANS, DIAS 27 E 28/06/2003, DURANTE O FES-TIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 01/07/2003 | 300.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DA COBERTURA DO EVENTO "FESTIVAL DE QUADRI LHAS JUNINAS", PROMOVIDO PELA EDILIDADE NA PRACA GETULIO VARGAS, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050652 | 01/07/2003 | 235.80 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO ESTADIO DE FUTEBOL TEIXEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050881 | 01/07/2003 | 95.91 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (01 LA-TA DE TINTA CORALAR DE 18 L BRANCO GELO), DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU-RISMO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 01/07/2003 | 138.84 | 00791466000152 | ARCCUS COM. IMPORT. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A MAQUINA DE XEROX DA SEDE DA SECRETARIADE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 01/07/2003 | 2250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DEUM SERVIDOR WINDOWS 2000 SERVER E CONFIGURA-CAO DE 15 ESTACOES NOS COMPUTADORES DO SETORDE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 01/07/2003 | 569.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS F100 PLACA MMA-5058, D-10PLACA MNJ-5874 E F350 PLACA MNA-5026, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 01/07/2003 | 689.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS KOMBI PLACA MMU-7587 E D-10PLACA MNJ-5874, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 01/07/2003 | 658.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO KOMBI PLACA MMU-7587, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 01/07/2003 | 963.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS KOMBI PLACA MMU-7587, GOLPLACA MMU-7855 E CARAVAN PLACA MNG-4764, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 01/07/2003 | 743.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS KOMBI PLACA MMU-7587, D-10PLACA MNJ-5874 E F350 PLACA MNA-5026, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 01/07/2003 | 768.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS KOMBI PLACA MMU-7587, CARA-VAN PLACA MNG-4764 E F350 PLACA MNA-5026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PA-RA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, COM PRESTACAO DE CONTAS PREVIS-TA PARA 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 01/07/2003 | 100.00 | 00012613967749 | ADMILSON TENORIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE SERVICOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 01/07/2003 | 850.00 | 00014206692491 | MARIA ELIANE GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO/2003, DA SERVIDORA MARIA ELIANE GOMES,POR NAO TER SIDO PROCESSADA NA FOLHA.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 01/07/2003 | 852.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-5837, 229-3494, 229-5821 E 229-3233, REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001802003 | 0049000 | 01/07/2003 | 77705.00 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE MA-QUINAS, TIPO TRATOR E PA MECANICA, DESTINADOAO ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 01/07/2003 | 1996.00 | 00791466000152 | ARCCUS COM. IMPORT. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A COORDENACAO DO PACS, PSF E PEVA DESTASECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 01/07/2003 | 180.00 | 00791466000152 | ARCCUS COM. IMPORT. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL PERMANENTE DESTI-NADO A DIVISAO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049034 | 01/07/2003 | 404.72 | 00791466000152 | ARCCUS COM. IMPORT. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTA SECRE-TARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 01/07/2003 | 920.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORG. TECNICO ELETRONICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A MAQUINA DUPLICADORA DA DIVISAO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 01/07/2003 | 737.60 | 01558489000184 | ELIVAN MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE EDUCACAO EM SAUDE DESTA SE- CRETARIA E AO DESAM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 01/07/2003 | 6750.00 | 04881732000199 | AMBIENTE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETO AMBIENTAL PARA LICENCIAMENTODA ATIVIDADE DE DESASSOREAMENTO DO CANAL FLU-VIAL DO RIO TIBIRI (RIO PRETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 01/07/2003 | 120.00 | 04333169000114 | SOLUÇOES GRAF. E SUPRIM. PARA INFORMAT. | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 01/07/2003 | 86.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOCELESTE RIBEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Recursos Hidrícos | Recursos Hidricos | SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 01/07/2003 | 45.08 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO HIDRAULICA DA LAVAN- DERIA DO DISTRITO DE SOCORRO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Recursos Hidrícos | Recursos Hidricos | SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 01/07/2003 | 56.72 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Recursos Hidrícos | Recursos Hidricos | SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 01/07/2003 | 282.57 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA DA COMU NIDADE DE PITUMBEIRA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 01/07/2003 | 234.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | MANUTENÇÃO COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001792003 | 0050814 | 01/07/2003 | 15400.00 | 12927950000145 | BIOPHARM | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE HI-PERTENSAO E DIABETES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | MANUTENÇÃO COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001882003 | 0050822 | 01/07/2003 | 75000.00 | 04405357000100 | SUPER COMERCIO E SERVICOS - MARIA APAREC | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTOS DESTINADOS APOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DIMENTO DE CASOS DE URGENCIA E ESPECIALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 01/07/2003 | 176.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DOS COORDENADORES DOPACS E AGENTES COMUNITARIOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2003, CONFORME EXTRATO DE 01/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Especial | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 01/07/2003 | 5452.60 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 01/07/2003 | 2864.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAPEL JORNAL, LAPIS DE COR, ESTENCIL A AL -COOL, TINTA GAUCHE ETC), DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049417 | 01/07/2003 | 70.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNA-506 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 01/07/2003 | 80.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNA-5066 DASECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 01/07/2003 | 60.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-7394,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 01/07/2003 | 390.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-7394,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 01/07/2003 | 260.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNA-5066 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 01/07/2003 | 170.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA LA-VAGEM COMPLETA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACASMMU-7394, MNA-5106 E MNA-5066 DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 01/07/2003 | 3599.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRICANTES DESTINADO AOS VEICULOS ONI-BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 01/07/2003 | 1326.36 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 01/07/2003 | 3500.00 | 35505270000139 | AVICOLA ESPERANCA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 KGSDE FRANGO ABATIDO INTEIRO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049891 | 01/07/2003 | 250.00 | 00026407825415 | EDVALDO INACIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 01/07/2003 | 250.00 | 00013161954491 | JOSE ATAIDE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PRESENTACAO MUSICAL(SANFONEIRO) EM VIRTUDE DACOMERACAO JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL JAIMELACET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049921 | 01/07/2003 | 78.80 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOA AOS TECNICOS FORMADORES DO GESTAREM REUNIAO NO FUNDESCOLA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049930 | 01/07/2003 | 300.00 | 00021995214434 | GERALDO EUGENIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCOMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA NA MANUTENCAO DE PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS NO PERIO-DO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 01/07/2003 | 350.00 | 00088536785420 | EUZELIR DE OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 01/07/2003 | 300.00 | 00005058198487 | HUMBERTO SANTIAGO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA E ESTUDOS TECNICOS EM ECONOMIA DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 30/06/2003.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 01/07/2003 | 700.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA DE INFORMATICA RICARDO CABRAL DE LIMA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NOPERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 01/07/2003 | 250.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS DE VIDEO CASSETE, TELEVISAO, RADIO E ANTENA PARABOLICANAS ESCOLA MUNICIPAIS E NA SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 01/07/2003 | 800.00 | 02122137000144 | EDUCACAO-AG.DE ASSES.PLAN.E PRET.SERV. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA, EMVIRTUDE DA EXPANSAO DO PROGRAMA GESTAR NO PE-RIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 01/07/2003 | 130.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS, CAMPANHASEDUCAATIVAS E INFORMATIVAS DA SECRETARIA DEEDUCACAO ATRAVES DA DIFUSORA J. ALMEIDA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 01/07/2003 | 110.00 | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA SOBRE A ELABORACAO DO PME-REFLETIR SO-BRE AS QUESTOES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A4ª SERIE A LUZ DA NOVA LDB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 01/07/2003 | 5927.30 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 01/07/2003 | 210.00 | 00013170465449 | MARIA DOS PRAZERES BEZERRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PALETRA SOBRE A ELABORACAO DO PME-REFLETIR SO -BRE AS QUETOES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A4ª SERIE A LUZ DA NOVA LDB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 01/07/2003 | 3575.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 05 PARCELAPELA CONCESSAO DE 110 BOLSAS DE ESTUDOS AOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS ESCEDE-RAM NA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 01/07/2003 | 10140.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 05 PARCELADA CONCESSAO DE 312 BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAMNA ESCOLA FLAVIO MAROJA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 01/07/2003 | 3185.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 05 PARCELADA CONCESSAO DE 98 BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUEA EXCEDERAMNA ESCOLA MONS. RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 01/07/2003 | 2200.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALRESIDENTES NAS LOCALIDADES DE JACUIPE, FAZEN-DAS RIACHO BRANCO E SANTA FRANCISCA PARA A U-SINA SANTANA E PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 01/07/2003 | 7259.10 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SAO JOAO, FAZENDASAO GONCALO, ODILANDIA E TIBIRIZINHO PARA OCENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE JULHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 01/07/2003 | 16064.00 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM RIBEIRA E BEBELANDIAPARA O CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 01/07/2003 | 1311.00 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM FORTE VELHO PARA A ESCO-LA JOSE GUEDES CAVALCANTE DURANTE O MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 01/07/2003 | 10269.60 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SANTANA E LEROLAN-DIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 01/07/2003 | 3254.70 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM CICEROLANDIA COM DESTINOAO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 01/07/2003 | 350.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/06/03 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDOA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAOSEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 01/07/2003 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/06/2003 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREI-RA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 01/07/2003 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/06/2003 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 01/07/2003 | 200.00 | 00011231653434 | LOURIVAL VITORINO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/06/2003 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DE FORTE VELHO POR MOTIVO DE REFORMAS EM SUAS DEPENDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 01/07/2003 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/06/2003 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PE-REIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050393 | 01/07/2003 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/06/2003 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCOMARQUES DA FONSECA E INSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 01/07/2003 | 3528.00 | 01179091000137 | ABATEDOURO DOIS IRMAOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 840 KILOSDE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050466 | 01/07/2003 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDA LUZIA, TAPIRA E ARIZONA EM MEU BARCO FAZENDO ATRAVESSIA DO RIO JACUIPE ATE A ESCOLA ZILDAVELOSO FALCAO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050474 | 01/07/2003 | 700.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ILHA STUARQUE ESTUDAM NA ESCOLA PADRE PIRES FERREIRA NOPERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050482 | 01/07/2003 | 650.00 | 00071631887491 | ALEXANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA E ALUNOS DAS ADJACENCIAS DA FAZENDA CAPITAO PARA A ESCOLA JOSE LINS DO REGO NO HORA -RIO DIURNO NO VEICULO DE PLACA MMY-7696 NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050491 | 01/07/2003 | 700.00 | 00071631887491 | ALEXANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDO O PERCURSO DIARIO NO TURNO DA NOITE DAFAZENDA CAPITAO E DAS ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO VEICULO DE PLACAMMY-7696 NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050504 | 01/07/2003 | 400.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE ELECIONAM NA ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO RI -BEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050512 | 01/07/2003 | 750.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLAPAULO JORGE R. DE LIMA NO HORARIO NOTURNO NOPERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 01/07/2003 | 1440.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO E TECNICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050539 | 01/07/2003 | 1040.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-3097 PARA CONDUZIR ALUNOS RESIDENTESNAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, VILA MIRIRI,FAZENDA MIRIRI E FAZENDA GERALDO GUERRA NO HORADIURNO PARA AESCOLA SANTA EMILIA NO PERIODODE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 01/07/2003 | 1280.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MNQ-0933 NO TRANSPORTE DE A-LUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADE DE SITIO REIS,PARA O CENTRO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050555 | 01/07/2003 | 1100.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MNK-0222 NO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA A ESCOLA FLAVIANO RIBEIROFILHO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 01/07/2003 | 420.00 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 NO TRANSPORTE DIURNO DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS FAZENDAS MARIANA,FAZENDA COMPRA FIADO E ADJACENCIAS PARA A ESCO-LA ESTANISLAU DINIZ NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 01/07/2003 | 420.00 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 NO TRANSPORTE NOTRUNO DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NAS FA-ZENDAS MARIANA, TAPIRA E ADJACENCIAS PARA AESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050580 | 01/07/2003 | 1600.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E PEDAGOGICOS EMESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01 A 30/0603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050598 | 01/07/2003 | 560.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003 NO HORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050601 | 01/07/2003 | 520.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003 NO HORARIO DIURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050610 | 01/07/2003 | 1280.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BLG-5516 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS FAZENDAS TAPIRA, BABILONIA E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA E CENTRO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050628 | 01/07/2003 | 1040.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIN-4281 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DE FAZENDA ILHA, JACARAUNA E NOS-SA SENHORA DE LOURDES PARA LEROLANDIA NO TUR-NO DA MANHA, FAZENDA ILHA E VALE DE MANGEREBAPARA LEROLANDIA TURNO NOITE NO PERIODO DE 01A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050636 | 01/07/2003 | 780.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GO -MES COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 01/07/2003 | 1296.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO PRO-GRAMA GESTAR PARA VISITAS DIURNAS E NOTURNASAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050661 | 01/07/2003 | 700.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-MNR-0222 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JOR-GE R. DE LIMA NO HORARIO NOTURNO NO PERIODODE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050679 | 01/07/2003 | 1302.00 | 00002525507495 | JOSE GERALDO RODRIGUES CHAVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ZONA URBANA E RU RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 01/07/2003 | 1120.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO POVOADO DE LEROLANDIA E QUE ESTU-DAM NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, NOVEICULO DE PLACA HTY-4904 NO PERIODO DE 01 A30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 01/07/2003 | 1120.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFM-4533 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM MUMBABADOS PININCHOS E MUMBABA DE BELEZ PARA A ESCO-LA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 30/062003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 01/07/2003 | 550.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 PARA CONDUZIR PROFESSORES DO CEN-TRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA SAO SEBASTIAOE ALUNOS DAS MUMBABAS DE BELEZ E PINICHOS PA-RA AS ESCOLA MARCELINO CRUZ E ISRAEL DINIZ NOHORARIO DIURNO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050725 | 01/07/2003 | 650.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 PARA CONDUZIR ALUNOS DA MUMBABADOS CARNARIOS, BELEZ PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO HORARIO NOTURNO NO PERIODO DE 01 A30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050741 | 01/07/2003 | 1200.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFD-8808 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GO -MES COUTINHO E PE. PIRES FERREIRA NO PERIODODE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050750 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNA-5753 NO PERIODO DE 01 A30/06/2003, NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARESPEDAGOGICOS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 01/07/2003 | 640.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORES DE ALUNOS DO HORARIO DE 06 AS 12RESIDENTES EM TAQUARITUBA NO VEICULO DE PLACAKFR-5773 NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 01/07/2003 | 640.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS NO HORARIO DE 13 AS 18RESIDENTES NA LOCALIDADE DE AGUAS TURVAS EADJACENCIAS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003 NOVEICULO DE PLACA KFR-5773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 01/07/2003 | 1600.00 | 00048854549487 | JOAO CARLOS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HOP-9308 PARA CONDUZIR MATERIAIS DE CONS -TRUCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAOPASSANDO POR REFORMAS NO PERIODO DE 01 A 30 /06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 01/07/2003 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003, PARA CONDUZIR PRO -FESSORES NOS TRES TURNOS NA MOTO DE PLACA MOK4521 PARA A ESCOLA JOAQUIM TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050806 | 01/07/2003 | 60.00 | 00003773717423 | RISOALDO BARBOSA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM AMOTO DE PLACA MOP-1719 PARA CONDUZIR PROFES -SOR DE LEROLANDIA PARA A ESCOLA JOSE BANDEIRADOS SANTOS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 01/07/2003 | 548.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,BEM COMOA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 01/07/2003 | 526.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, (CARTUCHOS E THONER), DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049590 | 01/07/2003 | 715.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2293087 REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 01/07/2003 | 409.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291573 REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATI VO, TRABALHISTA, CIVIL, ETC, CONFORME CON - TRATO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 01/07/2003 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRES TADOS NA ASSESSORIA/CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO NAS ACOES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 01/07/2003 | 1200.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABA LHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 01/07/2003 | 109.50 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAL DE INFORMATICA E COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049140 | 01/07/2003 | 1344.21 | 02314530000130 | AR SERVICE - REFRIG. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E CONSERTO DE AP[ARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 01/07/2003 | 577.50 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWAREDESTINADO AO SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 01/07/2003 | 1258.15 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS COLORIDAS E PRETO E BRANCO E EN CADERNACOES, DE DOCU MENTOS DO GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 01/07/2003 | 2723.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2293811,5530292291557 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049581 | 01/07/2003 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291227 REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 01/07/2003 | 1171.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2292412,2291676 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 01/07/2003 | 182.00 | 00003793997413 | RINALDO VITORINO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE MENSALIDADE E PASSAGENS DOCURSO DE EXTENSAO NO CONSERVATORIO PERNAMBUCANO DE MUSICA, MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 01/07/2003 | 3173.52 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA MOVEL CELULAR DO FONE 716067813 RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 01/07/2003 | 3.82 | 33530486000129 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVI-COS DE TELEFONIA PRESTADOS, CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 01/07/2003 | 4.48 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIO.DO FONE 2295925 REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049778 | 01/07/2003 | 3859.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2291449,1997,5269,5300,5267,1447,5010084,1536,1400,5925,5268,2844,1574,2621,2170202 REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049867 | 01/07/2003 | 1217.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049883 | 01/07/2003 | 2500.00 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL-SIST.E CONECTIV.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAIMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE HOME PAGE DAPREFEITURA E TAMBEM DA IMPLANTACAO E ADMINIS-TRACAO DE REDE INTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 01/07/2003 | 450.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAIXA POSTAL, JUNTO AOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ESTA EDILIDADE. XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 01/07/2003 | 798.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 01/07/2003 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2003 E LOCACAO DE MICROS A COORDENADORIA DE ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050458 | 01/07/2003 | 2587.91 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE (GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 01/07/2003 | 90.00 | 02623914000134 | COMTEC | REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS/NO CONSERTO DE RAMAL, APARELHO TELEFONICO E /INSTALACAO DE EXTENSAO, NA SECRETARIA DE CHE-FIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 01/07/2003 | 59.20 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTI-NADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 04/07/2003 | 56.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO-LHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA, DO MESDE JUNHO/2003, CONFORME EXTRATO DE 04/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050938 | 04/07/2003 | 760.00 | 05499591000107 | CENTRAL DAS CORREIAS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO F350 PLACA MNA-4986, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050946 | 04/07/2003 | 50.00 | 04340042000122 | OFICINA AMIGOS DIESEL - JOSE C. FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO VEICULO F350 PLACA MNA-5026, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 04/07/2003 | 1105.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO F350 PLACA MNA-5026, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 04/07/2003 | 80.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO F350 PLACA MNA-5026, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 08/07/2003 | 370.00 | 02327470000190 | DIGITAR INFOWORKS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS SALAS DO PLANEJA-MENTO, DESAN E COORDENACAO DO PACS DESTA SE-CRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 08/07/2003 | 330.00 | 04405357000100 | SUPER COMERCIO E SERVICOS - MARIA APAREC | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A IMPRESSORA LASER HP 1200, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 10/07/2003 | 185.00 | 00046839380491 | IVANILDO CASELI FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO AR CONDICIONADO DO SERVICO SOCIAL ECONFECCAO DE CHAVES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 10/07/2003 | 4455.00 | 04204294000124 | INTERLINE TURISMO | IMPORTE RELATIVO A PASSAGENS PARA TRES TECNI-COS QUE IRAO PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRA-SILEIRO DE SAUDE COLETIVA, QUE SERA REALIZADONO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2003, EM BRASILIADF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 10/07/2003 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVIÇOS DE INTERNET LTD | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO PROVEDOR DA IN-TERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 10/07/2003 | 75.00 | 00025151177400 | JOSE ROBERTO DE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE UM EXAME DE ANGIOFLUORESCEINOGRA-FIA DO OLHO DIREITO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 10/07/2003 | 68.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DESANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 10/07/2003 | 94.46 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOHEITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 10/07/2003 | 12.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO Nº229-3494, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 10/07/2003 | 68.10 | 00394494011766 | DEP. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A INFRACAO DO VEICULO KOMBIPLACA MMU-7587, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 10/07/2003 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DECHEQUE CONFORME EXTRATO DE 10/07/2003, DA C/C55-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | MANUTENÇÃO COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052302 | 10/07/2003 | 5260.00 | 00394502007157 | LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTOS DESTINADOS APOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE CASOS DE URGENCIA E ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 10/07/2003 | 106.75 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO ,NO PERIODO DE 03 A 09/07//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051357 | 10/07/2003 | 38.57 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 11/07/2003, ( TEATRO OFICINA DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051501 | 10/07/2003 | 500.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, EM VIA GEM DE IDA E VOLTA CONDUZINDO O TIME DE FU TEBOL DO AUTO ESPORTE CLUBE DE FORTE VELHO PARA A CIDADE DE PITIMBU, NO DIA 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051519 | 10/07/2003 | 220.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO OS MEMBROS DA IGREJA BATISTA, PARA SAO MIGUELDE TAIPU, NO DIA 07/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051527 | 10/07/2003 | 150.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, EM VIAGEM DEIDA E VOLTA, CONDUZINDO A QUADRILHA JUNINA 1ªDEMAIO, PARA JOAO PESSOA, NO DIA 06/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051586 | 10/07/2003 | 1800.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO VEICULO DE PLACA MVN-004, AUTORIZACOES. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051667 | 10/07/2003 | 2950.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA 2ª(PARECELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 10/07/2003 | 507.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2295858 REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 10/07/2003 | 165.30 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO PERIODO DE 20/06 A 02/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052019 | 10/07/2003 | 220.00 | 00002810710473 | FABIO WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, INCLUSIVE COM AJUDANTE NA RECUPERA CAO DO TELHADO E DO SISTEMA HIDRAULICO DA BI BLIOTECA ARIANO SUASSUNA, PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052400 | 10/07/2003 | 350.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA CONDUZINDO OS MEMBROS DA COMUNI- DADE DE SAO SEBASTIAO DO BAIRRO DA LIBERDADE PARA A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NOS DIAS 05 E 06/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052418 | 10/07/2003 | 220.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO OS MEMBROS DA IGREJA BATISTA BETEL PARA A CIDADE DO CONDE NO DIA 14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052426 | 10/07/2003 | 300.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO O TIME DE FUTEBOL DO BAIA ESPORTE CLUBE PA RA A CIDADE DE ARAÇAGI, NO DIA 09/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052442 | 10/07/2003 | 150.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO OS MEMBROS DA QUADRILHA JUNINA CANGAÇO PA RA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 10/07/2003 | 91.20 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, QUE PRESTAM SERVICO EM TEMPO INTEGRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 10/07/2003 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE MINHA MENSALIDADE NO CURSO DEPROCESSAMENTOS DE DADOS, MINISTRADO PELA UNI-VERCIDADE ASPER - JOAO PESSOA, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051489 | 10/07/2003 | 97.16 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM /DE COPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CHEFIA/DE GABINETE DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051543 | 10/07/2003 | 129.97 | 00647734000167 | COMERCIAL MOREIRA DE ARMARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO GABINETE, E OUTRAS SECRETARIAS PERTENCNETES A ESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051578 | 10/07/2003 | 579.63 | 35571868000126 | LIVRARIA NOVO DIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE ESPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOGABINETE E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051781 | 10/07/2003 | 620.00 | 05615325000100 | XP - INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AOS SETORES: TESOU-RARIA E VIGILANCIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051853 | 10/07/2003 | 120.35 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE, PERIODO DE 20/06 A 02/072003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051918 | 10/07/2003 | 245.00 | 08335192000107 | A S T E M A G | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NP CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER E CALCU- LAR, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051926 | 10/07/2003 | 150.00 | 00064898750478 | FABIANO FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA GERAL EM 02 ( DUAS) IMPRESSORAS EPSOM STYLUS 2500 E HP 640C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 10/07/2003 | 1477.65 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS COLORIDAS E PRETO E BRAN CO E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCEN TES AO GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051993 | 10/07/2003 | 2000.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIAO AO AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE A OUTRAS SECRETARIAS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052060 | 10/07/2003 | 3973.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 05 DE JULHO A 11 DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052337 | 10/07/2003 | 153.90 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIO DO DE 20/06 A 02/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 10/07/2003 | 44.48 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDI CIAIS, PROVENIENTE DE PAGAMENTOS DE PRECATO- RIOS PAGOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 10/07/2003 | 11.40 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, QUE PRESTAM SERVICOEM TEMPO INTEGRAU, NO PERIODO DE 03 A 09/07/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052311 | 10/07/2003 | 125.40 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, NO PERIODO DE 20/06A 02/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052434 | 10/07/2003 | 360.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MOJ8790 SERVINDOA PROCURADORIA MUNICIPAL CONDUIZINDO ADVOGADOATE A CAPITAL PARA REALIZAREM AUDIENCIAS NAS DIVERSAS ESFERAS JUDICIARIAS NO PERIODO DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051209 | 10/07/2003 | 300.00 | 00068972695491 | YARA CARVALHO PEDROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA EM SALVADOR/BAPOR OCASIAO DO II CAPACITACAO DOS FORMADORESE COORDENADORA DO PROGRAMA GESTAR NO PERIODODE 06 A 12/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051217 | 10/07/2003 | 300.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE REALIZACAODE DESPESAS COM ESTADIA EM SALVADOR/BA, POROCASIAO DA II CAPACITACAO DOS FORMADORES ECOORDENADORA DO PROGRAMA GESTAR NO PERIODO DE06 A 12/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051225 | 10/07/2003 | 300.00 | 00095122702420 | TAMAR MEDEIROS DE FARIAS SOUSA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA EM SALVADOR/BA,POR OCASIAO DA II CAPACITACAO DOS FORMADORESE COORDENADORA DO PROGRAMA GESTAR NO PERIODODE 06 A 12/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051233 | 10/07/2003 | 400.00 | 00002678964418 | GLAUCIA REGINA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA NO RIO DE JANEIRODA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO GLAUCIA REGINA DOS SANTOS LIMA NO CURSO DE CAPACITACAO DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL NO PERIODO DE 06 A 12/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051241 | 10/07/2003 | 1440.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-3097 PARA CONDUZIR ALUNOS RESIDENTESNAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, VILA MIRIRI,FAZENDA MIRIRI E FAZENDA GERALDO GUERRA PARAA ESCOLA SANTA EMILIA NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051250 | 10/07/2003 | 300.00 | 00092982492415 | LUCIANA MARIA GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA EM SALVADOR/BA,POR OCASIAO DA II CAPACITACAO DOS FORMADORESE COORDENADORA DO PROGRAMA GESTAR NO PERIODODE 06 A 12/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 10/07/2003 | 2345.45 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREA DESTINADO A FUNCIONARIO DA SECRETARIADE EDUCACAO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ,PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO EMCONTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051276 | 10/07/2003 | 4077.40 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREA DESTINADO A PROFESSORES MUNICIPAIS COMDESTINADO A SALVADOR/BA, PARA PARTICIPACAO NAII CAPACITACAO DE FORMADADORES E COORDENADORADO GESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051284 | 10/07/2003 | 240.00 | 00091058066404 | ANA MARIA C. DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ªCORRECAO DAS PROVAS DE EXPANSAO DO GESTAR NASMATERIAS DE MATEMATICA E PORTUGUES DAS 2ª, 3ªE 4ª SERIES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051292 | 10/07/2003 | 240.00 | 00002340120489 | SANDRELI QUEIROZ FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ªCORRECAO DAS PROVAS DE EXPANSAO DO GESTAR DASMATERIAS DE PORTUGUES DE MATEMATICA NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 10/07/2003 | 240.00 | 00037412442449 | SANDRA MARCIA XAVIER DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ªCORRECAO DAS PROVAS DE EXPANSAO DO GESTAR DASMATERIAS DE PORTUGUES DE MATEMATICA NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051314 | 10/07/2003 | 240.00 | 00011016914415 | MARCOS ANTONIO NOBREGA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ªCORRECAO DAS PROVAS DE EXPANSAO DO GESTAR DASMATERIAS DE PORTUGUES DE MATEMATICA NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051322 | 10/07/2003 | 240.00 | 00036815586472 | ADRIEL SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ªCORRECAO DAS PROVAS DE EXPANSAO DO GESTAR DASMATERIAS DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCO -LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 10/07/2003 | 240.00 | 00014118769468 | CLARA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ªCORRECAO DAS PROVAS DE EXPANSAO DO GESTAR DEPORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 10/07/2003 | 240.00 | 00088510077487 | HADSON ARAO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ªCORRECAO DAS PROVAS DE EXPANSAO DO GESTAR DASMATERIAIS DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 10/07/2003 | 240.00 | 00002170061401 | NUBIA XAVIER DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ªCORRECAO DAS PROVAS DE EXPANSAO DO GESTAR DASMATERIAS DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCO -LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051390 | 10/07/2003 | 240.00 | 00003048726446 | SHEINA CAVALCANTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ªCORRECAO DAS PROVAS DE EXPANSAO DO GESTAR DASMATERIAS DE PORTUGUES DE MATEMATICA NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051411 | 10/07/2003 | 240.00 | 00042487064749 | ROSITA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ªCORRECAO DAS PROVAS DE EXPANSAO DO GESTAR DASMATERIAS DE PORTUGUES DE MATEMATICA NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051420 | 10/07/2003 | 60.00 | 00021831998491 | ARGEMIRO CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO HIDRAULICA E SUBSTITUICAO DE CANOSDO POCO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051438 | 10/07/2003 | 298.63 | 00000000000000 | DETRAN - PB | IMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DELICENCA 2003 DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DE PLACAS MMU-7394, MNA-5106 E MNA-5066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051446 | 10/07/2003 | 580.00 | 00000000000000 | I B A M - INSTITUTO BRASILEIRO ADM. MUN. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRICAO,DA FUNCIONARIA GLAUCIA REGINA DOS SANTOS LIMANO CURSO DE CAPACITACAO DE CONTABILIDADE GOR-VERNAMENTAL NO PERIODO DE 06 A 12/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051454 | 10/07/2003 | 20.00 | 00018868029472 | GILVAN SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MMY-8795 PARA CONDUZIR DIRE-TORES DE DEPARTAMENTO PARA VISITAS DE ROTINANAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051462 | 10/07/2003 | 300.00 | 00042389461468 | MITZI SANTIAGO CABRAL | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA EM CURITIBA/PR,POR OCASIA DO CONGRESSO INTERNACIONAL SOBREAVALIACAO NA EDUCACAO NO PERIODO DE 13 A 17/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DE FUNCIONÁRIOS - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051471 | 10/07/2003 | 27976.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ES-TUDO E AUXILIO TRANSPORTE DOS PROFESSORES MU-NICIPAIS DO PROGRAMA REDE PULBICA PECRP.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 10/07/2003 | 1857.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADA NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/03CONFORME DAF - DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052272 | 10/07/2003 | 300.00 | 00005583009446 | JOSINALDO GOMES P. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO PARA A MAQUINA DE LAVAR ROUPA DACRECHE GENERAL ANTONIO ALVES.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 10/07/2003 | 28.50 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 03 A 09/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051136 | 10/07/2003 | 355.00 | 00093091621472 | IAPONIRA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, NA REVISAO DE BENEFICIOS DA PRESTACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 10/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | AMALIA CRISTINA B. DE FRANCA SILVA | IMPORTE RELATIVOA CONFECCAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE, DESTINAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SE GURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | CONFERENCIAS/SEMINARIOS E FORUNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051365 | 10/07/2003 | 30.00 | 00037685503468 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO /DE PLACA MXJ-5967, CONDUZINDO JOSE BARBOSA DASILVA, DE LIVRAMENTO AO HOSPITAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | CONFERENCIAS/SEMINARIOS E FORUNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051381 | 10/07/2003 | 30.00 | 00037685503468 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO /DE PLACA MXJ-5967, CONDUZINDO MANOEL VIEGAS,/DE LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO, AO HOSPITAL /SAO DOMINGOS, NO DIA 29.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051802 | 10/07/2003 | 2500.00 | 00052624994491 | RACHEL CHRISTINA PEDROSA MAROJA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MINHAS FERI AS REMUNERADAS, CORRESPONDENTES AO PERIODO AQUISITIVO DE 2002 E 2003, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ACAO CO- MUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 10/07/2003 | 85.50 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 20/06 A 02/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051951 | 10/07/2003 | 75.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051969 | 10/07/2003 | 100.00 | 00018165397400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 10/07/2003 | 480.00 | 00016013735468 | VERALUCIA PESSOA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052001 | 10/07/2003 | 95.00 | 00072763981453 | IRANETE MARTINIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052027 | 10/07/2003 | 200.00 | 00087437430487 | LUCIANA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052035 | 10/07/2003 | 4320.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOMFIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICO DE VELORIO E REMOCAO DE PESSOAS QUE FALECERAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052043 | 10/07/2003 | 420.00 | 00070882010468 | FRANCEILTON DA SILVA SNTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052051 | 10/07/2003 | 420.00 | 00030897467434 | MARIA MARCELINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052086 | 10/07/2003 | 118.00 | 00069568634487 | MARIVANIA FELIX CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052094 | 10/07/2003 | 80.00 | 00099285320449 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052108 | 10/07/2003 | 2500.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI -NANCEIRO A ASPA ASSOCIACAO PROMOCIONAL DE PROTECAO AO ANCIO LICOTA CARNEIRO DA CUNHA MARO-JA MES DE MAIO/03, AUTORIZADO PELA CAMARA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052116 | 10/07/2003 | 420.00 | 00054929466415 | MARIA MACHADO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052213 | 10/07/2003 | 360.00 | 00016013735468 | VERALUCIA PESSOA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052248 | 10/07/2003 | 95.00 | 00004649671477 | ROBERTO TAVARES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DIAPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052264 | 10/07/2003 | 100.00 | 00085317721415 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052281 | 10/07/2003 | 220.40 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052299 | 10/07/2003 | 219.50 | 00020466250487 | MARIA DA PAZ DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052329 | 10/07/2003 | 162.50 | 00002884476466 | JOSEFA MARIA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052361 | 10/07/2003 | 279.30 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NO PERIO DO DE 20/06 A 02/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052451 | 10/07/2003 | 95.00 | 00005026173497 | MICHELE ANNE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052469 | 10/07/2003 | 95.00 | 00003666507425 | JOSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052477 | 10/07/2003 | 95.00 | 00055224920400 | RITA DE CASSIA BRITO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052485 | 10/07/2003 | 20.00 | 00004044686408 | JOSELAINE LOPES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 10/07/2003 | 79.80 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 03A 09/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051497 | 10/07/2003 | 185.92 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE PROCES SAMENTO DE DADOS, DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051675 | 10/07/2003 | 10286.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DECORRIDO DENEGOCIACAO DE DIVIDA JUNTO A PREVIDENCIA MUNICIPAL IPEA CONFORME PROCESSO 002/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051683 | 10/07/2003 | 125.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOCONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP DESK- JET 640C.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051705 | 10/07/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051730 | 10/07/2003 | 1351.05 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS CPD, DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, (CARTUCHOS E THONER PARA IMPRESSORAS E PECAS DE REPOSICAO DE MICROS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051870 | 10/07/2003 | 233.70 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 20/ 06 A 02/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051888 | 10/07/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADEE LICITACAO INFORMATIZADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051934 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMQ-5560-PB, NO PERIODO DE 23/06 A 18/07/2003, A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052124 | 10/07/2003 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JU-DICIAL EM FAVOR DE EDMILSON JOSE DA SILVA EOUTROS RELATIVO AO PROCESSO 594/94 DO TRIBU -NAL REGIONAL DO TRABALHO JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 10/07/2003 | 18975.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTRO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO RELATIVO AOS PROCESSOS 599/98, 00063/98, 135997, 0696/98, 0036/98, 1068/98 E 287/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 10/07/2003 | 1238.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADA NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/03CONFORME DAF - DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052167 | 10/07/2003 | 10927.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DEBITADA NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/ 03CONFORME DAF DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052175 | 10/07/2003 | 64860.29 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COTA DO INSSEMPRESA DEBITADA NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/2003, CONFORME DAF DISTRIBUICAO DE ARRECADA -CAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 10/07/2003 | 20999.44 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COTA DE INSSPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADA NA COTADO FPM DIA 10/07/2003, CONFORME DAF DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 10/07/2003 | 37402.26 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COTA DO INSSPARCELAMENTO RETENCAO DEBITADA NA COTA DO FPMDO DIA 10/07/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 10/07/2003 | 4318.51 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2,00% EM FAVOR DO IPEA DEBITADA NA CO-TA DO ICMS DO DIA 01/07/2003.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052221 | 10/07/2003 | 5463.55 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 10/07/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052230 | 10/07/2003 | 1679.05 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2,00% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMSDO DIA 08/07/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052256 | 10/07/2003 | 1.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEPASEP EFETUADA NA COTA DO CFM PRODUCAO MINE -RAL DO DIA 07/07/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051071 | 10/07/2003 | 250.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCNTES A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051187 | 10/07/2003 | 380.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, INCLUSIVE COM AJUDANTE NA RECUPERA CAO DO TELHADO DA SCERETARIA DO BEM ESTAR SO CIAL, CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 10/07/2003 | 250.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANOEIRO, TRANSPORTANDO OS MORADORES DA COMU NIDADE DA USINA SANTA RITA E CENTRO VICE E VERSA, PELO RIO PARAIBA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 10/07/2003 | 1200.00 | 05169559000163 | ESQUINA DA CONSTRUCAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A REPOSICAO A ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 10/07/2003 | 2500.00 | 00002612669426 | FABIO A. M. BONIFACIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PRO JETO ARQUITETONICO COMPLETO COM FOTO DIGI- TAL DO MERCADO PUBLICO DO TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051594 | 10/07/2003 | 240.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, NO CONSERTO DE PNEUS, PERTENCENTES A VEICULOS DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051608 | 10/07/2003 | 115.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET, PERTEN - CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051616 | 10/07/2003 | 1690.00 | 00014643499400 | SEVERINO GOMES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNA-5206-PB, NO TRANSPOR TE DE MATERIAL DESTINADOS A TERRAPLANAGEM DO LEITO ESTRADAL QUE LIGA LIVRAMENTO A FORTE VELHO, PERIODO DE 20 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051624 | 10/07/2003 | 1690.00 | 00015430170453 | SEVERINO RAMOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MND-3564-PB, NO TRANSPOR TE DE MATERIAL DESTINADOS A TERRAPLANAGEM DO LEITO CARROCAVLA DE RUAS NO ELTEL SANTIA GO, PERIODO DE 20 DE MAIO DE 12 DE JUNHO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 10/07/2003 | 960.00 | 00000000000000 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNJ-5876, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE TERRAPLA NAGEM, EM LIVRAMENTO, FORTE VELHO, HEITEL SANTIAGO, PERIODO DE 20 DE MAIO A 12 DE JUN HO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 10/07/2003 | 1800.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BHM-6718, PB, F350, A SER VICO DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051659 | 10/07/2003 | 810.00 | 09253204000290 | COMERCIAL E AGRICOLA VALE DO PARAIBA LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES E REPOSICAO DE CALCAMENTO DE RU- AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051691 | 10/07/2003 | 2713.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAOS VEICULOS DE PLACAS MNA5106,MNA4972,MNA5092,MOC3613,MNA5738,MOC3677,OM5097 E MOC3663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051713 | 10/07/2003 | 858.00 | 00791466000152 | ARCCUS - COMERCIO IMPORTACOES REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIAENTE DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CEN-TRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051721 | 10/07/2003 | 4897.85 | 24501090000162 | CENCON - CENTRO DE CONST. TANCREDO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOIMPLANTACAO DE ILUMINACAO EXTERNA DO POSTO DESAUDE PADRE MALAGRIDA LOCALIZADO EM TIBIRI IIMEDICAO UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051748 | 10/07/2003 | 430.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALE-RIAS PLUVIAIS LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BOCA DE LOBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051764 | 10/07/2003 | 4264.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS E MAQUINAS QUE PRESTAM SERVICOS A SEIFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051772 | 10/07/2003 | 4393.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS E MAQUINAS QUE PRESTAM SERVICOS A SEIFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051799 | 10/07/2003 | 2014.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051811 | 10/07/2003 | 4429.75 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS E MAQUINAS QUE PRESTAM SERVICOS A SEIFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051829 | 10/07/2003 | 4911.14 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS E MAQUINAS QUE PRESTAM SERVICOS A SEIFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051837 | 10/07/2003 | 460.00 | 00000000000000 | JOSE MARIANO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COM AUXILIO DE AJUDANTE, NO CORTE E REMOCAO DE PES DE COCO NA DRENAGEM DO RIO PRETO, E REPOSICAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PMF- NA AV. DR. CARLOS ARNOBIO MAROJA NO TIBITI II, PERIODO DE 23 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051845 | 10/07/2003 | 1710.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052078 | 10/07/2003 | 138.60 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA - COPIADORA ARTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN- TES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052345 | 10/07/2003 | 340.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPODAGEM E LIMPEZA DA PRACA GETULIO VARGAS NO CENTRO E PRACA JOAO PESSOA, CEMITERIO SANTAS ALMAS NO PERIODO DE 02 A 27 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052353 | 10/07/2003 | 3510.00 | 00014643499400 | SEVERINO GOMES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MNA5206 PELO PERIODO DE 07 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2003 A DISPOSICAO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052370 | 10/07/2003 | 1840.00 | 00014416190468 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNJ5876 PELO PERIODO DE 07 DE ABRIL A 14 DE MAIO DO CORRENTESERVINDO A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052388 | 10/07/2003 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNC0069 SERVINDOA SEINFRA NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052396 | 10/07/2003 | 3640.00 | 00015430170453 | SEVERINO RAMOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MND3564 SERVINDOA SEINFRA PELO PERIODO DE 07/04 A 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051403 | 10/07/2003 | 100.00 | 00036863130491 | CEZARIO DE ALMEIDA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO/E CONFECCAO DE BANNERES, DESTINADOS AO EVENTOSANTA RITA PATRIMONIO HISTORICO EM DEBATE,PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE *CULTURA, DESPORTO E TURISMO, NO DIA 17.07.03/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051551 | 10/07/2003 | 240.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DAS COMUNIDADES DE PATROCINIO, REIS, RIBEIRA, GARGAU E LIVRAMENTO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051756 | 10/07/2003 | 210.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE SOLENIDADES E EVENTOS PRO MOVIDOS POR ESTA ESDILIDADE, NOS DIAS 04/07 E 09/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051942 | 10/07/2003 | 950.00 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMT-7188, NO PERIODO DE 05/05 A 30/05/2003A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052493 | 11/07/2003 | 2128.93 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOESAMBULATORIAIS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052507 | 11/07/2003 | 599.44 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOESAMBULATORIAIS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052515 | 11/07/2003 | 12.24 | 00000000000000 | VANIA DE VASCONCELOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOESAMBULATORIAIS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 11/07/2003 | 83.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORMEEXTRATO DE 11/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052540 | 14/07/2003 | 4471.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052531 | 14/07/2003 | 0.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO CFM PRODUCAO MINERAL DEBITA-DO NO DIA 14/07/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X..X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052736 | 15/07/2003 | 1974.58 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2,00% EM VAOR DO IPEA DA COTA DO ICMSDO DIA 15/07/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052591 | 15/07/2003 | 190.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DOACAO A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052558 | 15/07/2003 | 4188.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052566 | 15/07/2003 | 3556.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS E MAQUINAS QUE PRETAM SERVICOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052574 | 15/07/2003 | 510.00 | 00036542121404 | SEVERINO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMAO DE OBRA REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERACAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS COM RETIRADA DEENTULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052582 | 15/07/2003 | 1900.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052621 | 15/07/2003 | 462.11 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS M. E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052698 | 15/07/2003 | 270.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A UM REFORCO AO EMPENHO DE No. 05254-0 POR TER SIDO EMPENHADO COM O VALORA MENOR, FATO QUE ORA CORRIGIMOS.xxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052604 | 15/07/2003 | 682.00 | 10845006000113 | AUTO PEÇAS ROZENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS F100 PLACA MNA-5058, F350PLACA MNA-5026, GOL PLACA MMU-7855, IPANEMAPLACA MNO-3009 E F350 PLACA MNA-4986, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 15/07/2003 | 592.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-1052, 229-3030 E 229-1428, REFERENTES AOMES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 15/07/2003 | 274.18 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO CEN-TRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS E PAM, REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 15/07/2003 | 6.34 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 15/07/2003 | 24.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO CENTRODE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 15/07/2003 | 272.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DE SANTA CRUZ E PSF SANTA RITA, REFERENTES AOMES DE JULHO/2003 E PSF DO BAIRRO DO ACUDE EPORTAL DO PARAISO REFERENTES AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 15/07/2003 | 56.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ AMPLIAÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052710 | 15/07/2003 | 7000.00 | 00007016474852 | FRANCISCO LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE IMOVEL DESTINADOA AMPLIACAO DO PSF DO CONJUNTO HEITEL SANTIA-GO, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA EVENDA DO CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE IMO-VEIS DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 15/07/2003 | 269.00 | 00000000000000 | CARTORIO ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ESCRITURA, REGISTRO E GUIADE COMUNICACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSFDO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001822003 | 0052647 | 15/07/2003 | 43994.35 | 03341410000194 | MAXIMS COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052701 | 15/07/2003 | 3973.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO/CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO DE /18 DE JULHO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 16/07/2003 | 340.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2003, CONFORME EXTRATO DO DIA16/07/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052841 | 18/07/2003 | 192.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS,SEDE, PSF DA FAVELA DA MASA, MARCOS MOURA I,CELESTE RIBEIRO E LIVRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052850 | 18/07/2003 | 2470.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV. E COM. PROD. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM COLPOSCO-PIO MODELO 765, DESTINADO AO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 18/07/2003 | 787.50 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTESQUE FAZEM TRATAMENTO E NAO DISPOEM DE CONDI-COES PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 18/07/2003 | 1632.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTESQUE FAZEM TRATAMENTO E NAO DISPOEM DE CONDI-COES PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 18/07/2003 | 550.00 | 00020329687468 | ELIETE DIAS PAREDES | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PARA OS SUPERVISORES E VACINADORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 18/07/2003 | 227.79 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO PAULO VI, SANTA CRUZ E FAVELA DA MASA, RE-FERENTES AO MES DE JULHO/2003 E PSF PORTAL DOPARAISO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 18/07/2003 | 199.05 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-1051, 229-1446 E 217-1922, REFERENTES AOMES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 18/07/2003 | 367.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-1448, 229-2488, 217-1429 E 229-1145, REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 18/07/2003 | 2390.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REFERENTESAO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 18/07/2003 | 500.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DO CONASEMSREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 18/07/2003 | 136.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTOANUAL DO VEICULO KOMBI PLACA MMU-7587, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 18/07/2003 | 500.00 | 00071629467472 | JAQUELINE RODRIGUES DE SANTANA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, DURANTE O VII CONGRESSOBRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, NO PERIODO DE29/07/03 A 02/08/03, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 18/07/2003 | 500.00 | 00027320804468 | ANA VIRGINIA TORRES LUCENA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, DURANTE O VII CONGRESSOBRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, NO PERIODO DE29/07/03 A 02/08/03, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 18/07/2003 | 500.00 | 00000082722471 | MARTHA PRISCILA BEZERRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, DURANTE O VII CONGRESSOBRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, NO PERIODO DE29/07/03 A 02/08/03, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052795 | 18/07/2003 | 3525.77 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PINTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO TEIXEIRAO - TIBIRI FABRICA NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052825 | 18/07/2003 | 100.00 | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053082 | 18/07/2003 | 125.00 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA CONFECCAO DE ORNAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053147 | 18/07/2003 | 120.00 | 00020387270400 | INACIO FERNANDES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPINTURA E LIMPEZA DO TEATRO OFICINA DE ARTE EM PREPARACAO PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053180 | 18/07/2003 | 23.09 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI - MENTO NO DIA 21/07/2003, ( POSTOS TELEFONI - COS DA ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053228 | 18/07/2003 | 6320.17 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI - MENTO NO DIA 21/07/2003, ( ESTADIOS DE FUTE BOL E GINASIO DE ESPORTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053261 | 18/07/2003 | 1767.35 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPREPARACAO DE UM BUFE POR OCASIAO DO LANCAMENTO DA REVISTA TURISTICA DE SANTA RITA E PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUN-CIONARIOS QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 10 A 16/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053546 | 18/07/2003 | 144.00 | 04634021000110 | MARTINS FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO, PARA SERVICOS DE RESTAURACAO DO PRE-DIO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053562 | 18/07/2003 | 300.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 30 (TRINTA), JOGOS DO CAMPEO NATO DE BAIRROS DE SANTA RITA, PERIODO DE 11/05 A 13/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053571 | 18/07/2003 | 240.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DURANTE EVENTOS E SOLENIDADES, COM APOIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | CURSOS E TREINAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052817 | 18/07/2003 | 400.00 | 33564543001324 | SENAI-SERV/NAC.APREND. INDUSTRIAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE AZULEIGISTA, MINIS- TRADO NO PERIODO DE 10/06 A 01/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053007 | 18/07/2003 | 4003.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO/RELATIVO AO PERIODO DE 19.07 A 25.07,2003.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | CURSOS E TREINAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053040 | 18/07/2003 | 200.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DE MICROINFORMATICA DO CONVENIO SENAC/PMSR PELO PERIODO DE 20/06 A 19/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | CURSOS E TREINAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053058 | 18/07/2003 | 400.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICROINFORMATICA NO CONVENIO FIRMADO ENTRE SENAC/PMSR PELO PERIODO DE 20/06 A19/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053104 | 18/07/2003 | 100.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO E REVELACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS DO EVENTO DE POLITICAS ESTRATEGICAS PARA O MUNICIPIO REALIZADO NO AUDITORIO DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053198 | 18/07/2003 | 217.75 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 21/07/2003, ( SEDE DA PREFEITURA E CENTROS COMUNITARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053244 | 18/07/2003 | 62.70 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUN-CIONARIOS QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLAN -TAO NO PERIODO DE 10 A 16/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053279 | 18/07/2003 | 1400.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPREPARACAO DE UM BUFE NO DIA 18/07 POR OCASIAO DA VISITA DO PRESIDENTE DO LIONS CLUB (LA5)E COMITIVA EM VISITA AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053589 | 18/07/2003 | 100.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO GABINETE DO PRE FEITO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053015 | 18/07/2003 | 580.00 | 34299586000159 | MERITO REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DO PERIODICO REVISTA ``INTERESSE PUBLICO`` PELO PERIODO DE -DOZE MESES DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052931 | 18/07/2003 | 5424.92 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GPS, RECO LHIMENTO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052965 | 18/07/2003 | 1416.61 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/07/2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053155 | 18/07/2003 | 9487.26 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 21/07/2003, ( ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053163 | 18/07/2003 | 743.63 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JUNHO, DE 2003, COM VENCI - MENTO NO DIA 21/07/2003, ( CRECHES DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053210 | 18/07/2003 | 63.28 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 21/07/2003, ( BIBLIOTECAS PUBLI CAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053325 | 18/07/2003 | 60.00 | 00002647707499 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DE 02 LETREIROS COM O NOME DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE ANCHIE-TA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053333 | 18/07/2003 | 630.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE ACESSO A INTERNET.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053341 | 18/07/2003 | 19.52 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE A -GUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DEPUTADO JOSE MARIZ.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053350 | 18/07/2003 | 364.75 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO ZONA RURAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053368 | 18/07/2003 | 1883.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA PEC REDE PUBLICA DESTINADO A PROFESSO -RES DAS CRECHES PRE ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053376 | 18/07/2003 | 130.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL ZILDA VELOSO - ZONA RURAL.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053384 | 18/07/2003 | 300.00 | 00043695353449 | RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE 12 LAMPADAS DOS REFLETORES DAQUADRA ESPORITVA E MANUTENCAO DAS INSTALACOESELETRICAS DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO ECONSERTO DO PAINEL DE COMANDO E SUBSTITUICAODO RELE DA ESCOLA ESTEVAO JOSE C. DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053392 | 18/07/2003 | 680.40 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CAPA SEMPR. SECO INFANTIL E ADULTO) DESTINA-DO A ALUNOS QUE FAZEM TRAVESSIA NO BARCO DAILHA STUART PARA A ESCOLA PADRE PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053406 | 18/07/2003 | 240.00 | 00003044964482 | JOSE WELLINGTON GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ªCORRECAO DAS PROVAS DE EXPANSAO DO GESTAR DASMATERIAS DE PORTUGUES E MATEMATICA DAS ESCOLAMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053414 | 18/07/2003 | 54.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM P. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 DISCODIAGRAMA PARA TRACOGRAFO DESTINADO AO VEICULOBESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053422 | 18/07/2003 | 108.00 | 00003773717423 | RISOALDO BARBOSA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/2003 NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DE LEROLANDIA PARA A ESCOLA JOSE BAN -DEIRA DE MELO NA MOTO DE PLACA MOP-1719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053431 | 18/07/2003 | 240.00 | 00003465701402 | KARLA SIMONE ALVES PONTES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ªCORRECAO DAS PROVAS DE EXPANSAO DO GESTAR DASMATERIAS DE PORTUGUES E MATEMATICA DAS ESCO -LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053449 | 18/07/2003 | 240.00 | 00023733519434 | JOSE BATISTA FELINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ªCORRECAO DAS PROVAS DE EXPANSAO DO GESTAR DASMATERIAS DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCO -LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053457 | 18/07/2003 | 240.00 | 00038022249491 | ELIETE THO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ªCORRECAO DE EXPANSAO DO GESTAR DAS MATERIASDE PORTUGUES E MATEMATICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053465 | 18/07/2003 | 240.00 | 00010954066472 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ªCORRECAO DAS PROVAS DE EXPANSAO DO GESTAR DASMATERIAS DE PORTUGUES E MATEMATICA DAS ESCO -LAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053473 | 18/07/2003 | 3600.00 | 00905953000107 | MERCADINHO NOVA ESPERANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS(FEIJAO, FUBA, ARROZ, ACUCAR, LEITE MACARRAO E BISCOITO) DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS CRECHES PRE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053511 | 18/07/2003 | 90.63 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DEINTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XX.X.X.X.XX.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053520 | 18/07/2003 | 6.45 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL DO Nº 229.1570(SECRETARIA DEEDUCACAO).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053538 | 18/07/2003 | 1555.56 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CRECHES RACHEL MAROJA E GENERAL ANTONIO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053554 | 18/07/2003 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE A -GUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052779 | 18/07/2003 | 2662.28 | 04993251000175 | CONSTRUTORA ESTRELA DA MANHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALARGAMENTO DA PASSAGEM DA PRACA JOAO RAPO SO E PASSAGEM P/ PEDESTRES ENTRE A PRACA E A ESTACAO FERROVIARIA EM VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052787 | 18/07/2003 | 2500.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE GALERIAS E CANAL DO RIACHO DA LEVADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052809 | 18/07/2003 | 3986.67 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052833 | 18/07/2003 | 1855.00 | 04204294000124 | INTERLINE TURISMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO DE JOAO PESSOA/ BRASILIA, PELA TAM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 28/07 A 02/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053023 | 18/07/2003 | 159.00 | 00000000000000 | JOSE MARIANO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO NA AV.CARLOS ARNOBIO MAROJA NO BAIRRO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Transporte Metropolitano | RECUPERAÇÃO DO TERMINAL URBANODE PASSAGEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053031 | 18/07/2003 | 2523.05 | 04770029000103 | MG - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAADPTACAO DOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIOE DO BECO EXISTENTE NO MESMO LOCAL. | 00782003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitacoes Urbanas | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053074 | 18/07/2003 | 1699.20 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE/PB | IMPORTE RELATIVO A CONCECAO DE LICENCA PARA AINSTALACAO PARA CONSTRUCAO DE 43 CASAS POPULARES EM AGUIARLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053139 | 18/07/2003 | 2154.60 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUN-CIONARIOS QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 01 A 14/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053171 | 18/07/2003 | 7735.09 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURSA DA SAELPA, DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI - MENTO NO DIA 21/07/2003, ( SANITARIOS PUBLI- COS, LAVANDERIAS, TERMINAIS RODOVIARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053236 | 18/07/2003 | 46212.83 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 21/07/2003, ( ILUMINACAO PUBLI CA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053287 | 18/07/2003 | 275.00 | 00665448000124 | ABRASCO ASSOC BRAS DE POS-GRAD EM SAUDE | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE CO-LETIVA NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053295 | 18/07/2003 | 280.00 | 00665448000124 | ABRASCO ASSOC BRAS DE POS-GRAD EM SAUDE | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INCRICAO PARA A PARTICIPACAO DE FUNCIONARIOS NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA REALIZADO EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053503 | 18/07/2003 | 435.10 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA - MNA-57 38, PATROL 120-B, PA MECANICA, PERTENCNE- TES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052981 | 18/07/2003 | 95.00 | 00020294310444 | MARIA DA PENHA LAURENTINO DE FRANCA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052990 | 18/07/2003 | 95.00 | 00044206267472 | JOAO BATISTA DIAS MONTENEGRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053066 | 18/07/2003 | 240.00 | 00014196174434 | IVO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNG1193 PRESTAN-DO SERVICOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053091 | 18/07/2003 | 310.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ESPECIALIZADODESTINDO AO SR.MANOEL BARBOSA DA SILVA CAREN-TE POR NAO EXISTIR NOS POSTOS DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053112 | 18/07/2003 | 315.00 | 00046786031404 | ANTONIO ALBERTO DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NA CO-MUNIDADE DO BAIRRO DA LIBERDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053121 | 18/07/2003 | 190.00 | 00018868460491 | EUZA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053309 | 18/07/2003 | 6740.04 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE PRESTAM SERVICOS AO PROJETO SENTINE-LA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053601 | 18/07/2003 | 38.40 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI - MENTO NO DIA 25/07/2003, ( PROJETO SENTINA- LA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053635 | 18/07/2003 | 38.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 25/07/2003, (PROJETO SENTINELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053643 | 18/07/2003 | 45.32 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 17/07/2003, (PROJETO SENTINE- LA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052752 | 18/07/2003 | 6000.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A APAE,AUTORIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RI-TA, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052761 | 18/07/2003 | 10431.27 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 8% DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SEUS FUNCIONARIOS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS, MES DE JUNHO DE 2003, PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052922 | 18/07/2003 | 3616.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GPS, RECO LHIMENTO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 18/07/2003 | 944.41 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/07/2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052957 | 18/07/2003 | 8333.06 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DEDUZIDO DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO COTA DODIA 18 DE JULHO DE 2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052973 | 18/07/2003 | 4166.35 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5% DO FPM PARA O IPEA CONFORME ACORDO FIRMADO. COTADO DIA 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053201 | 18/07/2003 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, CONFORME PARCELAMENTO FIRMADO EN- TRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA, (EXERCICIOS ANTERIORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053252 | 18/07/2003 | 62.70 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABAHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 10 A 16/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053481 | 18/07/2003 | 1220.90 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO DE PRO -CESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCASE OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053694 | 21/07/2003 | 12308.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO ARRESTO PECUNIARIO DECOR-RENTE DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS EXECUTADAS NA CONTA RECEPTORA DO FPM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053716 | 21/07/2003 | 2491.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO ARRESTO PECUNIARIO EXECU-TADO NA CONTA RECEPTORA DO FPM MUNICIPAL DECORRENTE DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053813 | 21/07/2003 | 33983.97 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054003 | 21/07/2003 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PEN-SAO VITALICIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO C/ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054160 | 21/07/2003 | 270.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO DE 02 DOIS BANNERS COM MENSAGENS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054241 | 21/07/2003 | 13901.08 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 2% DA COTA DE ICMS DO MUNICIPIO AO IPEA - INTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CONFORME ACORDO FIRMADO REFERENTE AO DIA 22/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054682 | 21/07/2003 | 42.15 | 00020554354420 | JOSE PEREIRA VIANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SEUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054691 | 21/07/2003 | 75.99 | 00003309130428 | SEVERINA DOS RAMOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMEN -TOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POS- TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054704 | 21/07/2003 | 48.34 | 00043695680482 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054712 | 21/07/2003 | 59.72 | 00044204930468 | ANTONIO SERAFIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTONAO EXISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054721 | 21/07/2003 | 93.23 | 00000740488481 | CINTIA CARMELITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054739 | 21/07/2003 | 61.63 | 00002553100485 | JOSE FERNANDES GALDINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTOESPECIALIZADO E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054747 | 21/07/2003 | 77.84 | 00000988963426 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTOESPECIALIZADO E NAO EXISTENTE NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054755 | 21/07/2003 | 69.60 | 00000872824454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PEDRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053767 | 21/07/2003 | 100.00 | 00004740344459 | JOSEANE SOARES PAULINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA ACORRECAO DE 0,50 GRAU DE DEFICIENCIA OCULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053805 | 21/07/2003 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UNIVERSI-DADE ASPER DO CURSO DE COMPUTACAO REFERENTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053821 | 21/07/2003 | 54.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES DO DTTRANS QUE TRABALHARAM EM REGIME ESPECIAL POR OCASIAO DO PROJETO CORECTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053864 | 21/07/2003 | 35120.24 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE /ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053881 | 21/07/2003 | 17.10 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053937 | 21/07/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054437 | 21/07/2003 | 100.00 | 00085317721415 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054453 | 21/07/2003 | 95.00 | 00003542598496 | DULCIMAR ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054526 | 21/07/2003 | 44.96 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURA DA SAELPA DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI - MENTO NO DIA 11/08/2003, (SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054534 | 21/07/2003 | 45.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 01/08/2003, ( SECRETARIA DO BEM, ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054551 | 21/07/2003 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDCAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Terceira Idade | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054569 | 21/07/2003 | 250.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, DURANTE EVENTOS E SOLENI DADES, PROMOVIDOS POR ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053970 | 21/07/2003 | 85180.57 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053988 | 21/07/2003 | 4306.20 | 00338885000133 | NOVATEC CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PRE MISTURADO ASFALTICO E EMULSAO ASFALTICA DESTINADO AO REPARO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054020 | 21/07/2003 | 59444.65 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JULHO /DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054038 | 21/07/2003 | 2470.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MMP2518 SERVINDOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PELO PERIODO DE 02 A 31 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054062 | 21/07/2003 | 490.00 | 00091027870406 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO E PINTURA DE OUT-DOOR`S PARA A EXPOSICAO NAS ESTRADAS DE INFORMACOES DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054071 | 21/07/2003 | 429.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECAO E MONTAGEM DE GRADIS DE MADEIRA DESTINADAS A PROTECAO DE ARVORES E PLANTAS NAS PRACAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054097 | 21/07/2003 | 510.00 | 00036542121404 | SEVERINO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMAO DE OBRA EM RETIRAR ENTULHO E DESOBSTRUCAODAS MARGENS E LEITO DO RIO PRETO EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054101 | 21/07/2003 | 5.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM /DE COPIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054127 | 21/07/2003 | 60.00 | 02795790000174 | LINS SERVICOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CARIMBOS E 54 PLASTIFICACOES, DESTINADAS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054178 | 21/07/2003 | 35.75 | 09098872000109 | SOTECA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM /DE COPIAS TIPO PLOTAGEM, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitacoes Urbanas | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462003 | 0054216 | 21/07/2003 | 36279.42 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR PELO PROJETO HABITAR BRASIL OBJETO DA CARTA CONVITE 0146/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054496 | 21/07/2003 | 4464.72 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053899 | 21/07/2003 | 11658.97 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENARIA DE COMUNICACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE/ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053996 | 21/07/2003 | 10750.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054054 | 21/07/2003 | 180.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO E REVELACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO COM OS COMERCIANTES DO MU-NICIPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054381 | 21/07/2003 | 450.00 | 00011391057449 | JOSEFA DO NASCIMENTO LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESNO PERIODO DE 03 A 30/05/2003, DESTINADOS ASERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM NA ES- TRADA VICINAL PM 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054461 | 21/07/2003 | 2395.19 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU/BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054470 | 21/07/2003 | 3927.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053660 | 21/07/2003 | 35124.40 | 03341410000194 | MAXIMS COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREPARO E PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 182/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053911 | 21/07/2003 | 233.70 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054348 | 21/07/2003 | 153.90 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( VALE GAS ), NO PERIODO DE 24 A 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053961 | 21/07/2003 | 13530.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA/EDILICADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054313 | 21/07/2003 | 34.20 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, NO PERIODO DE 24 A 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054763 | 21/07/2003 | 10.50 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS,JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAI-BA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054771 | 21/07/2003 | 21.60 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM /DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) COPIAS XEROGRAFI-CAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CHEFIA DE GA-BINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053678 | 21/07/2003 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL PARA OFAMUP REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053724 | 21/07/2003 | 34525.54 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053741 | 21/07/2003 | 7191.11 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA -MENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE /ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053783 | 21/07/2003 | 39075.81 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. COORD. ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETRARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053856 | 21/07/2003 | 75.35 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 17 A 23/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054011 | 21/07/2003 | 675.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-MENTO-ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054089 | 21/07/2003 | 43.20 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000249, ANEXA, DESTI-NADA A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO /PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054119 | 21/07/2003 | 70.00 | 02795790000174 | LINS SERVICOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIADE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054135 | 21/07/2003 | 450.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A REALIZACAO DE UM EVENTO EVANGELISTICO PROMOVIDO PELA IGRAJA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054143 | 21/07/2003 | 33.00 | 02741545000184 | VIP SOM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FONTE DE ENERGIACONVERSOR DE 24 VOLTS MODELO VS-240I, DESTINADO AO APARELHO SCANNER PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054151 | 21/07/2003 | 7.80 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. INFORMATICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IN -FORMATICA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 008101, DESTINADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054305 | 21/07/2003 | 57.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, NO PERIODO DE 24 A 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 21/07/2003 | 936.90 | 00011391057449 | JOSEFA DO NASCIMENTO LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESNO DIA 28/07/2003, POR OCASIAO DA REUNIAO DE TRABALHO DO PREFEITO COM SECRETARIOSM ADJUN- TOS, COORDENADORES E DIRETORES EM FORTE VELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054500 | 21/07/2003 | 1324.27 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEI CULOS DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053848 | 21/07/2003 | 34287.35 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053953 | 21/07/2003 | 57.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054046 | 21/07/2003 | 130.00 | 00020387270400 | INACIO FERNANDES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELARECUPERACAO E PINTURA DAS PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIOA A COORDENACAO DE ARTES NA AV. JUA-RES TAVORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054208 | 21/07/2003 | 855.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, UTILIZADOS DURANTE O V CAM PEONATO DE BAIRROS, NO DIA 25 MAIO DE 20 03, PROMOVIDO PELA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054232 | 21/07/2003 | 2280.80 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO PROJETO CORETUR E 1o., ANIVERSARIO DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE, COM APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNI NAS, DIA 26/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054259 | 21/07/2003 | 200.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO OS MEMBROS DA COMUNIDADE CATOLICA CRISTO RE IS DO BRO. DA SANTA CRUZ, A IGREJA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, DIA 05/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054275 | 21/07/2003 | 80.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO MEMBROS DO GRUPO EVOLUARTE DE SANTA RITA PA RA ABRILHANTAR A FESTA DOS PADROEIROS SAO PAULO E PEDRO, NO DIA 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054291 | 21/07/2003 | 600.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO OS MEMBROS DO GRUPO FOLCLORICO DA ESCOLA CE NECISTA JOAO REGIS AMORIM, PARA ABRILHANTAR A FESTA DOS PADROEIROS SAO PEDRO E SAO PAU LO, NOS DIAS 26 E 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054356 | 21/07/2003 | 129.65 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, NO PERIODO DE 24 A 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054364 | 21/07/2003 | 180.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIN-4281-PB, CONDUZINDO O TIME DE FUTEBOL DO GOIAS FUTEBOL CLUBE DE LEROLANDIA PARA O ESTADIO TEIXEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054372 | 21/07/2003 | 180.00 | 00020540370444 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MXK-6566-PB, TRANSPORTANDOATLETAS DO SANTA CRUZ, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANA CATEGORIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054518 | 21/07/2003 | 31.60 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 11/08/2003, ( TEATRO OFICINA DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054542 | 21/07/2003 | 51.42 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 04/08/2003, ( SECRETARIA DE DE AGRICULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054577 | 21/07/2003 | 2565.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NA PRAÇA GETULIO VARGAS PROMOVIDO PELA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053686 | 21/07/2003 | 265.00 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO APARELHO DE FAX DO GABINETE DA SECRE-TARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053708 | 21/07/2003 | 860.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AGRALE PLACA MMY-5042, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053732 | 21/07/2003 | 1095.40 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO AGRALE PLACA MMY-5042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053759 | 21/07/2003 | 227.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO AGRALE DE PLACA MMY-5042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053775 | 21/07/2003 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053791 | 21/07/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 21/07/2003 | 46.86 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSFDO MARCOS MOURA III, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 21/07/2003 | 196.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDO MUTIRAO, VARZEA NOVA II, JARDIM EUROPA II,FAVELA DA MASA, PORTAL DO PARAISO, HEITEL SANTIAGO E CELESTE RIBEIRO, REFERENTES AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 21/07/2003 | 7.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO Nº217-1429, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 21/07/2003 | 6.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO Nº229-1428, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 21/07/2003 | 1299.50 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURAS TELEFONICAS DOS CELULARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054186 | 21/07/2003 | 217.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO AGRALE DE PLACA MMY-5042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054194 | 21/07/2003 | 249.38 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A MAQUINA DE XEROX DO GABINETE DA SECRE-TARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054224 | 21/07/2003 | 1200.00 | 00071473718449 | MARILIA ARAUJO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054267 | 21/07/2003 | 230.00 | 00056860196491 | DAMIAO JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA DOS BANCOS, FORRO DO SALAO E DA CARROCERIA DO VEICULO D-10 DE PLACA MNJ-5874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 22/07/2003 | 371.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOPAULO VI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 22/07/2003 | 77.51 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DEBEBELANDIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054925 | 22/07/2003 | 12494.44 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE REFORMA NA EDIFICACAO DO PSF DE VARZEA NOVA, CONFORME QUA-DRO DA 1ª MEDICAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054887 | 22/07/2003 | 1000.00 | 00069068674404 | FELIX GONSALVES SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO, ILUMINACAO E INSTRUMENTACAO PARA O LOUVOR BENEFICENTE EVANGELICO DA ASSEMBLEIA DE DEUS, NA RUA DO ROSA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054895 | 22/07/2003 | 175.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPOROT E TURISMO COM APOIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054909 | 22/07/2003 | 120.00 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO 1o. ANIVERSARIO DO GRUPO MASSAOE DA 3ª IDADE, NO TEATRO OFICINA DE ARTES NO DIA 29 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054607 | 22/07/2003 | 54.70 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DOS FONES 2295268,1897 E 2412 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054615 | 22/07/2003 | 40.16 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NASCIONAL DOS FONES 2291557 E2291573 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054674 | 22/07/2003 | 1415.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054593 | 22/07/2003 | 226.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291053 REFEREN-TE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054488 | 22/07/2003 | 500.00 | 00014430460434 | PETRONIO FERNANDES BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A UM ADIANTAMENTO PARA A REALIZACAO DE DESPESA COM VIAGEM PARA A PARTICI-PACAO EM CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE NO PERI-ODO DE 29/07 A 02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054399 | 22/07/2003 | 14779.15 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPARACAO E SUBSTITUICAO DE MATERIAL ELETRICODE ILUMINACAO NAS PRACAS HEITEL SANTIAGO E MANUEL OLIVEIRA, AV.VIRGINIO VELOSO BORGES E NOESTADIO TEIXEIRAO, CONFORME QUADRO DE MEDICAOUNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054402 | 22/07/2003 | 5140.17 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS EM VARIAS RUAS DE BAIRROS DIVERSOS PELO MUNI-CIPIO, CONFORME QUADRO DE 6a.MEDICAO. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054429 | 22/07/2003 | 4681.14 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS DE VARIAS RUAS DE BAIRROS DIVERSOS PELO MUNI-CIPIO CONFORME QUADRO DA 7a.MEDICAO. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054445 | 22/07/2003 | 4980.03 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS EM VARIAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICI-PIO CONFORME QUADRO DA 8a. MEDICAO. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054585 | 22/07/2003 | 103.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ENDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054631 | 22/07/2003 | 28.24 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NASCIONAL DOS FONES 2291997...REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054658 | 22/07/2003 | 1197.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054828 | 22/07/2003 | 47.30 | 03039968000110 | PARAIBA MANGUEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA D -4, PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054836 | 22/07/2003 | 60.00 | 00015094391453 | MARLOS PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE SUSPENCAO DIANTEIRA E TRASEI RA DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-7412, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054861 | 22/07/2003 | 79.10 | 03276499000152 | TECNOPLAN - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS E PLOTAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054283 | 22/07/2003 | 4806.16 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE SERVEM A SECRTARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054321 | 22/07/2003 | 4968.54 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MAQUINAE VEICULOS QUE SERVEM A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054330 | 22/07/2003 | 2616.98 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOE MAQUINAS QUE SERVEM A SEIFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054666 | 22/07/2003 | 342.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ADOACAO A MUNICIPES CARENTES EM REGIME DE UR -GENCIA POR OCASIAO DAS ULTIMAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054780 | 22/07/2003 | 95.00 | 00083950800425 | GILVANDA CAVALCANTE DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054798 | 22/07/2003 | 65.00 | 00096536381491 | VALDILENE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTOESPECIALIZADO E NAO EXISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054801 | 22/07/2003 | 98.00 | 00055224920400 | RITA DE CASSIA BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTOESPECIALIZADO E NAO EXISTENTES NOS POSTOS ME-DICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054810 | 22/07/2003 | 50.00 | 00036538965415 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054879 | 22/07/2003 | 714.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS E GRINALDAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE E VELORIOS DE MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054917 | 22/07/2003 | 95.00 | 00059194600759 | LINDOMAR DE JESUS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS ES-TOQUES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054623 | 22/07/2003 | 14.57 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NASCIONAL DO FONE 2291447 REFERENTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054640 | 22/07/2003 | 417.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSU-MO DESTINADOS AO CPD DA SECRETARIA DE FINAN--CAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 23/07/2003 | 5800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA BEM-FAM NA RECEITA DO ICMS DO DIA 23/07/2003, RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CONDON, ATRAVES DOCONVENIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DOMUNICIPIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 24/07/2003 | 10.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS BAN-CARIOS CONFORME EXTRATO DO DIA 24/07/03, DAC/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 24/07/2003 | 30.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS BAN-CARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 24/07/03, DAC/C 58.044-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 25/07/2003 | 5.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS BAN-CARIOS, CONFORME EXTRATO DO DIA 25/07/03, DAC/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054976 | 25/07/2003 | 224.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO PSF JARDIM EUROPA I, USINA SAO JOAO,BEBELANDIA, ODILANDIA, JARDIM CAROLINA E MAR-COS MOURA III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 25/07/2003 | 220.82 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFBOA VISTA, VARZEA NOVA II, CELESTE RIBEIRO EPORTAL DO PARAISO, REFERENTES AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 25/07/2003 | 274.78 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO CENTRODE SAUDE BARAO DO ABYAI, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055000 | 25/07/2003 | 1766.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE EDUCACAO E SAUDE DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055018 | 25/07/2003 | 558.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055026 | 28/07/2003 | 378.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO CARAVAN PLACA MNG-4764, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055034 | 28/07/2003 | 10.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO CARAVAN DE PLACA MNG-4764, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Especial | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001552003 | 0055344 | 28/07/2003 | 37963.04 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | RECUPERAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001662003 | 0055352 | 28/07/2003 | 21484.07 | 01779507000158 | COTA CONSTRUCOES TECNICAS E ADMINISTRAT. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ATERRO E LA-JE DE IMPERMEABILIZACAO DAS SALAS DE AULA DAESCOLA MUNICIPAL INDIO PIRAGIBE.X.X.X.X.X.X.X | 00792003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055361 | 28/07/2003 | 1037.70 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055379 | 28/07/2003 | 460.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IN-FORMATICA DESTINADAS AO SETOR DE PROCESSAMEN-TO DE DADOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055042 | 28/07/2003 | 91.00 | 00043570470482 | JOSE SILVERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055051 | 28/07/2003 | 85.63 | 00070880697415 | ILMA SUELI FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055069 | 28/07/2003 | 98.79 | 00004937237497 | ELISANGELA MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO..X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055077 | 28/07/2003 | 39.44 | 00018165397400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055085 | 28/07/2003 | 42.41 | 00003228461459 | JOSINEIDE ENEDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055093 | 28/07/2003 | 74.20 | 00004331470407 | CLAUDIA GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X..X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055107 | 28/07/2003 | 46.25 | 00076056813487 | ANTONIO VALTENIR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055115 | 28/07/2003 | 37.94 | 00069010625400 | ADRIANA DE LOURDES LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055123 | 28/07/2003 | 99.47 | 00060359617468 | SONIA MARIA COSME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055131 | 28/07/2003 | 99.79 | 00002552639453 | VERALDO FERNANDES BURITY | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055140 | 28/07/2003 | 72.27 | 00078950864487 | ALEXSANDRA ADELINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055158 | 28/07/2003 | 73.43 | 00000986652431 | JANIO INOCENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055166 | 28/07/2003 | 50.80 | 00004331470407 | CLAUDIA GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055174 | 28/07/2003 | 23.73 | 00003623685461 | CLAUDIO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055182 | 28/07/2003 | 92.35 | 00001228729409 | JAKELINE CORREIA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055191 | 28/07/2003 | 50.91 | 00078861047491 | RENATO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055204 | 28/07/2003 | 53.70 | 00005303221458 | CIBELY INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X..X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055212 | 28/07/2003 | 91.94 | 00055271286487 | JOAO JOSE DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055221 | 28/07/2003 | 85.79 | 00060359617468 | SONIA MARIA COSME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055239 | 28/07/2003 | 66.47 | 00002449794484 | MARIA RITA VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055247 | 28/07/2003 | 75.78 | 00003344894404 | MANOEL INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055255 | 28/07/2003 | 12.40 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055263 | 28/07/2003 | 85.10 | 00013957244404 | PAULO HUMBERTO GONCALVES CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055271 | 28/07/2003 | 92.44 | 00017593972453 | LEOVEGILDO GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.XX.X.X.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055280 | 28/07/2003 | 74.62 | 00070880697415 | ILMA SUELI FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055298 | 28/07/2003 | 81.88 | 00036536776453 | SEVERINA JOSE DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055301 | 28/07/2003 | 96.46 | 00004023178403 | JEANE CARLA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055310 | 28/07/2003 | 35.60 | 00043032540704 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055328 | 28/07/2003 | 65.68 | 00002449794484 | MARIA RITA VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055336 | 28/07/2003 | 93.10 | 00004909048405 | URBERLANDIA VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055387 | 30/07/2003 | 313.23 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/07.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055409 | 30/07/2003 | 2763.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS COTA PAR-TE DO FPM DO DIA 30/07/2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055476 | 30/07/2003 | 9709.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO ARRESTO PECUNIARIO DETER-MINADO PELA JUSTICA DO TRABALHO OCORRIDO NACONTA RECEPTORA DO FPM NO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055531 | 30/07/2003 | 4510.73 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 2% DA COTA DOICMS DO DIA 30/07 PARA O IPEA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055565 | 30/07/2003 | 1381.96 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 1.5% DA COTADO FPM CREDITADA EM 30/07/2003 AO IPEA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055638 | 30/07/2003 | 86.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO NA CONTA 6373-8.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055654 | 30/07/2003 | 6.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO ITR EFETUADO NA CONTA 4349-4.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055972 | 30/07/2003 | 94.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS DESONERACAO CREDITADO NA CONTA CONTABIL NUMERO 043 NO DIA 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055441 | 30/07/2003 | 250.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCANOEIRO, TRANSPORTANDO OS MORADORES DA COMU-NIDADE DA USINA SANTA RITA PARA O CENTRO E VICE VERSA PELO RIO PARAIBA NO PERIODO DE 01 A31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055450 | 30/07/2003 | 790.00 | 00036542121404 | SEVERINO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUCAO DO LEITO DORIO PRETO NO PERIODO DE 28/07 A 05/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055549 | 30/07/2003 | 13640.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055417 | 30/07/2003 | 7448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAEDICAO E PUBLICACAO DE EDITAIS E DOCUMENTOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055433 | 30/07/2003 | 500.00 | 00005058198487 | SEVERINO MAROJA | IMPORTE RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE DESPESA COM VIAGEM POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A-TE A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055468 | 30/07/2003 | 38.72 | 00431274000488 | DIMEX-IMP.EXP.LTDA.-SACOLAO LOJ.DESCONTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E UTENSILIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055514 | 30/07/2003 | 500.00 | 00013302116420 | PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ADIANTAMENTO PARA A REALIZACAO DE DESPESAS COM VIAGEM POR OCASIAO DESEU DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL FEDERAL COMPONDO A COMITIVA DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055395 | 30/07/2003 | 469.86 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/07/2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DOENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001902003 | 0055425 | 30/07/2003 | 31232.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DO PROJETO RECOMECO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 30/07/2003 | 300.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 30/07/2003 | 240.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 30/07/2003 | 130.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 30/07/2003 | 240.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMEN-TO BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 30/07/2003 | 150.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTOPAULO VI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 30/07/2003 | 180.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 30/07/2003 | 200.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE FORTE VE-LHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 30/07/2003 | 150.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLAÇO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 30/07/2003 | 300.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 30/07/2003 | 250.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 30/07/2003 | 240.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 30/07/2003 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO POSTO DE ASSIS-TENCIA MEDICA - PAM SANTA RITA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2003, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 30/07/2003 | 240.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055484 | 30/07/2003 | 150.00 | 00096548878434 | PEDRO ACELINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A VIABILIZACAO DO GRUPO FOLCLORICO DE CIRANDA DE VRZEA NOVA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO FESTIVAL DE FOLCLORE EM SAO PAULO NO PERIODO DE 07 A 14 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055824 | 31/07/2003 | 200.00 | 00063940426415 | CLAUDIANE MONTEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLSAS DESTINADASAO EVENTO REALIZADO NE SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055867 | 31/07/2003 | 1884.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055875 | 31/07/2003 | 2293.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DO COPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADER- NACOES DO COCUMENTOS. (SECRETARIA DE CULTU RA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055930 | 31/07/2003 | 250.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO E REVELACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS DURANTE O EVENTO CICLO DE DEBATES SOBRE OTURISMO PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB NA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056146 | 31/07/2003 | 170.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA KJC-0775 CONDUZINDO FIEIS DACOMUNIDADE CATOLICA DE SANTA RITA PARA A CIDADE DE JACARAUNA NO DIA 09/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056154 | 31/07/2003 | 95.04 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TINTA NOSSACOR E ESCOVAO MAX) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056707 | 31/07/2003 | 1270.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS, REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, DURANTE O PE- RIODO DE 01/06 A25/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057282 | 31/07/2003 | 145.50 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DES-TINADOS A PUBLICIDADE E A PUBLICACAO DE EDITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057291 | 31/07/2003 | 3990.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO E CONFECCAO DE CAMISETAS DE ALGODAO E IMPRESSAO EM SERIGRAFIA DESTINADAS ACORRIDA ANUAL DO 16 REG.CAV.MOTORIZADA-RECMEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057614 | 31/07/2003 | 450.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DENOMINADO POP SOM, NO ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNINAS, DIA 26 DE JULHO DE 2003 NA FAZENDA ALEGRIA NO DISTRITO DE VARZEA NO VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057797 | 31/07/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 15/07/2003, (TEATRO OFICINA DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057801 | 31/07/2003 | 165.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 15/07/2003, ( BIBLIOTECAS PUBLICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057827 | 31/07/2003 | 461.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCIMENTO NO MES DE JUJULHO\2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057886 | 31/07/2003 | 390.00 | 00041605985449 | RONILDO OLIVIO DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DES-TINADAS AO EVENTO I FORUM SANTA RITA PATRIMO-NIO HISTORICO EM DEBATE REALIZADO NO DIA 17/ 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057894 | 31/07/2003 | 600.00 | 00084112220472 | LEILA CALINA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO E OPERACAO DE SOM E ILUMINACAO POR O-CASIAO DO ANIVERSARIO DE FUNDACAO DO GRUPO DECULTURA POPULAR MASSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058076 | 31/07/2003 | 10000.00 | 08609547000109 | ASSOCIACAO DOS CORONEIS DE Q. J. DE S.R | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS QUADRILHAS JUNINAS FILIADAS A ASSOCIACAO DOS CORONEIS DE AUADRILHAS JUNINAS DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058165 | 31/07/2003 | 100.00 | 00003396856465 | MARIA SEVERINA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058351 | 31/07/2003 | 290.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO E REVELACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS NO EVENTO I FORUM SANTA RITA PATRIMONIO HISTORICO EM DEBATE PROMOVIDO PELA SECDETUR EPELA PRODETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058408 | 31/07/2003 | 180.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO E REVELACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS DA ACAO DA JUSTICA INTINERANTE NO DISTRI-TO DE VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058564 | 31/07/2003 | 123.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL, BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058611 | 31/07/2003 | 51.30 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO PERIODO DE 31/07 A 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058645 | 31/07/2003 | 653.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2295858(SECRETA-RIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO) REFERENTE AJULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058653 | 31/07/2003 | 422.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291897(TEATRO) REFERENTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 31/07/2003 | 172295.71 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 31/07/2003 | 17975.23 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 31/07/2003 | 60680.00 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 31/07/2003 | 2600.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055735 | 31/07/2003 | 4598.68 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTESENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055743 | 31/07/2003 | 1488.00 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055751 | 31/07/2003 | 1587.61 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES EN-CAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055760 | 31/07/2003 | 1587.61 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES EN-CAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Recursos Hidrícos | Recursos Hidricos | SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055778 | 31/07/2003 | 84.94 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO D`AGUA DE AGUIARLANDIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055786 | 31/07/2003 | 735.49 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCA-MINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055794 | 31/07/2003 | 3359.58 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTESENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0055841 | 31/07/2003 | 4464.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO D-20 PLACA MNA-2519, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003,ATENDENDO AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO E DAFARMACIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000432003 | 0055883 | 31/07/2003 | 2232.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO CORSA DEPLACA MNX-3532, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000532003 | 0055905 | 31/07/2003 | 2232.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO SANTANA PLACA MOD-1050, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, ATENDENDO O TRANS-PORTE DE PACIENTES E OUTRAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE NO DISTRITO DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222003 | 0055948 | 31/07/2003 | 2232.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO VERSAILES PLACA MNC-4888, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2003, ATENDENDO OTRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE FORTEVELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 31/07/2003 | 8516.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DASAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056049 | 31/07/2003 | 1500.00 | 00093019947472 | TATIANA LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000412003 | 0056537 | 31/07/2003 | 2484.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DEPLACA MMR-0837, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DE ATENCAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162003 | 0056545 | 31/07/2003 | 1728.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GOL DEPLACA MUD-0083, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000392003 | 0056553 | 31/07/2003 | 3402.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO BESTA DEPLACA BOY-7302, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DE IMUNIZACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000492003 | 0056561 | 31/07/2003 | 4032.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO TOPIC DEPLACA CGR-0832, DURANTE O MES DE JULHO/2003, DANDO ASSISTENCIA AOS PACIENTES PORTADORES DEDEFICIENCIA FISICA E QUE FAZEM TRATAMENTO DEHEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 31/07/2003 | 83328.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 31/07/2003 | 9912.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0056740 | 31/07/2003 | 120000.00 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, CON-FORME O BOLETIM DE MEDICAO DO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 31/07/2003 | 240.00 | 00042582814415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SALARIO DO MES DE JULHODE 2003 DO FUNCIONARIO JOSE GONCALVES DA SIL-VA, POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA DEPESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 31/07/2003 | 400.00 | 00030851491472 | ROSANGELA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE RELATIVO A SALARIO DO MES DE JULHO DE 2003, DA FUNCIONARIA ROSANGELA DE ARAUJOLIMA, POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA DEPESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 31/07/2003 | 120.00 | 00017625904415 | IZABEL CRISTINA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO DE 2003, DA FUNCIONARIA IZABEL CRISTINADE SOUZA, POR NAO TER SIDO PROCESSADA NA FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 31/07/2003 | 250.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 31/07/2003 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A DIVISAO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057517 | 31/07/2003 | 860.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS AO VIGILANTE, MOTORISTA DA AMBULANCIA E AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 31/07/2003 | 42.85 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº229-1446, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 31/07/2003 | 83.46 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDO HEITEL SANTIAGO E JARDIM EUROPA II, REFE-RENTES AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0057541 | 31/07/2003 | 120682.38 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, CON-FORME O BOLETIM DE MEDICAO DO MES DE JULHO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 31/07/2003 | 28602.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 31/07/2003 | 16599.58 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSFUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 31/07/2003 | 3315.42 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DADA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (COMPLEMENTAR)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 31/07/2003 | 398.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2003, CONFORME EXTRATO DO DIA 31/07/03, DAC/C 69-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057851 | 31/07/2003 | 2544.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055981 | 31/07/2003 | 11334.41 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE DAPARTE DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE A 8% DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055999 | 31/07/2003 | 33157.09 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE RELATIVO A 8% DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOMAGISTERIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DOENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056014 | 31/07/2003 | 5160.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ATLAS DO ESTUDANTE) DESTINADO A REALIZACAODO PROJETO RECOMECO NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056022 | 31/07/2003 | 120.00 | 00060332166449 | JOSILDO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO DEFORRO TRES DO XODO NA ESCOLA MUNICIPAL MON -SENHOR RAFAEL DE BARROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056081 | 31/07/2003 | 5200.00 | 03165747000198 | SACOLAO 2000- JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056090 | 31/07/2003 | 771.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO COMACESSO A INTERNET.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056103 | 31/07/2003 | 27.70 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALHELENA PESSOA R. COUTINHO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056111 | 31/07/2003 | 240.00 | 00056921551415 | LEANDRO GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ªCORRECAO DAS PROVAS DE EXPANSAO DO GESTAR NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056120 | 31/07/2003 | 1636.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUES ESTAO COMACESSO A INTERNET.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056138 | 31/07/2003 | 458.92 | 00000000000000 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMEN-TO DE VEICULO DE PLACA MNA-5787 DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001602003 | 0056171 | 31/07/2003 | 28751.10 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 COMPU-TADORES COMPLETO, 01 NOBREAQ, 01 IMPRESSO-RA HP E 01 SCANNER HP 2300 DESTINADO A ESCOLADE INFORMATICA RICARDO CABRAL DE LIMA, QUEMINISTRA AULAS DE INFORMATICA PARA ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056189 | 31/07/2003 | 5280.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 ESTAN-TES BIBLIOTECA DUPLA, 01 FOGAO INDUSTRIAL 04BOCAS COM FORNO, 01 FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCASSEM FORNO E 01 FOGAO INDUSTRIAL 3 BOCAS DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAIS CARLOS ARNOBIO, TI-BIRIZINHO, ESTEVAO CARNEIRO E ANTONIO PEREIRADE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056197 | 31/07/2003 | 40.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS TECNICOS FORMADORES DO GESTARE REUNIOES DO FUNDESCOLA COM ASSESSORIA TECNICA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056201 | 31/07/2003 | 609.00 | 24504615000113 | REGINALDO SILVA-ME - OFICINA DIESEL ERRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR COM SUBSTITUICAODA JUNTAS NO VEICULO DE PLCA MMU-7394 DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056219 | 31/07/2003 | 480.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NORADIADOR, MOTOR E TRANSMISSAO DO VEICULO DEPLACA MMU-7394 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056227 | 31/07/2003 | 750.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMVIAGENS A CIDADE DE INGA TRANSPORTANDO ALUNOSDAS ESCOLAS PADRE JOAO FELIX E ANIBAL LIMEIRAPARA REALIZACAO DE PESQUISA EXTRA CLASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056235 | 31/07/2003 | 1116.00 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRONICO DESTINADO AOS SERVICOS NAS ANTENASVIDEOS E TELEVISOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056243 | 31/07/2003 | 3898.09 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056251 | 31/07/2003 | 680.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 TUBOSDE TINTA PRETA PARA XEROX RISOGRAF DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056260 | 31/07/2003 | 150.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 01 CARRO PIPA DE AGUA POTAVELDESTINADO A ESCOLA HELENA PESSOA RIBEIRO COU-TINHO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056278 | 31/07/2003 | 265.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTOSAO MARCOS E ESCOLA CARLOS ARNOBIO EM VARZEANOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056286 | 31/07/2003 | 387.82 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ATERRO, ANEXO DA ESCOLA ANTONIO PE-REIRA DE ALMEIDA E ANEXO DAS ESCOLAS FRANCIS-CO MARQUES E INSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056294 | 31/07/2003 | 1259.25 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CRECHE PRE ESCOLAS GENERALANTONIO ALVES E RAQUEL MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056308 | 31/07/2003 | 140.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 TONERPRETO PARA COPIADORA MINOLTA EP 1050 DO PRE -DIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056316 | 31/07/2003 | 59.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO QUE PARTICIPARAM DO PCNS EM ACAO EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056324 | 31/07/2003 | 2000.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 CAMI-SAS EM MALHA 100% ALGODAO DESTINADO AO SAO JOAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056332 | 31/07/2003 | 4.11 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL DO Nº 229.2970(SECRETARIA DEEDUCACAO) DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056341 | 31/07/2003 | 1347.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DOS NºS 229.1570, 229.2970 E 229.1570DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056359 | 31/07/2003 | 1169.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 5010090(INTERNET) DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056367 | 31/07/2003 | 301.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 TONERPRETO, 01 COLAR E 01 TEMOSTATO DESTINADO ACOPIADORA MINOLTA EP 1050 DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056375 | 31/07/2003 | 83.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOPEC REDE PUBLICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056383 | 31/07/2003 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOPEC REDE PUBLICA DAS CRECHES PRE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056391 | 31/07/2003 | 640.99 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056405 | 31/07/2003 | 19.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DA ESCOLA DEPUTADO JOSE MARIZ,NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056413 | 31/07/2003 | 439996.45 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO(PROFESSORES) DAS ESCOLASMUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/03.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056421 | 31/07/2003 | 148693.41 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVOAO MES DE JULHO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056430 | 31/07/2003 | 45691.93 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE JULHO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056448 | 31/07/2003 | 118278.89 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE PRE ES-COLAS MUNICIPAIS)X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056456 | 31/07/2003 | 953.12 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL A DIS-POSICAO DO SINDICATO) RELATIVO AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056464 | 31/07/2003 | 7213.29 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DA PREESCOLAR) RELATIVO AO MES DE JULHO/03.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056472 | 31/07/2003 | 22000.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL(CARGO COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DEEDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/03.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056481 | 31/07/2003 | 655.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOMAGISTERIO MES DE JULHO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056499 | 31/07/2003 | 415.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056502 | 31/07/2003 | 437.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057835 | 31/07/2003 | 9919.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICIPIO REFERENTES AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058017 | 31/07/2003 | 1302.00 | 00002525507495 | JOSE GERALDO RODRIGUES CHAVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DESTE MUNICIPIO ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058173 | 31/07/2003 | 608.50 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058181 | 31/07/2003 | 150.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058416 | 31/07/2003 | 3500.00 | 35505270000139 | AVICOLA ESPERANCA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE 1000 KG DE FRANGO ABATIDO IN-TEIRO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058432 | 31/07/2003 | 4383.42 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINA-DAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058475 | 31/07/2003 | 100.00 | 00030915350459 | SEVERINO BANDEIRA TORRES FILHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGEM REALIZADA NO VEICU-LO DE PLACA MOA-8169 PARA CONDUZIR DIRETORESDE DEPARTAMENTO E TECNICOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA VISITAS DE ROTINA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056073 | 31/07/2003 | 85.00 | 02623914000134 | COMTEC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VISITA TECNICA E INSTALACAO DE LINHA TELEFONICANESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056529 | 31/07/2003 | 722.10 | 35571868000126 | LIVRARIA NOVO DIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056693 | 31/07/2003 | 80.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA CUSTO PARA CUS -TEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTAATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ENCAMINHAMENTODE VARIOS PLEITOS JUNTO A 23ª CSM E 1ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056855 | 31/07/2003 | 1353.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056898 | 31/07/2003 | 475.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATUTA DA TELEMAR DO MES DE JULHO COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2003, (229-1573). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056901 | 31/07/2003 | 2937.08 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA BCP, PERIODO DE 28/06 A 27/07/2003, CONFOR ME CONTRATO EM TRE ESTA EDILIDADE E A BCP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057142 | 31/07/2003 | 0.30 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO QUE SE FAZ AO EM-PENHO NUMERO 04232-3 DE 03/06/2003 POR TER SIDO FEITO COM O VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057304 | 31/07/2003 | 3677.50 | 00905953000107 | MERCADINHO NOVA ESPERANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO A-BASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057410 | 31/07/2003 | 80.00 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE 2 APARELHOS DE TELEFONES DES-TINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057428 | 31/07/2003 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DOS VEICULOS RANGER E SAVEIRO QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057436 | 31/07/2003 | 634.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA DO FONE 2292412 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057665 | 31/07/2003 | 100.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 12/08/2003, ( CHEFIA DE GABI- NETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057754 | 31/07/2003 | 3.98 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, (LIGACOES DDD, 229-5269) , MES DE AGOSTO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057843 | 31/07/2003 | 1876.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO ONDEFUNCIONA A PREFEITURA E NO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS REF. O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058025 | 31/07/2003 | 43.45 | 09966482002823 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOG. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058114 | 31/07/2003 | 385.50 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOGABINETE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058122 | 31/07/2003 | 324.03 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE E OU-TRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058149 | 31/07/2003 | 653.20 | 00026747413415 | CLAUDETE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS POLICIAIS MU-LITARES QUE FAZEM POLICIAMENTO PREVENTIVO NO MERCADO PUBLICO CENTRAL DIOGENES CHIANCA, PERIODO DE 01/06 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058157 | 31/07/2003 | 120.00 | 02795790000174 | LINS SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRETADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS CARIMBOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058289 | 31/07/2003 | 1190.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE IN-FORMATICA DESTINADAS A COORDENADORIA DE ADMI-NISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058394 | 31/07/2003 | 152.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE INSUMOS E SUPRIMENTOS EM IN-FORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058505 | 31/07/2003 | 894.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2295267,5269,5925,(GABINETE DO PREFEITO) REFERENTES AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058513 | 31/07/2003 | 901.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2295300,1449,1227,1400,1574(COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058548 | 31/07/2003 | 26.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058599 | 31/07/2003 | 255.65 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, NO PERIODO DE 31/07 A 13/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058637 | 31/07/2003 | 347.70 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIO DO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058688 | 31/07/2003 | 610.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DE 04 A 08/08/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055913 | 31/07/2003 | 1000.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS, INTI TUCIONAIS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057371 | 31/07/2003 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BEYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADIVULGACAO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DERANTE O PROGRAMA DEBATE SEM CENSURA E ALERTA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057380 | 31/07/2003 | 500.00 | 00051877260487 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPUBLICACAO E DIVULGACAO DE MENSAGENS INSTITU-CIONAIS NO PERIODICO A PARAIBA E NOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057908 | 31/07/2003 | 270.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A REALIZACAO DE UM GRUPO DE TRABALHO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058386 | 31/07/2003 | 500.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057592 | 31/07/2003 | 26.17 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 21/07/2003, ( SECRETARIA DE AGRI CULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058718 | 31/07/2003 | 142.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2292844 SECRETA-RIA DA AGRICULTURA REF. AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057819 | 31/07/2003 | 289.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 15/07/2003, ( SEC. DE IND, E COMER CIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055808 | 31/07/2003 | 84.94 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO DE ANASTECIMENTO DE AGUA DE AGUIARLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055921 | 31/07/2003 | 95.00 | 00943078000140 | COMERC.FIRMINO-DENISE C.MENDES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055956 | 31/07/2003 | 36.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPROVISAO DE INTERNET REFERENTE O MES DE JULHODE 2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056006 | 31/07/2003 | 1000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BYH-7261 NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAEM LIVRAMENTO E FORTE VELHO DURANTE O MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056511 | 31/07/2003 | 960.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MNC-0069 NO PERIODO DE 16 A31/07/2003, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A LIVRAMENTO, ATERRO E MARCOS MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056570 | 31/07/2003 | 63.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PLOTAGEM DE PROJETOS, PERTENCENTES A SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056600 | 31/07/2003 | 630.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NA TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, EM DIVERSOS SERVI COS DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056634 | 31/07/2003 | 364.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADIS DE MADEIRA, DESTINADOS AS PRACAS, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056651 | 31/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE MARIANO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COM AUXILIO DE AJUDANTE NA REPOSICAO DE PAVI MENTO COM APLICACAO DE PMF, NA AVENIDA DR. CARLOS ARNOBIO, NO TIBIRI II, PERIODO DE 23 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056715 | 31/07/2003 | 1225.00 | 00871288000170 | JOSE SOARES SOBRINHO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRATOR D4E E VALMET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056847 | 31/07/2003 | 2236.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCNETES A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRATOR D4, PA TROL 12-B, TRATOR FORD, TRATOR VALMET, GOL MNA-4972 E PA MACANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056871 | 31/07/2003 | 2395.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORTNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057266 | 31/07/2003 | 405.00 | 02901096000194 | LINE DIESEL-JOSE JOAQUIM DAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA NOVEICULO DE PLACAS MOC3677 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057321 | 31/07/2003 | 160.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO E REVELACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS DE OBRAS EM EXECUCAO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057339 | 31/07/2003 | 510.00 | 00091701350459 | KLECIO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUCAODO LEITO DO RIO PRETO EM CARETER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057347 | 31/07/2003 | 220.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO E REVELACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS DESTINADAS A PUBLICIDADE E ACOMPANHAMENTODE OBRAS PUBLICAS EM EXECUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificacoes Publicas | DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057355 | 31/07/2003 | 9214.22 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELARECUPERACAO E RECONSTRUCAO DE GALERIAS A CEU ABERTO E RECUPERACAO DA ESCADARIA NA RUA PRI-MEIRO DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057444 | 31/07/2003 | 9367.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS QUESERVEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057452 | 31/07/2003 | 2103.40 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASA MAQUINA DE SERVICOS PESADOS D4 PERTENCENTE A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057606 | 31/07/2003 | 287.73 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA DA CO-MUNIDADE DE LAROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057622 | 31/07/2003 | 14989.16 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057789 | 31/07/2003 | 360.00 | 09253204000290 | CAVIP COMERC. E AGRICOLA DO PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMEN TO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057860 | 31/07/2003 | 6392.97 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS LOGRADOUROS PUBLICOS, PRACAS, CEMITERIOS, TERMINAIS RODO-VIARIOS REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057878 | 31/07/2003 | 5720.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE COLETA DEESGOTOS NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057975 | 31/07/2003 | 48.00 | 01427591000140 | CATLINK - PECAS PARA TRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057983 | 31/07/2003 | 48.00 | 01427591000140 | CATLINK - PECAS PARA TRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058050 | 31/07/2003 | 1000.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS VEICULOS GOLS DE PLACAS MNA- 5092 E 4972, PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058131 | 31/07/2003 | 140.00 | 00043633544453 | ANAILDE CORDEIRO DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXE-CUTARAM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM RUAS NODISTRITO DE LEROLANDIA, PERIODO DE 04 A 08/07-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058297 | 31/07/2003 | 235.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOCONSERTO E MANUTENCAO DE PNEU SEM CAMARA DAPATROL E OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058301 | 31/07/2003 | 340.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPODAGEM E CORTE DE ARVORES DE MEDIO PORTE NOCEMITERIO SANTANA NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058319 | 31/07/2003 | 280.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOSERVICO DE LANTERNAGEM E RECUPERACAO DO ESTO-FADO NO VEICULO DE PLACAS MNA50925 PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058343 | 31/07/2003 | 1250.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES G. SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MMN9541 A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058360 | 31/07/2003 | 380.00 | 00085472468434 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADESOBSTRUCAO DE ELETRODUTO SUBTERRANEO COM REPARACAO DE FIACAO ROMPIDA NA PRACA GETULIOVARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Funerarios | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058424 | 31/07/2003 | 1753.80 | 04745156000152 | COMPENSE - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELARECUPERACAO E PINTURA DA ADMINISTRACAO DO CE-MITERIO SANTANA NO CENTRO DA CIDADE. | 00832003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058467 | 31/07/2003 | 835.15 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAU-LICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058491 | 31/07/2003 | 1245.32 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA BOMBA ELETRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE ODILANDIA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058581 | 31/07/2003 | 1387.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DERSTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DI VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058670 | 31/07/2003 | 420.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291997 (INFRA-ESTRUTURA) REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058696 | 31/07/2003 | 296.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2293811 REFEREN-TE O MES DE AGOSTO DE 2003.(DEPTO.TRANSITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058700 | 31/07/2003 | 837.90 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057274 | 31/07/2003 | 150.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DES-TINADAS A PUBLICACAO E A PUBLICIDADE DOS ATOSDO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057363 | 31/07/2003 | 68.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057398 | 31/07/2003 | 577.50 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE E CONSULTORIA EM INFORMATICA REFERENTE O MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057487 | 31/07/2003 | 10539.47 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 8% DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES -DE JULHO DE 2003. - PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057550 | 31/07/2003 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 198300,REVPBC.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057568 | 31/07/2003 | 10.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIA DA CONTA DO IPTU DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057576 | 31/07/2003 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DAEMISSAO DE EXTRATO DA CONTA REVPBC DA CONTA198300.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X..X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057657 | 31/07/2003 | 456.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 12/078/2003, ( LICITACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057673 | 31/07/2003 | 28.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA DO ICMS DE Nº 1003437 MES DEJULHO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058335 | 31/07/2003 | 558.61 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE INSUMOS E COMPONENTES DE IN-FORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE PROCESSAMEN-TO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058521 | 31/07/2003 | 3823.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2295268,1557,1447,5010054,2291536,5010084(SECRETARIA FINAN-CAS) REF. O MES DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058556 | 31/07/2003 | 16.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058602 | 31/07/2003 | 51.30 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 31/07 A 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055816 | 31/07/2003 | 433.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO E PREPARO DE ARRANJOS E ORNAMEN-TOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE MUNICIPES -CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Qualificacao de Mao de Obra | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055832 | 31/07/2003 | 58.41 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO MARIA PAULA ARAUJO REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Qualificacao de Mao de Obra | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055859 | 31/07/2003 | 27.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO MARIA PAULA REFERENTE A JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055891 | 31/07/2003 | 14.21 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DOS FONES 2293087,3183,5847 REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056031 | 31/07/2003 | 50.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056057 | 31/07/2003 | 420.00 | 00004622594471 | LUCIANO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS(TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONSTRASTE).X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056065 | 31/07/2003 | 95.00 | 00079037585434 | JOSILENE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056162 | 31/07/2003 | 95.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056588 | 31/07/2003 | 49.24 | 00002771142414 | MARIA JOSE FELICIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056596 | 31/07/2003 | 44.50 | 00005828561405 | OZENIR FELICIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056618 | 31/07/2003 | 78.00 | 00003623685461 | CLAUDIO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056626 | 31/07/2003 | 59.00 | 00004023178403 | JEANE CARLA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X..X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056642 | 31/07/2003 | 80.18 | 00002696946418 | ROSIANE FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056669 | 31/07/2003 | 325.00 | 00013225235415 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMQ-6549-PB, PRESTANDO SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056677 | 31/07/2003 | 201.90 | 00000021948488 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA SERRANO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056685 | 31/07/2003 | 237.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056774 | 31/07/2003 | 40.60 | 00073801925404 | ADEILDA MARIA FELIX | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056782 | 31/07/2003 | 46.40 | 00002074657463 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X..X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056791 | 31/07/2003 | 99.46 | 00052623173400 | IZETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056804 | 31/07/2003 | 97.50 | 00005476516433 | ADRIANO HENRIQUE SARAIVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNOS POSTOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056821 | 31/07/2003 | 64.02 | 00066603048787 | JOSE VICENTE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056839 | 31/07/2003 | 55.82 | 00002553100485 | JOSE FERNANDES GALDINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056863 | 31/07/2003 | 81.11 | 00002992016438 | JEFFERSON WILLIAMS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056880 | 31/07/2003 | 484.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 20/08/2003. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056910 | 31/07/2003 | 89.47 | 00004331470407 | CLAUDIA GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056928 | 31/07/2003 | 83.86 | 00078833760472 | MARIA ANUCIADA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056936 | 31/07/2003 | 46.11 | 00068980094434 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056944 | 31/07/2003 | 81.79 | 00037406493487 | JOSE VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056952 | 31/07/2003 | 68.03 | 00055241255400 | DIGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056961 | 31/07/2003 | 98.72 | 00000912550406 | MARIA TEREZA DA C. FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056979 | 31/07/2003 | 79.67 | 00005476516433 | ADRIANO HENRIQUE SARAIVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056987 | 31/07/2003 | 98.16 | 00087381559404 | ELIANE SALES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056995 | 31/07/2003 | 58.61 | 00002839356422 | CLEUSON FRANCISCO COSME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057002 | 31/07/2003 | 68.12 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057011 | 31/07/2003 | 52.83 | 00000986652431 | JANIO INOCENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057029 | 31/07/2003 | 50.04 | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057037 | 31/07/2003 | 41.33 | 00069236712487 | MICHELINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057045 | 31/07/2003 | 87.59 | 00055271162400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057053 | 31/07/2003 | 47.52 | 00028558430497 | ROSA MARIA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057061 | 31/07/2003 | 236.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO SENTINELA REFERENTE O MESDE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057070 | 31/07/2003 | 83.95 | 00060357380444 | MARIA DE LOURDES BALDUINO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057088 | 31/07/2003 | 62.96 | 00002456254457 | SANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057096 | 31/07/2003 | 96.33 | 00004023178403 | JEANE CARLA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057100 | 31/07/2003 | 164.76 | 00098098543404 | CICERA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057118 | 31/07/2003 | 132.60 | 00050444999434 | ANTONIEL ADUATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057126 | 31/07/2003 | 92.13 | 00073943932400 | SEVERINA GALDINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057134 | 31/07/2003 | 95.98 | 00072763230482 | COSMO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057151 | 31/07/2003 | 63.20 | 00098098705404 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057169 | 31/07/2003 | 95.60 | 00002553100485 | JOSE FERNANDES GALDINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057177 | 31/07/2003 | 45.11 | 00005803853453 | HERCILIO DEODATO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057185 | 31/07/2003 | 85.65 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057193 | 31/07/2003 | 72.14 | 00004984539445 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057207 | 31/07/2003 | 26.92 | 00048703648400 | JOSE ALBERTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057215 | 31/07/2003 | 122.51 | 00001245722433 | ANA ERICA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057223 | 31/07/2003 | 23.00 | 00000969793480 | EUCLIDES JEREMIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057231 | 31/07/2003 | 33.80 | 00045091790497 | MARIA MATEUS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057240 | 31/07/2003 | 110.46 | 00025101668400 | IRACEMA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057258 | 31/07/2003 | 82.24 | 00003604916771 | MARIA DA GUIA UMBURAMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057312 | 31/07/2003 | 3677.50 | 00905953000107 | MERCADINHO NOVA ESPERANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057401 | 31/07/2003 | 900.00 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057461 | 31/07/2003 | 8000.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOMFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOSDESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057479 | 31/07/2003 | 3110.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOSA MUNICIPES CARENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057584 | 31/07/2003 | 24.08 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCIMEN TO NO DIA 21/07/2003, ( CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Qualificacao de Mao de Obra | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057631 | 31/07/2003 | 155.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULNO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 12/08/2003, (NUCLEO ANTONIO - GOMES PEREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057649 | 31/07/2003 | 834.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 12/0/2003, ( CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Qualificacao de Mao de Obra | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057720 | 31/07/2003 | 96.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 12/0/2003 ( 229-5999). XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Qualificacao de Mao de Obra | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057738 | 31/07/2003 | 69.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 12/0/2003, ( 217-0202). XXXXX (INTENDENTE CORDEIRO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057746 | 31/07/2003 | 293.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 12/08/2003, (229-3183),XXXXXX CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLEN CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057762 | 31/07/2003 | 509.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 12/08/2003, ( PROJETO SENTINE LA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057771 | 31/07/2003 | 810.00 | 09253204000290 | CAVIP COMERC. E AGRICOLA DO PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA FINA, DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057916 | 31/07/2003 | 1660.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOSDESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057924 | 31/07/2003 | 1450.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOSDESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057932 | 31/07/2003 | 1750.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOMFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOSDESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057941 | 31/07/2003 | 2200.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOMFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOSDESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057959 | 31/07/2003 | 2050.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOMFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOSDESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057967 | 31/07/2003 | 2000.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOMFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOSDESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057991 | 31/07/2003 | 198.00 | 00067512151420 | GEORGE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058009 | 31/07/2003 | 98.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058033 | 31/07/2003 | 150.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2003, ( 229-1053). XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058041 | 31/07/2003 | 51.34 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE AGOSTO DE 2003, COM VEN- CIMENTO NO DIA 20/08/2003, (PROJETO SENTI- NELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058068 | 31/07/2003 | 234.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058084 | 31/07/2003 | 98.00 | 00099284294487 | REINALDO DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058092 | 31/07/2003 | 95.00 | 00035337800744 | IVONETE ALVES DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058106 | 31/07/2003 | 95.00 | 00005026173497 | MICHELE ANNE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058190 | 31/07/2003 | 80.00 | 00046784942434 | MAGALI LOPES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058203 | 31/07/2003 | 46.07 | 00004331470407 | CLAUDIA GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058211 | 31/07/2003 | 95.48 | 00017593972453 | LEOVEGILDO GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058220 | 31/07/2003 | 86.05 | 00005476430474 | MANOELA MARIA SARAIVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058238 | 31/07/2003 | 35.00 | 00025208306468 | JOSEFA BERNARDO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058246 | 31/07/2003 | 105.60 | 00005056859494 | MARIA DAS GRACAS S. OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058254 | 31/07/2003 | 107.71 | 00005056859494 | MARIA DAS GRACAS S. OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058262 | 31/07/2003 | 35.60 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058271 | 31/07/2003 | 128.22 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058327 | 31/07/2003 | 98.00 | 00005120122450 | EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058378 | 31/07/2003 | 20.00 | 00044132352404 | MARIA DE LOURDES TAVARES GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A RETIRADA DE 2a. VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE MENOR DANIEL TAVARES GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058441 | 31/07/2003 | 2116.80 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO QUE ORA EMPENHAMOS TRANSFE -RENCIA PARA A APAE PARA MANUTENCAO DA ALIMEN-TACAO E HIGIENE DA REFERIDA INSTITUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058459 | 31/07/2003 | 2116.80 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA A APAEPARA MANUTENCAO DA ALIMENTACAO E HIGIENE DAREFERIDA ASSOCIACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058483 | 31/07/2003 | 50.00 | 00002553100485 | JOSE FERNANDES GALDINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058530 | 31/07/2003 | 120.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, E OUTRAS. X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058572 | 31/07/2003 | 418.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058629 | 31/07/2003 | 524.40 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NO PERIO DO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058661 | 31/07/2003 | 69.10 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 04 A 08/ /08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058726 | 31/07/2003 | 890.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNA5753 DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE MUNICIPES CA-RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058734 | 31/07/2003 | 500.00 | 00015549879468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA REALIZACAO DE CIRUR- GIA ESPECIALIZADA (NAOPLASIA GASTRICA).X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058751 | 01/08/2003 | 95.00 | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058777 | 01/08/2003 | 95.00 | 00017617405472 | OTAVIANO GOMES DA TRINDADE NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058785 | 01/08/2003 | 98.00 | 00014420708468 | JOSEFA IVETE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058793 | 01/08/2003 | 95.00 | 00048612952468 | LIANI MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058807 | 01/08/2003 | 95.00 | 00003140299400 | CYNTHIA MATIAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058815 | 01/08/2003 | 95.00 | 00069579032491 | SIMONE DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOSNAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058947 | 01/08/2003 | 3512.49 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A O ABASTECIMENTO CENTRAL DA SECRETARIA DO BEM ES-TAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058971 | 01/08/2003 | 50.91 | 00002839356422 | CLEUSON FRANCISCO COSME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058980 | 01/08/2003 | 42.19 | 00054926319420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058998 | 01/08/2003 | 57.48 | 00005828561405 | OZENIR FELICIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059005 | 01/08/2003 | 106.40 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059013 | 01/08/2003 | 69.86 | 00004937237497 | ELISANGELA MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059048 | 01/08/2003 | 85.19 | 00020285868420 | ROBERTO LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059056 | 01/08/2003 | 151.56 | 00002527873405 | SEVERINA DE LIMZ SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059064 | 01/08/2003 | 54.19 | 00004937237497 | ELISANGELA MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059072 | 01/08/2003 | 39.13 | 00046814361434 | MARIA DA PENHA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059099 | 01/08/2003 | 25.00 | 00003972324464 | EVANDRO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059102 | 01/08/2003 | 50.41 | 00079723551420 | SEVERINA ENEDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059111 | 01/08/2003 | 46.32 | 00003438669439 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059137 | 01/08/2003 | 79.15 | 00002449794484 | MARIA RITA VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059153 | 01/08/2003 | 98.30 | 00099306328400 | JOANA DARC SILVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059161 | 01/08/2003 | 70.19 | 00002696946418 | ROSIANE FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059188 | 01/08/2003 | 94.12 | 00042582814415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059200 | 01/08/2003 | 65.90 | 00043696597449 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059218 | 01/08/2003 | 86.72 | 00000798225416 | ROSENILDO DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059226 | 01/08/2003 | 94.40 | 00001339997428 | SEBASTIAO DELFIN RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059242 | 01/08/2003 | 78.80 | 00080574386491 | ADAILTON MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059501 | 01/08/2003 | 38.75 | 00011020008415 | MARIA DO CARMO GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059510 | 01/08/2003 | 39.56 | 00003308625458 | MARIA ELISETH DA SILVA MACEDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059528 | 01/08/2003 | 68.83 | 00096548657420 | MARCIA BERNARDO ALVES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059552 | 01/08/2003 | 73.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 01/09/2003, ( 229-4417). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059561 | 01/08/2003 | 95.00 | 00052696537453 | MARGARETH AMORIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059668 | 01/08/2003 | 201.00 | 00098107747453 | MARIA JOSE DE LIMA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059676 | 01/08/2003 | 104.10 | 00009214828415 | RICARDO JOSE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059773 | 01/08/2003 | 60.00 | 00005278808411 | KADYGINA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059790 | 01/08/2003 | 95.00 | 00006037954470 | LIDIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE.X.X.X.XX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059919 | 01/08/2003 | 3.55 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, DO MES DE AGOSTO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 06/09/2003, (229-7800). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059927 | 01/08/2003 | 3.92 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, DO MES DE AGOSTO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 06/09/2003, (DD A COBRAR) (229-7800). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059951 | 01/08/2003 | 95.00 | 00021902240472 | JOSE NICACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060003 | 01/08/2003 | 2620.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOSDESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060011 | 01/08/2003 | 2530.00 | 04138010000149 | OTICA STYLLUS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS DES-TINADOS A MUNICIPOES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060020 | 01/08/2003 | 44.96 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 11/08/2003, (SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060089 | 01/08/2003 | 45.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 01/08/2003, ( 229-4417). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060186 | 01/08/2003 | 589.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES QUE REQURERARAM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060194 | 01/08/2003 | 2500.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE RELATIVO A UM AUXILIO FINANCEIRO DES-TINADO A ASPA-ASS.PROMOCIONAL DE PROTECAO AOANCIAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 CONFOR-ME LEI 1051/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060208 | 01/08/2003 | 2500.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ASPA-ASS.PROMOCIONAL DE PROTECAO AO ANCIAO REFENTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060267 | 01/08/2003 | 231.00 | 04791199000174 | PADARIA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PRO-FESSORES E ALUNOS DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM MINISTRADOS NO GINASIO INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060275 | 01/08/2003 | 75.00 | 00069438021434 | LUZIVAN OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060283 | 01/08/2003 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060305 | 01/08/2003 | 180.00 | 00021902240472 | JOSE NICACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058882 | 01/08/2003 | 701.10 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME ESPECIAL DEPLANTAO APARTIR DO DIA 01/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058891 | 01/08/2003 | 292.00 | 00702550000233 | MAQUIPE-MAQUINAS E EQUIP.COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DASEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058912 | 01/08/2003 | 2666.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE PROCESSAMEN-TO DE DADOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058921 | 01/08/2003 | 951.70 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTIRAGENS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA -COES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059021 | 01/08/2003 | 500.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MONITOR E NOBRAK , PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059803 | 01/08/2003 | 119.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, HP DESKJET 680C, PERTENCENTE A SECRETARIA AO CPD, DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059838 | 01/08/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMA TIZADA E O SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059846 | 01/08/2003 | 324.00 | 04857830000190 | CARTUCHO & TONER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, (TONER), DESTINADOS A IMPRES SORA, HP - 1200, PERTENCENTE AO CPD, DA SE - CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059854 | 01/08/2003 | 1697.25 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO CPD, DA SECRETARIA DE FINANCAS, (CARTUCHOS, TONER, CDS ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059994 | 01/08/2003 | 10286.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA PARCELA REFERNETEAO MES DE JULHO CONFORME PROCESSO 002/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060232 | 01/08/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCONTADOR PROMOVENDO A REVISAO CONTABIL, SERVICOS TECNICOS, DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS EFINANCEIRAS REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060241 | 01/08/2003 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MESDE JULHO DE 2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060259 | 01/08/2003 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MMP8446 DESTINA-DO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059439 | 01/08/2003 | 1000.19 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAAPLICAAO DE PMF(PRE MISTURADO FRIO) NAS RUASVENANCIO CORREIA, INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJAAV. JOAO PESSOA ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059447 | 01/08/2003 | 385.00 | 02222953000120 | HIDRAUPECAS SISTEMA HIDRAULICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO CILINDRO DE ELEVACAO DA CONCHADA CATERPILAR PATROL 930 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722003 | 0059455 | 01/08/2003 | 5001.44 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EMVARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059463 | 01/08/2003 | 83.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059595 | 01/08/2003 | 200.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE SERVICOS EFETUADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA TERRAPLA NAGEM DE RUAS NOS LOTEAMENTOS HEYTEL SANTI AGO, BOA VISTA, CICEROLANDIA, FORTE VELHO, NO PERIODO DE 12 A 20 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059714 | 01/08/2003 | 4274.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059757 | 01/08/2003 | 370.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA, CONSERTO, PINTURA E TROCA DE 03 ROLDANAS, PINTURA E REASSENTAMENTO, DOS MASTROS DEASSENTAMENTO DE BANDEIRAS CONSERTO DE 12,30M2DE GRADIS DE PROTECAO PARA JARDIM DA PRACA GETULIO VARGAS NO PERIODO DE 22 A 28/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059901 | 01/08/2003 | 485.07 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SERVICOS HIDRAULICOS, EM PREDIOSPUBLICOS E LAVANDERIAS, (SECRETRIA DE INFRA -ESTRURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060143 | 01/08/2003 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABA LHO, CONSULTORIA, EXECUCAO DE PROJETOS, RES PONSABILIDADE TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060291 | 01/08/2003 | 1444.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060313 | 01/08/2003 | 3135.00 | 02574434000120 | JOSE LAMARTINE FERREIRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA MANUTENCAO E CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4 DE ACORDO COM OS DE SERVICOS DE 33 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060321 | 01/08/2003 | 2070.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS BHM6718 SERVINDO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059820 | 01/08/2003 | 1392.35 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DEPASSAGENS AEREA COM DESTINO, JOAO PESSOA, BRASILIA EM FAVOR DE PEDRO FERNANDES. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060216 | 01/08/2003 | 900.00 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNC5024 SERVIDOA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058823 | 01/08/2003 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS-GESIANE J.NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO E DA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058840 | 01/08/2003 | 130.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO E REFVELACAO DE REPORTAGENS FOTOGRA-FICAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDILIDADE NODIA 17 DE AGOSTO DE 2003 EM TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059943 | 01/08/2003 | 1000.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIA DE INS TITUCIONAIS NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059960 | 01/08/2003 | 2000.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADIVULGACAO ATRAVES DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO E DA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059986 | 01/08/2003 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADIVULGACAO ATRAVES DE PUBLICACAO NO JORNAL DOS MUNICIPIOS DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICOE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060062 | 01/08/2003 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JARNAL DOS MUNICIPIOS, EDICAO DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060046 | 01/08/2003 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSUL-TORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO NAS ACOES JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060097 | 01/08/2003 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, CIVIL, ETA , CONFORME CONTRATO, MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060101 | 01/08/2003 | 1200.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS ADVO CATICIOS NAS AREAS COMUM, FEDERAL, TRABALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060224 | 01/08/2003 | 1530.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MOJ8790 DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ADVOGADOS PARA AUDIENCIASNA CAPITAL NAS DIVERSAS ESFERAS DO JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058939 | 01/08/2003 | 3930.00 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058955 | 01/08/2003 | 417.51 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DETINADAS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059030 | 01/08/2003 | 568.02 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOGABINETE DA DMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059293 | 01/08/2003 | 4003.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA, DE AUXILIO AO DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 01 DE /AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059498 | 01/08/2003 | 597.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE QUADROS E POSTER, COM MOTIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059641 | 01/08/2003 | 20.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DACHEFIA DE GABINETE, NO PERIODO DE 21 A 22/08 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059692 | 01/08/2003 | 466.83 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI CULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059706 | 01/08/2003 | 710.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059722 | 01/08/2003 | 962.00 | 00000802000797 | HC PNEUS SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNF-7412, PERTENCENTE A SECRETRIA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059731 | 01/08/2003 | 68.00 | 00000802000797 | HC PNEUS SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNF-7412, PERTENCTE A SECRETARIA (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059749 | 01/08/2003 | 4519.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOSVEICULOS, PERTENCENTS A (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059765 | 01/08/2003 | 800.00 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL-SIST.E CONECTIV.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA HOME PAGE DA PMSR E AMPLIACAO DAREDE INTERNA DE COMUNICACAO DAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059781 | 01/08/2003 | 500.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 10 QUADROS 30 X 45 DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059811 | 01/08/2003 | 1392.35 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PASSAGEM AERA COM DESTINO JOAO PESSOA, BRASILIA EM NOME DE SEVERINO MAROJA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060054 | 01/08/2003 | 778.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060151 | 01/08/2003 | 745.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060178 | 01/08/2003 | 222.00 | 00000000000000 | AMALIA CRISTINA B. DE FRANCA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058904 | 01/08/2003 | 3000.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CAM-PANHAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE -ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058963 | 01/08/2003 | 300.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DES-TINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DO ESTUDANTE NAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONS.RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059340 | 01/08/2003 | 3316.81 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059358 | 01/08/2003 | 2368.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059366 | 01/08/2003 | 300.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA NO PERIODO NO-TURNO DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 19/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059374 | 01/08/2003 | 600.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE NO PERIODO DE 20/07 A 19/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059382 | 01/08/2003 | 350.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO PERIODO DE 01 A31/07/2003 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDOA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE ENSINO FUNDAMEN -TAL SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059391 | 01/08/2003 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/07/2003 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059404 | 01/08/2003 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/07/2003 DO IMOVEL O QUAL ESTA FUNCIONAN-DO A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059412 | 01/08/2003 | 200.00 | 00011231653434 | LOURIVAL VITORINO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PROF ANTONIO ELIAS PESSOA, NO PE-RIODO DE 01 A 31/07/2003 PARA ACOMODAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059421 | 01/08/2003 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/07/2003 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DAS ESCOLAS FRANCISCO MARQUES EINSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059536 | 01/08/2003 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/07/2003 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PE-REIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059650 | 01/08/2003 | 210.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES MU NICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VALE GAS),NO PERIODO DE 21 A 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060119 | 01/08/2003 | 265.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 53 FOTOGRAFIAS AFIM DE REGISTRAR OSFESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060135 | 01/08/2003 | 300.00 | 00021995214434 | GERALDO EUGENIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCOMPLEXO EDUCACIOONAL OTHON PEDROSA NA MANU -TENCAO DE PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS NO PE-RIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060160 | 01/08/2003 | 3600.00 | 04237044000190 | CRIATIVA - RELACOES PUBLICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PREPARACAO, GRAVACAO E DIVULGACAO DA CAMPANHA PUBLICITA- RIA PARA DISTRIBUICAO DO CARTAO DO VALE GAS, BOLSA ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Recursos Hidrícos | Recursos Hidricos | SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058742 | 01/08/2003 | 3780.40 | 01465503000103 | COBEMA - CONST. BETO MACHADO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA EXECUCAODA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUADO DISTRITO DE BEBELANDIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00802003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059081 | 01/08/2003 | 7713.00 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS-JOSE DOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE NOVE LONGARI-NAS DE QUATRO LUGARES EM TECIDO VERDE, DESTI-NADAS A SALA DO AUDITORIO DA SEDE DA SECRETA-RIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059129 | 01/08/2003 | 244.00 | 08335192000107 | A S T E M A G | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS EM CINCO MAQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES A SEDE EUNIDADES DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059145 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PA-RA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, COM PRESTACAO DE CONTAS PREVIS-TA PARA 29/08/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059170 | 01/08/2003 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVIÇOS DE INTERNET LTD | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO PROVEDOR DA IN-TERNET DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 01/08/2003 | 806.40 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES FORA DE SUA AREA DE RESIDENCIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 01/08/2003 | 480.00 | 00064560376468 | JOAO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA 12 DE-LEGADOS DE SANTA RITA, PARA PARTICIPAREM DA1ª CONFERENCIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICAQUE SERA REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059251 | 01/08/2003 | 95.10 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 4ª PARCELA DE ASSINATURADO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059269 | 01/08/2003 | 1403.03 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DOS SERVI-COS DE REFORMA NA EDIFICACAO DO PSF DE VARZEANOVA, CONFORME MEDICAO FINAL.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 01/08/2003 | 34.84 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSFJARDIM EUROPA I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 01/08/2003 | 229.54 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFFLAVIO MAROJA E PSF DE BEBELANDIA, REFERENTESAO MES DE JUNHO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 01/08/2003 | 237.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS E PEVA, DOMES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO DO DIA01/08/03, DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059315 | 01/08/2003 | 3450.00 | 00014193930491 | FERNANDO ANTONIO REGIS GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DOS VEICULOS F-100 PLACA MMA-5058, OPA-LA PLACA MMU-7488, F-350 PLACA MNA-5026, GOLPLACA MMU-7855 E CARAVAN PLACA MNG-4764, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059323 | 01/08/2003 | 3782.40 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059331 | 01/08/2003 | 224.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADOS AO PSF DO CELESTE RIBEIRO, BARAO DO ABIAY, PSF DO MUTIRAO, MARCOS MOURA III, PORTALDO PARAISO, FLAVIO MAROJA E SEDE DA SECRETA-RIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058769 | 01/08/2003 | 23.48 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CON-FECCAO DE ORNAMENTOS E ENFEITES PARA EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058831 | 01/08/2003 | 1100.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS KJC0775 DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE VARIAS EQUIPES DE ESPORTEAMADOR DE VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO EM VIAGENS ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058858 | 01/08/2003 | 500.00 | 00098144677404 | WELLINGTON MATIAS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO E FORNECIMENTO DE BANNER`S DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE FUNDA- CAO DO CNEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058866 | 01/08/2003 | 300.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO E REVELACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS DOS MONUMENTOS HISTORICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058874 | 01/08/2003 | 300.00 | 00035042729453 | RAIMUNDO NONATO SILVA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO DE FAIXAS DE TECIDO ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE FUNDACAO DO CNEC COM O APOIO DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059471 | 01/08/2003 | 98.00 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059480 | 01/08/2003 | 100.00 | 00003396856465 | MARIA SEVERINA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO GRUPO DE CULTURA POPU LAR MASSAPE, DURENTE O MES DE AGOSTO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059544 | 01/08/2003 | 113.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL DEAPOIO DA COORDENADORIA DE CULTURA, QUE TRABA LHARAM DIUTURNAMENTE NA MONTAGEM E DECORACAO DO PALCO E ORNAMENTACAO DA PRACA AMARO FERREZNA SEMANA DO FOLCLORE, PERIODO DE 17 A 19/08 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059579 | 01/08/2003 | 160.00 | 00063940426415 | CLAUDETE MONTEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERTOS DE PECAS DO VESTUARIO DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059587 | 01/08/2003 | 250.00 | 00013161954491 | JOSE ATAIDE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PARESENTACAO DO CONJ. DE FORRO DO SR. ATAIDE, NO TEATRO OFICINA DE ARTES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO SABADO DE SANTANA NO DIA 26 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059609 | 01/08/2003 | 50.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES NO PERIODO DE 20 A 23/08/2003DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DTTRANS, QUE TRABALHARAM POR OCASIAO DA REALIZACAO DA SEMANA DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059617 | 01/08/2003 | 142.00 | 04634021000110 | MARTINS FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A COORDENACAO DE ARTES, NOS PREPA RATIVOS DA SEMANA DO FOLCLORE DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059625 | 01/08/2003 | 125.00 | 00020387270400 | INACIO FERNANDES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E TROCA DE CAIBROS NO PREDIO DA COORDENACAO DE ARTES, PERTENCNETE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059633 | 01/08/2003 | 100.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A INAUGURACAO DA FEIRA DOS ARTESAOS, MERCADO DE ARTES NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059684 | 01/08/2003 | 160.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES PARACACHORRO-QUENTE, NO PERIODO DE 20 A 23/0//03,PARA LANCHES AOS GRUPOS PARTICIPANTES DA III SEMANA DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059862 | 01/08/2003 | 2150.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MVN-005, NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL, GRUPOS FOLCLORICOS , E GRUPOS RELIGIOSOS, POR CONTA DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059871 | 01/08/2003 | 250.00 | 00003403849481 | EDJAIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CONFECCAO DE FAIXAS, COM MOTIVOS ALUSIVOS AO TORNEIO DE VOLEI, E CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROMOVIDOS PELA SECDE- TUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059889 | 01/08/2003 | 200.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A SOLENIDADE DE IMPLANTA CAO DO FORUM DA CIDADE - LIXO & CIDADANIA, PROMOVIDO POR ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059897 | 01/08/2003 | 600.00 | 00064689182434 | JOSE FELIPE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CONFECCAO BANNERES, COM MOTIVOS ALUSIVOS AO FORUM MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059935 | 01/08/2003 | 1310.00 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO, (ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS DA PATRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059978 | 01/08/2003 | 4635.04 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINA-DOS AO CAMPEONATO DE BAIRROS DE SANTA RITA PROMOVIDO PELA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060038 | 01/08/2003 | 51.42 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI- MENT NO DIA 04/08/2003, (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060071 | 01/08/2003 | 31.60 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 11/08/2003, ( TEATRO OFICINA- DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060127 | 01/08/2003 | 1285.20 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE ENCONTRA-SE EXECUTANDO O SERVICOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO ( CADASTRO DO ARQUIVO GERAL, E CADASTRO IMOBILIARIO ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060330 | 05/08/2003 | 3693.10 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DOIPEA DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA 05/08/03CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060348 | 05/08/2003 | 95.00 | 00083950800425 | GILVANDA CAVALCANTE DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060364 | 06/08/2003 | 570.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE MATERIALDESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060445 | 06/08/2003 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE MENSALIDADE DE CURSO UNIVERSITARIO EM PROCESSAMENTO DE DADOS RELATVO AOMES DE SENTEMBRO.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060453 | 06/08/2003 | 2500.00 | 00060356553434 | ALINA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA INTERVENCAO CIRURGI-CA(ADENOAMIGDALECTOMIA) NO MENOR ALISSON LUCAS ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060461 | 06/08/2003 | 100.00 | 00085317721415 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FIANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE CURSO TECNICO PROFISSINALI-ZANTE DE ENFERMAGEM MINISTRADO POR ISTITUICAODE ENSINO PRIVADA REFERENTE O MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060518 | 06/08/2003 | 3691.00 | 00905953000107 | MERCADINHO NOVA ESPERANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO A-BASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060381 | 06/08/2003 | 4434.03 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEP RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060496 | 06/08/2003 | 10403.94 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE AO IPEA REFERENTEA 8% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASDIVERSAS SECRETARIAS PARTE O EMPREGADOR DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060356 | 06/08/2003 | 1957.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060411 | 06/08/2003 | 4769.48 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722003 | 0060437 | 06/08/2003 | 5126.80 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS DAS RUAS fLAVIO RIBEIRO,PROF.PEREIRALIRA,SEVERO RODRIGUES,MONTE CASTELO...ETC.CONFORME QUADRO DE MEDICAO. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060534 | 06/08/2003 | 7840.00 | 02574434000120 | JOSE LAMARTINE FERREIRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ESCAVACAO ECOBERTURA COM MATERIAL TERROSO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO NO TRATOR DE ESTEIRAD-6 TOTALIZANDO 80 HORAS NO PERIODO DE 18 A29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060470 | 06/08/2003 | 175.00 | 00000809858401 | TIBERIO FLAVIO BATISTA PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO A O RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO NET DE MARKETING 2003 DESTINADA AO SERVIDOR TIBERIO FLAVIO BATISTA PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060488 | 06/08/2003 | 360.00 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES AOPESSOAL DE APOIO E SERVIDORES POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS V JOGOS ENTRE BAIRROS DE SANTARITA REALIZADO NO TEIXEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060372 | 06/08/2003 | 300.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAUDE PADRE MALAGRIDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060399 | 06/08/2003 | 950.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE DEZ NEBULIZA-DORES PORTATIL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060402 | 06/08/2003 | 6651.06 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060429 | 06/08/2003 | 450.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DA EDI-LIDADE REFENTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060500 | 06/08/2003 | 3921.00 | 00905953000107 | MERCADINHO NOVA ESPERANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO ALMMOXARIFADO CENTRAL DESTA SE-CRETARIA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060526 | 06/08/2003 | 230.00 | 00905953000107 | MERCADINHO NOVA ESPERANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060666 | 08/08/2003 | 2861.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , NO DIA 08/08/2003, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 08/08/2003 | 4.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO Nº 229-3494, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 08/08/2003 | 1969.89 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-3494, 229-5821, 229-5837, 229-7126, 229- 7121 E 229-3233, REFERENTES AO MES DE JULHODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 08/08/2003 | 68.74 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº229-6090, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 08/08/2003 | 926.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS217-9060, 217-6848, 665-5033, 664-1068, 664- 3031, 217-4119, 229-7109, 217-5317, 229-6291 E 229-3050, REFERENTES AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060593 | 08/08/2003 | 9217.20 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE IMPLANTACAO DECIRCUITO PARA AR CONDICIONADO PROVENIENTE DERAMAL DE ALIMENTACAO, COLOCACAO DE FORRO DEGESSO, REFORMA DO WC E PINTURA NAS SALAS DIRETORIA, DIRECAO DOS PSF, VACINA E VIGILANCIASANITARIA, AUDITORIO E AREA EXTERNA DO PREDIOSEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 08/08/2003 | 86.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº2294494, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060585 | 08/08/2003 | 98.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, PARA O ESTADIO DE FUTEBOL TEIXEI RAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060721 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00013228030482 | GERALDO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E LO-COMOCAO DO GRUPO DE TEATRO OFICINA DE ARTES, DIA 06 DE SETEMBRO DE 2003, NO CAMPOS DA USP EM SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060615 | 08/08/2003 | 1102.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DO CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060640 | 08/08/2003 | 390.00 | 00003027750488 | SANDRO DE SOUZA PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE LUMINARIAS, PARA ATENDER O SETOR ELETRICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060739 | 08/08/2003 | 1590.00 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS,VASSOUROES E RODOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPESA, (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060658 | 08/08/2003 | 1907.41 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, PESSOALDA PREFEITURA OUTRAS SECRETARIAS, NO DIA 08/08/2003. X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-XX- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060674 | 08/08/2003 | 16830.08 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 085/08/2003. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060682 | 08/08/2003 | 64860.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DO INSS - EMPRESANO DIA 08/08/2003, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060691 | 08/08/2003 | 21405.83 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS ADM, NO DIA 08/08/2003, X-X-X-X-XX-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060704 | 08/08/2003 | 8415.05 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPESSE DE 1,5% DA COTA DO FPM, PARA O IPEA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060712 | 08/08/2003 | 26266.08 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PERCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, NO DIA 08/08/2003, X-X-XX-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060623 | 08/08/2003 | 912.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES QUE EXECUTARAM MOLHORAMENTO EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060631 | 08/08/2003 | 250.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO LOCAL PARA O ATENDIMENTO POPU- LAR FEITO PELA JUSTICA ELEITORAL NO DISTRI TO DE VARZEA NOVA, DE 04 A 08 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060747 | 12/08/2003 | 4823.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060755 | 12/08/2003 | 1376.80 | 04894077001185 | MARCOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO E MAO DE OBRA, DOS VEICULO PA MECA NICA, DESTA EDILIDADE , (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060763 | 12/08/2003 | 600.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRICAO EM CURSO DE AUTOCAD, NO SECRAE, POR CONTA DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060771 | 12/08/2003 | 375.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NO ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE MEIO AMBI- ENTE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060798 | 14/08/2003 | 4546.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060801 | 14/08/2003 | 3025.51 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VE ICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETRIA DE INFRA- ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060828 | 14/08/2003 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-0069, NO TRANSPORTE DIARIO DE COMBUSTIVEIS, MOTORISTAS E AJUDAN TES, QUE EXECUTAM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NOS DISTRITOS DA ZONA RURAL, PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061158 | 14/08/2003 | 250.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCANOEIRO TRANSPORTANDO OS MORADORES DA COMUNIDADE DA USINA SANTA RITA PARA O CENTRO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061166 | 14/08/2003 | 370.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E TROCA DE 06 FECHADURAS, ASSENTAMENTODE 06 PORTAS COM DOBRADICAS, REVISAO NO TELHADO COM RETIRADAS DE GOTEIRAS NOS BANHEIROS DOMERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 29 A 04/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061182 | 14/08/2003 | 50.00 | 00091027870406 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE 01 PLCA DE IDENTIFICA-CAO PARA PEDETRES NO PERIODO DE 25/08 A 03/0903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061263 | 14/08/2003 | 340.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 05 ARVORES DE MEDIO PORTE E PODAGEMDAS ARVORES DO CEMITERIO SANTA ALMA DO PURGA-TORIO E 02 ARVORES NA PRACA MONSENHOR RAFAELDE BARROS NO PERIODO DE 12 A 27/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060887 | 14/08/2003 | 24.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE SENHAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060895 | 14/08/2003 | 66.80 | 00053564090444 | EDVALDOAYRES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060909 | 14/08/2003 | 15.00 | 00069229830410 | VALLONE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060925 | 14/08/2003 | 85.00 | 00004649671477 | ROBERTO TAVARES DEOLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOSNAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060968 | 14/08/2003 | 335.65 | 00076068536491 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E DEGRANDE CIRCULACAO NO ESTADO PELO PERIODO DE 01/01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060917 | 14/08/2003 | 55.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM /DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE /CULTURA, DEPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060984 | 14/08/2003 | 264.95 | 00076068536491 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DESTINADOS AO ARQUIVO NA BIBLIOTECAAMERICO FALCAO PELO PERIODO DE 01/01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060992 | 14/08/2003 | 110.00 | 02795790000174 | MARIA JOSE LIMA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 14/08/2003 | 787.50 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTESQUE FAZEM TRATAMENTO E NAO DISPOEM DE CONDI- COES PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 14/08/2003 | 1632.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTESQUE FAZEM TRATAMENTO E NAO DISPOEM DE CONDI-COES PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061026 | 14/08/2003 | 1865.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE MANUTENCAO DA SEDE DA SECRE-TARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061034 | 14/08/2003 | 505.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061042 | 14/08/2003 | 4800.00 | 35499078000187 | CICERO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO D-10 DE PLACA MNJ-5874, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061051 | 14/08/2003 | 1600.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A CAMPANHA DA POLIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061069 | 14/08/2003 | 423.18 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061077 | 14/08/2003 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO E MA-NUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR DO SETOR DERECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061085 | 14/08/2003 | 680.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 14/08/2003 | 84.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 14/08/2003 | 341.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DA SEDE E UNIDADES DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 14/08/2003 | 284.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS217-1429, 229-1448 E 229-2488, REFERENTES AOMES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 14/08/2003 | 647.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-3030, 229-1052 E 229-1428, REFERENTES AOMES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 14/08/2003 | 191.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS217-1922 E 229-1051, REFERENTES AO MES DE JU-LHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 14/08/2003 | 3.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO Nº229-3030, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 14/08/2003 | 873.90 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS CELULARES PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061191 | 14/08/2003 | 1074.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 14/08/2003 | 55.43 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO CENTRODE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 14/08/2003 | 23.61 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOJARDIM CAROLINA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 14/08/2003 | 56.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAU-DE, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 14/08/2003 | 178.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DESANTA RITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061247 | 14/08/2003 | 57.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO CENTRODE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 14/08/2003 | 30.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO Nº229-1428, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061271 | 14/08/2003 | 2461.96 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOESAMBULATORIAIS DO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061280 | 14/08/2003 | 635.52 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOESAMBULATORIAIS DO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060780 | 14/08/2003 | 471.90 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GBINETE E OUTRAS SECRETARIAS. X-X-X--X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060810 | 14/08/2003 | 1260.02 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060836 | 14/08/2003 | 4013.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 08 DE /AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060844 | 14/08/2003 | 4073.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 15 DE /AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060852 | 14/08/2003 | 4073.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 22 DE /AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060861 | 14/08/2003 | 115.26 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO /C0NTRA ACIDENTES,DESTINADA AO PESSOAL QUE TRABALHA NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060879 | 14/08/2003 | 60.00 | 00863335000133 | O P E N L I N E | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVE -DOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060950 | 14/08/2003 | 616.75 | 00076068536491 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIO DA JUSTICA, DIARIO OFICIAL, O NORTE E O CORREIO DA PARAIBA NO PERIODO DE 01/01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060933 | 14/08/2003 | 24.15 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS,JUNTO AO PODER JUDICIARIO DA PARAIBA, PERTEN-CENTES A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060941 | 14/08/2003 | 24.15 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS/DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060976 | 14/08/2003 | 1056.65 | 00076068536491 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E DAJUSTICA E DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO PELOPERIODO DE 01/01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061301 | 15/08/2003 | 95.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO D-10 DE PLACA MNJ-5874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061328 | 15/08/2003 | 150.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO F-350 DE PLACA MNA-5026, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061336 | 15/08/2003 | 252.12 | 08607392000163 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOESAMBULATORIAIS DO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061298 | 15/08/2003 | 48.90 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI- NADOS, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061310 | 15/08/2003 | 92.00 | 00043613861453 | ANTONIA MARIA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061344 | 18/08/2003 | 88.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNO-3009, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061352 | 18/08/2003 | 95.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO F-350 DE PLACA MNA-4986, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 20/08/2003 | 51.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DESANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 20/08/2003 | 126.24 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DE SANTA CRUZ E PSF DO PAULO VI, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 20/08/2003 | 260.28 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA - PAM, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061867 | 20/08/2003 | 270.00 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A NOVE TAXAS DE SALAS DE CI-RURGIAS OFTALMOLOGICAS (PTERIGIO E CALAZIO), REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061875 | 20/08/2003 | 1980.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061883 | 20/08/2003 | 780.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS AGENTES DE SAUDE DO PACS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061891 | 20/08/2003 | 960.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061905 | 20/08/2003 | 2000.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE (SANTA RITA-PB).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061913 | 20/08/2003 | 271.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREN - MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A MAQUINA DE XEROX DO GABINETE DA SECRE-TARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061921 | 20/08/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061930 | 20/08/2003 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO SISTEMA DE FO-LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061948 | 20/08/2003 | 773.40 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061956 | 20/08/2003 | 200.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO F-350 DE PLACA MNA-5026, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061964 | 20/08/2003 | 90.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-3009,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061972 | 20/08/2003 | 550.00 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICO DE LOCACAO DO DATASHOW PARA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS 26 E 27/08/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061981 | 20/08/2003 | 342.00 | 02997596000171 | COPPYAS E CIA - COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS DESTINA-DOS A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061999 | 20/08/2003 | 128.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS(GLP), DESTINADOS AOS PSF- BOA - VISTA JARDIM CAROLINA, SAE, CENTRO DE SAUDE PE. MA LAGRIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062006 | 20/08/2003 | 3015.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PA RA DISTRIBUICAO ENTRE OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061361 | 20/08/2003 | 130.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 26 FOTOGRAFIAS DA FEIRA DE SAUDE PROMOVIDA PELO LIONS CLUBE DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061450 | 20/08/2003 | 2980.00 | 01808924000181 | EXPRESSO TROPICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME ALTORI ZACOES EFETUADAS PELA SECRETARIA DE CULTU- RA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061476 | 20/08/2003 | 250.00 | 00008268624892 | JULIO CESAR IGLESIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEIS EM MADEIRA, DESTINADOS A PREMIACAO DA SEMANA DO FOLCLORE, PROMOVI- DA PELA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061549 | 20/08/2003 | 7.64 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 21/07/2003, (POSTO TELEFONICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061590 | 20/08/2003 | 2500.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 320 ALMO-COS, ACOMPANHDAS DE REFRIGERANTES DESTINADOSAO PESSOAL QUE PARTICIPARAO DA PARADA CIVICADE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061719 | 20/08/2003 | 6.55 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/08/2003, ( 229-5858). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061760 | 20/08/2003 | 29.31 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/08/2003, ( 229-1897). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061514 | 20/08/2003 | 4.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALTENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A ESTA EDILIDADE, (PROCURADORIA JURIDICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061603 | 20/08/2003 | 600.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINI RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UM ADIANTAMENTO PARA A REALIZACAO DE DESPESAS POR OCASIAO DA PARTICIPA-CAO NO CONGRESSO NACIONAL DE PROCURADORES REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27 DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061751 | 20/08/2003 | 3.47 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/08/2003, ( 229-1574). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061409 | 20/08/2003 | 1209.95 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061468 | 20/08/2003 | 90.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VISITA TECNICA E MANUTENCAO E PROGRAMACAO DA CENTRAL TELEFONICA, (GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061492 | 20/08/2003 | 1228.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061727 | 20/08/2003 | 57.87 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/08/2003, ( 229-1575). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061743 | 20/08/2003 | 3.31 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/08/2003,X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061557 | 20/08/2003 | 92.90 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 21/07/2003, (INSTITUTO SAO MARCOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061701 | 20/08/2003 | 630.85 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM REGIME ESPECIAL PARA E-FETIVARAM A ENTREGA DOS VALES GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061808 | 20/08/2003 | 1321.16 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADO NO DIA 20/08/2003.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061379 | 20/08/2003 | 98.00 | 00020453760449 | RISONETE VIEIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061387 | 20/08/2003 | 182.00 | 00003793997413 | RINALDO VITORINO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE E PASSAGENS DO CUR- SO DE EXTENSAO NO CONSERVATORIO PERNAMBUCANO DE MUSICA MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061425 | 20/08/2003 | 97.00 | 00059178728487 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061433 | 20/08/2003 | 198.00 | 00060201762404 | ELIEL CRISTINAO BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061522 | 20/08/2003 | 98.72 | 00028154037491 | JOAQUINA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061531 | 20/08/2003 | 50.00 | 00016339023827 | MARIA DE LOUDES ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA - DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061565 | 20/08/2003 | 32.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 25/08/2003, ( PROJETO SENTINELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061573 | 20/08/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2003, ( SEC. DO BEM ESTAR SO- CIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062014 | 20/08/2003 | 80.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGENS DE IDA E VOLTA ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061441 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMQ-5560, NO PERIODO DE 21/07 A 15/08/2003, A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061581 | 20/08/2003 | 35.23 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/08/2003, (229-1447). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061620 | 20/08/2003 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA EFETUADAO NETRE ESTA EDILIDADE E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061638 | 20/08/2003 | 3595.90 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DOIPEA DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA 12/08/03CONFORME ACORDO ENTRE AMBAS PARTES.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061646 | 20/08/2003 | 4.22 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEPASEP DA COTA DO CFM PRD MINERAL CREDITADO NACONTA 4108-4.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061662 | 20/08/2003 | 13.45 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/08/2003, ( 229-1557). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061671 | 20/08/2003 | 11.84 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/08/2003, (229-3644). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061689 | 20/08/2003 | 45.60 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME ESPECIAL DEPLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061697 | 20/08/2003 | 9245.66 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DOIPEA DA COTA DO ICMS DO DIA 19/08/2003, CON -FORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061794 | 20/08/2003 | 880.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEPDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REALIZADO NO DIA 20/08/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061824 | 20/08/2003 | 7771.59 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS REALIZADO NO DIA 20/08/2003 NA COTA DOFPM DO DIA 20/08/2003.X.X.X.X.X.X.X.XX.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061832 | 20/08/2003 | 82.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP REALIZADO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO NO DIA 20/08/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061841 | 20/08/2003 | 3885.81 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DO CREDITO DOFPM DO DIA 20/08/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061859 | 20/08/2003 | 6521.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061395 | 20/08/2003 | 3789.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061417 | 20/08/2003 | 4997.14 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061484 | 20/08/2003 | 3767.41 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061506 | 20/08/2003 | 4961.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061611 | 20/08/2003 | 1634.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061654 | 20/08/2003 | 96.00 | 09138462000144 | EMPRESA-EMPRESA PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A CONTRU-CAO DE UM BUEIRO NA RUA PEDRO BALBINO EM VAR-ZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061735 | 20/08/2003 | 17.42 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/08/2003, ( 229-1997). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062049 | 21/08/2003 | 6154.43 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JULHO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2003, MERCADO PUBLICO, ABASTECIMEN TO DE AGUA, LAVANDERIAS PUBLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062081 | 21/08/2003 | 11763.29 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE JULHO, COM VENCIMENTO NO DIA 02/09/2003, (ILUMINACAO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062065 | 21/08/2003 | 730.03 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE JULHO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/0/2003, ( CRECHES ). X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062073 | 21/08/2003 | 68.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, MES DE JULHO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2003, ( BIBLIOTECAS PUBLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062090 | 21/08/2003 | 9124.40 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE JULHO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2003, (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062057 | 21/08/2003 | 3450.89 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FARTURAS DO MES DE JULHO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2003, ( PREFEITURA SEDE, DELEGACIAS, CENTROS COMUNITARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062022 | 21/08/2003 | 102.32 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JULHO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2003, (POSTOS TELEFONICOS DA ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062031 | 21/08/2003 | 2000.00 | 03130103000164 | GRAF. NOVO MUNDO - JAQUELINE A. MARTINS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS DESTINA-DOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PACS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 21/08/2003 | 1037.13 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 21/08/2003 | 1314.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REFERENTESAO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 22/08/2003 | 14.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORMEEXTRATO DO DIA 22/08/03, DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 22/08/2003 | 2701.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REFERENTESAO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062171 | 22/08/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE JULHO, COM VENCIMENTO NO DIA 15/08/2003, ( TEATRO OFICINA DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062201 | 22/08/2003 | 3180.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JULHO, COM VEMCIMENTO NO DIA 15/08/2003, ( JUIZADO DE MENORES, PREFEI TURA SEDE, E OUTRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062154 | 22/08/2003 | 116.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, DO MES DE JULHO, COM VENCIMENTO NO DIA 15/08/2003, (BIBLIOTECAS PUBLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062162 | 22/08/2003 | 1712.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, DO MES DE JULHO, COM VENCIMENTO NO DIA 15/08/2003, ( CRECHES DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062197 | 22/08/2003 | 6097.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, DO MES DE JULHO, COM VENCIMENTO NO DIA 15/08/2003, (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062146 | 22/08/2003 | 10097.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JULHO, COM VENCIMENTO 15/08 /2003, (PREFEITURA SEDE, CEMITERIOS E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062235 | 22/08/2003 | 317.06 | 00000000000000 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS ANUAISJUNTO AO DETRAN-PB, DE DOCUMENTOS DOS VEICU -LOS DE PLACAS MOC-3677E MNA-5738 DA SECRETA -RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062219 | 22/08/2003 | 950.00 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMT-7188, NO PERIODO DE 02/06 A 30/06/2003, A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062189 | 22/08/2003 | 261.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES DE JULHO, COM VENCIMENTO NO DIA 15/08/2003, (SEC. DE AGRICULTURA IND E COMERCIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063321 | 26/08/2003 | 13823.08 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062804 | 26/08/2003 | 500.00 | 00051877260487 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO NO PERIODICO A PARAIBA E NOTICIA EDICAO DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063576 | 26/08/2003 | 11700.98 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE COMUNICA-CAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062251 | 26/08/2003 | 780.00 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE ASFALTO PMF-, NAS AV, ARNOBIO MAROJA, E JOANA GOMES DA SILVEIRA E OTAVIO AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062260 | 26/08/2003 | 540.00 | 00091027870406 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PINTURA DE OUT-DOOR, NA EXPOSICAO NAS ES- TRADAS DA CIDADE, E OUT-DOOR, NA IDENTIFICA CAO DE SERVICOS DE OBRAS, NO PERIODO DE 04 A 20 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062278 | 26/08/2003 | 364.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADIS DE MADEIRA, PARA AS PRACAS, NO PERIODO DE 06 A 21 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitacoes Urbanas | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462003 | 0062359 | 26/08/2003 | 36279.42 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO REGIME DE EMPREITADA PELO PROGRAMA FEDERAL HABITARBRASIL OBJETO DA CARTA CONVITE 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722003 | 0062383 | 26/08/2003 | 4284.46 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME QUADRODE MEDICAO (10ª). | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722003 | 0062413 | 26/08/2003 | 4030.41 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS EM VARIAS RUAS DOS DIVERSOS BAIRROS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME QUADRO DE MEDICAO (11ª). | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062430 | 26/08/2003 | 1490.30 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIDO CENTRAL DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062456 | 26/08/2003 | 109.90 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062791 | 26/08/2003 | 1957.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063240 | 26/08/2003 | 113254.66 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063525 | 26/08/2003 | 83275.40 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062910 | 26/08/2003 | 34310.38 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO C/ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063258 | 26/08/2003 | 2891.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 4.069-X NO DIA 26/082003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063266 | 26/08/2003 | 9063.26 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 2% EM FA-VOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DO DIA 26/08/2003CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063339 | 26/08/2003 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, SECRETARIA DE FINANCAS (PENSAO VITA-LICIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062286 | 26/08/2003 | 20.00 | 00096549360463 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2ª VIA DEREGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062294 | 26/08/2003 | 20.00 | 00030851009468 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM A 2ª VIA DE CERTIDAO DECASAMENTO.X.X.XX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062472 | 26/08/2003 | 110.00 | 00013918206491 | ELIAS DE PAULA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062537 | 26/08/2003 | 135.21 | 00021833036468 | GERALDA GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062553 | 26/08/2003 | 152.95 | 00042460735472 | ELZANI LOPES DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062561 | 26/08/2003 | 86.32 | 00003551043426 | JAQUELINE DE ARAUJO ARAO DIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062600 | 26/08/2003 | 29.28 | 00001034274490 | EDNEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062618 | 26/08/2003 | 47.10 | 00000988963426 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAOCMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062723 | 26/08/2003 | 237.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062731 | 26/08/2003 | 153.88 | 00069568634487 | MARIVANIA FELIX CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062758 | 26/08/2003 | 5.86 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NASCIONAL DO FONE 2293087 REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062782 | 26/08/2003 | 278.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291146 REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062812 | 26/08/2003 | 55.87 | 00005853663496 | ANDRE ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062847 | 26/08/2003 | 105.14 | 00060315652420 | VERA LUCIA CIPRIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062855 | 26/08/2003 | 90.56 | 00002456254457 | SANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062871 | 26/08/2003 | 48.60 | 00007260776404 | SATURINO MENDES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062936 | 26/08/2003 | 42777.32 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062944 | 26/08/2003 | 11700.98 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062952 | 26/08/2003 | 70.00 | 00023778504487 | VALDEVINO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062961 | 26/08/2003 | 95.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063223 | 26/08/2003 | 2274.32 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062308 | 26/08/2003 | 2080.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA BLG-5516 NO PERIODO DE 01 A31/07/2003 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZEN-DAS TAPIRA BABILONIA E ADJACENCIAS PARA ESCO-LAS NA ZONA URBANA E A CONDUCAO DE ALUNOS PA-RA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062316 | 26/08/2003 | 1656.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR TECNICOS DO PROGRA-MA GESTAR PARA VISITAS DIURNAS E NOTURNAS ASESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01 A 31/072003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062375 | 26/08/2003 | 1920.00 | 00048854549487 | JOAO CARLOS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HOP-9308 PARA CONDUZIR MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO PAS-SANDO POR REFORMAS NO PERIODO DE 01 A 31/072003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062391 | 26/08/2003 | 1840.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003 NOTRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES EPEDAGOGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062405 | 26/08/2003 | 2070.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-5753 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003 NAENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS EMERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA -MENTAL DAS ZONAS URBANAS E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062421 | 26/08/2003 | 1840.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 NO TRANSPORTE DE DIRETORES DE DE-PARTAMENTO E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062448 | 26/08/2003 | 100.00 | 00030915350459 | SEVERINO BANDEIRA TORRES FILHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGEM REALIZADA NO VEICU-LO DE PLACA MOA-8169 PARA CONDUZIR DIRETORESDE DEPARTAMENTO E TECNICOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA VISITAS DE ROTINA NA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062464 | 26/08/2003 | 80.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA HIDRAULICO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTI-TUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062979 | 26/08/2003 | 2160.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO REISE QUE ESTUDAM NA EMEF FLAVIO RIBEIRO NO VEICULO DE PLACA MNQ-0933 NO PERIODO DE 01 A 31/072003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062987 | 26/08/2003 | 2000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO POVOADO DE LEROLANDIA PARA O CEN-TRO DE SANTA RITA NO VEICULO DE PLACA HTY-49-04 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062995 | 26/08/2003 | 1725.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LBG-9580 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDADES DAS FAZENDA MARIANO, FA -ZENDA COMPRA FIADO E FAZENDA TAPIRA PARA A ESCOLA ESTANISLAU DINIZ E PARA ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO HORARIO DIURNO E NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063002 | 26/08/2003 | 700.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMMEU BARCO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN-TES NA ILHA STUART E QUE ESTUDAM NA ESCOLA PADRE PIRES FERREIRA NO PERIODO DE 01 A 31/072003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063011 | 26/08/2003 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDA LUZIA, TAPIRA E ARIZONA EM MEU BARCO FAZENDO ATRAVESSIA DO RIO JACUIPE PARA A ESCOLA ZILDAVELOSO FALCAO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063029 | 26/08/2003 | 1150.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS FAZENDO O PERCURSO DIA -RIO NO TURNO DA NOITE DA FAZENDA CAPITAO E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LI-MA NO VEICULO DE PLACA MMY-7696 NO PERIODO DE01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063037 | 26/08/2003 | 1150.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA E ALUNOS DAS ADJACENCIAS DA FAZENDA CAPITAO PARA A ESCOLA JOSE LINS DO REGO NO HORA -RIO DIURNO NO VEICULO DE PLACA MMY-7696 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063045 | 26/08/2003 | 400.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE ELECIONAM NA ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO RI -BEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063053 | 26/08/2003 | 1150.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO FILHO NOVEICULO DE PLACA MNK-0222 NO PERIODO DE 01 A31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063061 | 26/08/2003 | 1200.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JOR-GE R. DE LIMA NO HORARIO NOTURNO NO PERIODODE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063070 | 26/08/2003 | 1840.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-3097 PARA CONDUZIR ALUNOS RESIDENTESNAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, VILA MIRIRI FAZENDA MIRIRI E FAZENDA GERALDO GUERRA PARA AESCOLA SANTA EMILIA NO PERIODO DE 01 A 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063088 | 26/08/2003 | 1680.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003 NO VEICULO DE PLACALIN-4281 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063096 | 26/08/2003 | 920.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDA-DES DE TAQUARITUBA (VOVO VINA) NO PERIODO DE01 A 31/07/2003, NO VEICULO DE PLACA KFR-5773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063100 | 26/08/2003 | 920.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALINOS RESIDENTES NAS LOCALIDA-DE DE AGUAS TURVAS E ADJACENCIAS NO PERIODODE 01 A 31/07/2003 NO VEICULOD E PLACA KFR-5773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063118 | 26/08/2003 | 920.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO HOARIO DIURNO NO PERIODO DE 01 A31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063126 | 26/08/2003 | 920.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO HORARIO NO -TURNO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063134 | 26/08/2003 | 1404.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GO -MES COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063142 | 26/08/2003 | 1280.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFD-8808 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GO -MES COUTINHO E PE. PIRES FERREIRA NO HORARIODIURNO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063151 | 26/08/2003 | 2160.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFD-8808 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA AS ESCOLA AMARO GO-MES COUTINHO E PE. PIRES FERREIRA NO HORARIONOTURNO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063169 | 26/08/2003 | 114.00 | 00003773717423 | RISOALDO BARBOSA FRANCELINO | IMPORTE REALTIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003, PARA CONDUZIR UMPROFESSOR DE LEROLANDIA PARA A ESCOLA JOSEBANDEIRA DE MELO NA MOTO DE PLACA MOP-1719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063177 | 26/08/2003 | 1150.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-0222 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JOR-GE R. DE LIMA NO HORARIO NOTURNO NO PERIODODE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063185 | 26/08/2003 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003 PARA CONDUZIR 04 PROFESSORES DIARIAMENTE NOS TRES TURNOS E NO RE-GIME INTERMEDIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA JOAQUIM TORRES NA MOTO DE PLACAMOK-4521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063193 | 26/08/2003 | 1150.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 PARA CONDUZIR PROFESSORES DO CEN-TRO DE SANTA RITA PARA AS ESCOLAS SAO SEBAS -TIAO E ALUNOS DA MUMBABAS DE BELEZ E PININCHOPARA AS EMEFS MARCELINO CRUZ E ISRAEL DINIZNO PERIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063207 | 26/08/2003 | 1150.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 PARA CONDUZIR ALUNOS DA MUMBABADE CANARIOS, MUMBABA DOS BELEZ PARA ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO HORARIO NOTURNO NO PERIODODE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063215 | 26/08/2003 | 1840.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFM-4533 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESI-DENTES EM MUMBABA DOS PENINCHOS E MUMBABA DEBELEZ PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PE -RIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062227 | 26/08/2003 | 1346.40 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE DE TICKETIS E VALES TRANSPORTES , DESTINADOS AO PESSOAL CONTRATADO QUE FAZEM O TRABALHO DE CADASTRO IMOBILIARIOA E RECU PERACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062332 | 26/08/2003 | 4073.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A /29.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062740 | 26/08/2003 | 3222.23 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA MOVEL CELULAR DOS FONES 93056527,6528,6530,6531,6532,6629,93420701,7706,7734,7746,7747,93825678 REFERENTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062766 | 26/08/2003 | 756.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOSERVICO DE TELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2292412 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062863 | 26/08/2003 | 35343.42 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-/RENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062880 | 26/08/2003 | 10102.35 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. COORD. PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062901 | 26/08/2003 | 44962.21 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINIS-/TRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063355 | 26/08/2003 | 675.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO-ESTATUTARIO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062324 | 26/08/2003 | 450.00 | 11483260000181 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO | IMPORTE RELATIVO A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO DESTINADA AO PROCURADOR DA MUNICIPAL SR.JOSE CLODOALDO MAXIMINI RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062341 | 26/08/2003 | 24.15 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS,PERTENCENTES A PROCURADORIA JUDICIA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO PODER JUDICI[ARIO DO ESTADO/DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062367 | 26/08/2003 | 24.15 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS/PERTENCENTES A PROCURADORIA JURIDICA DESTA E-DILIDADE, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADODA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062774 | 26/08/2003 | 688.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291573 REFEREN-TE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063231 | 26/08/2003 | 13628.42 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA PRODUCADORIA JUDIRICA DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO C/ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062243 | 26/08/2003 | 195.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCEN TES A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TU- RISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062898 | 26/08/2003 | 982.77 | 00887312000169 | LIVRARIA E PAPELARIA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIROCOUTINHO PARA SEREM UTILIZADO NA COMEMORACAODO DIA 7 DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062928 | 26/08/2003 | 37324.76 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062481 | 26/08/2003 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO E MA-NUTENCAO EM UM MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE FINANCAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062499 | 26/08/2003 | 346.83 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE INFORMATICADESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062502 | 26/08/2003 | 441.02 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE INFORMATICADESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 26/08/2003 | 143.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDO BAIRRO DO ACUDE, SOL NASCENTE, MUTIRAO EJARDIM EUROPA II, REFERENTES AO MES DE AGOSTODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 26/08/2003 | 140.19 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDA FAVELA DA MASA, MUTIRAO E JARDIM EUROPA IIREFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 26/08/2003 | 459.29 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA TELEFONICA DO CELU-LAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062570 | 26/08/2003 | 384.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA 3ª CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 26 E 27/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062588 | 26/08/2003 | 1664.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIO-NAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NO PE-RIODO DE 11 A 23/08/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062596 | 26/08/2003 | 304.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DE FORTE VELHO E BARAO DO ABIAY.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062626 | 26/08/2003 | 690.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 230 REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AS EQUIPESQUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO REA-LIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 26/08/2003 | 500.00 | 00079795960482 | NORMALENA DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO XX PANEL LATINOAMERICANO DE INTEGRACION,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTODE 2003, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 26/08/2003 | 500.00 | 00042613752491 | JOSANETE DINIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA PARTICIPACAODO XX PANEL LATINOAMERICANO DE INTEGRACION,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29 E 3O DE AGOSTODE 2003, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062651 | 26/08/2003 | 4910.00 | 04204294000124 | INTERLINE TURISMO | IMPORTE RELATIVO A TRES PASSAGENS AEREAS EHOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E DOIS TEC-NICOS PARA PARTICIPAREM DO XX PANEL LATINOAMERICANO DE INTEGRACION QUE SERA REALIZADO NOSDIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2003, NA CIDADE DECURITIBA-PR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 26/08/2003 | 3200.00 | 40210932000183 | CAMARA INTERNAC DE PESQ INT SOCIAL CIPIS | IMPORTE RELATIVO A INSCRICOES DE TRES TECNI-COS PARA PARTICIPAREM DO XX PANEL LATINOAMERICANO DE INTEGRACION, QUE SERA REALIZADO NOSDIAS 29 E 30/08/2003 EM CURITIBA-PARANA.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062677 | 26/08/2003 | 5800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA BEM-FAM NA RECEITA DO ICMS DO DIA 19/08/2003, RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CONDON ATRAVES DOCONVENIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DOMUNICIPIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062685 | 26/08/2003 | 220.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO A TELA CIRURGICA DESTINADA ASRA. SEVERINA GOMES DA SILVA, A QUAL SERA SUBMETIDA A UMA CIRURGIA DE HERNIA E NAO TEMCONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM OS CUSTOSDE COMPRA DA MESMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062693 | 26/08/2003 | 650.00 | 03130103000164 | GRAF. NOVO MUNDO - JAQUELINE A. MARTINS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS DESTINA-DOS A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2003.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062707 | 26/08/2003 | 4400.00 | 03130103000164 | GRAF. NOVO MUNDO - JAQUELINE A. MARTINS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE E SETOR DE FINANCAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Recursos Hidrícos | Recursos Hidricos | SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062715 | 26/08/2003 | 520.45 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DO SALDO DO CON-VENIO Nº 3701/01 - MELHORIA DA QUALIDADE DAAGUA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062821 | 26/08/2003 | 175.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO F-350 DE PLACA MNA-4986, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062839 | 26/08/2003 | 190.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO F-350 DE PLACA MNA-4986, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063274 | 26/08/2003 | 3070.00 | 03050063000140 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE SAUDE NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000412003 | 0063282 | 29/08/2003 | 2484.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DEPLACA MMR-0837, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222003 | 0063291 | 29/08/2003 | 2232.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO VERSAI- LES DE PLACA MNC-4888, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2003, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CO-MUNIDADE DE FORTE VELHO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000432003 | 0063304 | 29/08/2003 | 2232.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO CORSA DEPLACA MNY-3532, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000392003 | 0063312 | 29/08/2003 | 2772.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO BESTA DEPLACA BOY-7301, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DE IMU-NIZACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000492003 | 0063347 | 29/08/2003 | 3744.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO TOPIC DEPLACA CGR-0832, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2003, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIEN-TES DE HEMODIALISE E PORTADORES DE DEFICIEN-CIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0063363 | 29/08/2003 | 4464.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO D-20 DEPLACA MNA-2519, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA FAR-MACIA E ALMOXARIFADO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162003 | 0063371 | 29/08/2003 | 1656.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GOL DEPLACA MUD-0083, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 29/08/2003 | 250.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 29/08/2003 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 29/08/2003 | 300.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063410 | 29/08/2003 | 240.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063436 | 29/08/2003 | 150.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 29/08/2003 | 240.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063461 | 29/08/2003 | 150.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 29/08/2003 | 200.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063487 | 29/08/2003 | 200.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE FORTE VE-LHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063495 | 29/08/2003 | 180.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLAÇO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 29/08/2003 | 300.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 29/08/2003 | 250.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 29/08/2003 | 240.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 29/08/2003 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO POSTO DE ASSIS-TENCIA MEDICA - PAM SANTA RITA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRATO DELOCACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 29/08/2003 | 240.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 29/08/2003 | 8604.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DASAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063592 | 29/08/2003 | 60680.00 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 29/08/2003 | 17736.90 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 29/08/2003 | 84367.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063622 | 29/08/2003 | 9912.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063631 | 29/08/2003 | 2600.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063665 | 29/08/2003 | 3543.06 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTESENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063673 | 29/08/2003 | 4986.40 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTESENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063681 | 29/08/2003 | 1440.40 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EMPACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063690 | 29/08/2003 | 600.40 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCA-MINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063703 | 29/08/2003 | 1623.88 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063711 | 29/08/2003 | 1623.88 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0063720 | 29/08/2003 | 118933.65 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CONFORME O BOLETIM DE MEDICAO DE 01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063762 | 29/08/2003 | 32.80 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA(COMPLEMENTO) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PORESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063771 | 29/08/2003 | 270.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DE LICENCIAMENTOPARA O EXERCICIO DE 2003, DOS VEICULOS F-100PLACA MNA-5058 E OPALA PLACA MMU-7488, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063797 | 29/08/2003 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DAFAVELA DA MASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063801 | 29/08/2003 | 39.77 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOHEITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063827 | 29/08/2003 | 375.75 | 00007259204400 | MARIA ILDAIR PEREIRA SITONIO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PA-CIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063941 | 29/08/2003 | 175017.46 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000532003 | 0063959 | 29/08/2003 | 2232.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO SANTANA,PLACA MOD-1050, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2003, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDA-DE DE ODILANDIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063967 | 29/08/2003 | 21945.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063975 | 29/08/2003 | 28604.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064564 | 29/08/2003 | 1167.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-7121, 229-3233, 229-3494, 229-5821, 229-5837 E 229-7126, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064581 | 29/08/2003 | 119.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-1446 E 229-6090, REFERENTES AO MES DEAGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064602 | 29/08/2003 | 1080.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS664-3031, 665-5033, 229-6291, 229-4494, 664-1068, 217-6848, 229-3050, 217-4119, 229-7109,217-5317 E 217-9060, REFERENTES AO MES DEAGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064629 | 29/08/2003 | 750.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO VIGILANTE, MOTORISTA DA AMBULANCIAE AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064670 | 29/08/2003 | 290.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS FOTOGRAFICOS REA-LIZADOS NA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064998 | 29/08/2003 | 240.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003,NO PSF DO BAIRRO DO ACUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065005 | 29/08/2003 | 423.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 29/08/2003 | 109.71 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDO BOA VISTA E BEBELANDIA, REFERENTES AO MESDE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 29/08/2003 | 312.07 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO CENTRODE SAUDE DO BARAO DO ABIAY, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065030 | 29/08/2003 | 273.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDO PAULO VI, HEITEL SANTIAGO E CELESTE RIBEI-RO, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065048 | 29/08/2003 | 900.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065056 | 29/08/2003 | 1900.00 | 00093019947472 | TATIANA LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063649 | 29/08/2003 | 1200.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BIFE, NO PE-RIODO DE 20 A 23/08/2003 DESTINADO A AUTORIDADES E CONVIDADOS POR OCASIAO DA REALIZACAO DAIII SEMANA DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063657 | 29/08/2003 | 600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO E MANUTENCAO DEBANHEIROS QUIMICOS MOVEIS DURANTE A COMEMORA-CAO DO DIA DA INDEPENDENCIA 07/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063860 | 29/08/2003 | 400.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACRIACAO E ORNAMENTACAO DE CARROS ALEGORICOSPARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO/03.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063908 | 29/08/2003 | 220.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADO PORESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063916 | 29/08/2003 | 100.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 20 FOTOGRAFIAS DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DISTRITO DE ODILANDIA.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063924 | 29/08/2003 | 350.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DODDTRANS NOS DIA 05,06 E 07/09/2003 POR OCASI-AO DOS DESFILES DE VARZEA NOVA, TIBIRI II ESEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064025 | 29/08/2003 | 4500.00 | 03778688000123 | PAPYRO WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELADOS SERVICOS PARA REALIZACAO DA FESTA SANTARITA DE CASSIA NO PERIODO DE 14 A 22/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064084 | 29/08/2003 | 675.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA DE CAMPOS DE FUTEBOL E PRACA DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064092 | 29/08/2003 | 1580.80 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE CAMPOS DE FUTEBOL E PRACADE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064262 | 29/08/2003 | 195.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SEC.DE CULTURA, DEPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064289 | 29/08/2003 | 480.00 | 00069068674404 | FELIX GONSALVES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DES-TINADO AO EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DA PA-TRIA NA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064351 | 29/08/2003 | 350.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DES-TINADO AO DESFILIFE CIVICO EM ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064378 | 29/08/2003 | 600.00 | 00084112220472 | LEILA CALINA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A ENTREGA DOS CARTOES DE ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064408 | 29/08/2003 | 473.00 | 00036538566472 | MARIA JOSE DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACOSTURA E CONFECCAO DAS INDUMENTARIAS DO GRU-PO DE CULTURA POPULAR MASSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064424 | 29/08/2003 | 450.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM EM EVENTO CIVI-CO POR OCASIAO DA SEMANA DA PATRIA NA PRACA RAPOSO FILHO EM VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064459 | 29/08/2003 | 280.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064475 | 29/08/2003 | 97.90 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO E PRODUCAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS A SE-MANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064491 | 29/08/2003 | 190.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ACESSORIOS E MANUTENCAO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DE PERCURSAO E SOPRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064718 | 29/08/2003 | 175.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPORTAGENS FOTOGRTAFICAS EM EVENTO DO LANCA-MENTO DO PACTO DA ZONA DA MATA REALIZADO NO DIA 27/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064726 | 29/08/2003 | 1346.65 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAENCADERNACAO E TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOOFICIAIS PARA A SECRETARIA DE DESPORTO CULTU-RA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064734 | 29/08/2003 | 630.05 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - JS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064751 | 29/08/2003 | 130.00 | 00041912209420 | ARLINDO SILVESTRE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E CONSERTO DE ESPINGARDAS PERTEN -CENTES AO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064769 | 29/08/2003 | 500.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPORTAGEM FOTOGRAFICA DURANTE A SEMANA DO FOLCLORE REALIZADA NO TEATRO OFINA DAS ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064777 | 29/08/2003 | 2520.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTRANSPORTE EM VIAGENS ESPECIAIS COM OS GRUPOSDE CULTURA POPULAR MASSAPE, EVOLUARTE, DE CO-CO, QUADRILHA INFANTIL, CIDADE VERDE, CORAIS CRISTAOS DAS IGRAJAS ASSEMBLEIA DE DEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064831 | 29/08/2003 | 700.00 | 00020390505404 | ALBERTO PEREGRINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PLA FILMAGEM E GRAVACAO DAS SOLENIDADES DE ABERTURA DA PATRIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064840 | 29/08/2003 | 600.00 | 00098144677404 | WELLINGTON MATIAS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO E FORNECIMENTO DE FAIXAS COLORIDAS EM VINIL COM TEMAS ALUSIVOS A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064858 | 29/08/2003 | 1600.00 | 00013246402434 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAAPRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DE VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065200 | 29/08/2003 | 6.60 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 66 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSDESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063444 | 29/08/2003 | 30.00 | 00863335000133 | O P E N L I N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DEACESSO A INTERNET DO PMSRCA(COORDENADORIA DEADMININSTRACAO)X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063819 | 29/08/2003 | 90.00 | 02623914000134 | COMTEC-ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DA CENTRAL SIEMES E CONSER-TO E REPARO DA CENTRAL INTEBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064114 | 29/08/2003 | 1871.98 | 04917848000130 | CONDIAM PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE FI -NANCEIRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 AOCONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064149 | 29/08/2003 | 1326.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOSVEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064203 | 29/08/2003 | 747.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064246 | 29/08/2003 | 97.50 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064548 | 29/08/2003 | 7.91 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATEFONIA FIXA NASCIONAL DO FONE 2295925 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064556 | 29/08/2003 | 7.14 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DO FONE 2295269 REFE-RENTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064572 | 29/08/2003 | 532.00 | 00791466000152 | ARCCUS - COMERCIO IMPORTACOES REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO GABINETE E DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064599 | 29/08/2003 | 778.20 | 02837499000111 | TECNOS - CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SUPRIMENTO EM MATERIAIS DE EXPEDIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064611 | 29/08/2003 | 732.75 | 02837499000111 | TECNOS - CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATIRAGEM DE COPIAS XEROFRAFICAS DESTINADAS AOGABINETE DE DOCUMENTOS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064637 | 29/08/2003 | 1370.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SERVIDORES DA JUSTICA INTINERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064645 | 29/08/2003 | 162.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2170202 E 229-2621 REFERNETES AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064653 | 29/08/2003 | 3.80 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DO FONE 2293183 REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065064 | 29/08/2003 | 23.38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ONUCLEO DE QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA MARIAPAULA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065137 | 29/08/2003 | 2.80 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DACHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065145 | 29/08/2003 | 1285.20 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIOQUE ENCONTRA-SE EXECUTANDO SERVICOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO(CADASTRO DO ARQUIVOGERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065188 | 29/08/2003 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAOMENSAL PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063983 | 29/08/2003 | 1200.00 | 04237044000190 | CRIATIVA - RELACOES PUBLICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAPREPARACAO, GRAVACAO E DIVULGACAO DA CAMPANHAPUBLICITARIA PARA RECADASTRAMENTO DO BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063991 | 29/08/2003 | 164.63 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE E-NERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS ANEXO DA ESCOLAMUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E ESCOLAMUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064009 | 29/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO ACACIA PIGO DE OURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 INCRICOESDE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOI COLOQUIO INTERNACIONAL DE POLITICAS CURRICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064017 | 29/08/2003 | 600.00 | 05066390000116 | COOPETUR - COOP. DOS PROP. AUT. DE ONIBU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DE HISTORIA, GEOGRAFIA, ARTES E PORTUGUES DA ESCOLA GOV. FLAVIORIBEIRO PARA TREINAMENTO INTERDICIPLINAR EMRECIFE-PE NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064041 | 29/08/2003 | 486.43 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DEDUCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 29/08/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064211 | 29/08/2003 | 300.00 | 00005058198487 | HUMBERTO SANTIAGO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA E ESTUDOS TECNICOS EM ECONOMIA NASECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 3107/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002322003 | 0064963 | 29/08/2003 | 47496.10 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064971 | 29/08/2003 | 1302.00 | 00002525507495 | JOSE GERALDO RODRIGUES CHAVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002292003 | 0064980 | 29/08/2003 | 10031.10 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALTAIS LAMPADA FLUORECENTE, START SUPORTE PARALAMPADA E ETC, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICI -PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065111 | 29/08/2003 | 5047.90 | 03165747000198 | SACOLAO 2000- JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065129 | 29/08/2003 | 31.45 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO(VALE GAS), NO PERIODODE 21 A 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065218 | 29/08/2003 | 1200.00 | 04237044000190 | CRIATIVA - RELACOES PUBLICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA E-LABORACAO, PREPARACAO E DIVULGACAO DE CAMPAN-HA PUBLICITARIA PARA DISTRIBUICAO DE CARTOESDE VALE GAS E BOLSA ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065242 | 29/08/2003 | 1014.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 507 PACO-TES DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA ERURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063738 | 29/08/2003 | 97.00 | 00003985230889 | JOSINEIDE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063746 | 29/08/2003 | 297.40 | 00087437430487 | LUCIANA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063789 | 29/08/2003 | 217.00 | 00001453757732 | MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE PASSAGEM DE SANTA RITA PARA RIO DEJANEIRO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064297 | 29/08/2003 | 2420.00 | 00040811140482 | ROBERVAL DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064301 | 29/08/2003 | 1390.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOMFIM | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS FUNERARIOS E FOR-NECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064319 | 29/08/2003 | 2550.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOMFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064327 | 29/08/2003 | 1620.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOMFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064335 | 29/08/2003 | 2050.00 | 35427863000124 | FUNERARIA BOMFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064343 | 29/08/2003 | 1350.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064360 | 29/08/2003 | 2200.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064386 | 29/08/2003 | 2300.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064394 | 29/08/2003 | 2150.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064505 | 29/08/2003 | 95.00 | 00005026173497 | MICHELE ANNE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064513 | 29/08/2003 | 95.00 | 00005118109469 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064742 | 29/08/2003 | 1624.00 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064785 | 29/08/2003 | 446.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOTELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2293183,5847, 5999 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064793 | 29/08/2003 | 318.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO E FORNECIMENTO DE ORNAMENTOS EM FLORES NATURAIS DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064807 | 29/08/2003 | 4345.36 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO PARA MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064815 | 29/08/2003 | 486.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2297800 REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DI-REITO DA CRIANÇA E DO ADOLEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064823 | 29/08/2003 | 457.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2293087 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064912 | 29/08/2003 | 95.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064939 | 29/08/2003 | 1621.95 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETA-RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064955 | 29/08/2003 | 288.00 | 09253204000290 | COMERCIAL E AGRICOLA VALE DO PARAIBA LTD | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AREIA DESTINADAS PARA DOACAO A MUNICIPES CARENTES REALIZAREM OBRAS EMERGENCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065161 | 29/08/2003 | 87.00 | 00088539075415 | CICERA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065226 | 29/08/2003 | 37.55 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(START 40W, LAMPANDA FLUORESCENTE 40W, CADEA-DO PADO 30MM, FACA G E CADEADO PADO 20MM) DESTINADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065234 | 29/08/2003 | 41.40 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SERRA STARRET, LAMPANDA ELETRICA E CADEADOSTAM 25MM) DESTINADO AO NUCLEO DE QUALIFICA -CAO DE MAO DE OBRA ANTONIO GOMES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063428 | 29/08/2003 | 30.00 | 00863335000133 | O P E N L I N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DEACESSO A INTERNET(SECRETARIA DE FINANCAS).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063754 | 29/08/2003 | 1300.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063851 | 29/08/2003 | 23.40 | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES POR OCASIAO DA REUNIAO DO SECRETARIO DE FINANCAS, SECRETARIO E ADJUNTO DE INDUSTRIA E COMERCIO COM DIRETORES DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064033 | 29/08/2003 | 729.63 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEDUCACO DOPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 29/08/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064050 | 29/08/2003 | 4291.98 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DEDUCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 29/08/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064068 | 29/08/2003 | 2146.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 29/08/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064076 | 29/08/2003 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMENTO DE PARCELAMEN-TO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA,CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064173 | 29/08/2003 | 94.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DEDUCAO DOPASEP EFETUADA NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAEXPORTACAO LEI 87/96.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064181 | 29/08/2003 | 9.37 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO NODIA 22/08/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064254 | 29/08/2003 | 97.50 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SEC.DE FINANCAS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064483 | 29/08/2003 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MMP-8446 A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE FINANCAS(DEPARTAMENTO DE TESOURA-RIA) DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064661 | 29/08/2003 | 230.00 | 00041605985449 | RONILDO OLIVIO DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AOSEVENTOS DA I CONFERENCIAS DAS CIDADES E PALESTRA SOBRE OMEIO AMBIENTE E ECOTURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064688 | 29/08/2003 | 2160.00 | 00067403980468 | ANDRE PESSOA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNQ0892 DESTINA-DO A COORDENACAO DE PLANEJAMENTO A DISPOSICAODA JUSTICA INTINERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064696 | 29/08/2003 | 292.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA TELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291676 REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064700 | 29/08/2003 | 3960.00 | 01479839000117 | JR GRAFICA-MARIA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO E FORNECIMENTO DE TALOES DE FEIRA CARBONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065099 | 29/08/2003 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DETED(TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) DACONTA 1003437 MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065102 | 29/08/2003 | 10.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA DE TED(TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) DA CON-TA 393000-0 MES DE AGOSTO/03.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065196 | 29/08/2003 | 10.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DETED(TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) DACONTA 440030-6.PM SANTA RITA PNAC.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063835 | 29/08/2003 | 245.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADEX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063843 | 29/08/2003 | 1047.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA NO PERIODO DE18/08 A 06/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063878 | 29/08/2003 | 170.00 | 00032464479420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 34 FOTOGRAFIAS DOS SERVICOS DE REPO-SICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063886 | 29/08/2003 | 5106.60 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICAO DESTINADO AO SETOR ELETRICO PARAREPOSICAO DE LAMPADAS EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificacoes Publicas | DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063894 | 29/08/2003 | 12327.24 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE GALERIAS E CONSTRUCAO DE ESCADARIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064122 | 29/08/2003 | 4306.20 | 00338885000133 | NOVATEC - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRE MISTURADO A FRIO E EMULSAO ASFALTICA DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064131 | 29/08/2003 | 960.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DIARIO DE OLEO COMBUSTIVEL, AJUDANTES, E MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA NO VEICULO DE PLACA MNC-0069,NO PERIODO DE 16 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064157 | 29/08/2003 | 4997.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064165 | 29/08/2003 | 3661.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064190 | 29/08/2003 | 6287.33 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA SA-ELPA DO CONVENIO PARA MELHORIA DAS LAMPADASMUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064220 | 29/08/2003 | 380.00 | 00063938766468 | JAIR INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA CAIXA DE MACHA GERAL DO VEICULODE PLACA MNA-5092 DA SECRETARIA DE INFRA ES -TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064238 | 29/08/2003 | 120.00 | 00056803044491 | ANTONIO COELHO DE SOUSA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA CARROCA DO TRATOR DESTA EDILIDADENO PERIODO DE 01 A 10/09/2003.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064271 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NAS INSTALACOESELETRICAS DE REDE DE DISTRIBUICAO MULTIPLEXDA COMUNIDADE DE AGUIARLANDIA EM SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064416 | 29/08/2003 | 107.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNA-5738 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064432 | 29/08/2003 | 146.50 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMETDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064441 | 29/08/2003 | 30.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE FEIXE DE MOLA DO VEICULO DE PLA -CA MNA-5837 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064521 | 29/08/2003 | 13.80 | 03276499000152 | TECNOPLAN - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACOPIA DE PROJETO DESTINADA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064866 | 29/08/2003 | 498.00 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMUNIDADE DE NSA DO LIVRAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064874 | 29/08/2003 | 1310.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAOS VEICULOS MNA5092,MOC3703 PERTENCENTES ASEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064882 | 29/08/2003 | 220.00 | 00082667918487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, MONTAGEM E PINTURA DE 02 OUT-DOORNO PERIODO DE 25/08 A 03/09/2003.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064891 | 29/08/2003 | 116.00 | 00716137000147 | LAJE SANTANA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIEMNTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUE-NA OBRA NO CEMITERIO SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064904 | 29/08/2003 | 370.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E INSTALCAO ELETRICA E DO TELHADO COMRETIRADAS DE GOTEIRAS NOS BANHERIOS E GALPOESDO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064921 | 29/08/2003 | 150.70 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIEMNTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064947 | 29/08/2003 | 539.00 | 09253204000290 | COMERCIAL E AGRICOLA VALE DO PARAIBA LTD | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIEMNTO DE AREIA DESTINADAS AO ABASTECI-MENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065072 | 29/08/2003 | 1330.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PA-RA SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIRVESAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065081 | 29/08/2003 | 40.96 | 04894077001185 | MARCOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADO AO VEICULO PA MECANICADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065153 | 29/08/2003 | 1230.00 | 35613777000106 | PRODIESEL-PNEUS PROGRESSO COM.REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PA-TROL 120-B PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065251 | 29/08/2003 | 42.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 7,00 METROS DE COPIAS DE ENGENHARIADESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064467 | 29/08/2003 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BEYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADIVULGACAO DURANTE A PROGRAMAMCAO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064530 | 29/08/2003 | 2000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAEDICAO E PUBLICACAO DE EDITAIS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065170 | 29/08/2003 | 4396.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPUBLICACAO DE EDITAIS E PORTARIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME NF62256 E 62287/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064106 | 29/08/2003 | 500.00 | 00013302116420 | PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTE DA MINHA PARTICIPA-CAO REPRESENTANDO O PREFEITO NA XX PAINEL LA-TINO AMERICANO DE INTEGRACIONA NOS DIA 29 E30/08/2003 EM CURITIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063932 | 29/08/2003 | 12111.50 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065587 | 01/09/2003 | 672.47 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADEDETIZACAO DOS MERCADOS PUBLICOS DO MUNICI-PIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065315 | 01/09/2003 | 1000.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO ENOTAS OFICIAIS BEM COMO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065358 | 01/09/2003 | 330.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM EM EVENTO BENEFICENTE PROMOVIDO PELA IGREJA PRESBITERIANA DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065307 | 01/09/2003 | 1210.00 | 10832590000172 | RUBENS S. OLIVEIRA & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MA-NUTENCAO DO TRATOR FORD PERTENCENTE A ESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065340 | 01/09/2003 | 346.77 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMUNIDADE DE LIVRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065382 | 01/09/2003 | 509.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO COM O FORNECIMENTO DE PECAS DE RE-POSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS MOC -3677 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065391 | 01/09/2003 | 130.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E REPARO REALIZADO NA CACAMBA DE PLACAS MOC 3677 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065412 | 01/09/2003 | 361.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALAVAGEM DE TODA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAPERTENCENTE A EDILIDADE PELOS MESES 06-07-08 E 09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065439 | 01/09/2003 | 370.00 | 00028832388472 | JAIR DE LIMA FLOR - J. LIMA RETIFICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO NO MOTOR COM ESMERILHAMENTO DAS VALVULAS E SEDES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOCABECOTE DA PATROL 120-B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065447 | 01/09/2003 | 165.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPORTAGENS FOTOGRAFICAS DE OBRAS EM ANDAMEN-TO PELO MUNICIPIO DESTINADAS A FISCALIZACAO EPUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065609 | 01/09/2003 | 374.22 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065269 | 01/09/2003 | 65.00 | 00002394703466 | KATIA SILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065277 | 01/09/2003 | 133.79 | 00001044390417 | JOSEMAR DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065293 | 01/09/2003 | 557.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO E CONFECCAO DE ARRANJOS COM FLO-RES NATURAIS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DEMUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065455 | 01/09/2003 | 290.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES - NILDO OLIVEIRA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO E CONFECCAO DE COROAS E ARRANJOSFLORAIS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065480 | 01/09/2003 | 550.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES COMPLETO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO SR. GILSON DO NASCIMENTO CARNEIRO, POIS TRATA-SE DE PES SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065498 | 01/09/2003 | 250.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES COMPLETO, PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR. CICERO JOSE DANIEL SILVA, POIS TRATA-SE DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065501 | 01/09/2003 | 300.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS COMPLETO, PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. MA-RIA DE LOURDES PINHEIRO TOMAZ, POIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065528 | 01/09/2003 | 400.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS COMPLETO, PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. CREUZA MARIA DA SILVA, POIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065536 | 01/09/2003 | 250.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS COMPLETO, PARA O SEPULTAMENTO DO SR. WAL-DEMAR BATISTA CARVALHO, POIS TRATA-SE DE PES SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065544 | 01/09/2003 | 300.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS COMPLETOS, PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA JOSE DE OLIVEIRA, POIS TRATA-SE DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065561 | 01/09/2003 | 300.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS COMPLETOS, PARA O SEPULTAMENTO DO SR. PE DRO PEREIRA DA SILVA, POIS TRATA-SE DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065579 | 01/09/2003 | 300.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS, COMPLETOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DAS DORES DA CONCEICAO, POIS TRATA-SE DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065285 | 01/09/2003 | 5053.00 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065323 | 01/09/2003 | 480.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E LIMPEZA EM VARIAS MAQUINAS DE ESCREVER E DE CALCULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065421 | 01/09/2003 | 3229.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO EM IN-FORMATICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMI-NISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065595 | 01/09/2003 | 13.60 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE OFICIOS E OUTROS DO- CUMENTOS PERTENCNETES A ASSESSORIA JURIDI- CA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065331 | 01/09/2003 | 560.00 | 00000000000000 | MIROCARLOS DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO DE 700 FICHAS DE INSCRICAO DESTINA-DAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURIS-MO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065366 | 01/09/2003 | 600.00 | 00002418343413 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOCONSERTO DE 12 BARRACAS INCLUINDO RESTAURACAOCOM APLICACAO DE TESTOS ARTISTICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065374 | 01/09/2003 | 180.00 | 00041605985449 | RONILDO OLIVIO DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DE 60 JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A REALIZACAO DE UM ALMOCO OFERECIDO AOS MILITARES QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065404 | 01/09/2003 | 546.70 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE UNIFORMES E FARDAMENTO DESTI-NADAS A SECDTUR.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065463 | 01/09/2003 | 100.00 | 00003396856465 | MARIA SEVERINA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALAVAGEM DE ROUPAS DO GRUPO DE CULTURA POPULARMASSAPE REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065471 | 01/09/2003 | 1600.00 | 00084112220472 | LEILA CALINA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DES-TINADO A SEMANA DO FOLCLORE REALIZADO NO TEATRO OFICINA DAS ARTES E PROMOVIDO PELA SECDTUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065510 | 01/09/2003 | 800.00 | 00031345280530 | MESIA COSTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOCONFECCAO E FORNECIMENTO DE BANNER COM MENSSAGENS ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DA INDE-PENDENCIA PROMOVIDO PELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065552 | 01/09/2003 | 100.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPORTAGEM FOTOGRAFICA DO EVENTO ESPORTIVO PROMOVIDO PELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066605 | 04/09/2003 | 5000.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO R. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO E SONORIZACAO POR OCASIAO DO DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO EM VARZEA NOVA, TIBI-RI II E CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066613 | 04/09/2003 | 1000.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE 320 ALMOCOS POR OCASIAO DOS -DESFILES CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2003. 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066699 | 04/09/2003 | 74.77 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 01/10/2003, (QUADRA DE ESPOR TES DO TIBIRI FABRICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066737 | 04/09/2003 | 683.05 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066826 | 04/09/2003 | 298.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SECRETARIA DE CULTURA DES PORTO E TURISMO, DESTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS E TORNEIO DE FUTEBOL, COM APOIO DA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066834 | 04/09/2003 | 477.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS A CAMPEONATOA DE FUTE- BOL E OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM APOIO DA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065617 | 04/09/2003 | 600.00 | 00064560376468 | JOAO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOSE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUE SERA REALIZADONOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2003, EM BRA-SILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065625 | 04/09/2003 | 400.00 | 00016013948453 | NILTON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOSE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUE SERA REALIZADANOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2003, EM BRA-SILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065633 | 04/09/2003 | 1769.70 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS AGENTES DE SAUDE DO PACS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065641 | 04/09/2003 | 334.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS F-350 PLACA MNA-4986 E F100PLACA MMA-5058, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065650 | 04/09/2003 | 578.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS F-350 PLACA MNA-4986, OPALAPLACA MMU-7488 E GOL PLACA MMU-7855, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065668 | 04/09/2003 | 345.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS KOMBI PLACA MMU-7587, D-10 PLACA MNJ-5874, CARAVAN PLACA MNG-4764 E GOLPLACA MMU-7855, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065676 | 04/09/2003 | 502.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS F-100 PLACA MMA-5058, OPALAPLACA MMU-7488, D-10 PLACA MNJ-5874 E KOMBIPLACA MMU-7587, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065684 | 04/09/2003 | 377.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS F-350 PLACA MNA-5026, IPANEMA PLACA MMO-3009, GOL PLACA MMU-7855 E F-350PLACA MNA-4986, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065692 | 04/09/2003 | 1050.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS GOL PLACA MMU-7855, F-100PLACA MMA-5058, OPALA PLACA MMU-7488 E IPANE-MA PLACA MMO-3009, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065714 | 04/09/2003 | 550.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS F-350 PLACA MNA-5026 E CARAVAN PLACA MNG-4764, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065757 | 04/09/2003 | 150.00 | 02412334000106 | MARIA DAS NEVES BARBOSA SILVA TINTAS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO DEPARTAMENTO TECNICO DA SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065773 | 04/09/2003 | 323.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065854 | 04/09/2003 | 718.00 | 09111063000190 | AUTO PEÇAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS VEICULOS F-350 PLACA MNA-4986, D-10PLACA MNJ-5874 E CARAVAN PLACA MNG-4764, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065889 | 04/09/2003 | 2400.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADOS AO SETOR DE DOENÇAS CRONICAS DEGENERATIVAS PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065927 | 04/09/2003 | 400.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE- JOSE IRINEU C LIMA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE REBOQUE DOSVEICULOS CARAVAN PLACA MNG-4764, KOMBI PLACAMMU-7587, IPANEMA PLACA MMO-3009 E GOL PLACA MMU-7855, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065951 | 04/09/2003 | 305.41 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE INFORMATICADESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE FINANCASE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066001 | 04/09/2003 | 417.00 | 04930982000171 | DR - DETETIZAÇOES E SERVIÇOS EM GERAL | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE DETETIZACAO NASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF DE RIBEIRA ESETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066036 | 04/09/2003 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PA-RA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE,COM PRESTACAO DE CONTAS PREVISTA PARA 30/09/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066079 | 04/09/2003 | 40.00 | 00016078160400 | EDNEIDE CELANI DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2003, DA FUNCIONARIAEDNEIDE CELANI DE OLIVEIRA, POR NAO TER SIDOPROCESSADA NA FOLHA DO REFERIDO MES.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066087 | 04/09/2003 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVIÇOS DE INTERNET LTD | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVICOS DO PRO-VEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066109 | 04/09/2003 | 844.80 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES FORA DE SUA AREA DE RESIDENCIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066125 | 04/09/2003 | 1836.47 | 00702550000152 | MAQUIP MAQ.E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A MAQUINA COPIADORA DA SEDE DA SECRETA-RIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066184 | 04/09/2003 | 80.00 | 00702550000152 | MAQUIP MAQ.E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIATECNICA REALIZADOS NA MAQUINA COPIADORA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066206 | 04/09/2003 | 150.00 | 04340042000122 | OFICINA AMIGOS DIESEL - JOSE C. FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE SOLDA GERAL NORADIADOR DO VEICULO F-350 PLACA MNA-5026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066222 | 04/09/2003 | 94.99 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDO JARDIM EUROPA I E PSF PORTAL DO PARAISO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 04/09/2003 | 3.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO TELEFONE 229-3494, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 04/09/2003 | 404.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2003, DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME EXTRATO DA CONTA 69-9.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066532 | 04/09/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOPORTAL DO PARAISO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066541 | 04/09/2003 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOBAIRRO DO AÇUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066559 | 04/09/2003 | 31.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOLOTEAMENTO SOL NASCENTE, REFERENTE AO MES DEMARÇO, MAIO E JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066575 | 04/09/2003 | 1092.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066583 | 04/09/2003 | 121.00 | 02795790000174 | MARIA JOSE DE LIMA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS, SETOR DECONTROLE E AVALIAÇAO E PSF DA USINA SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066915 | 04/09/2003 | 237.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DOS AGENTES DO PACS E PEVA, E COORDENADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003,CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066320 | 04/09/2003 | 798.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELORECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES REA-LIZADAS EM DOCUMENTOS OFICIAIS DA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066338 | 04/09/2003 | 450.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOCONTRATO MENSAL NUMERO 12796 PARA POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS OFICIAIS DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066702 | 04/09/2003 | 927.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AO VEICULOS QUE OPERAM JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066711 | 04/09/2003 | 131.10 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SER-VIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO PELO PERIODO DE 28/08 A 17/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066788 | 04/09/2003 | 4312.00 | 03130103000164 | GRAFICA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE.X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066818 | 04/09/2003 | 1666.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA GANINETE, (MATERIAL DE LIMPESA E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066851 | 04/09/2003 | 114.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO DE 2003, COM VENCI- MWENTO NO DIA 16/06/2003, ( 217-0202). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066923 | 04/09/2003 | 4250.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS HTY4904 SERVINDOAO GABINETE DO PREFEITO PARA O TRANSPORTE DEPROFESSORES ATE A CAPITAL PARA A REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO CONFORME PROCESSO CONVITE NUMERO 00218/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066281 | 04/09/2003 | 80.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPORTAGEM FOTOGRAFICA DE TERRENOS NO PLANALTO PARA POSSILVEL DESAPROPRIACAO PARA ATENDER AO INTERRESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066354 | 04/09/2003 | 1200.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOADVOGADO PROMOVENDO A DEFESA DOS INTERESSES DA EDILIDADE EM TODAS AS ESFERAS DO JUDICIARIO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066362 | 04/09/2003 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOADVOGADO PROMOVENDO A DEFESA DA EDILIDADE EMACOES JUDICIAIS EM TODAS AS ESFERAS, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066389 | 04/09/2003 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOADVOGADO PROMOVENDO A DEFESA JUDICIAL DA EDI-LIDADE EM TODAS AS ESFERAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066419 | 04/09/2003 | 1380.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MOJ8790 SERVINDOA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066435 | 04/09/2003 | 982.33 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AS CUSTAS JUDICIAS E RECOLHIMENTO DE TAXAS CONFORME LEI 5672/92xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065706 | 04/09/2003 | 4915.00 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS-JOSE DOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065722 | 04/09/2003 | 3744.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO A4) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065731 | 04/09/2003 | 250.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS DE VIDEO CASSETE, TELEVISAO, RADIO E ANTENA PARABOLICANAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065749 | 04/09/2003 | 240.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VIRTUDE DA EX -PANSAO DO PROGRAMA GESTAR NO PERIODO DE 01 A30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065765 | 04/09/2003 | 240.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS EM VIRTUDE DA EXPANSAO DO PROGRAMA GES -TAR NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065781 | 04/09/2003 | 700.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NOS TURNOS DA MANHA ETARDE NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065803 | 04/09/2003 | 130.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS EDUCATI-VAS E INFORMATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ATRAVES DA DIFUSORA J. ALMEIDA NO PERIODO DE01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065811 | 04/09/2003 | 700.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS, EM VIRTUDE DO LANCAMENTO DO PLANOMUNICIPAL DE EDUCCAO, EVENTO NA ESCOLA JAIMELACET E EVENTO NA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065838 | 04/09/2003 | 250.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS DE VIDEO CASSETE, TELEVISAO, RADIO E ANTENA PARABOLICA NASESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE E-DUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065862 | 04/09/2003 | 235.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 47 FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS ANIBAL LIMEIRA, SEVERINO B. CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065901 | 04/09/2003 | 167.55 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. DE MUIDEZAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAPELA CAMUCA, PAPEL CREPOM, PINCEIS CASTELOPINCEIS TIGRE, BALAO CINTILANTE, BALAO LISOE GLITER PEROLADO) DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065935 | 04/09/2003 | 656.15 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS-MONICA MARIA P. DE ALMEI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DIS -TRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065943 | 04/09/2003 | 110.00 | 00003236775416 | GILVAN DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 01(UM) BANNER E 01(UMA) BANDEIRADESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO SAOMARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065978 | 04/09/2003 | 700.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NOS TURNOS DA MANHA ETARDE NO PERIODO DE 01 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065994 | 04/09/2003 | 10140.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA 06DE 11 PELA CONSESSAO DE 312 BOLSAS DE ESTUDOSAOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EX-CEDERAM NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066028 | 04/09/2003 | 14732.80 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE BEBE -LANDIA E RIBEIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066052 | 04/09/2003 | 9360.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM LEROLANDIA E USINA SANTANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066133 | 04/09/2003 | 6328.60 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE SAOGONCALO E SOCORRO, ODILANDIA, USINA TIBIRIZI-NHO E USINA SAO JOAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066150 | 04/09/2003 | 2200.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE JACUIPE, FAZENDASRIACHO BRANCO E SANTA FRANCISCA PARA A USINASANTANA E CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066176 | 04/09/2003 | 2914.60 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM CICEROLANDIA PARA OCENTRO DE SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066290 | 04/09/2003 | 3185.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DENº 06/11 PELA CONCESSAO DE 98 BOLSAS DE ESTU0DOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAISEXCEDERAM NA ESCOLA MONS. RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066303 | 04/09/2003 | 3575.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DENº 06/11 PELA CONCESSAO DE 110 BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAISEXCEDERAM NA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066311 | 04/09/2003 | 1197.00 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM FORTE VELHO RELATIVO AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066753 | 04/09/2003 | 6421.63 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEPxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066842 | 04/09/2003 | 3877.10 | 03039882000197 | MERCADINHO UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME - RENDA DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066877 | 04/09/2003 | 300.00 | 00021995214434 | GERALDO EUGENIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCOMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA NA MANUTENCAO DE PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS NO PERIO-DO DE 01 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066885 | 04/09/2003 | 25.00 | 00020601115449 | LEONILDA MARIA ADELINO ARTUR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA NA BESTA ESCOLAR DE PLACA MNA-5787 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066893 | 04/09/2003 | 300.00 | 00005058198487 | HUMBERTO SANTIAGO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA E ESTUDOS TECNICOS EM ECONOMIA NASECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066907 | 04/09/2003 | 300.00 | 00000870262440 | ANDRE CABRAL TELES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VIRTUDE DA EX -PANSAO DO PROGRAMA GESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065820 | 04/09/2003 | 57.00 | 00003849688488 | ANA RITA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065846 | 04/09/2003 | 95.00 | 00060360623468 | SEVERINO FARIAS DE FRANCA | IMPRTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065871 | 04/09/2003 | 50.00 | 00003456051441 | MARIA BETANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065897 | 04/09/2003 | 95.00 | 00035337800744 | IVONETE ALVES DE PAIVA | IMPRTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065919 | 04/09/2003 | 95.00 | 00083950800425 | GILVANDRA CAVALCANTE DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066044 | 04/09/2003 | 145.74 | 00001044390417 | JOSEMAR DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADONAO ENCONTRADO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066061 | 04/09/2003 | 90.00 | 00000986652431 | JANIO INOCENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066095 | 04/09/2003 | 96.18 | 00079985831420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066117 | 04/09/2003 | 410.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDES DETINADOS JUNTAMENTE COM OS SERVICOS FUNEBRES A MUNICIPES CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066141 | 04/09/2003 | 400.00 | 01732659000103 | ROSA DE SARON CENTRO DE VELORIOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ATAUDE E SERVICOS FUNAERARIOSDESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066168 | 04/09/2003 | 455.00 | 01480820000190 | OTICA PANORAMICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COM ARMACAO DEMETAL DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066346 | 04/09/2003 | 100.00 | 00020472102400 | ROBERTO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066371 | 04/09/2003 | 100.00 | 00010514848472 | LINDAURIA GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066397 | 04/09/2003 | 100.00 | 00003155494409 | AURINEA CABRAL DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066401 | 04/09/2003 | 600.00 | 00098245066400 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIA DE PROSTATAPOIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066427 | 04/09/2003 | 246.00 | 00078908396420 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA,DESTINO SANTA RITA/ SAO PAULO. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066451 | 04/09/2003 | 95.00 | 00085494810410 | MERCIA PAULINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066460 | 04/09/2003 | 19.70 | 00000000000000 | JAQUELINE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066494 | 04/09/2003 | 50.60 | 00004649671477 | ROBERTO TAVARES DEOLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066524 | 04/09/2003 | 500.00 | 00092826326449 | JOSINALDO MENEZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTACAO DE PASSAGE, AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/ CIDADE DO PORTO, PARA REALIZACAODO PROGRAMA DE DOUTORADO NA UNIVERCIDADE DO PORTO EM PORTUGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066567 | 04/09/2003 | 13800.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL DO PROJETO SENTINELA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066664 | 04/09/2003 | 1425.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO COM PRODUTOS DESTINADOS PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066796 | 04/09/2003 | 277.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM DESTINO A SER DOADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065790 | 04/09/2003 | 200.00 | 04042384000166 | GVF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE IMPRESSOS OFICI-AIS (NOTAS FISCAIS AVULSAS E DAI) DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065986 | 04/09/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE A OMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066010 | 04/09/2003 | 10286.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPEA CONFORME PROCESSO 002/2000.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066443 | 04/09/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCONTADOR REALIZANDO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS E CONSULTORIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066478 | 04/09/2003 | 500.00 | 00069229830410 | VALLONE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UM ADIANTAMENTO PARA A REALIZACAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASILIA-DF POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NA OFICINA SOBRE A ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS NO AMBITO DO PRODETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066486 | 04/09/2003 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MMQ5560 SERVINDOA SECRETARIA DAS FINANCAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO 18/08 A 12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066729 | 04/09/2003 | 39.90 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066745 | 04/09/2003 | 4281.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEPxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066869 | 04/09/2003 | 3037.65 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DE2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DO DIA 0209/2003, CONFORME ACORDO ENTRE AMBAS AS PAR -TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065960 | 04/09/2003 | 1668.44 | 04745156000152 | COMPENSE - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELARECUPERACAO DE GALERIA PLUVIAL A CEU ABERTO ARUA CAMPOS SALES NO BAIRRO POPULAR - MEDICAO UNICA. | 00862003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066192 | 04/09/2003 | 3310.15 | 00338885000133 | NOVATEC - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA PRE MISTURADAA FRIO COM EMULSSAO ASFALTICA DESTINADA A OPERACAO TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066214 | 04/09/2003 | 1153.10 | 05750780000100 | ERI TRATORS-ERIVALDO AVELINO DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAS MAQUINAS DE SERVICOS PESADOS D4, PATROL EPA MECANICA 9-30. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066231 | 04/09/2003 | 5460.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PENUS COM CAMARA DE AR DESTI-NADOS PARA A MAQUINA PA MECANICA 9-30 PERTEN-CENTE A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066257 | 04/09/2003 | 626.09 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066273 | 04/09/2003 | 3510.00 | 00015430170453 | SEVERINO RAMOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MND3564 DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILOSO PARA OSERVICO DE TERRAPLANAGEM EM BEBELANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066508 | 04/09/2003 | 2280.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MMN7669 SERVINDOAO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066591 | 04/09/2003 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNC0069 SERVINDOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO REF.O PERIODO DE 01 A 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066621 | 04/09/2003 | 1000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS BYH7261 SERVINDOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066630 | 04/09/2003 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066648 | 04/09/2003 | 810.83 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREALIZACAO DA OPERACAO TAPA BURACOS NAS PRIN-CIPAIS VIAS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA.MEDICAO UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722003 | 0066656 | 04/09/2003 | 5002.91 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM VARIAS RUAS DOSDIVERSOS BAIRROS PELO MUNICIPIO DE SANTA RITA13a.MEDICAO. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066672 | 04/09/2003 | 4957.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS E MAQUINAS QUEOPERAM NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066681 | 04/09/2003 | 4071.41 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS QUEOPERAM PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066761 | 04/09/2003 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 30/09/2003, (NUCLEO MARI A PAULA ARAUJO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066770 | 04/09/2003 | 93.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES, DA PRACA EDIGAR SEAGER. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066800 | 04/09/2003 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-0069, NO TRANSPORTE DO COMBUSTIVEL MOTORISTA E AJUDANTES, QUE FAZEM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSOS DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066516 | 04/09/2003 | 1150.00 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNC5024 SERVINDOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066931 | 10/09/2003 | 46.90 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 18 A 24/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066940 | 10/09/2003 | 60.30 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067016 | 10/09/2003 | 1018.90 | 00013228706400 | MARIA JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO PELO PERIODO DE 01 A 29/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066966 | 10/09/2003 | 348.40 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067024 | 10/09/2003 | 11874.67 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 8% EM FAVOR DOIPEA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO) MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067032 | 10/09/2003 | 33962.38 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 8% EM FAVOR DOIPEA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO) MES DE AGOS-TO DED 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067041 | 10/09/2003 | 446432.52 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PE-SOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067059 | 10/09/2003 | 155911.44 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DE A -POIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067067 | 10/09/2003 | 45629.65 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067075 | 10/09/2003 | 118157.21 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DASCRECHES PRE ESCOLAS) RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067083 | 10/09/2003 | 6819.01 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PESSOAL DASECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR) RELATIVOAO MES DE AGOSTO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067091 | 10/09/2003 | 22076.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL CARGOCOMISSIONADO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067105 | 10/09/2003 | 300.00 | 00001045182435 | ALAN CABRAL TELES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACORRECAO DAS PROVAS DE EXPANSAO GO GESTAR NASMATERIAS DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCO -LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067113 | 10/09/2003 | 270.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA-LAVA JATO L.BRI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067121 | 10/09/2003 | 2640.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFD-8808 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA AS ESCOLAS MUNICI -PAIS AMARO GOMES COUTINHO E PE. PIRES FERREI-RA NO PERIODO DE 01 A 08/08/2003 PERIODO DIURNO E 01 A 30/08/2003 NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067130 | 10/09/2003 | 140.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067148 | 10/09/2003 | 600.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE NO CONVENIO SENAC/PMSR RELATIVOAO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067156 | 10/09/2003 | 300.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA, NO PERIODO NOTURNO NO CONVENIO SENAC/PMSR NO PERIODO DE20/08 A 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067164 | 10/09/2003 | 1500.00 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO AS CRECHES PRE ESCOLAS MUNICI-PAIS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067181 | 10/09/2003 | 87.20 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067202 | 10/09/2003 | 600.00 | 05066390000116 | COOPETUR - COOP. DOS PROP. AUT. DE ONIBU | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PROFESSORESDE HISTORI, GEOGRAFIA, ARTES E PORTUGUES DAESCOLA MUNICIPAL HELENA ISAURA GUERRA PARATREINAMENTO DO PROJETO INTERDICIPLINAR EM RE-CIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067229 | 10/09/2003 | 500.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM EM UM ONIBUS DEPLACA CBS-5566 ATE O MUNICIPIO DE CARPINA/PE,TRANSPORTANDO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA PROFªHELENA ISAURA GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067237 | 10/09/2003 | 654.00 | 00043695353449 | RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO COM REPOSICAO DE 24 TOMADAS PARACOMPUTADORES SISTEMA X, INSTALACAO DE ATERRA-MENTO COM TRES HASTES COM MALHAS, NO CENTROIOTHON PEDROZA E CONSERTO DO COMANDO DE BOMBADAGUA DA ESCOLA JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067253 | 10/09/2003 | 210.00 | 00000751140465 | WALFREDO JOSE DE ATAIDE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 300 CADEIRASEM VIRTUDE DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOPROED AOS ALUNOS DAS ESCOLAS INDIO PIRAGIBEMONSENHOR RAFAEL DE BARROS, ANTONIO PEREIRADE ALMEIDA E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066974 | 10/09/2003 | 810.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES DA JUSTICA INTINERANTE PELO PERIODO DE 01 A 05/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066982 | 10/09/2003 | 800.00 | 00016189590420 | ANTONIA LAUDELINO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES, MILITARES E AUTORIDADES CIVIS POR O-CASIAO DO DESFILE CIVICO DE 7 SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066991 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00023746947472 | LUCIENE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES, MILITARES, E AUTORIDADES CIVIS QUE PARTICIPARAM DOS DESFILES CIVICOS DE 7 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067008 | 10/09/2003 | 800.00 | 00023746947472 | LUCIENE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES E AUTORIDADES CIVIS POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067245 | 10/09/2003 | 4118.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 30.08.2003 A 05.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067172 | 10/09/2003 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DECHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 55-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067199 | 10/09/2003 | 500.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067211 | 10/09/2003 | 30.65 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOJARDIM CAROLINA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | APOIO A ASSOCIAÇÕES E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066958 | 10/09/2003 | 140.70 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067261 | 11/09/2003 | 136.00 | 04333169000114 | SOLUÇOES GRAF. E SUPRIM. PARA INFORMAT. | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067288 | 12/09/2003 | 84.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORMEEXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067270 | 12/09/2003 | 90.00 | 00051877260487 | ADEMAR DE MELO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067296 | 12/09/2003 | 200.00 | 00055224920400 | RITA DE CASSIA BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067385 | 15/09/2003 | 275.00 | 00000000000000 | AMALIA CRISTINA B. DE FRANCA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO DE 33 CEDULAS DE IDENTIDADE CIVIL EMITIDAS PARA MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067407 | 15/09/2003 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067512 | 15/09/2003 | 74.98 | 00021982511400 | MANOEL FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067644 | 15/09/2003 | 80.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESASDE PASSAGEM DE IDA E VOLTA ATE JOAO PESSOA NOENCAMINHAMENTO DE VARIOS PLEITOS JUNTO A 23ºCSM E A DELEGACIA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067717 | 15/09/2003 | 703.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACAS DE CIMENTO DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CA- RENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067491 | 15/09/2003 | 77.50 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA SE CRETARIA DE FINANCAS (IPTU), NO PERIODO DE 20 A 21/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067539 | 15/09/2003 | 1362.86 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/09/03CONFORME DAF - DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067555 | 15/09/2003 | 12025.26 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/09/03,CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067563 | 15/09/2003 | 21751.66 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, EFETUADO NA COTA DO FPMDO DIA 10/09/03, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DEARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067571 | 15/09/2003 | 22022.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARC./RETINSS EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/09/03,CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067580 | 15/09/2003 | 64860.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESAEFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/09/03, CON-FORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067598 | 15/09/2003 | 863.52 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 2% EM FA-VOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DO DIA 09/09/03 ,CONFORME ACORDO ENTRE AMBAS AS PARTES.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067601 | 15/09/2003 | 6012.64 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5% EMFAVOR DO IPEA DA COTA DO FPM DO DIA 10/09/03,CONFORME ACORDO ENTRE AMBAS AS PARTES.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067610 | 15/09/2003 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE PRECATORIOS RELATIVO AO PROCESSO 594/94,EMFAVOR DE EDMILSON JOSE DA SILVA E OUTROS.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067628 | 15/09/2003 | 12750.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO DA 5ª VARA DO TRABLHO DE JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067636 | 15/09/2003 | 29.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOPAGAMENTO DE SEQUESTRO NO DIA 11/09/03, CONF.DOCUMENTACAO ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067326 | 15/09/2003 | 145.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAS REPORTAGENS FOTOGRAFICAS REALIZADAS EM DIVERSAS OBRA ESPALHADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067369 | 15/09/2003 | 455.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS COM MATERIAL PROPRIO, PERTENCENTES A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067482 | 15/09/2003 | 35.50 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE REFEI COES, DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, NO PERIODO DE 20 A 21/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067709 | 15/09/2003 | 2413.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO, DAS RUAS ANNERES GUEDES SANTIAGO, E OUTRAS. X-X-X-X-X-X-X-X | 00432003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067318 | 15/09/2003 | 2445.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO PARADISTRIBUICAO NOS LABORATORIOS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067334 | 15/09/2003 | 450.00 | 00042613752491 | JOSANETE DINIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE A REUNIAO MACRORREGIAO NORDESTE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 18DE SETEMBRO DE 2003, EM FORTALEZA - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067351 | 15/09/2003 | 300.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B. DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE A REUNIAO MACRORREGIAO NORDESTE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 18DE SETEMBRO DE 2003, EM FORTALEZA - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067377 | 15/09/2003 | 1401.84 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE/PB | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE LICENCIAMENTO AM-BIENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067393 | 15/09/2003 | 200.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO PSF DO MARCOS MOURA II E III, PSF DEFORTE VELHO, FAVELA DA MASA E USINA SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067415 | 15/09/2003 | 938.55 | 04204294000124 | INTERLINE TURISMO | IMPORTE RELATIVO A PASSAGENS AEREAS PARA PAR-TICIPACAO DE JOSANETE DINIZ DE MELO E MARIADO SOCORRO B. DE LUCENA NA REUNIAO MACRORRE-GIAO NORDESTE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 18DE SETEMBRO DE 2003, EM FORTALEZA - CE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067423 | 15/09/2003 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE RECONFIGURACAODE UM MICROCOMPUTADOR WINDOWS 2000 SERVER,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, COM REMOCAO DEVIRUS DE DEZ ESTACOES DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067431 | 15/09/2003 | 1028.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO TREINAMENTO INTRODUTORIO DOS PROFIS- SIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067440 | 15/09/2003 | 840.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO TREINAMENTO INTRODUTORIO DOS PROFIS-SIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067458 | 15/09/2003 | 7500.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O TREINAMENTO INTRODUTORIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/09/03 A 24/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067466 | 15/09/2003 | 945.00 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTESQUE FAZEM TRATAMENTO E NAO DISPOEM DE CONDI- COES PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067474 | 15/09/2003 | 1705.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTESQUE FAZEM TRATAMENTO E NAO DISPOEM DE CONDI- COES PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067661 | 15/09/2003 | 5447.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS EM INFORMATICA EMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ABASTE-CIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067679 | 15/09/2003 | 149.23 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDO JARDIM EUROPA II, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067687 | 15/09/2003 | 77.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067695 | 15/09/2003 | 264.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNO-3009 PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067342 | 15/09/2003 | 120.00 | 00002274156476 | RONALDO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E CONSERTO DE GRADES DE FERRO E OUTRAS PROTECOES EM FERRO NOS ESTADIO MORAIZAO EM VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067504 | 15/09/2003 | 92.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE LANCHES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS MUNICI-PAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, NO PERIODO DE 20 A 21/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067300 | 15/09/2003 | 680.00 | 02623914000134 | COMTEC-ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E PROGRAMACAO DA CENTRAL TELEFONI-CA E CONSERTO DE APARELHOS TELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067521 | 15/09/2003 | 1684.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO NO DIA 24/09/2003, ( 229-8977). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067652 | 15/09/2003 | 0.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2298977 REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. (REFORCO AO EMPENHO No.06752-1 DE 15/09/03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067547 | 15/09/2003 | 2044.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/09/03,CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067741 | 19/09/2003 | 150.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINA COPIADORA MI -NOLTA MOD EP 2010 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067849 | 19/09/2003 | 50.00 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO E ESTA -DIA EM IGARASSU/PE POR OCASIAO DO SEMINARIOSER, ESTAR JUNTOS, FAZER UMA METODOLOGIA PARACONSTRUIR A CIDADANIA NO PERIODO DE 27 E 2809/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067857 | 19/09/2003 | 50.00 | 00016155467404 | TEREZA LEOLPODINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO E ESTA -DIA EM IGARASSU/PE, POR OCASIAO DO SEMINARIOSER, ESTAR JUNTOS, FAZER UMA METODOLOGIA PARACONSTRUIR A CIDADANIA, REALIZADO NO PERIODODE 27 A 28/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067865 | 19/09/2003 | 350.00 | 00088536785420 | EUZELIR DE OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA, NO TURNO DA NOITE NOPERIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067881 | 19/09/2003 | 350.00 | 00088536785420 | EUZELIR DE OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO TURNO DA NOITE NOPERIODO DE 01 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067890 | 19/09/2003 | 50.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO E ESTA -DIA EM IGARASSU/PE, POR OCASIAO DO SEMINARIOSER, ESTAR JUNTOS, FAZER UMA METODOLOGIA PARACONSTRUIR A CIDADANIA NO PERIODO DE 27 E 2809/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067911 | 19/09/2003 | 2396.57 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI - VANDECIO LEAL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS(TNT ROXO, TNT NORMAL, TNT ESTAMPADO, EM-BORRACAO ETC) DESTINADO AO ALMOXARIDO DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067938 | 19/09/2003 | 250.00 | 00073960896468 | LENILTON BATISTA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA-5066NO TRANSPORTE DE ALUNOS E DAS BANDAS MARCIAISNA OCASIAO DOS DESFILE DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067946 | 19/09/2003 | 65.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 01 BANNER IMPRESSAO EM LONA DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068501 | 19/09/2003 | 1168.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP EFETUADANESTA DATA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069043 | 19/09/2003 | 11836.37 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 19/09/2003, ( ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067733 | 19/09/2003 | 82.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067814 | 19/09/2003 | 31.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS EM DIVERSOS DOCUMENTOS DA CHEFIA DE GABINETE, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067822 | 19/09/2003 | 280.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067831 | 19/09/2003 | 300.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO, DURANTE A ENTREGA DE CERTIFICA DOS DE DISPENSA DE INCORPORACAO DO SERVICO MILITAR, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068021 | 19/09/2003 | 100.00 | 00055253474404 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CHEFIA/DE GABINETE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068071 | 19/09/2003 | 115.53 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE APOLICE /DE SEGUROS, DO PESSOAL ESTAGIARIO DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, NA REALIZACAO DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068098 | 19/09/2003 | 100.00 | 00035042729453 | RAIMUNDO NONATO SILVA NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURADA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS PROERD, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, NO DIA 20/DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068110 | 19/09/2003 | 70.00 | 02795790000174 | LINS SERVICOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE DIVERSOS CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIADE CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068136 | 19/09/2003 | 50.00 | 00060358521491 | ELIAS MARINHO DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS (REGISTRO /DE NASCIMENTO E CARTEIRA DE HABILITACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068233 | 19/09/2003 | 4118.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 06 A 12.09.2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068241 | 19/09/2003 | 4238.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 19.09.2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068250 | 19/09/2003 | 4178.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 26.09.2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068284 | 19/09/2003 | 35005.54 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068292 | 19/09/2003 | 7154.39 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA -MENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068306 | 19/09/2003 | 40363.92 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068411 | 19/09/2003 | 630.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA -MENTO-ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068713 | 19/09/2003 | 42.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA E EXPEDIENTE DESTINADOS AO GA-BINETE DO PREFEITO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068730 | 19/09/2003 | 135.00 | 00011391057449 | JOSEFA DO NASCIMENTO LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESNO DIA 03/09/2003, DESTINADOS A SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE E DTTRANS, POR OCASIAO DOS DESFILES DA SEMANA DA PATRIA EM LIVRAMEN-TO E FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068748 | 19/09/2003 | 300.00 | 00005058198487 | SEVERINO MAROJA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, E LOCOMO CAO ETC, POR OCASIAO DE MINHA VIAGEM AO RE CIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068772 | 19/09/2003 | 1213.17 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068799 | 19/09/2003 | 1150.00 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BIFE, (ALMO COS, REFEICOES E SOBREMESAS), DESTINADAS AOS PREFEITOS E COMITIVAS, POR OCASIAO DA REUNI- AO DA AMTUR-LN, NO DIA 16/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068802 | 19/09/2003 | 1346.40 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS NOS SETORES DE ADMINISTRA CAO E PLANJEMENTO, NO LEVANTAMENTO DE CADASTRO MOBILIARIO E ARQUIVO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068829 | 19/09/2003 | 180.00 | 02623914000134 | COMTEC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VISITAS TECNICAS E MANUTENCAO DE CENTRAL E LINHAS TELEFONICAS DESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068951 | 19/09/2003 | 2184.95 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 19/09/2003, (SEDE DA PREFEITURA, DELEGA CIA, POSTOS POLICIAIS E POSTOS TELEFONICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067750 | 19/09/2003 | 166.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS A ASSESSORIA JURI-DICA DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068365 | 19/09/2003 | 14325.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO/CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067725 | 19/09/2003 | 187.70 | 04634021000110 | MARTINS FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA COORDENACAO DE ARTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067792 | 19/09/2003 | 131.20 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMEN TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068322 | 19/09/2003 | 33740.87 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068551 | 19/09/2003 | 480.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM A SONORIZACAO DURANTE A REUNIAO DO PATRIMO- NIO HISTORICO EM DEBATE NO DIA 17/08/2003 NO PREDIO DA SECDTUR, E POSSE DA DIRETORIA DA USAC NO DIA 22/08/2003, NA SEDE DA SECRETA RIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068560 | 19/09/2003 | 350.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, POR OCASIAO DAS FINAIS DO V CAM PEONATO DE BAIRROS DE SANTA RITA, NO ESTA- DIO TEIXEIRAO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068578 | 19/09/2003 | 485.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, POR OCASIAO DOS SEGUINTES EVENTOS ENCONTRO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS (AMTUR LN), REALIZADO NA SEDE DA SECDETUR NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2003, E DESFILE DA SEMANA DA PATRIA NA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068586 | 19/09/2003 | 3100.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO VEICULO DE PLACA MVN-006, ALTORIZADOS POR ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068594 | 19/09/2003 | 860.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DE RUA DA ASSOCIACAO DO LOTEAMENTO EITEL SANTIAGO, REALIZADO PELA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068721 | 19/09/2003 | 16.20 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO, PARA PINTURAS NO PREDIO. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069027 | 19/09/2003 | 82.10 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 19/09/2003, (TEATRO OFICINA DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069035 | 19/09/2003 | 64.63 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 19/09/2003, ( BIBLIOTECAS PUBLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067873 | 19/09/2003 | 158.50 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDO JARDIM EUROPA I E II, E PSF DO BOA VISTAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067903 | 19/09/2003 | 351.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDO LOTEAMENTO SOL NASCENTE, MUTIRAO, PAULO VIJARDIM EUROPA II, MASA, PORTAL DO PARAISO,HEITEL SANTIAGO E BAIRRO DO ACUDE, REFERENTESAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067920 | 19/09/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DEVARZEA NOVA III, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067954 | 19/09/2003 | 45.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº 229-1448, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067962 | 19/09/2003 | 31.50 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A VALE TRANSPORTE DESTINADO A DIRETORA DA DIVISAO DE EPIDEMIOLOGIA E IMU-NIZACAO QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DEVIGILANCIA AMBIENTAL, NO PERIODO DE 29/09 A 03/10/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067971 | 19/09/2003 | 200.00 | 00000957349459 | VALQUIRIA COSTA MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067989 | 19/09/2003 | 160.00 | 00095222200434 | SANDRA GERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BARRAS DE GELO,DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABI-CA NO DIA 20/09/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067997 | 19/09/2003 | 3200.00 | 00079848303472 | MARIA ADJUTO LEITE | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DO POA-PLANO OPERATIVO ANUAL E PA-PLANO DE AQUISICAO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068004 | 19/09/2003 | 738.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-1052, 229-1428 E 229-3030, REFERENTES AOMES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068012 | 19/09/2003 | 366.23 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CELULAR PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068039 | 19/09/2003 | 8.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO Nº229-1428, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068055 | 19/09/2003 | 231.10 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO PAULO VI, SANTA CRUZ E MUTIRAO, REFERENTESAO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068063 | 19/09/2003 | 366.44 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO CENTRODE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS E PAM, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068080 | 19/09/2003 | 53.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DESANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068101 | 19/09/2003 | 54.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS DESTE SECRETARIA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068128 | 19/09/2003 | 72.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO CENTRODE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068144 | 19/09/2003 | 154.81 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº229-1145, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068179 | 19/09/2003 | 34.55 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DAFAVELA DA MASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068195 | 19/09/2003 | 164.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DOS NºS217-1922 E 229-1051, REFERENTES AO MES DEAGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068225 | 19/09/2003 | 288.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS217-1429 E 229-2488, REFERENTES AO MES DEAGOSTO/2003 E 229-1145, REFERENTE AO MES DEJULHO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068624 | 19/09/2003 | 340.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068659 | 19/09/2003 | 1867.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS, PARA DISTRIBUICAO ENTRE VARIAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069060 | 19/09/2003 | 1134.42 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069078 | 19/09/2003 | 1671.67 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REFERENTESAO MES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | MANUTENÇÃO COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069086 | 19/09/2003 | 13705.00 | 00394502007157 | LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | MANUTENÇÃO COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069094 | 19/09/2003 | 15320.20 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068373 | 19/09/2003 | 89092.87 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SE -TEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068420 | 19/09/2003 | 58276.06 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068519 | 19/09/2003 | 625.00 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (VASSOU- RAS, VASSOUROES E RODOS ), DESTINADOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DE LIMPE ZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068616 | 19/09/2003 | 1200.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DO TRATOR D4, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068632 | 19/09/2003 | 270.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIOCOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PENEUS, PERTENCENTES A DIVERSOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068683 | 19/09/2003 | 609.00 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS, MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DACOMUNIDADE DE LIVRAMENTO.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068764 | 19/09/2003 | 3768.49 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS QUESERVEM A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068781 | 19/09/2003 | 4984.71 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS QUESERVEM A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068811 | 19/09/2003 | 150.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO TRATOR FORD 6610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068837 | 19/09/2003 | 141.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO TRATOR VALMET PERTENCENTES A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068845 | 19/09/2003 | 1047.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 18/08 A 06/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068853 | 19/09/2003 | 370.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E REVISAO DAS INSTLACOES ELETRICASE HIDRAULICAS NA BIBLIOTECA ARIANO SUASUNA NOBAIRRO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068861 | 19/09/2003 | 862.50 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MML3293/PB PELOPERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068870 | 19/09/2003 | 244.00 | 00082667918487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMAO DE OBRA NA COLOCACAO DE DOIS OUT-DOORS NABR 230 E BR 101 NO PERIODO DE 8 A 23/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068888 | 19/09/2003 | 180.00 | 00050031929400 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO E FORNECIMENTO DE 36 GRADIS PARA APROTECAO DE MUDAS DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068896 | 19/09/2003 | 1178.31 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALIMPEZA DE TUBOS DE CONCRETO E BOCAS DE LOBO NA RUA JOANA GOMES DA SILVEIRA CENTRO CONFOR-ME QUADRO DE MEDICAO UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068900 | 19/09/2003 | 7840.00 | 02574434000120 | NORDESTE CONSTRUCOES-JOSE L.F.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAESCAVACAO E COBERTURA COM MATERIAL TERROSO NOATERRO SANITARIO MUNICIPAL COM TRATOR D6 TOTALIZANDO 80 HORAS NO PERIODO DE 15 A 25/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068918 | 19/09/2003 | 1363.64 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELARECUPERACAO E REPARACAO DE TODA A FIACAO EMBUTIDA COM REPOSICAO DE MATERIAIS NA PRACA GETULIO VARGAS NO CENTRO. MEDICAO UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068926 | 19/09/2003 | 1288.57 | 04894077001185 | MARCOSA S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAMANUTENCAO E REVISAO DE 1750 HORAS NA PATROL 120H PERTENCENTE A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722003 | 0068934 | 19/09/2003 | 5198.92 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPOSICAO EM PARALELEPIPADOS DE VARIAS RUAS NOS DIVERSOS BAIRROS PELO MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE MEDICAO 14o. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068942 | 19/09/2003 | 2721.93 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE AGOSTO DE 2003, COM VEN- CIMENTO NO DIA 19/09, TERMINAL RODOVIARIO E OUTROS PREDIOS DO PODER PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722003 | 0068969 | 19/09/2003 | 5189.59 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS DE VARIAS RUAS NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067768 | 19/09/2003 | 901.65 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCNETES A SECRETARIA DE FI NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067776 | 19/09/2003 | 564.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS E CONSERTO DE IMPRESSORAS, PERTENCEN - TES A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067784 | 19/09/2003 | 355.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DA -DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, ( EXTENCAO DEREDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067806 | 19/09/2003 | 231.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX EM DOCUMENTOS, PERTENCEN- TES A SECRETARIA DE FINAMCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068314 | 19/09/2003 | 34577.07 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068403 | 19/09/2003 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - PENSAO VITALICIA, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068462 | 19/09/2003 | 97.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DA COTA PARTE DOPASEP.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068471 | 19/09/2003 | 3.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP EFETUADAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068489 | 19/09/2003 | 9168.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEGURANCA ESPEDIDO PELA JUSTICA ESTADUAL No.0332003000786-9MOVIDO POR gREICY cRISTIANE cOSTA lINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068497 | 19/09/2003 | 1124.08 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP EFETUADANESTA DATAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068527 | 19/09/2003 | 9918.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP EFETUADANESTA DATA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068535 | 19/09/2003 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA OPEN LINE, MES DE OUTUBRO DE 2003, (PROVEDOR DA USO A INTERNET. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068543 | 19/09/2003 | 4959.16 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE PARA O IPEA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068691 | 19/09/2003 | 577.50 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E LOCACAO DE PROGRAMA INFORMA- TIZADO DE ARRECADACAO DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068705 | 19/09/2003 | 166.00 | 00702550000233 | MAQUIPE-MAQUINAS E EQUIP.COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A CENTRO DE PROCES SAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068047 | 19/09/2003 | 70.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068152 | 19/09/2003 | 20.00 | 00010907327400 | MARIA DO CARMO LOPES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068161 | 19/09/2003 | 65.00 | 00080571646468 | MARILEIDE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068187 | 19/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE ALFREDO SOARES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINACNEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR INSCRICAO JUNTO AOPSS-PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068209 | 19/09/2003 | 60.00 | 00002456234421 | RONALDO BETNO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068217 | 19/09/2003 | 60.51 | 00042618193415 | MARIA JOSE PAULINO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068268 | 19/09/2003 | 15.60 | 70117320000101 | CISTAL COMERCIO DE PROD. SERIGRAFICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL SERIGRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO-CIAL DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068276 | 19/09/2003 | 30.00 | 00021950199487 | FRANCISCO SANTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068331 | 19/09/2003 | 36503.06 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068357 | 19/09/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068438 | 19/09/2003 | 98.30 | 00005118109469 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068446 | 19/09/2003 | 90.00 | 00003849688488 | ANA RITA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068454 | 19/09/2003 | 95.00 | 00001179404459 | LIDIANE NATALIE ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068608 | 19/09/2003 | 720.00 | 00055441246472 | CARLOS AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA MNY-0897, NA DILGACAO DE SOLENIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS POS ES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068667 | 19/09/2003 | 90.00 | 00099306328400 | JOANA D`ARC SILVA CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELAIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICA- MENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068675 | 19/09/2003 | 40.00 | 00018867910400 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICA -MENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068756 | 19/09/2003 | 770.00 | 00067512151420 | GEORGE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIA-LIZADOS NAO DISPONIVEIS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068993 | 19/09/2003 | 7.72 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 19/09/2003, (CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069019 | 19/09/2003 | 667.42 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURA DA SAELPA, DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 19/09/2003, ( CENTROS COMUNITARIOS E PROFICIONALIZANTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068390 | 19/09/2003 | 11545.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068977 | 19/09/2003 | 150.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREPORTAGEM FOTOGRAFICA POR OCASIAO DA VISITA DE TECNICOS DA SUDEMA E DE REUNIAO COM AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068381 | 19/09/2003 | 12648.33 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068985 | 19/09/2003 | 56.13 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 19/09/2003, (SECRETARIA DE AGRILCULTU- RA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068349 | 19/09/2003 | 12460.27 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE COMUNICA-CAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068641 | 19/09/2003 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS-GESIANE J.NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA SEMSURA LIVRE TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069001 | 19/09/2003 | 600.00 | 00003403849481 | EDJAIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPRODUCAO EM FITAS VHS A GRAVACAO DOS DESFILESCIVICOS DE 7 DE SETEMBRO EM FORTE VELHO E LI-VRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069051 | 19/09/2003 | 950.00 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MMT7188 DESTINA-DO A SERVICO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069108 | 19/09/2003 | 100.00 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAREVELACAO DE FILMES FOTOGRAFICOS DA EDILIDADEDESTINADOS PARA A PUBLICACAO EM PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069116 | 23/09/2003 | 800.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A VALE TRANSPORTE DESTINADOSAS EQUIPES DO PSF, PARA PARTICIPACAO DO INTRODUTORIO NO PERIODO DE 22/09 A 31/10/2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069124 | 25/09/2003 | 1080.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE ACAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NO DIA 20/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069141 | 25/09/2003 | 768.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NO PERIODO DE 15 A 20/09/2003, NO TOTAL DE 48 HORAS TRABALHADAS.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069167 | 25/09/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069191 | 25/09/2003 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO SISTEMA DE FO-LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069213 | 25/09/2003 | 350.00 | 03836306000170 | METALMARKS SERVICOS - ADEILSON MARQUES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE UM SUPORTE PARA ESCADA DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2410 PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069221 | 25/09/2003 | 90.00 | 00002786717485 | EDSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE FIBRA NO RESERVATORIO DE AGUA DO VEICULO AGRALE PLACA MNY-5052, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069248 | 25/09/2003 | 150.00 | 00002274156476 | RONALDO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE SOLDA NA BASE DO RADIADOR E ESTRUTURA DA CARROCERIA DO VEI-CULO F350 PLACA MNA-5026 E BASE DO TANQUE DORESERVATORIO DE AGUA DO VEICULO AGRALE PLACAMNY-5042, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069264 | 25/09/2003 | 700.00 | 00020329687468 | ELIETE DIAS PAREDES | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DESTINADA AOSSUPERVISORES E VACINADORES QUE PARTICIPARAMDA CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 23 DE AGOSTODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069302 | 25/09/2003 | 844.80 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AOS AGENTES DO PEVA QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES FORA DE SUA AREA DE RESIDENCIA, PARA TRABALHAREM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069345 | 25/09/2003 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 55-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069353 | 25/09/2003 | 837.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS217-4119, 217-6848, 229-3050, 664-1068, 229- 7109, 664-3031, 217-5317, 665-5033 E 217-9060REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069361 | 25/09/2003 | 113.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº229-7126 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069370 | 25/09/2003 | 68.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº229-6090 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069540 | 25/09/2003 | 176.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDE SANTA RITA E VARZEA NOVA III, REFERENTESAO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069558 | 25/09/2003 | 82.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO HEITEL SANTIAGO E JARDIM CAROLINA, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069566 | 25/09/2003 | 85.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº2291446, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069574 | 25/09/2003 | 50.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº2297121, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069582 | 25/09/2003 | 1536.34 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS CELULARES PER- TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069591 | 25/09/2003 | 75.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOCELESTE RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069604 | 25/09/2003 | 208.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDO PORTAL DO PARAISO E CELESTE RIBEIRO, REFE-RENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069621 | 25/09/2003 | 4512.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO SETOR DE DOENCAS CRONICAS DEGENERATI-VAS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069639 | 25/09/2003 | 870.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORG. TECNICO ELETRONICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS UNIDADES DE SAUDE, PSF E COORDENACOESDESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069701 | 25/09/2003 | 2751.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069400 | 25/09/2003 | 21.41 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATEFELONIA FIXA NACIONAL DO FONE 2295858 REFE-RENTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069469 | 25/09/2003 | 1017.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2295858/2291897 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069655 | 25/09/2003 | 302.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NOSPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069744 | 25/09/2003 | 40.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE PAES TIPO HOT DOG DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM EM REGIME DEPLANTAO POR OCASIAO DA ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069752 | 25/09/2003 | 445.00 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM POROCASIAO DAS FINAIS DO V CAMPEONATO DE BAIRROSDE SANTA RITA REALIZADO NO DIA 14/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069761 | 25/09/2003 | 150.00 | 00020387270400 | INACIO FERNANDES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOCONSERTO E MANUTENCAO DE 40 CARTEIRAS EM FERRO PERTENCENTES AO TEATRO OFICINA DAS ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069779 | 25/09/2003 | 250.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM POR OCASIAO DA FESTA DE ABERTURA DO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL AMADOR DE TIBIRI II PROMOVIDO PELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | APOIO A ASSOCIAÇÕES E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069787 | 25/09/2003 | 100.00 | 00020540370444 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MXK6566PB DESTI-NADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE SUB 23 DO SANTA CRUZ ESPORTE CLUBE PARA DISPUTAR PARTIDA VALIDA PELA COPA VERAO 2003 NO DIA 17/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | APOIO A ASSOCIAÇÕES E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069795 | 25/09/2003 | 240.00 | 00020540370444 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MXK6566PB DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTEBOL DO SANTA CRUZ ESPORTE CLUBE PARA DIS-PUTAR VARIAS PARTIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069914 | 25/09/2003 | 1484.47 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SFATURA DA SAELPA, DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 19/09/2003, (ESTADISO DE FUTEBOL TEIXEI RAO, MORAISAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069922 | 25/09/2003 | 480.85 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 15/09/2003, ( ESTADIOS DE FUTEBOL ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069205 | 25/09/2003 | 46.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAAUTENTICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069388 | 25/09/2003 | 32.91 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DO FONE 2291573 REFE-RENTE O MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069329 | 25/09/2003 | 15.43 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DO FONE 2295268 REFE-RENTE O MES DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069337 | 25/09/2003 | 16.28 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DOS FONES 2291997/1557/2844 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069434 | 25/09/2003 | 588.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DOS FONES 2295925/5269 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069442 | 25/09/2003 | 1331.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2170670/2295300/2291400/1574/1449/1227 REFERENTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069647 | 25/09/2003 | 3595.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E SERVICOS DE ESGOTO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069299 | 25/09/2003 | 8.46 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NASCIONAL DOS FONES 2291053 REFERENTES A JUL E SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069311 | 25/09/2003 | 157.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291053 REFEREN-TE O MES DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069612 | 25/09/2003 | 11082.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E SERVICOS POTENCIAIS DE ESGOTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069710 | 25/09/2003 | 425.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELALOCACAO DO VEICULO DE PLACAS HTY4904PB DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATE A CAPITAL PARA A PAR-TICIPACAO EM CURSOS DE ESPECIALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069132 | 25/09/2003 | 580.00 | 35429802000104 | MEG ARTES GRAFICAS-MARGARETH S.F.CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO EDA EDILIDADE BEM COMO DE MATERIAS INSTITUCIO-NAIS NO PERIODICO ((INFORMATIVO)), EDICAO DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069507 | 25/09/2003 | 110.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2292844 REFEREN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069698 | 25/09/2003 | 176.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E SERVICOS DE ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069493 | 25/09/2003 | 144.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2295267 REFEREN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069159 | 25/09/2003 | 114.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2170202 REFEREN-TE A JUL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069272 | 25/09/2003 | 51.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E SERVICO DE ES-GOTO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE O MESDE SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069281 | 25/09/2003 | 24.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS NO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PROJETO SENTINELA REFERENTE O MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069515 | 25/09/2003 | 95.00 | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069523 | 25/09/2003 | 50.00 | 00034726462768 | CLEOMENES DA SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMNETOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069531 | 25/09/2003 | 90.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069663 | 25/09/2003 | 100.00 | 00002301707490 | ANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069671 | 25/09/2003 | 283.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO POTENCIAL DE ESGOTO NOS CENTROS SOCIAIS E NA SEDE DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069728 | 25/09/2003 | 90.00 | 00043689221404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FIANCEIRA DESTI-NADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069809 | 25/09/2003 | 75.00 | 00026268744420 | MARINEIS LACET TAVARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069817 | 25/09/2003 | 6900.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL DO PROJETO SENTINELA REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069825 | 25/09/2003 | 380.00 | 00016013379491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMO-GRAFIA COMPUTADORIZADA).-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069833 | 25/09/2003 | 75.00 | 00002366927479 | MICHELE PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADA ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069841 | 25/09/2003 | 80.00 | 00046784942434 | MAGALI LOPES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069850 | 25/09/2003 | 70.00 | 00047049324353 | SUELY MATOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069868 | 25/09/2003 | 300.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE PTERISMO MAIS RETIRADA DE TUNOR DA PALPEBRA DO OLHO ESQUE RDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069876 | 25/09/2003 | 220.94 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA-DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069884 | 25/09/2003 | 293.59 | 08337057000192 | COSMETICO CENTER-ADRIANO PESSOA NETO -ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA DOACAO A CENTROS SOCIAIS PARA A FORMACAO DEMAO DE OBRA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069892 | 25/09/2003 | 95.00 | 00006037954470 | LIDIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069175 | 25/09/2003 | 286.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291557 REFEREN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069230 | 25/09/2003 | 390.00 | 00069229830410 | VALLONE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO RESSACIMENTO DE DESPESASEFETUADAS POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE CARNESDO IPTU DA CIDADE DO RECIFE PARA SANTA RITA QUANDO O VEICULO DA EDILIDADE PRECISOU DE RE-PAROS DE EMERGENCIA (GOL PLACAS MOC3703). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069256 | 25/09/2003 | 1491.11 | 00045055114487 | RICARDO DO AMARAL ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO, TAXA DE INSCRICAOE LOCOMOCAO DO SECRRETARIO DE FINANCAS GILVANDRO SALES, RICARDO AMARAL E DRA.IVES PAULO POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO CURSO A NOSSA LISTA DE SERVICOS PROMOVIDO PELO IBRAP NO PARK HOTEL EM RECIFE NOS DIAS 25 E 26/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069396 | 25/09/2003 | 6.04 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291447 REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069451 | 25/09/2003 | 358.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2295268/1536 RE-FERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069906 | 25/09/2003 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, REFERENTE A PARCELAMENTO D EXERCI- CIOS ANTERIORES. X=X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069183 | 25/09/2003 | 95.13 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJ. AGUIARLANDIA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069418 | 25/09/2003 | 40.09 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NASCIONAL DO FONE 2291897 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069426 | 25/09/2003 | 4.79 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA NACIONAL DO FONE 2293811 REFE-RENTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069477 | 25/09/2003 | 322.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2291997 REFEREN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069485 | 25/09/2003 | 358.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATELEFONIA FIXA LOCAL DO FONE 2293811 REFEREN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069680 | 25/09/2003 | 10410.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E SERVICO POTEN-CIAL DE ESGOTO NAS PRACAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069736 | 25/09/2003 | 67.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO POTENCIAL DE ESGOTO NA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NO PLANALTORELATIVO AO MES DE SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069931 | 25/09/2003 | 46782.12 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE AGOSTO COM VENCIMENTO NO DIA 19/09/2003, (ILUMINACAO PUBLICA E DA BR 230). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069949 | 25/09/2003 | 4462.67 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO NO DIA 19/09/2003, ( POCOS ARTEZIANOS DA ZONA - RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071048 | 30/09/2003 | 3329.63 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 11/ 10/2003, ( 83 - 9305-6527 ). X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071056 | 30/09/2003 | 582.34 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA BCP, DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 11/10/2003, ( 83-9305-6527). X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071463 | 30/09/2003 | 225.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071935 | 30/09/2003 | 482.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, (229-3811). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072087 | 30/09/2003 | 2.94 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 24/12/2003, ( 229-1997). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072273 | 30/09/2003 | 293.10 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072281 | 30/09/2003 | 654.64 | 09138462000144 | EMPRESA-EMPRESA PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PREMOLDADOS, DESTINADOS A REPAROS E CONS TRUCAO DE BUEIROS NAS RUAS: OLIVINA C. DA CUNHA E MARIA DA PAZ LACETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072290 | 30/09/2003 | 25.50 | 00716137000147 | LAJE SANTANA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE PLACAS DE GALERIAS NA RUA CAMPOS SALES, POR MOTIVO DE DANIFICACAO DAS GRADAS. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072303 | 30/09/2003 | 25.00 | 00716137000147 | LAJE SANTANA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA O PAVIMENTO DA PRACA MONSENHOR MELIBEU. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072320 | 30/09/2003 | 550.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DE RECUPERA- CAO DE RUAS NA ZONA RURAL, E OUTRAS SOLENI DADES PROMOVIDAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070238 | 30/09/2003 | 7886.46 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DE2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DO DIA16/09/03, CONFORME ACORDO ENTRE AMBAS AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070246 | 30/09/2003 | 7189.80 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DE2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DO DIA23/09/03, CONFORME ACORDO ENTRE AMBAS AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070254 | 30/09/2003 | 653.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DEJOAO PESSOA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070467 | 30/09/2003 | 6101.67 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DE2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DO DIA 3009/2003, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070475 | 30/09/2003 | 1563.47 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DE1.5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPM DO DIA30/09/2003, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070629 | 30/09/2003 | 354.38 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA COTA DOFPM DO DIA 30/09/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070645 | 30/09/2003 | 3126.93 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOFGTS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/09/03,CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070653 | 30/09/2003 | 94.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAEXPORTACAO DO DIA 30/09/2003.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070661 | 30/09/2003 | 5345.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTRO EFETUADA NA CONTA DO FPM DO DIA 30/09/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070670 | 30/09/2003 | 78.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA EMISSA DE ORDEM DE PAGAMENTO DE SE-QUESTRO EFETUADO NA CONTA DO FPM.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070831 | 30/09/2003 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-8446, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE TE SOURARIA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070921 | 30/09/2003 | 100.00 | 04042384000166 | GVF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS DE DAM ( DOCUMENTOS DE ARRECADA - CAO), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS SE TOR DE ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070971 | 30/09/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS CONTA BEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE RE MESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071161 | 30/09/2003 | 10903.47 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 08% DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2003, FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRE TARIAS, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071501 | 30/09/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS CONTA-BEIS DURANTE O MES DE AGOSTO/03, ENVOLVENDO AREVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMEN-TARIAS E FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071668 | 30/09/2003 | 2.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAODO PASEP DEBITADO DA COTA DO CFM MINERAL CRE-DITADO NA CONTA 4.108-4.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071676 | 30/09/2003 | 1.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DAEMISSA DE EXTRATO DA CONTA 4.108-4.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071684 | 30/09/2003 | 10.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 19661 (PROJETO SENTINELA).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071692 | 30/09/2003 | 4.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17032 BB IPTU.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071706 | 30/09/2003 | 28.06 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA DO IPTU CEF 71-6.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071714 | 30/09/2003 | 24.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CADASTRO DA CONTA 117-2,ILUMINACAO PUBLICA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071757 | 30/09/2003 | 23.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA EMISSA DE TED|(TRANFERENCIA ELETRO-NICA DISPONIVEL) DA CONTA 1003437..X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071811 | 30/09/2003 | 250.00 | 00063938766468 | JAIR INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLA- CA MOC-3663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072061 | 30/09/2003 | 2.79 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/2003, ( 229-1536). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072079 | 30/09/2003 | 31.56 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/2003, (229-1447). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072168 | 30/09/2003 | 53.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, (229-1536). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070378 | 30/09/2003 | 70.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070840 | 30/09/2003 | 464.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE ARRANJOS E GRINALDAS EM FLORES NATURAIS, DESTINADAS AO CPULTAMENTO DE MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070866 | 30/09/2003 | 150.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DA APAE, DE SANTA RITA PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070882 | 30/09/2003 | 315.00 | 09253204000290 | CAVIP COMERC. E AGRICOLA DO PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA, DESTINAS A DOACAO PARA PESSOAS CA- RENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070891 | 30/09/2003 | 918.00 | 09253204000290 | CAVIP COMERC. E AGRICOLA DO PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA, DESTINAS A REPOSICAO DE CALCAMEN - TOS E DOACAO A PESSOAS CARENTES. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070912 | 30/09/2003 | 10.01 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 06/10/2003, ( 229-3183). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070939 | 30/09/2003 | 207.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 01/10/2003, ( 229-4417). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070947 | 30/09/2003 | 145.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, ( 229-1146). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070955 | 30/09/2003 | 3.03 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMEN- TO NO DIA 10/10/2003, (229-3007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070980 | 30/09/2003 | 277.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Qualificacao de Mao de Obra | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071013 | 30/09/2003 | 178.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO NO DIA 13/10/2003, ( 229-5847). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Qualificacao de Mao de Obra | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071030 | 30/09/2003 | 63.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 13/10/2003, (229-5999). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071072 | 30/09/2003 | 334.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 13/10/2003, ( 229-3183). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071081 | 30/09/2003 | 626.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 13/10/2003, ( 229-3087 ). X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071145 | 30/09/2003 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA, AO PAGAMENTO DE MINHA MENSALIDADE NO CURSO DE PROCESSAMENTO DE DATOS, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE - ASPER -, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071170 | 30/09/2003 | 124.78 | 00001228729409 | JAKELINE CORREIA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071188 | 30/09/2003 | 91.10 | 00001122880499 | ALEXSANDRO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071196 | 30/09/2003 | 129.14 | 00017675383400 | IBIAPINO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071200 | 30/09/2003 | 26.86 | 00005673619421 | MARINES FIDELES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071218 | 30/09/2003 | 64.15 | 00042460441487 | LUCINEIDE MARIA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071226 | 30/09/2003 | 71.92 | 00005761780470 | NATALIA KELY DE FRARIA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071234 | 30/09/2003 | 46.08 | 00043696597449 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071242 | 30/09/2003 | 46.78 | 00006074530440 | ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071251 | 30/09/2003 | 89.50 | 00084107200434 | ANA MARIA COSTA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071269 | 30/09/2003 | 89.16 | 00088529339487 | ANTONIO AFRISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071277 | 30/09/2003 | 152.78 | 00015143970482 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071285 | 30/09/2003 | 84.94 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071293 | 30/09/2003 | 87.62 | 00001034274490 | EDNEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071307 | 30/09/2003 | 72.79 | 00002689341425 | RODRIGO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071315 | 30/09/2003 | 60.87 | 00004028791472 | TEREZINHA OLINDINA DE J. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071323 | 30/09/2003 | 57.44 | 00018164498491 | JOAO CLEMENTE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X..X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071331 | 30/09/2003 | 71.56 | 00084107200434 | ANA MARIA COSTA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071340 | 30/09/2003 | 98.71 | 00005673619421 | MARINES FIDELES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071358 | 30/09/2003 | 49.97 | 00087381559404 | ELIANE SALES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071374 | 30/09/2003 | 60.13 | 00013598953453 | OZIEL FELICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071382 | 30/09/2003 | 80.50 | 00011020008415 | MARIA DO CARMO GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071391 | 30/09/2003 | 74.74 | 00076062414491 | JOAO BATISTA FERNANDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071404 | 30/09/2003 | 98.50 | 00002839356422 | CLEUSON FRANCISCO COSME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071412 | 30/09/2003 | 70.83 | 00052623173400 | IZETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071480 | 30/09/2003 | 250.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCANOEIRO, TANSPORTANDO OS MORADORES DA COMUNIDADE DA USINA SANTA RITA PARA O CENTRO E VICEVERSA PELO RIO PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071498 | 30/09/2003 | 600.00 | 00084112220472 | LEILA CALINA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO PARA ENTREGADE CARTOES ALIMENTACAO REALIZADO DESTA PREFEITURA NOS DIAS 19, 20 E 21/08/03..X.X.X.X.X.X.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071731 | 30/09/2003 | 0.50 | 00905953000107 | MERCADINHO NOVA ESPERANCA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR;O QUE SE FAZ AO EMPENHO NUMERO 06051-8 DE 06082003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOSMORADORES DO BAIRRO LIBERDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071781 | 30/09/2003 | 7000.00 | 03549320000193 | AMABLI-ASSOCIACAO DOS M. E AMIGOS DO BAI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMENTO DE AUXILIO FI-NACEIRO A AMABLI - ASSOCIACAO DOS MORADORES EAMIGOS DO BAIRRO DA LIBERDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA DE DEFICIEN -CIA. | CONTRIBUICAO A APAE - ASSOCIA-CAO DE PAIS E AMIGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071790 | 30/09/2003 | 6000.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE EMFAVOR DA APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOSDO EXCEPCIONAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071838 | 30/09/2003 | 4030.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS, NO SEPULTAMENTO DE MUNICIPES, DE EXTREMACARENCIA E QUE REISIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071960 | 30/09/2003 | 516.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 13/10/2003, ( 229-7800). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071986 | 30/09/2003 | 516.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 13/10/2003, ( 229/7800). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072338 | 30/09/2003 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE MUNICIPES DE COMPROVA-DA CARENCIA QUE FALECERAM. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072613 | 30/09/2003 | 12.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 25/10/2003, ( PROJETO SEN- TINELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072044 | 30/09/2003 | 5.22 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE SETEMBRO DE 2003 COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/2003, (229 2844). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072150 | 30/09/2003 | 217.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, ( 229-2844). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071455 | 30/09/2003 | 500.00 | 00051877260487 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORMEDOCUMENTACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071528 | 30/09/2003 | 5408.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA U -NIAO PELA PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO O -FICIAL DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACOES.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071633 | 30/09/2003 | 500.00 | 00051877260487 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELADIVULGACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO NO PERIODICO APARAIBA E NOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070483 | 30/09/2003 | 505.72 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOX.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070491 | 30/09/2003 | 290.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE A -GUA DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070505 | 30/09/2003 | 1374.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ALUGUEL DE PEQUENO PORTE DE CIRCUITOVIRUTAL PERMANE(INTERNET) DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS ANTONIO FERREIRA NUNES E FLAVIO MAROJAFILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070513 | 30/09/2003 | 597.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE A -GUA DE PREDIOS ESCOLARES( DEPUTADO JOSE MARIZINSTITUTO SAO MARCOS E ESCOLA ARNOBIO MAROJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070521 | 30/09/2003 | 1022.72 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070530 | 30/09/2003 | 709.44 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGUROS DOSVEICULOS BESTA PLACA MNA-5787, VEICULOS ONI -BUS DE PLACAS MMU-7394, MNA-5106 E MNA-5066DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070548 | 30/09/2003 | 53.47 | 10747699000101 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAEDUCACAO, QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTOS EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070556 | 30/09/2003 | 63.47 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPARAO DO FO -RUM DE DEBATES NA ELABORACAO DO PLANO MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070564 | 30/09/2003 | 1164.81 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070572 | 30/09/2003 | 1719.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070581 | 30/09/2003 | 9.18 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL DOS NºS 229.2970 E 229.1570,DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070599 | 30/09/2003 | 44.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE A -GUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070602 | 30/09/2003 | 1217.84 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE PRE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES EPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070637 | 30/09/2003 | 531.57 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070688 | 30/09/2003 | 2891.00 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS-JOSE DOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS CRE-CHES PRE ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070696 | 30/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LINK DE IN -TERNET DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070700 | 30/09/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LINK DE IN -TERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO FERREI-RA NUNES E FLAVIO MAROJA RELATIVO AO PERIODODE 18/06 A 17/07, 18/07 A 17/08 E 18/08 A17/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070718 | 30/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO PERPETUO S. DOS S. FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO E ESTA -DIA EM IGARASSU/PE, POR OCASIAO DO SEMINARIO:SER, ESTAR JUNTOS, FAZZER UMA METODOLOGIA PA-RA CONSTRUIR A CIDADANIA NO PERIODO DE 27 A28/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070726 | 30/09/2003 | 650.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO) MES DE AGOS-TO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070734 | 30/09/2003 | 410.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070742 | 30/09/2003 | 428.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE) MES DE AGOSTO/03.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DOENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070793 | 30/09/2003 | 3157.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDESMARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS(PROJE-TO RECOMECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DOENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070807 | 30/09/2003 | 4003.00 | 03341410000194 | MAXIMS COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASMUNICIPAIS(PROJETO RECOMECO).X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070858 | 30/09/2003 | 4506.40 | 03886469000168 | FRANCISCO F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS, DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICIPIO. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070904 | 30/09/2003 | 5828.54 | 03938045000108 | JOSE WALTER GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARCADORIAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071005 | 30/09/2003 | 2100.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-5948 PARA CONDUZIR PROFESSORES DO CEN-TRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA SAO SEBASTIAOE ALUNOS DA MUMBABAS DE BELES E PENINCHOS PA-RA AS ESCOLAS MARCELINO CRUZ E ISRAEL DINIZNO PERIODO DIURNO, CONDUZIR ALUNOS DE MUMBABADOS CANARIOS PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO,NO PERIODO DE 01 A 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071366 | 30/09/2003 | 10140.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DE07/11 PELA CONCESSAO DE 312 BOLSAS DE ESTUDOSAOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 2ª FASEOS QUAIS EXCEDERAM A MATRICULA DA EMEF FLAVIOMAROJA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071536 | 30/09/2003 | 12266.66 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAODE 8% DA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071544 | 30/09/2003 | 33953.19 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAODE 8% EM FAVOR DO IPEA DA PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIODAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001632003 | 0071552 | 30/09/2003 | 30740.00 | 02314187000123 | BTU BTU AR CONDICIONADOS E CONSTRUCOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEFORNECIMENTO E INSTALACAO DE 02 CONDICIONADORDE AR 60.000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071722 | 30/09/2003 | 518.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP REALIZA-DO NA CONTA DO FPM EM 19/09/2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071803 | 30/09/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072354 | 30/09/2003 | 3924.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULOS ONI-BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072362 | 30/09/2003 | 2143.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTE DESTIANDO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072371 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM25 DIARIAS NO VEICULO DE PLACA BLG-5516 NO PERIODO DE 01 A 31/08/2003, DESTINADO A TRANS -PORTE DE ALUNOS DE FAZENDA TAPIRA, BABILONIAE ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA URBANA NO PERIODO DA TARDE, E A NOITECONDUZ ALUNOS PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DELIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072389 | 30/09/2003 | 1600.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-3097 PARA CONDUZIR ALUNOS RESIDENTESEM CURRALINHO, VILA MIRIRI, FAZENDA MIRIRI EFAZENDA GERALDO GUERRA PARA A ESCOLA MUNICI -PAL SANTA EMILIA NO PERIODO DIURNO NO PERIODODE 01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072397 | 30/09/2003 | 1352.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GO -MES COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072401 | 30/09/2003 | 2250.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA E ALINOS DAS ADJACENCIAS DA FAZENDA CAPITAO PARA A ESCOLA JOSE LINS DO REGO NO PERIO-DO DIURNO E TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCO-LA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO NOTURNO,NO VEICULO DE PLACA MMY-7696 NO PERIODO DE01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072419 | 30/09/2003 | 400.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE ELECIONAM NA ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO RI -BEIRO COUTINHO(FAZENDA SITIO REIS) NOS TURNOSDA MANHA E TARDE NO PERIODO DE 01 A 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072427 | 30/09/2003 | 1575.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LBG-9580 PARA TRANSPORTE DE ALINOS RESIDENTES NAS FAZENDAS MARIANO, FAZENDA COMPRA FIA-DO E FAZENDA TAPIRA PARA A ESCOLA ESTANISLAUDINIZ E PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMANOS PERIODOS DIURNO E NOTURNO DE 01 A 31/082003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072435 | 30/09/2003 | 1050.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO FILHO EMCICEROLANDIA NO VEICULO DE PLACA MNK-0222 NOPERIODO DE 01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072443 | 30/09/2003 | 1680.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/03, NOS PE-RIODOS DIURNO E NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072451 | 30/09/2003 | 1680.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO POVOADO DE LEROLANDIA E QUE ESTU-DAM NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO NO VEICULO DEPLACA HTY-4904 NO PERIODO DE 01 A 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072460 | 30/09/2003 | 2080.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADEDE SITIO REIS E QUE ESTUDAM NA ESCOLA MONSEN-HOR RAFAEL DE BARROS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0933 NO PERIODO DE 01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072478 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-0222 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JOR-GE R. DE LIMA NO HORARIO NOTURNO, NO PERIODODE 01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072486 | 30/09/2003 | 1680.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM21 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 31/08/2003 NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO VEICULODE PLACA LIN-4281 NOS PERIODOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072494 | 30/09/2003 | 1300.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 NO PERIODO DE 01 A 31/08/2003, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA,NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072508 | 30/09/2003 | 2310.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFM-4533 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM MUMBABA DOS PE -NINCHOS, BELEZ E TIBIRIZINHO PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NOS TURNOS DIURNO E NORTUNONO PERIODO DE 01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072516 | 30/09/2003 | 1680.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS NO HORARIA DE 6:00 AS12:00 E 13:00 AS 18:00, RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE AGUAS TURVAS, TAQUARITUBA(VOVO VINA)E ADJACENCIAS NO VEICULO DE PLACA KFR-5773 NOPERIODO DE 01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072524 | 30/09/2003 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/08/2003, PARA CONDUZIR PRO -FESSORES NOS TRE TURNOS DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA JOAQUIM TORRES NA MOTO DEPLACA MOK-4521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072532 | 30/09/2003 | 600.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE NO CONVENIO SENAC/PMSR NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072541 | 30/09/2003 | 300.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA NO PERIODO NO-TURNO NO CONVENIO SENAC/PMSR NO PERIODO DE 2009 A 19/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072559 | 30/09/2003 | 300.00 | 00021995214434 | GERALDO EUGENIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCOMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA NA MANUTENCAO DE PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS NO JARDIMDESTE COMPLEXO NO PERIODO DE 01 A 30/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072567 | 30/09/2003 | 350.00 | 00088536785420 | EUZELIR DE OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO TURNO DA NOITE NOPERIODO DE 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072575 | 30/09/2003 | 700.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NOS TURNOS DA MANHA ETARDE NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072583 | 30/09/2003 | 300.00 | 00005058198487 | HUMBERTO SANTIAGO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM AASSESSORIA E ESTUDOS TECNICOS EM ECONOMIA NASECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072621 | 30/09/2003 | 6256.83 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070351 | 30/09/2003 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELAPROVISAO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE SET/2003 DA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070815 | 30/09/2003 | 96.23 | 00647734000167 | COMERCIAL MOREIRA DE ARMARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DA CHEFIA DE GA-BINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070963 | 30/09/2003 | 527.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TETELAMR DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMEN- TO NO DIA 20/10/2003, ( 229-1573). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071021 | 30/09/2003 | 121.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 13/10/2003, ( 229-1676 ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071471 | 30/09/2003 | 300.00 | 00005058198487 | SEVERINO MAROJA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAOPOR OCASIAO DE VIAGEM AO RECIFE.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071510 | 30/09/2003 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOEM FAVOR DA FAMUP DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071749 | 30/09/2003 | 357.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCA-RIAS ORIUNDAS DE MOVIMENTACAO NA CONTA 4069-XPARA O RECEBIMENTO DO FPM MUNICIPAL NO MES DESETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071765 | 30/09/2003 | 1474.66 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FEITO JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE A CONSUMO EFETU ADO PELA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071773 | 30/09/2003 | 13876.79 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO FAVORECENDO A SAELPA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071820 | 30/09/2003 | 91.34 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Tecnologia da Informatização | Reaparelhamento da Coordenadoria de Administracao | INFORMATIZAÇÃO DO ARQUIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071871 | 30/09/2003 | 2120.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARMARIO EM ACO, COM GAVETAS, DESTINADO A DEPARTAMEN TO DE ADMINISTRACAO, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071943 | 30/09/2003 | 532.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, ( 229-2412). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071978 | 30/09/2003 | 254.60 | 09159666000161 | FABIAN P. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071994 | 30/09/2003 | 70.00 | 00039592111472 | ADNALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072095 | 30/09/2003 | 7.79 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 24/12/2003, (229-5268). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072109 | 30/09/2003 | 196.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, ( 229-5269). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072117 | 30/09/2003 | 308.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, ( 229-1574). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072125 | 30/09/2003 | 181.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, (229-5300). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072141 | 30/09/2003 | 257.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 23/10/2003, (229-1557). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072176 | 30/09/2003 | 89.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, ( 229-1400). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072184 | 30/09/2003 | 44.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, (0229-1227). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072192 | 30/09/2003 | 101.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, (0229-1449). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072206 | 30/09/2003 | 4.79 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/2003, (229-1573). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072222 | 30/09/2003 | 24.45 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/2003, ( 229-1557). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072231 | 30/09/2003 | 12.47 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/2003, (224-1428). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072249 | 30/09/2003 | 5.48 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/2003, ( 229-2412). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072265 | 30/09/2003 | 22.14 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/2003, (229-1557). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071421 | 30/09/2003 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS NAS AREAS DE DIREITO ADMI-NISTRATIVO, TRABALHISTA, CIVIL DURANTE O MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071439 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO NASACOES JUDICIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071447 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS NAJUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABALHO DURANTE OMES DE AGOSTO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070394 | 30/09/2003 | 99.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TINTA NOSSACOR) DESTINADO A SECRETARIA DECULTURA, ESPORTE E TURISMO.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070611 | 30/09/2003 | 123.80 | 04035031000139 | FAZARTES FESTAS-SEMIRAMES S. DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO ETURISMO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070823 | 30/09/2003 | 60.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070874 | 30/09/2003 | 80.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, CONDUZINDO O TIME DE FUTEBOL DO VASCO DA GAMA DE TIBI- RI II PARA O ESTADIO DE FUTEBOL TEIXEIRAO NO DIA 28/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070998 | 30/09/2003 | 126.00 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071137 | 30/09/2003 | 220.00 | 12619904000189 | I. M. SILVA & CIA. LTDA (ME). | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 ( UM), BEBEDOURO PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TU- RISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071153 | 30/09/2003 | 2460.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME ALTORI ZACAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, ( MUNICIPES DA ZONA RURAL, QUE PARTICIPARAM DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071846 | 30/09/2003 | 769.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, (229-5858). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071951 | 30/09/2003 | 612.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA ETELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, ( 229-1887). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072001 | 30/09/2003 | 100.00 | 00035042729453 | RAIMUNDO NONATO SILVA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PRODUCAO DE FAIXAS COM MOTIVOS ALUSIVOS AO EVENTO CONSCIENCIA TURISTICA , PELA EDILIDADE, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTU - BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072052 | 30/09/2003 | 12.45 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/2003, (229-5858). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072214 | 30/09/2003 | 25.16 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/2003, (229-1897). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072311 | 30/09/2003 | 20.00 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DECULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072605 | 30/09/2003 | 160.63 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 03/11/2003, ( QUADRA DE ES PORTES DE TIBIRI FABRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069957 | 30/09/2003 | 1407.21 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TUBERCULOSE E HANSENIASE DESTE MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | MANUTENÇÃO COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069965 | 30/09/2003 | 2900.00 | 12927950000145 | BIOPHARM | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIOCADASTRADAS NO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069973 | 30/09/2003 | 56.55 | 41199290000121 | AUTOVESA -AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO FIAT PLACA MNJ-8429, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069981 | 30/09/2003 | 120.00 | 41199290000121 | AUTOVESA -AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO DA CARROCERIA DO VEICULO FIAT DE PLACA MNJ-8429,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069990 | 30/09/2003 | 368.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO PSF DE MARCOS MOURA III, ODILANDIA, JARDIM EUROPA I, CELESTE RIBEIRO, LEROLANDIA,SOL NASCENTE, JARDIM EUROPA II, BARAO DO ABI-AY E SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070009 | 30/09/2003 | 174030.26 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070017 | 30/09/2003 | 240.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUN-CAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DO HEITEL SANTIAGO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070025 | 30/09/2003 | 635.52 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002402003 | 0070033 | 30/09/2003 | 11015.01 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTAÇOES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DEINFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070041 | 30/09/2003 | 250.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA III, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070050 | 30/09/2003 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070068 | 30/09/2003 | 300.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070076 | 30/09/2003 | 240.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070084 | 30/09/2003 | 150.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070092 | 30/09/2003 | 240.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070106 | 30/09/2003 | 150.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070114 | 30/09/2003 | 200.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070122 | 30/09/2003 | 200.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO FORTE VE-LHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 30/09/2003 | 180.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLAÇO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070149 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070157 | 30/09/2003 | 300.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070165 | 30/09/2003 | 250.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070173 | 30/09/2003 | 240.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070181 | 30/09/2003 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO POSTO DE ASSIS-TENCIA MEDICA - PAM SANTA RITA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO DELOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070190 | 30/09/2003 | 240.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000392003 | 0070203 | 30/09/2003 | 3024.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO BESTA DEPLACA BOY-7302, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO SE- TOR DE IMUNIZACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000432003 | 0070211 | 30/09/2003 | 2160.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO CORSA DEPLACA MNX-3532, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000532003 | 0070220 | 30/09/2003 | 2160.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOD-1050, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, ATENDENDO OTRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE NO DISTRITO DE ODILAN-DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222003 | 0070262 | 30/09/2003 | 2160.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO VEICULO VERSAILES PLACA MNC-4888, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, ATENDENDO OTRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE FOR-TE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000412003 | 0070271 | 30/09/2003 | 2484.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DEPLACA MMR-0837, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162003 | 0070289 | 30/09/2003 | 1656.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GOL DEPLACA MUD-0083, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2003, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0070297 | 30/09/2003 | 4320.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO D-20 DEPLACA MNA-2519, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2003, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADOE FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070301 | 30/09/2003 | 8567.15 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A IPEA PARCELA DO EMPREGADORSOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070319 | 30/09/2003 | 3450.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070327 | 30/09/2003 | 17928.00 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070335 | 30/09/2003 | 60600.00 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PACS REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070343 | 30/09/2003 | 84136.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070360 | 30/09/2003 | 19160.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSFUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070386 | 30/09/2003 | 28901.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070408 | 30/09/2003 | 1473.20 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070416 | 30/09/2003 | 4456.61 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070424 | 30/09/2003 | 3764.27 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTESENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070432 | 30/09/2003 | 1275.85 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCA-MINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070441 | 30/09/2003 | 1600.66 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES EN-CAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070459 | 30/09/2003 | 1600.66 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES EN-CAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000492003 | 0070751 | 30/09/2003 | 3744.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO TOPIC DEPLACA CGR-0832, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2003, DANDO ASSISTENCIA AOS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E QUE FAZEM TRATA-MENTO DE HEMODIALISE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070769 | 30/09/2003 | 1080.00 | 00093019947472 | TATIANA LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070777 | 30/09/2003 | 5800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA BEM-FAM NA RECEITA DO ICMS DO DIA 16/09/2003, RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CONDON ATRAVES DOCONVENIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DOMUNICIPIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070785 | 30/09/2003 | 11652.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071064 | 30/09/2003 | 90.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 13/10/2003, (217-0202). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071099 | 30/09/2003 | 451.89 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERI AIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071102 | 30/09/2003 | 996.83 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071111 | 30/09/2003 | 274.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DO COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCADERNA COES, DA SECRETARIA DE MEIO EMBIENTE. X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071129 | 30/09/2003 | 275.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA E UM MONITOR, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071561 | 30/09/2003 | 1093.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS NºS229-5821, 229-5837, 229-3494 E 229-3233, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071579 | 30/09/2003 | 80.22 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO Nº2294494, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071587 | 30/09/2003 | 759.76 | 00007259204400 | MARIA ILDAIR PEREIRA SITONIO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071595 | 30/09/2003 | 584.97 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS (COMPLEMENTO)EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071609 | 30/09/2003 | 800.00 | 00002108942459 | MANOEL JOAQUIM DE C. FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SALARIO DO FUNCIONARIOMANOEL JOAQUIM DE C. FREITAS REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2003, POR NAO CONSTAR NA FOLHADO REFERIDO MES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071617 | 30/09/2003 | 1410.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO VIGILANTE, MOTORISTA DA AMBULANCIAE AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071625 | 30/09/2003 | 1200.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EM INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071641 | 30/09/2003 | 905.68 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071650 | 30/09/2003 | 1091.46 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071854 | 30/09/2003 | 150.00 | 00039550630463 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA MASA (EX-PANSAO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0071862 | 30/09/2003 | 130312.78 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CONFORME O BOLETIM DE MEDICAO DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0071889 | 30/09/2003 | 17127.39 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REAJUSTE ANUAL DE PRECOSCONFORME O BOLETIM DE MEDICAO DE 01 A 30/04/ 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0071897 | 30/09/2003 | 17402.14 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REAJUSTE ANUAL DE PRECOSCONFORME O BOLETIM DE MEDICAO DE 01 A 31/05/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0071901 | 30/09/2003 | 17258.34 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REAJUSTE ANUAL DE PRECOSCONFORME O BOLETIM DE MEDICAO DE 01 A 30/06/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0071919 | 30/09/2003 | 16062.81 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REAJUSTE ANUAL DE PRECOSCONFORME O BOLETIM DE MEDICAO DE 01 A 31/07/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0071927 | 30/09/2003 | 11910.75 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REAJUSTE ANUAL DE PRECOSCONFORME O BOLETIM DE MEDICAO DE 01 A 31/08/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072010 | 30/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINNCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOPS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072028 | 30/09/2003 | 98.00 | 00003599852464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072036 | 30/09/2003 | 57.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, (229-8977). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072133 | 30/09/2003 | 140.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, ( 229-2488). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072257 | 30/09/2003 | 400.00 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL-SIST.E CONECTIV.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA HOME PAGE E REDE DE COMPUTADORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072346 | 30/09/2003 | 90.00 | 00041454790415 | IVONE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072591 | 30/09/2003 | 1659.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, ( 229-8977). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072630 | 30/09/2003 | 3640.00 | 70109012000134 | APAG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE SETENTA EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS A SEDE E UNIDA-DES DE SAUDE DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072966 | 01/10/2003 | 100.00 | 00085317721415 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073466 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PA-RA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, COM PRESTACAO DE CONTAS PREVIS-TA PARA 31/10/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073474 | 01/10/2003 | 360.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO TREINAMENTO DO INTRODUTORIO DOS PRO- FISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072877 | 01/10/2003 | 40.20 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO PERIODO DE 18 A 24/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073024 | 01/10/2003 | 174.00 | 00004649671477 | ROBERTO TAVARES DEOLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DIA 30/09/2003, POR OCASIAO DA EN- TREGA DE CDIS, NA SECDETUR. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073032 | 01/10/2003 | 370.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM SOLDA E PINTURA, EM ESTAN- DES, MATERIAL TODO POR CONTA PROPRIA, DA BIBLIOTECA ARIANO SUASSUNA, NO PERIODO DE 25 DE SET, A 08 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073288 | 01/10/2003 | 98.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ETURISMO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072770 | 01/10/2003 | 1125.74 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINE TE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072851 | 01/10/2003 | 53.60 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE, NO PERIODO DE 18 A 24 DO 09 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072907 | 01/10/2003 | 250.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PRODUCAO DE FAIXAS, COM DIZERES ALUZIVOS AO DIA DO IDOSO E SOBRE A ENTREGA DO CERTIFICADO DE DISPENSA DE RESERVISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073041 | 01/10/2003 | 816.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073091 | 01/10/2003 | 887.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINE- TE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073121 | 01/10/2003 | 277.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA, 20/11/2003, (229-5268). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073130 | 01/10/2003 | 542.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, ( 229-5925). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073148 | 01/10/2003 | 174.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, (229-5267). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072893 | 01/10/2003 | 4935.00 | 01179091000137 | ABATEDOURO DOIS IRMAOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.175 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA ME RENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072915 | 01/10/2003 | 300.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, CONDUZINDO OS MEMBROS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA FLAVIO MAROJA FILHO COM DESTINO A CIDADE DE MARI NO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073156 | 01/10/2003 | 448602.74 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073164 | 01/10/2003 | 160524.99 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DE A -POIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073172 | 01/10/2003 | 47014.81 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073181 | 01/10/2003 | 115524.58 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DASCRECHES PRE ESCOLAS MUNICIPAIS) REALTIVO AOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073199 | 01/10/2003 | 6858.06 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE-ESCOLAR)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073202 | 01/10/2003 | 22871.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGO COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073211 | 01/10/2003 | 300.00 | 00021831998491 | ARGEMIRO CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E CONSTRUCAO DE UMA FOSSA NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO BONI-FACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073300 | 01/10/2003 | 3575.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DA PARCELA DEN§ 07/11 DA CONCESSAO DE 110 BOLSAS DE ESTUDOAOA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAOL OS QUAISEXCEDERAM NA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073318 | 01/10/2003 | 3185.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DEN§ 07/11 DA CONCESSAO DE 98 BOLSAS DE ESTUDOSAOS ALUNOS QUE EXCEDERAM NA ESCOLA MUNICIPALMONSENHOR RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073326 | 01/10/2003 | 455.00 | 00087291800404 | ALEX DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 650 PRA-TOS DE BARRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DO PROFES-SOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073334 | 01/10/2003 | 800.00 | 04042767000134 | ANA INES DE OLIVEIRA - CASA DO MILITAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 80 BOINAS DESTINADO AS ESCOLASMUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DE 7DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073342 | 01/10/2003 | 400.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA R. CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 20 BOTAS DESTINADO A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDAQUE PARTICIPARAM DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073351 | 01/10/2003 | 530.00 | 00002340042402 | ROGERIO JANUARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DAS INSTALACOES ELETRICASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS HELENA ISAURA GUERRA,PADRE ANCHIETA, FLAVIO MAROJA E CARLOS ARNO -BIO DI PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073369 | 01/10/2003 | 1680.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 NO PERIODO DE 01 A 31/08/2003 PE-LO SERVICO DE TRARNSPORTE E ENTREGA DE MATE -RIAIS ESCOLARES E PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073377 | 01/10/2003 | 1890.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOPERIODO DE 1 A 31/08/2003 PELO TRANSPORTE EENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS EMERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO VEICULO DE PLACA MNA-5753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073385 | 01/10/2003 | 1680.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO E TECNICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073393 | 01/10/2003 | 1512.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO PRO-GRAMA GESTAR PARA VISITAS DIURNAS E NOTURNASAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL,NO PERIODO DE 01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073407 | 01/10/2003 | 1680.00 | 00048854549487 | JOAO CARLOS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HOP-9308 PARA CONDUZIR MATERIAIS DE CONS -TRUCAO PARA AS ESCOLAS QUE ESTAO PASSANDO PORREFORMA NO PERIODO DE 01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073415 | 01/10/2003 | 175.00 | 08806721000103 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO URB E MEIO AMBIE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRADA DE350 ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA AS DEPENDENCIAS DO PZAC.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073423 | 01/10/2003 | 1008.00 | 00887312000169 | LIVRARIA E PAPELARIA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 21 LIVROSED. ESC. POLITICAS ESTRUTURA LIBANE DESTINADOA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073431 | 01/10/2003 | 150.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO PATIO, MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA HIDRAULICO DA CRECHES CARMELITA PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073482 | 01/10/2003 | 390.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES PARA CACCHORO QUENTE, DESTINADOS AO RE FORCO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072788 | 01/10/2003 | 1500.00 | 12680740000103 | SERVEMARKETING - PUBLICACOES E PROMOCOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS, INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA DE OLHO NA CIDADE, NA TV MIRAMAR, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072923 | 01/10/2003 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDI LIDADE NO JORNAL DOS MUNICIPIOS, EDICAO DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072672 | 01/10/2003 | 95.00 | 00083950800425 | GILVANDA CAVALCANTE DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072681 | 01/10/2003 | 98.00 | 00087372525420 | LUCIENE DE PAIVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTOESPECIALIZADO E NAO EXISTENTES NOS POSTOS ME-DICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072699 | 01/10/2003 | 95.00 | 00079037585434 | JOSILENE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTOESPECIALIZADO E NAO EXISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072702 | 01/10/2003 | 95.00 | 00028154037491 | JOAQUINA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMEN -TOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POS- TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072711 | 01/10/2003 | 95.00 | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072729 | 01/10/2003 | 50.00 | 00032434081487 | JOSE DELMIRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTOESPECIALIZADO E NAO EXISTENTE NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072737 | 01/10/2003 | 30.00 | 00048852619453 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTOESPECIALIZADO E NAO EXISTENTE NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072745 | 01/10/2003 | 90.00 | 00085398020404 | MARIA DA GUIA B. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTOESPECIALIZADO E NAO EXISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072753 | 01/10/2003 | 50.00 | 00085398020404 | JANIERY CORREIA BRANDAO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADANA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072800 | 01/10/2003 | 100.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM INCRICAO E PARTICIPACAO EM AREA COLETIVA DO PACTO DE COOPERACAO DA ZONA DA MATA NA FEIRA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072842 | 01/10/2003 | 19.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FRNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072885 | 01/10/2003 | 101.95 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 18 A 24/ 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072931 | 01/10/2003 | 190.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO, PROMOVIDAS PELA EDILIDADE, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072940 | 01/10/2003 | 237.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072958 | 01/10/2003 | 175.00 | 00001919290427 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOSE NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073229 | 01/10/2003 | 98.67 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073237 | 01/10/2003 | 99.41 | 00055271286487 | JOAO JOSE DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073245 | 01/10/2003 | 97.50 | 00062886711420 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073253 | 01/10/2003 | 97.21 | 00078861047491 | RENATO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073261 | 01/10/2003 | 105.20 | 00003551043426 | JAQUELINE DE ARAUJO ARAO DIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073270 | 01/10/2003 | 60.48 | 00062886711420 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073296 | 01/10/2003 | 95.00 | 00060360623468 | SEVERINO FARIAS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073440 | 01/10/2003 | 35.60 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A REFORMA DO CONSELHO TUTELAR DES TE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072664 | 01/10/2003 | 100.00 | 04042384000166 | GVF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FICHAS DE ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIO NAMENTO, (DESTINADAS AO SETOR DE ARRECADA- CAO SECRETARIA DE FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072869 | 01/10/2003 | 46.90 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 18 A24/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073113 | 01/10/2003 | 411.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, ( 217-0670). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072648 | 01/10/2003 | 4998.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072656 | 01/10/2003 | 21.60 | 09098872000109 | SOTECA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA , (MATERIAL DE EXPEDIENTE). X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072761 | 01/10/2003 | 3869.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072796 | 01/10/2003 | 65.25 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SENHAS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AO PESSOAL QUE ENCONTRA-SE, ESTAGIANDO NO LEVANTAMEN TO DO CADASTRO IMOBILIARIO, NA LIMPE E CONSERVACAO DO ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitacoes Urbanas | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072818 | 01/10/2003 | 1638.63 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSTRACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO REGIME DE EM PREITADA PELO PROGRAMA HABITAR BARSIL/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072826 | 01/10/2003 | 4992.16 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072834 | 01/10/2003 | 3711.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072974 | 01/10/2003 | 4500.00 | 02574434000120 | NORDESTE CONSTRUCOES-JOSE L.F.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO E COBER TURA COM MATERIAL TERROSO NO ATERRO SANITA- RIO DESTE MUNICIPIO, COM O TRATOR DE ESTEI RA D6, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072982 | 01/10/2003 | 4614.00 | 02574434000120 | NORDESTE CONSTRUCOES-JOSE L.F.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA, DOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO E COBERTURA COM MATERIAL TERROSO NO ATERRO SANITARIO COM O TRATOR DE ESTEIRA D6, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO DE 10 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072991 | 01/10/2003 | 250.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANOEIRO, TRANSPORTANDO MORADORES DA COMUNI- DADE DA USINA SANTA RITA PARA O CENTRO E VICEE VERSA, PELO RIO PARAIBA, PERIODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073008 | 01/10/2003 | 360.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNA-5092, (MECANICA), E NA CARROCA DO TRATORFORD 6.600, PERIODO DE 25 DE AGOSTO DE 09 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073016 | 01/10/2003 | 59.50 | 00055270514400 | JOSE ALVES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, DESTINADO AO OPERADOR DE MAQUINA DO ATERRO SANITARIO DOMUNICIPIO, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073059 | 01/10/2003 | 4182.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073067 | 01/10/2003 | 4975.59 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073075 | 01/10/2003 | 4942.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073083 | 01/10/2003 | 4111.36 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073105 | 01/10/2003 | 594.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, (229-1997). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073458 | 01/10/2003 | 281.00 | 02785810000126 | NR FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E REFROMA DA LAVANDERIA DO POVOADO DE PITOMBEI RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073491 | 03/10/2003 | 540.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO VEICULO F 100 DE PLACA MNA-5058, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073504 | 03/10/2003 | 85.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO F 100 DE PLACA MNA-5058, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073512 | 03/10/2003 | 400.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073521 | 03/10/2003 | 238.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRODUTIVIDADE DO PACS E PEVA DO MES DE SETEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073539 | 07/10/2003 | 90.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E REVISAO DE SUSPENCAO, NO VEICULO DE MARCA KOMBY DE PLACA MMU-7587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073547 | 07/10/2003 | 2520.00 | 00044202741404 | JOSE DE MEDEIROS GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS INSTRUTORES DO TREINAMENTO DO INTRODUTORIO DAS EQUIPES PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, VEICULO TOPIC PLACA MOH-2790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073555 | 07/10/2003 | 1800.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA 100% ALGODAO, FIO 301, COM SERIGRAFIA, NA FRENTE E COSTA,( CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073563 | 07/10/2003 | 2.10 | 02623914000134 | COMTEC - MARIA DE FATIMA R. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE LINHAS TELEFONICA, CON SERTO DE RAMANIS E REPARO E MANUTENCAO DE MESA OPERACIONAL, (SECRETARIA DE SAU DE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073571 | 07/10/2003 | 215.00 | 02623914000134 | COMTEC - MARIA DE FATIMA R. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE LINHA, CONSERTO EM RAMAIS E REPARO E MANUTENCAO DA MESA OPERACIONAL,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073580 | 07/10/2003 | 535.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073598 | 07/10/2003 | 661.50 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO (PECASDE REPOSICAO) DESTINADOS AOS VEICULOS F-350,PLACA MNA-4986, CARAVAN PLACA MNG-4764 E IPA-NEMA PLACA MNO-3009, PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073601 | 07/10/2003 | 1053.00 | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ACOMPANHAMEN-TO DE DST/AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073610 | 07/10/2003 | 540.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO, DESTINADOS AO TRABALHO DOS AGEN- TES DE SAUDE DO PEVA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073628 | 07/10/2003 | 720.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS IPANEMA PLACA MNO-3009, CARAVAN PLA-CA MNG-4764 E F-350 PLACA MNA-4986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073636 | 07/10/2003 | 216.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE TRABALHO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073644 | 07/10/2003 | 60.00 | 00075363666472 | JOSE MARIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAODA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELI-TE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073652 | 07/10/2003 | 448.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO (PECASDE REPOSICAO) DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI PLACA MMU-7587, GOL PLACA MMU-7855 E SAVEIRO PLACA MOT-2410, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073661 | 07/10/2003 | 403.79 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES CADAS TRADOS NO PROGRAMA DE TUBERCULOSE E HANSENI ASE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073679 | 07/10/2003 | 2157.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERI AIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X--X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073687 | 07/10/2003 | 1446.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO (PECASDE REPOSICAO) DESTINADO AO VEICULO F-350 PLA-CA MNA-4986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073695 | 07/10/2003 | 908.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO (PECASDE REPOSICAO) DESTINADO AO VEICULO CARAVAN DEPLACA MNG-4764, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073709 | 07/10/2003 | 80.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2224, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073717 | 07/10/2003 | 2280.00 | 01031899000172 | U.S. MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHA, DESTINA DAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073733 | 07/10/2003 | 1206.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO (PECASDE REPOSICAO) DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA MOQ-2224 E FIAT UNO PLACA MUD-8429, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073741 | 07/10/2003 | 33.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO DO DIA 07/10/ 2003 DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073750 | 07/10/2003 | 6385.50 | 40956633000192 | DCELIS CONFEC€OES | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073725 | 07/10/2003 | 80.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR AS DESPE-SAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA, NO ENCAMINHAMENTO DE VARIOSPLEITOS, JUNTO A 23¦ CSM E A 1¦ DELEGACIA DOSERVICO MILITAR MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073806 | 07/10/2003 | 1279.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073768 | 07/10/2003 | 5133.41 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MU- NICIPIO, ENTRE AS QUAIS, N. SRA. DO ROSA - RIO, 13 DE MAIO ETC. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073776 | 07/10/2003 | 5161.50 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DES TE MUNICIPIO, ENTRE AS QUAIS, 22 DE AMIO , TELEMAGO SANTIAGO ETC. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073792 | 07/10/2003 | 2356.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DE RU- AS, DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073814 | 07/10/2003 | 6684.80 | 03660295000110 | COBEZA - CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DA AV. SANTA TEREZINHA, NO CONJ. TIBIRI II. | 00432003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073822 | 07/10/2003 | 561.60 | 03660295000110 | COBEZA - CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NUMERO 07381-4, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X--X-X-X-X-X-X-X-X | 00432003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073784 | 07/10/2003 | 19.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073881 | 10/10/2003 | 200.20 | 00076062732434 | JOSEAN FABIO DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073989 | 10/10/2003 | 65.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN- CIMENTO NO DIA 20/10/2003, ( SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073997 | 10/10/2003 | 140.00 | 00005303221458 | CIBELY INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POS- TOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074012 | 10/10/2003 | 98.00 | 00073803294487 | LUCRECIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POS TOS MEDICOS DESTA MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Qualificacao de Mao de Obra | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074217 | 10/10/2003 | 266.38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 15/10/2003, ( CENTROS SOCIAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074225 | 10/10/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 15/10/2003, ( SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074284 | 10/10/2003 | 50.00 | 00002380770476 | CRISTINA BERNARDINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES ANOS POSTOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074331 | 10/10/2003 | 198.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DEOUTUBO DE 2003, COM VEM CIMENTO NO DIA 01/11/2003, ( 229-4417). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074365 | 10/10/2003 | 20.00 | 00085405388491 | SEVERINA BENTO DUTRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074420 | 10/10/2003 | 60.00 | 00076064719400 | EDNALVA ALVES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074454 | 10/10/2003 | 60.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074471 | 10/10/2003 | 76.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074501 | 10/10/2003 | 20.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074535 | 10/10/2003 | 95.00 | 00056854536472 | DAMIAO EVANGELISTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074560 | 10/10/2003 | 30.00 | 00007231164404 | FRANCISCO JOELSON DE SOUZA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074578 | 10/10/2003 | 137.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE/MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES N/POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074586 | 10/10/2003 | 60.00 | 00021979030472 | MARIA LENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074608 | 10/10/2003 | 103.00 | 00001149444401 | CLEIDSON DA SILVA RODRIGUES, 01149444401 | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074616 | 10/10/2003 | 198.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074748 | 10/10/2003 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074756 | 10/10/2003 | 70.00 | 00007231164404 | FRANCISCO JOELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TESTE ERGOMETRICO). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073911 | 10/10/2003 | 53.60 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 09 A 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074080 | 10/10/2003 | 4703.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE, DESTINADO AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074268 | 10/10/2003 | 1585.92 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2% EM FAVORDO IPEA DA COTA DO ICMS DO DIA 07/10/03, CON-FORME ACORDO DE PARCELAMENTO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074276 | 10/10/2003 | 1267.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO EFETUADO NA CONTA 4069-X DESTA EDI-LIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074314 | 10/10/2003 | 1451.35 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO JOAO PESSOA/BSB/JPA, EM FAVOR DE VALLONE CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074373 | 10/10/2003 | 1150.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-9541, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074390 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMQ-5560, NO PERIODO DE 22/09 A 17/10/2003, A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074519 | 10/10/2003 | 1428.93 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DEBITADO NACOTA DO FPM DO DIA 10/10/2003, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074594 | 10/10/2003 | 12608.23 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEFGTS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/03,CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074632 | 10/10/2003 | 22079.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEINSS EMPRESA DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA10/10/2003, CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074641 | 10/10/2003 | 28892.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOINSS PARCELAMENTO RETENCAO INSS DEBITADO NACOTA DO FPM DO DIA 10/10/2003, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074659 | 10/10/2003 | 6270.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTRO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074667 | 10/10/2003 | 4871.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTROS EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 1010/2003, CONFORME DOCUMENTOS.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074683 | 10/10/2003 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DEBLOQUEIO 005/2001 EM FAVOR DE EMILSON JOSE DASILVA E OUTROS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074691 | 10/10/2003 | 1545.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074705 | 10/10/2003 | 6304.12 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 10/10/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073865 | 10/10/2003 | 638.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073873 | 10/10/2003 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-0069, NO TRANSPORTE DIARIO DE COMBUSTIVEL, AJUDANTES E MOTORIS TAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA, PARA TRATORES E CAMINHOES, NO SERVI- CO DE ATERRO EM DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073938 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BYH-7261-PB, NA LIMPEZA PUBLICA EM LIVRAMENTO E FORTE VELHO, DURAN- TE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073954 | 10/10/2003 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABA LHO, CONSULTORIA, EXECUCAO DE PROJETOS, JUN TO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074004 | 10/10/2003 | 202.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DODTTRANS, E SEGURANCAS, DIA 13 E 14/10/2003, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA CONSCIENCIA TU- RISTICA E CULTURAL RELIZADA NA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074047 | 10/10/2003 | 370.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BOCA DE LOBO NA RUA DA ALE GRIA, E FECHAMENTO DE JANELAS NO PREDIO ON DE FUNCIONAVA UMA CRCECHE EM VARZEA NOVA, NO PERIODO DE 09 A 17 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074063 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00022538216400 | EUNICE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ESTRUME, TRANSPORTADAS DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, DESTINADAS A PRACA OTAVIO BER- NARDINO NESTA CIDADE, VEICULO DE PLACA SR - 8622-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074306 | 10/10/2003 | 270.00 | 00003027750488 | SANDRO DE SOUZA PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE LUMINARIAS ABERTAS NA ILUMI NACAO PUBLICA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074349 | 10/10/2003 | 50.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DP DTTTRANS, NO DIA 21/10/2003, POR OCASIAO DO INTERDITAMENTO DO TRANSITO NO DISTRITO DE VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074357 | 10/10/2003 | 1890.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BHM-6718, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074411 | 10/10/2003 | 1300.00 | 00042909856704 | JOAO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO RIO PRETO, NO TRECHO QUE COMPREENDE A RUA PRESIDENTE EURICO DU TRA A RUA PEREIRA BORGES, NO CENTRO PERIO- DO DE 11 DE AGOSTO A 22 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074497 | 10/10/2003 | 950.00 | 00042909856704 | JOAO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA D CANAL DO RIO PRETO, NO TROCHO QUE LIGA O BALDE DO ACUDE ATE A RUA EURICO DU - TRA NO PERIODO DE 23 A 31 DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074551 | 10/10/2003 | 1596.50 | 00002612669426 | FABIO A. M. BONIFACIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA E ULTIMA DO PROJETO ARQUITETONICO, DO MERCA DO PUBLICO DO TIBIRI II. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074675 | 10/10/2003 | 24.29 | 00000000000000 | C A G E P A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074527 | 10/10/2003 | 712.50 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMT-7188, NO PERIODO DE 01/08 A 27/08/2003, A DISPOSICAO DA SECRET- TARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074250 | 10/10/2003 | 176.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 15/10/2003, ( SEC. DE AGRI CULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073849 | 10/10/2003 | 555.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE- LEGRAFOS MES DE OUTUBRO DE 2003. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073857 | 10/10/2003 | 744.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2003.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073903 | 10/10/2003 | 81.65 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DACHEFIA DE GABINETE, NO PERIODO DE 09 A 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073971 | 10/10/2003 | 778.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074136 | 10/10/2003 | 4178.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 27.09 A 03.10.2003.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074152 | 10/10/2003 | 4238.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE04.10.2003 A 10.10.2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074161 | 10/10/2003 | 4238.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 11 A 17.10.2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074233 | 10/10/2003 | 1664.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 15/10/2003, ( JUNTA DE ALISTA MENTO MILITAR E JUIZADO DE PEQUENAS CALSAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074241 | 10/10/2003 | 12691.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 15/10/2003, (CEMITERIOS, E PRACAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074292 | 10/10/2003 | 80.00 | 00020540370444 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO HI TOPIC DE PLACA MXK-6566-PB, CON DUZINDO OS MEMBROS DO CONSELHO JOVEM DO ESTA DO DA PARAIBA PARA O I ENCONTRO JOVEM, EM JOAO PESSOA NO DIA 11/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074438 | 10/10/2003 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO, E LOCA- CAO DE COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074446 | 10/10/2003 | 240.00 | 00043537510420 | ANTONIA ZENAIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS COM LOTACAO NA COORDENA DORIA DE ADMINISTRACAO, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074713 | 10/10/2003 | 8.00 | 41155656000160 | DATASERV | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM /DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074730 | 10/10/2003 | 115.78 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO /CONTRA ACIDENTES, DESTINADOS AO PESSOAL ESTA-GIARIO DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, POROCASIAO DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073890 | 10/10/2003 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, CIVIL, ETC, CON FORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNI CO ESPECIALIAZADO, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073946 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073962 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO JURIDICOS NASACOES JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074381 | 10/10/2003 | 1290.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ-8790, A SERVICO DA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE AGOS- TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074624 | 10/10/2003 | 26.49 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS,JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073831 | 10/10/2003 | 31667.60 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. X-X-X-X-X-X-X--X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074098 | 10/10/2003 | 7055.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE, DESTINADO A PAGAMENTO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074195 | 10/10/2003 | 8991.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 15/10/2003, (ESCOLAS E CRE- CHES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074489 | 10/10/2003 | 43226.82 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A INCORPORACAO DE DESPESASDE OBRIGACOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO A SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074543 | 10/10/2003 | 2143.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADA NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/2003CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074721 | 10/10/2003 | 2000.00 | 03909114000147 | ASSOCIACAO ACACIA PINGO D OURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 52 INSCRI -COES DE PROFESSORES MUNICIPAIS NO I COLOQUIOINTERNACIONAL DE POLITICAS CURRICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074021 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00017946069472 | VERONICA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS AO SAESERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EXERCEN-DO ATIVIDADE DE GINECOLOGISTA-COLPOSCOPISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074039 | 10/10/2003 | 3.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO TELEFONE 229-3494, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074055 | 10/10/2003 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVI€OS DE INTERNET LTD | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DO PROVEDOR DAINTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074071 | 10/10/2003 | 136.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTOPARA O EXERCICIO DE 2003 DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-7760.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074101 | 10/10/2003 | 64.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO AO PAM-SANTA RITA E PSF JAR- DIM CAROLINA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074110 | 10/10/2003 | 244.05 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS TE-LEFONES 229-6291 E 229-1145 REFERENTES AO MESDE SETEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074128 | 10/10/2003 | 150.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV. E COM. PROD. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO, ENROLAMENTO DO MOTOR E LIMPEZA INTERNA E EXTER-NA DA CENTRIFUGA PERTENCENTE AO BARAO DO ABIAY.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074144 | 10/10/2003 | 4531.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ACOMPANHA-MENTO DE DST/AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074179 | 10/10/2003 | 821.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ACOMPANHA-MENTO DE DST/AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074403 | 10/10/2003 | 400.00 | 00076092186420 | HEVELTER RODRIGUES GUEDES | IMPORTE RELATIVO A INSCRICOES DE ALEXANDRE MAGNO S. CARVALHO E NIELSEN BERTASSOLE R. OLIVEIRA PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FATURAMENTO DE AIHS ATRAVES DO SISAIH01 NO PERIODO DE17 A 18 DE OUTUBRO/2003 EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074462 | 10/10/2003 | 21633.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A INCORPORACAO DE DESPESASDE OBRIGACOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE JA-NEIRO A SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073920 | 10/10/2003 | 442.20 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECDTUR (CONSCIENCIA TURISTICA E CULTURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074187 | 10/10/2003 | 441.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 15/10/2003, ( ESTADIOS DE FUTE- BOL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074209 | 10/10/2003 | 411.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 15/10/2003, ( BIBLIOTECAS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074322 | 10/10/2003 | 151.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003, (229-1053). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074764 | 13/10/2003 | 426.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHAS DE PRODUTIVIDADES DOS SERVIDORES DA SAUDE, PSF E SAUDE BUCAL DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074772 | 13/10/2003 | 170.00 | 41139783000176 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE PERICIAS MEDICAS | IMPORTE RELATIVO A INSCRICAO DE MARIA GORETEDE ARAUJO MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO 13§ CONGRESSO BRASILEIRO DE PERICIAS MEDICAS NO PE- RIODO DE 15 A 18 DE OUTUBRO/2003, NO CENTRO DE CONVENCOES JOSE LINS DO REGO - ESPACO CUL-TURAL, J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074781 | 14/10/2003 | 2676.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074799 | 14/10/2003 | 13416.14 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO,PINTURA E CONSTRUCAO DO GABINETE ODONTOLOGICOSALA DE REUNIAO E WC DO PSF HEITEL SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074802 | 14/10/2003 | 135.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 900 (NOVECENTAS) COPIAS XEROX DESTINA-DAS A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074811 | 14/10/2003 | 1332.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DOPEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074951 | 14/10/2003 | 200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO - MANUT SERV E ASSES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DO CADASTRO FCES DO SETOR DE CONTRO-LE E AVALIACAO DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074969 | 14/10/2003 | 800.00 | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE ARAUJO ARIETTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO TREINAMENTO DO INTRODUTORIO DASEQUPES DO PSF REALIZADO NO PERIODO DE 22/09 A24/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074977 | 14/10/2003 | 1200.00 | 00002212926405 | BARBARA MARIA SOARES PEREIRA WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA NO TREINAMENTO DO INTRODUTORIO DASEQUIPES DO PSF REALIZADO NO PERIODO DE 22/09 A 24/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074985 | 14/10/2003 | 800.00 | 00030844525472 | ANA IZABEL HONORIO DE HOLANDA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA NO TREINAMENTO DO INTRODUTORIO DASEQUIPES DO PSF REALIZADO NO PERIODO DE 22/09 A 24/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074993 | 14/10/2003 | 1200.00 | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA NO TREINAMENTO DO INTRODUTORIO DASEQUIPES DO PSF REALIZADO NO PERIODO DE 22/09 A 24/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075001 | 14/10/2003 | 176.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO TELE-FONE 217-1429 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075019 | 14/10/2003 | 175.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO TELE-FONE 229-1051 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074837 | 14/10/2003 | 3640.00 | 00014199980482 | ANTONIO BATISTA GONCALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.040 KGSDE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DA ME-RENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA ERURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074845 | 14/10/2003 | 5055.70 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTIANDO AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074853 | 14/10/2003 | 460.00 | 00028004019404 | MARCIA DE LURDES CABRAL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESTINADOS APROFESSORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO, EM VIRTUDE DO 1§ ENCONTRO MICROCEN-TRAO ZAP-I, REALIZADO PELO FUNDESCOLA NO MUNICIPIO DE SAPE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074861 | 14/10/2003 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/08/2003, DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIO -NANDO A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074870 | 14/10/2003 | 350.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/08/2003, DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIO -NANDO A ESCOLA MUNICIPAL RURAL SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074888 | 14/10/2003 | 2080.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFD-8808 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GO -MES COUTINHO E PE. PIRES FERREIRA NO PERIODODE 01 A 30/09/2003 NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074896 | 14/10/2003 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/08/2003 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIO -NANDO O ANEXO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074900 | 14/10/2003 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/08/2003 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIO -NANDO O ANEXO II DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074918 | 14/10/2003 | 2200.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM JACUIPE, FAZENDAS RIACHOBRANCO E SANTA FRANCISCA PARA A USINA SANTANAE PARA O CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074926 | 14/10/2003 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/08/2003 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DAS ESCOLAS FRANCISCO MARQUES DAFONSECA E INSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074934 | 14/10/2003 | 200.00 | 00011231653434 | LOURIVAL VITORINO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO EM FORTE VELHO NO PERIODO DE 01 A 31/08/2003 PARA ACOMODAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALFORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074942 | 14/10/2003 | 2200.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESI -DENTES NAS LOCALIDADES DE JACUIPE, FAZENDASRIACHO BRANCSO E SANTA FRANCISCA PARA O CEN -TRO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 30/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075027 | 14/10/2003 | 7540.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FI -NACNEIRO AOS ALUNOS DO PEC REDE PUBLICA RELA-ATIVO AO PERIODO DE 15/08 A 17/10/03.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DE FUNCIONÁRIOS - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075035 | 14/10/2003 | 507.50 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES DO PERIODO DE 15/08 A 17/102003 DOS PROFESSORES DO PEC REDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074829 | 14/10/2003 | 95.00 | 02623914000134 | COMTEC- MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERNAN | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DEUMA LINHA TELEFONICA E RAMAL NA SECRETARIA DEFINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075043 | 14/10/2003 | 1840.93 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 14/10/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075051 | 14/10/2003 | 52.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO NODIA 14/10/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075060 | 14/10/2003 | 185.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEFGTS EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO NA DIA14/10/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075078 | 15/10/2003 | 34.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO NODIA 15/10/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075086 | 15/10/2003 | 120.66 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEFGTS EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO NO DIA15/10/2003 CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075094 | 15/10/2003 | 95.00 | 00021902240472 | JOSE NICACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075213 | 20/10/2003 | 95.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS (UROCULTURA ANTIBIOGRAMA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075256 | 20/10/2003 | 300.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO OS MEMBROS DA ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DOS MUNICIPIOS PARA A CI- DADE DE BAIA DA TRAICAO NO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075566 | 20/10/2003 | 165.00 | 00002770569422 | FLAVIA OLIVEIRA DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODO ANO DE 2003, DOS SERVIDORES PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO, PELO SR.GILSON DO NASCIMENTO CARNEIRO, (VIUVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075574 | 20/10/2003 | 400.00 | 99999999999999 | VALQUIRIA ALBUQUERQUE COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CASAMENTOS, PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075591 | 20/10/2003 | 2500.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRA A ASPAASSOCIACAO PROMOCIONAL DE PROTECAO AO ANCIAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075647 | 20/10/2003 | 53.81 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 21/10/2003, ( PROGRAMA SENTINELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | CONFERENCIAS/SEMINARIOS E FORUNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075701 | 20/10/2003 | 557.91 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 21/10/2003, (CENTROS SOCIAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075426 | 20/10/2003 | 1085.07 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/03CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075469 | 20/10/2003 | 9574.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEFGTS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/03,CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075485 | 20/10/2003 | 4787.10 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 1.5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 20/10/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075523 | 20/10/2003 | 106.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEPASEP, DEBITO EFETUADO NA COTA DO FUNDO ESPE-CIAL DO PETROLEO NO DIA 20/10/2003.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075621 | 20/10/2003 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075132 | 20/10/2003 | 355.00 | 04134604000181 | ESQUINA DO FERRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA PONTE DA RUA SO- LON DE LUCENA, BAIRRO POPULAR. X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075167 | 20/10/2003 | 768.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS ESTAGIARIOS QUE FAZEM O TRABALHO DE RESTAURACAO DO ARQUIVO E LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075337 | 20/10/2003 | 960.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-0069, NO TRANSPORTE DIARIO DE COMBUSTIVEIS, MOTORISTAS E AJUDAN TES DE MAQUINAS, QUE FAZEM TERRAPLANAGEM EM DISTRITOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075361 | 20/10/2003 | 260.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADOS (SOLDA ELETRICA) NA RECUPERACAO E RETIRADA DE FERRUGENS NA CARROCA DO TRATOR VALMET, PERIODO DE 20 A 29 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075451 | 20/10/2003 | 230.00 | 00073347019415 | JOSE MARIANO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADOS COM AJUDANTES NA REPOSICAO DO PAVIMENTO COM APLICACAO DE (PRE MISTURADO FRIO), EM RUAS DO TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075515 | 20/10/2003 | 604.20 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DES-TA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 15/09/2003 , (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075205 | 20/10/2003 | 862.50 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-5024, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075728 | 20/10/2003 | 70.26 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 21/10/2003, ( SEVRETARIA DE AGRICULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075116 | 20/10/2003 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA EDI- LIDADE, NO JORNAL DOS MUNICIPIOS, EDICAO DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075183 | 20/10/2003 | 6299.70 | 03039882000197 | MERCADINHO UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A MERENDA NAS CRECHES PRE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075191 | 20/10/2003 | 5992.20 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A MERENDA NAS CRECHES PRES ES-COLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075434 | 20/10/2003 | 1627.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/03CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075507 | 20/10/2003 | 1200.00 | 04237044000190 | CRIATIVA - RELACOES PUBLICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHA PUBLICITARIA PARA DISTRIBUICOES DE VALE GAS E BOLSA ALIMENTA CAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075159 | 20/10/2003 | 5443.20 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 18 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075418 | 20/10/2003 | 480.00 | 05494013000188 | PARAIBA 4 X 4 | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PARTICIPACAO NO EVENTO PARAIBA CLUDE 4 X4, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075493 | 20/10/2003 | 374.00 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075531 | 20/10/2003 | 42.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PACOTES DE PAO DE CACHORRO-QUENTE, DESTINADOS AO GA BINETE PARA LANCHES AO PESSOAL DE PARTICITA RAM DO EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075604 | 20/10/2003 | 10073.76 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 21/10/2003, (POCOS TUBULARES DA ZONA RURAL, E PRACAS E LOGRADOUROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075264 | 20/10/2003 | 144.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DO CELESTE RIBEIRO E JARDIM EUROPA II REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075272 | 20/10/2003 | 166.44 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DE SANTA CRUZ, MUTIRAO E MASA REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075281 | 20/10/2003 | 866.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS N§S229-3030, 229-1052 E 229-1428, REFERENTES AOMES DE SETEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075299 | 20/10/2003 | 44.90 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO TELE-FONE 229-1428 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075302 | 20/10/2003 | 64.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO TELE-FONE 217-1922 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075311 | 20/10/2003 | 9.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA EMBRATEL DOS TELEFONES 229-1052 E 229-3030 REFERENTES AO MESDE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075329 | 20/10/2003 | 1529.74 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DOS CELULARES PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075345 | 20/10/2003 | 3330.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADO AO SETOR MATERNO INFAN- TIL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075353 | 20/10/2003 | 3825.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADO AO SETOR MATERNO INFAN-TIL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075370 | 20/10/2003 | 300.00 | 35499078000187 | CICERO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE SOLDA E EMBU-CHAMENTO DA PORTA DO VEICULO CARAVAN PLACAMNG-4764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075388 | 20/10/2003 | 144.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DE SANTA CRUZ E SANTA RITA REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075396 | 20/10/2003 | 54.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075400 | 20/10/2003 | 48.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO CENTRODE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075442 | 20/10/2003 | 178.57 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO JARDIM EUROPA I E PAULO VI REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075477 | 20/10/2003 | 436.21 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO CEN- TRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS E PAM REFE-RENTES AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075540 | 20/10/2003 | 3770.09 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE SETEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075558 | 20/10/2003 | 590.42 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE SETEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075582 | 20/10/2003 | 1705.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES A SEREM UTILIZADOS PELO SERVICO SOCIALJUNTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA E PACIEN-TES EM TRATAMENTO QUE NAO DISPOEM DE CONDI-COES PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075612 | 20/10/2003 | 675.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AOS ESTAGIARIOS DO ERI- ES-TAGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVENIO EN- TRE A PREFEITURA E A UFPB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075639 | 20/10/2003 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO SISTEMA DE FO-LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075655 | 20/10/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075663 | 20/10/2003 | 400.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE PARA PARTICIPAREM DO INTRODUTORIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075680 | 20/10/2003 | 376.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DOPEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075710 | 20/10/2003 | 1040.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM DETEC-TOR FETAL E ARMARIO COM DUAS PORTAS DESTINA- DOS AO CENTRO DE SAUDE PADRE MALAGRIDA.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075736 | 20/10/2003 | 1035.00 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES A SEREM UTILIZADOS PELO SERVICO SOCIALJUNTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA E PACIEN-TES EM TRATAMENTO QUE NAO DISPOEM DE CONDICO-ES PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075744 | 20/10/2003 | 830.00 | 03130103000164 | GRAF. NOVO MUNDO - JAQUELINE A. MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DESTI-NADOS AS CAMPANHAS ANTI-RABICA E CAMINHADA DEIDOSOS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PA-CIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE HIPERTEN- SAO E DIABETES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075108 | 20/10/2003 | 18.90 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075124 | 20/10/2003 | 370.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CALCADA, RECUPERACAO DE POR- TAS E CHUMBAMENTO DA CALHA DA BIBLIOTECA ARIANO SUASSUNA, PERIODO DE 20 A 31 DE OU TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075141 | 20/10/2003 | 700.00 | 00044134878420 | SOLANGE DE LOURDES BATISTA PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, LO COMOCAO, LAVANDERIA E DEMAIS DESPESAS DE VIA GEM, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO NO EXPO BRA SIL, NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075175 | 20/10/2003 | 100.00 | 00003403849481 | DJAIR DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO/E CONFECCAO DE 04 (QUATRO) FAIXAS, DESTINADASA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO /DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075221 | 20/10/2003 | 150.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO OS MEMBROS DO TIME DE FUTEBOL DO SANTA CRUZ A JOAO PESSOA, NO DIA 18/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075230 | 20/10/2003 | 350.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO OS MEMBROS DO TIME DE FUTEBOL DO AUTO ESPOR TE FUTEBOL CLUBE, PARA A CIDADE DE JURIPI - RANGA NO DIA 28/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075248 | 20/10/2003 | 200.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJC-0775-PB, CONDUZINDO OS MEMBROS DO TIME DE FUTEBOL DA PORTUGUE- SA FUTEBOL CLUBE, PARA A CIDADE DE LUCENA NO DIA 05/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075671 | 20/10/2003 | 410.80 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 21/10/2003, ( BIBLIOTECAS PUBLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075698 | 20/10/2003 | 2169.62 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE SETEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 21/10/2003, ( ESTADIOS DE FUTEBOL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075752 | 21/10/2003 | 456.00 | 00084075554449 | ALEXANDRE MAGNO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A DUAS DIARIAS PARA ALEXAN- DRE MAGNO DOS S. CARVALHO E NIELSEN BARTASSO-LE R. OLIVEIRA QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FATURAMENTO DE AIHS EM CAMPINA GRANDE- PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075761 | 21/10/2003 | 900.00 | 00064560376468 | JOAO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE 15 DELEGADOS DO CONSE- LHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DA VCONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE SERA REALI-ZADA NO PERIODO DE 27 A 29/10/2003, EM JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075779 | 21/10/2003 | 1134.82 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075809 | 21/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS LITORAL NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOEM FAVOR DA AMLTN(ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO LITORAL NORTE) MES DE OUTUBRO/03.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075787 | 21/10/2003 | 29939.96 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE I-LUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA,DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA 21/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075795 | 21/10/2003 | 11232.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENRO DE MANDADO DESEQUESTROS EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075817 | 21/10/2003 | 74.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA COTA DO ITR CREDITADO NODIA 22/10/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075914 | 24/10/2003 | 6.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP EFETUADO NA COTA DO CFM PRD. MINERAL DE24/10/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOSMORADORES DO BAIRRO LIBERDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075922 | 24/10/2003 | 7000.00 | 03549320000193 | AMABLI-ASSOCIACAO DOS M. E AMIGOS DO BAI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENRO DE AUXILIO FI -NANCEIRO A AMABLI RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2003, CONFORME AUTORIZACAO DA CAMARA MUNICI -PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA DE DEFICIEN -CIA. | CONTRIBUICAO A APAE - ASSOCIA-CAO DE PAIS E AMIGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075931 | 24/10/2003 | 6000.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXLIO FINANCEIRO A APAE RELATIVO AO MES DE JULHO/03, AU-TORIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RIT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075841 | 24/10/2003 | 2934.50 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO DOVEICULO KIA BESTA GS 2.7 BRANCA DE PLACA MNA-5787/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075850 | 24/10/2003 | 2000.00 | 04450200000105 | MOVPAZ - MOVIMENTO PELA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 200 INSCRI -COES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA NOI CONGRESSO BRASILEIRO PELA PAZ, REALIZADO NOPERIODO DE 23 A 26/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075868 | 24/10/2003 | 700.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMMEU BARCO, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ILHA STUART QUE ESTUDAM NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE PIRES FERREIRA NO PERIODO DE 01 A31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075876 | 24/10/2003 | 300.00 | 00073960896468 | LENILTON BATISTA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA MNA-5066 NOTRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAMUNICIPAIS PARA O TEATRO SANTA ROSA NOS DIAS01 E 02 E 13 E 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075884 | 24/10/2003 | 100.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DESOLDA EM TRES JANELAO, DESEMPENAR O PARA CHO-QUE TRAZEIRO E COLOCAR PONTEIRA, TIRAR O CUBODIANTEIRO E SOLDAR O PARAFUSO DE RODA DO VEI-CULO DE PLACA MNA-5066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075892 | 24/10/2003 | 250.00 | 00000808305441 | ANTONIO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIVOS PRESTADOS NOCONSERTO DO DUPLICADOR RISO GR 710 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075906 | 24/10/2003 | 132.00 | 00003773717423 | RISOALDO BARBOSA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMDIARIAS NO PERIODO DE 01 A 31/08/2003 PARACONDUZIR UM PROFESSOR DO DISTRITO DE LEROLAN-DIA PARA A ESCOLA JOSE BANDEIRA DOS SANTOS NAMOTO DE PLACA MOP-1719/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075825 | 24/10/2003 | 3.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO DO DIA 24/10/ 2003 DA C/C 55-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075833 | 24/10/2003 | 14.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE CHE-QUE CONFORME EXTRATO DO DIA 24/10/2003 DA C/C10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075957 | 27/10/2003 | 432.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICO DE LAVAGEM EM DI-VERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075973 | 27/10/2003 | 990.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA QUE DE-SEMPENHAM SUAS ATIVIDADES FORA DE SUA AREA DERESIDENCIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075949 | 27/10/2003 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDA LUZIA, TAPIRA E ARIZONA EM MEU BARCO FAZENDO ATRAVESSOA DO RIO JACUIPE ATE A ESCOLA MUNICI-PAL ZILDA VELOSO FALCAO NO PERIODO DE 01 A 3108/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075965 | 27/10/2003 | 200.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A IN-TERNT NO PERIODO DE 18/09 A 18/10/2003 RELATIVO A 01 LINK DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075981 | 27/10/2003 | 600.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A IN-TERNET DO PERIODO DE 18/09 A 18/10/2003 RELA-TIVO A LINK NA ESCOLA FLAVIO MAROJA FILHO, ANTONIO FERREIRA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075990 | 27/10/2003 | 77.30 | 10747699000101 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO QUE PARTICIPARAM DOS PCNS EM ACAO NO DIA26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076015 | 30/10/2003 | 13449.72 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE SETEMBRO DE 003, COM VEN CIMENTO NO DIA 21/10/2003, ( ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076431 | 30/10/2003 | 577.18 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/10/03CONFORME DAF - DOCUMENTACAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076023 | 30/10/2003 | 653.20 | 00026747413415 | CLAUDETE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, NO PERIODO DE 01/08 A 30/09 2003, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, QUEFAZEM POLICIAMENTO PREVENTIVO NO MERCADO PU -BLICO CENTRAL DIOGENES CHIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076058 | 30/10/2003 | 125.90 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOGABINETE NO PERIODO DE 16 A 22/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076104 | 30/10/2003 | 814.58 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (GBINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076121 | 30/10/2003 | 52.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINEEM GARRAFOES, DESTINADOS AO CANTINA DO GABINETE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076147 | 30/10/2003 | 126.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARAFOES DE AGUA MINERAL E BOTIGOES DE GAS, DESTINADOSA CANTINA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076279 | 30/10/2003 | 4238.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25.10 A 31.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076295 | 30/10/2003 | 34905.54 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076333 | 30/10/2003 | 7324.44 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO /CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076341 | 30/10/2003 | 39887.28 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBO DO COR-/RENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076759 | 30/10/2003 | 4238.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 18 A 24 DE OUTUBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077003 | 30/10/2003 | 360.00 | 00002770569422 | FLAVIA OLIVEIRA DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO - NATALIDADE, EM FAVOR DOS MEUS FILHOS, EM VIRTUDE DA MORTE DO EX-SERVIDOR E GENITOR DOS MENORES SR. GILSON DO NASCIMENTO CARNEI RO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076368 | 30/10/2003 | 4090.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DOPEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076376 | 30/10/2003 | 953.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DOPEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076384 | 30/10/2003 | 3600.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISASEM MALHA DE ALGODAO COM SERIGRAFIA FRENTE ECOSTAS DESTINADAS A CAMINHADA DOS IDOSOS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076392 | 30/10/2003 | 194.07 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS TE-LEFONES 229-7126 E 229-7121 REFERENTES AO MESDE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076414 | 30/10/2003 | 104.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DA FAVELA DA MASA, PORTAL DO PARAISO, SOL NASCENTE, MUTIRAO E VARZEA NOVA III REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076449 | 30/10/2003 | 336.15 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDO PORTAL DO PARAISO, JARDIM EUROPA II, CELESTE RIBEIRO E BOA VISTA REFERENTES AO MES DEOUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076465 | 30/10/2003 | 89.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO TELE-FONE 229-6090 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076473 | 30/10/2003 | 2386.60 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076481 | 30/10/2003 | 930.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV. E COM. PROD. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM ELETROCARDIOGRAFO, MICROSCOPIOCENTRIFUGA E MICROCENTRIFUGA PERTENCENTES AOCENTRO DE SAUDE DO BARAO DO ABIAY.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076490 | 30/10/2003 | 13.58 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA BANCARIA REFERENTEPAGAMENTO DE TITULO N§ 978097.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076139 | 30/10/2003 | 93.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFOESDE AGUS MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SE-CRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076155 | 30/10/2003 | 210.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIGOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOAICAL E ACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076210 | 30/10/2003 | 284.23 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§01242-4 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO AMENOR QUE ORA REGULARIZAMOS..X.X.X.X.X.X.X..X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076040 | 30/10/2003 | 60.30 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, NO PERIODO DE 16 A 22/10/20 03, ( FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076163 | 30/10/2003 | 14.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFOESDE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DEFINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076228 | 30/10/2003 | 12575.08 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE % EM FAVOR DO IPEA, RELATIVO A COTA DOICMS DO DIA 21/10/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076309 | 30/10/2003 | 5682.15 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE % EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 28/10/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076325 | 30/10/2003 | 1697.64 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANFERENCIADE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPM DODIA 30/10/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076350 | 30/10/2003 | 550.00 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL-SIST.E CONECTIV.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA HOME PAGE DA PMSR E MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES, X-X-X-X-X-XX-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076406 | 30/10/2003 | 8605.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO EFETUADO NA CONTA 4069-X CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076422 | 30/10/2003 | 384.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/10/03CONFORME DAF - DOCUMENTACAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076457 | 30/10/2003 | 3395.26 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEFGTS EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/10/03,CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076767 | 30/10/2003 | 1310.00 | 99999999999999 | VALQUIRIA ALBUQUERQUE COSTA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS, POR OCASIAO DA ENTREGA DO IPTU - IMPOS-TO PREDIAL E TERRITORIAL RURAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076007 | 30/10/2003 | 1923.75 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HI-TOPIC, PLACA MMN-7669, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076031 | 30/10/2003 | 644.10 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DES-TA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/09/2003, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076066 | 30/10/2003 | 14092.40 | 02574434000120 | NORDESTE CONSTRUCOES-JOSE L.F.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO E COBARTURA COM MATERIAL TERROSO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, COM O TRATOR DE ESTEIRA D6, 143,80, NO PERIODO DE 10 A 28 DE OUTUBRO DE 2003, (1a, PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076074 | 30/10/2003 | 2711.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076082 | 30/10/2003 | 3711.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076091 | 30/10/2003 | 4997.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ( SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076112 | 30/10/2003 | 4185.34 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ( INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076171 | 30/10/2003 | 1159.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DE CIMENTOS, DESTINADOS A REPOSICAO DE CAL- CAMENTO DA AV.: INDUSTRIAL AONOBIO MAROJA. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Transporte Metropolitano | RECUPERAÇÃO DO TERMINAL URBANODE PASSAGEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076180 | 30/10/2003 | 943.00 | 04770029000103 | MG - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSO PARA DEFI-CIENTES E RECUPERACAO DE PARTE DA CALCADA DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO - CENTRO SANTA RITA -PB. | 00922003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPEREÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076198 | 30/10/2003 | 20000.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO NAS ESTRADAS MU NICIPAIS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076201 | 30/10/2003 | 1790.40 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076236 | 30/10/2003 | 180.00 | 35429968000112 | COJUMINAS - COJUDA MINERACAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DA PONTE DA RUA SO - LON DE LUCENA X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076244 | 30/10/2003 | 874.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RU- AS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076252 | 30/10/2003 | 5001.41 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRETADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE DOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076261 | 30/10/2003 | 4800.04 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X- | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076287 | 30/10/2003 | 3267.30 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X- | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076317 | 30/10/2003 | 3000.00 | 00002612669426 | FABIO A. M. BONIFACIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA 2a. E ULTIMA PARCELA NA ELABO RACAO DO PROJETO ARQUITETONICO COMPLETO COM FOTO DIGITAL DO MERCADO PUBLICO QUE SERA IM PLANTADO EM TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077020 | 30/10/2003 | 100.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DURANTE A REUNIAO DE TECNICOS DO SEBRAE E PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077038 | 30/10/2003 | 5460.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM GERAL, QUE DESTINARAM-SE A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE A COMEMO- RACAO DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077046 | 30/10/2003 | 95.00 | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077054 | 30/10/2003 | 95.00 | 00079037585434 | JOSILENE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077224 | 31/10/2003 | 277.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, (APARELHO DE PRESSAO), EM FAVOR DA SRA. : ELZA DA SILVA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077232 | 31/10/2003 | 65.00 | 00096313285700 | JUSCELINA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA- DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077283 | 31/10/2003 | 100.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PARTICIPACAOEM AREA COLETIVA DO PACTO DECOOPERACAO DA ZONA DA MATA NA FEIRA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077372 | 31/10/2003 | 98.00 | 00002646166427 | VINICIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS,NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE MEDICOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077526 | 31/10/2003 | 64.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NUMERO - 06779-2, AOS SERVICOS PRERSTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCU MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTU RA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076961 | 31/10/2003 | 11545.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMER-/CIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076937 | 31/10/2003 | 12068.60 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077259 | 31/10/2003 | 500.00 | 00051877260487 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS, DO INTERESSE DES- TA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077496 | 31/10/2003 | 3172.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DAUNIAO PELA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077500 | 31/10/2003 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DAUNIAO PELA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076953 | 31/10/2003 | 86213.86 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076996 | 31/10/2003 | 58510.39 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (VIGILAN-TES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE/ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077097 | 31/10/2003 | 1790.40 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISLAMPADAS E REFLETORES, DESTINADOS A REPOSICAOEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077101 | 31/10/2003 | 50.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DODTTRANS, NO DIA 21/10/2003, POR OCASIAO DAINTERDICAO DO TRANSITO EM VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077208 | 31/10/2003 | 202.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DODTTRANS E SEGURANCAS, DIAS 13 E 14/10/2003 , POR OCASIAO DA REALIZACAO DA CONSCIENCIA TU- RISTICA E CULTURAL REALIZADA NA PRACA GETU- LIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077305 | 31/10/2003 | 638.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AAO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO VEICULO PATROL 120-B, PERTENCEN TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077518 | 31/10/2003 | 8736.55 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA S.ADE ELETRIFICACAO DA PARAIBA DE EFICIENCIA E -NERGETICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076791 | 31/10/2003 | 94.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERACAODAS EXPORTACOES LEI 87/96 CONFORME DAF.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076970 | 31/10/2003 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, CORRESPONDENTE A PENSAO VITALICIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077062 | 31/10/2003 | 1813.66 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DESERVICOS, MANUTENCAO DE CONTA E COBRANCA DECPMF DA CONTA 17.551-X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077071 | 31/10/2003 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFAS DESERVICOS DA CONTA DO IPTU DE N§ 17.032-1 CON-FORME EXTRATO BANCARIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077127 | 31/10/2003 | 1.78 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS EFETUADA NA CONTA 76-1 CAIXA ECONOMICAFEDERAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077135 | 31/10/2003 | 10.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENVIO DE TED(TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) DA CONTA 440.030-6.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077143 | 31/10/2003 | 0.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROCESSAMEN-TO DE CHEQUE DA CONTA 19.661-4(PROJETO SENTI-NELA).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077151 | 31/10/2003 | 10.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DACONTA 393.000-0 DE TRANSFERENCIA ATRAVES DETED(TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL).X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077194 | 31/10/2003 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DE TRANSFERENCIA DE TED( TRANSFERENCIAELETRONICA DISPONIVEL) DA CONTA 1003437.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077381 | 31/10/2003 | 4.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 4.108-4 DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076929 | 31/10/2003 | 36721.46 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL D/EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076945 | 31/10/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076911 | 31/10/2003 | 34306.59 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO ETURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076503 | 31/10/2003 | 250.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA III REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076511 | 31/10/2003 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A DIVISAO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076520 | 31/10/2003 | 300.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076538 | 31/10/2003 | 240.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076546 | 31/10/2003 | 150.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076554 | 31/10/2003 | 240.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO BOA VISTAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076562 | 31/10/2003 | 150.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076571 | 31/10/2003 | 200.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076589 | 31/10/2003 | 200.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE FORTE VE- LHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076597 | 31/10/2003 | 180.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLA€O DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076601 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE ACOMPANHAMENTO DE DST/AIDS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076619 | 31/10/2003 | 300.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076627 | 31/10/2003 | 250.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF JARDIM EUROPAI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076635 | 31/10/2003 | 240.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF JARDIM EUROPAII REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076643 | 31/10/2003 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O PAM - POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076651 | 31/10/2003 | 150.00 | 00039550630463 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA (EXPANSAO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076660 | 31/10/2003 | 240.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076678 | 31/10/2003 | 174358.64 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076686 | 31/10/2003 | 8511.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO- BRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076694 | 31/10/2003 | 60280.00 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO E PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076708 | 31/10/2003 | 17493.68 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076716 | 31/10/2003 | 11037.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076724 | 31/10/2003 | 3850.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076732 | 31/10/2003 | 18955.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSFUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076741 | 31/10/2003 | 28389.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076805 | 31/10/2003 | 141.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO TELE-FONE 229-4494 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0076813 | 31/10/2003 | 4464.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO D-20 DEPLACA MNA-2519, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003ATENDENDO AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO E FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000432003 | 0076821 | 31/10/2003 | 1584.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO CORSA DEPLACA MNX-3532 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222003 | 0076830 | 31/10/2003 | 2232.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO VERSAI- LES PLACA MNC-4888 DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2003 ATENDENDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRAS ATIVIDADES NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000532003 | 0076848 | 31/10/2003 | 2232.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO SANTANA PLACA MOD-1050 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,ATENDENDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRAS ATIVIDADES NO DISTRITO DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000412003 | 0076856 | 31/10/2003 | 2376.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DEPLACA MMR-0837 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162003 | 0076864 | 31/10/2003 | 1584.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GOL DEPLACA MUD-0083 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000392003 | 0076872 | 31/10/2003 | 2772.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO BESTA DEPLACA BOY-7302 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,DANDO ASSITENCIA AS ATIVIDADES DO SETOR DE IMUNIZACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076881 | 31/10/2003 | 1120.00 | 00093019947472 | TATIANA LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076899 | 31/10/2003 | 397.24 | 00007259204400 | MARIA ILDAIR PEREIRA SITONIO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076902 | 31/10/2003 | 86360.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077241 | 31/10/2003 | 1740.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO VIGILANTE, MOTORISTA DA AMBULANCIAE AO PESSOAL DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIADE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000432003 | 0077267 | 31/10/2003 | 2232.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO CORSA DEPLACA MNX-3532 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO GABINETEDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077275 | 31/10/2003 | 100.00 | 00085317721415 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, MES DE OUTUBRO DE 2003, NA ES COLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000492003 | 0077291 | 31/10/2003 | 3888.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO TOPIC DEPLACA CGR-0832, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003DANDO ASSISTENCIA AOS PACIENTES PORTADORES DEDEFICIENCIA FISICA E QUE FAZEM TRATAMENTO DEHEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0077313 | 31/10/2003 | 130444.49 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA ETRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESCONFORME O BOLETIM DE MEDICAO DO MES DE OUTU-BRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077321 | 31/10/2003 | 2440.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS LABORATORIOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077330 | 31/10/2003 | 154.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDO PAULO VI, PSF DO BAIRRO DO ACUDE E FAVELADA MASA (AMPLIACAO) REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077348 | 31/10/2003 | 159.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO TELE-FONE 229-6291 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077356 | 31/10/2003 | 2581.00 | 04230588000120 | TECSOLO TECNOLOGIA, SONDAGENS E CONSULT | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SONDAGENS EESTUDOS GEOTECNICOS NO ATERRO CONTROLADO DESANTA RITA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002362003 | 0077364 | 31/10/2003 | 23987.97 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DO PSF DO CELESTE RIBEIRO-VARZEA NOVA- CONFORME PARECER N§ 841/2003 DAPROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077399 | 31/10/2003 | 2676.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077402 | 31/10/2003 | 2386.60 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077411 | 31/10/2003 | 5800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA BEM-FAM NA RECEITA DO ICMS DO DIA 07/10/2003, RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CONDON ATRAVES DO CONVENIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DOMUNICIPIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077429 | 31/10/2003 | 1521.00 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077437 | 31/10/2003 | 1212.25 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077445 | 31/10/2003 | 1212.25 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077453 | 31/10/2003 | 1755.91 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077461 | 31/10/2003 | 1491.35 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077488 | 31/10/2003 | 174266.29 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077534 | 31/10/2003 | 70.00 | 00042413494472 | EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE DO FUNCIONARIO EDMILSON ALTER CAMPOS MAR- TINS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, PORNAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077089 | 31/10/2003 | 150.00 | 00011391057449 | JOSEFA DO NASCIMENTO LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, NO DIA 08/10/2003, POR OCASIAO DA VISITA DO CEL. GIOVANI DA 23¦ CSM E CO-MITIVA AO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076775 | 31/10/2003 | 150.00 | 02114735000171 | JOSEFA DO NASCIMENTO LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESNO DIA 08/10/2003 POR OCASIAO DA VISITA DOCEL GIOVANI DA 23¦ CSM E COMITIVA AO MUNICI -PIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076783 | 31/10/2003 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPARA A FAMUP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03,DEBITADO NA CONTA 16975-7.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076988 | 31/10/2003 | 675.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077011 | 31/10/2003 | 24.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AR-NOBIO DE PACE EM VARZEA NOVA.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077119 | 31/10/2003 | 6270.00 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS-JOSE DOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS CRE-CHES PRE ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077160 | 31/10/2003 | 425.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077178 | 31/10/2003 | 647.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077186 | 31/10/2003 | 417.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO) DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DOENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077216 | 31/10/2003 | 6222.00 | 99999999999999 | ART - PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA SER UTULIZADO NO PROGRAMA RECOMECO.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077470 | 31/10/2003 | 2761.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DACAGEPA DE CRECHES PRE ESCOLAS MUNICIPAIS DEBITADAS NA COTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077623 | 03/11/2003 | 4238.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 07.11 DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077631 | 03/11/2003 | 4288.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE=RIODO DE 08 A 14.11 DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077666 | 03/11/2003 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PA GAMENTO E LOCACAO DE MICROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077704 | 03/11/2003 | 725.00 | 67664086000128 | CONATEC - CONSULTORIA, ASSIST. TECNICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA CENTRAL DE PABX, PROGRA- MACAO DE 05 RAMAIS E INSTALACAO DE RAMAL EXTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077810 | 03/11/2003 | 562.61 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO GBINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077852 | 03/11/2003 | 798.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E ALTENTICACAO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077992 | 03/11/2003 | 30.00 | 00863335000133 | O P E N L I N E | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVE-/DOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIADE GABINETE DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078000 | 03/11/2003 | 115.78 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA ACI-/DENTES, DESTINADOS AOS ESTAGIARIOS QUE PRES-TAM SERVICOS NO RECADASTRAMENTO DE ISSQN, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077615 | 03/11/2003 | 14565.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA/EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077607 | 03/11/2003 | 33741.28 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077691 | 03/11/2003 | 450.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE NOTEBOOK, E PROJETOR PARA REALI ZACAO DE APRESENTACAO MULTIMIDIA. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077712 | 03/11/2003 | 2011.70 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CPD, DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077721 | 03/11/2003 | 1007.40 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCADERNA COES E MANUTENCAO DE MICRO. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077798 | 03/11/2003 | 458.00 | 00702550000233 | MAQUIPE-MAQUINAS E EQUIP.COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATIA (THONER), DESTINADOS AO CPD, DASECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077879 | 03/11/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS CONTA BEIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, NA REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMEN TARIAS E FINANCEIRAS, JUNTO AO TCE. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077984 | 03/11/2003 | 10.00 | 00043614302415 | MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS PAGAMENTO PELA CONFECCAO, PLAS-TIFICACAO E CORTE DE CRACHAS, DESTINADOS AOS/FISCAIS DE TRIBUTOS E ESTAGIARIOS, POR OCASI-AO DO RECADASTRAMENTO DO ISSQN, COM POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077674 | 03/11/2003 | 270.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRSTADOS NO CONSERTO DE PENUS DE VEICULOS PERTENCNETES A ESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077682 | 03/11/2003 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO, CONSUL- TORIA, EXECUCAO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077801 | 03/11/2003 | 4428.41 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VE ICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077917 | 03/11/2003 | 350.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO GRANIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077925 | 03/11/2003 | 150.78 | 00021902240472 | JOSE NICACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXIS TENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077933 | 03/11/2003 | 130.00 | 00016014049487 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077941 | 03/11/2003 | 124.12 | 00005833397430 | JORDANIA CRISTINA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077950 | 03/11/2003 | 136.96 | 00001084169410 | ANNA CHIARA DA SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077968 | 03/11/2003 | 146.98 | 00075348373400 | MARIA DE LOURDES SUPRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077976 | 03/11/2003 | 139.80 | 00043614302415 | MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078018 | 03/11/2003 | 50.00 | 00037446401400 | JOSEFA MARIA MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078042 | 03/11/2003 | 150.00 | 00018868460491 | EUZA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077747 | 03/11/2003 | 150.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE APOIO AO CULTO ECUMENICO PELA PAZ, REALIZADO PELA COMUNIDADE RELIGIOSA DE SANTA RITA, COM APOIO DESTA EDILIDADE NA PRA CA GETULIO VARGAS, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077755 | 03/11/2003 | 150.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA SOLENIDADE DE APOSICAO DE PLACA DA PRIMEIRA TURMA CONCLUINTE DE POS- GRADUACAO EM EDUCACAO NO MUNICIPIO FEITA EN TRE ESTA EDILIDADE E A FACULDADE DE PA- TOS, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078034 | 03/11/2003 | 462.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AO PESSOAL ESTAGI ARIO NAS AREAS DE IPTU E ARQUIVO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078051 | 03/11/2003 | 86.00 | 00055270514400 | JOSE ALVES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2003, DESTINADO AO OPERADOR DO TRATOR D4, A SERVICOS NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078069 | 03/11/2003 | 370.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO, NA RUA MON- TE CASTELO, DESOBSTRUCAO DE BANHEIRO NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECUPERACAO DA GRADE EXTERNA DA BIBLIOTECA OTAVIO AMORIM, PERIODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078077 | 03/11/2003 | 1250.00 | 00022538216400 | EUNICE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA SR-8622, NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D4. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078085 | 03/11/2003 | 250.80 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DES TA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 08/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077640 | 03/11/2003 | 316.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEIS MEDALHAS E BOLAS, DESTINADAS A PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL EM VARZEA NOVA, PROMO VIDO PELA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077739 | 03/11/2003 | 168.10 | 04791199000174 | PADARIA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, BO LOS, QUEIJOS E REFRIGERANTES DESTINADOS PA- RA LANCHES DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE EVENTOS CULTURAIS NA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077771 | 03/11/2003 | 100.00 | 00003396856465 | MARIA SEVERINA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO GRUPO DE CULTURA POPU LAR MASSAPE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077780 | 03/11/2003 | 193.80 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRA FICAS, DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E SECDETUR. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077542 | 03/11/2003 | 80.00 | 00091029864420 | ROSINETE DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077551 | 03/11/2003 | 6.52 | 00031466296828 | SEVERINO DO RAMO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSO CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETI-RADA DE 2¦ VIA DE RESERVISTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077569 | 03/11/2003 | 80.00 | 00054923182415 | ANTONIO SERGIO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077577 | 03/11/2003 | 65.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS-DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077585 | 03/11/2003 | 90.00 | 00002981277413 | JOSEANE SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077593 | 03/11/2003 | 95.00 | 00005026173497 | MICHELE ANNE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALI- ZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077658 | 03/11/2003 | 95.00 | 00083950800425 | GILVANDA CAVALCANTE DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077763 | 03/11/2003 | 363.50 | 00000000000000 | AMALIA CRISTINA B. DE FRANCA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 43 CEDULAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS A DOACAO A PES- SOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077844 | 03/11/2003 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NOTRATAMENTO DE HEMODIALIZE. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078751 | 04/11/2003 | 787.50 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-5024, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, A DISPOSICAO DA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079219 | 04/11/2003 | 15520.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078221 | 04/11/2003 | 300.00 | 00013302116420 | PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA PAGAMEN TO DE DESPESAS, POR OCASIAO DA VIAGEM A MA CEIO - AL, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE INDUS TRIA E COMERCIO REPRESENTANDO A ADMINISTRA - CAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079235 | 04/11/2003 | 11560.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078301 | 04/11/2003 | 164.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LACHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS IDOSOS DO GRU- PO DE CULTURA POPULAR MASSAPE DA 3a., IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078310 | 04/11/2003 | 160.00 | 00020387270400 | INACIO FERNANDES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E DESENTOPIMENTOS DAS ESTACOES SA NITARIAS DO TEATRO OFICINA DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078336 | 04/11/2003 | 1600.00 | 00004721000413 | AGNISE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL OS NOTAVEIS QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS ALUSIVOS DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO CARNEIRO DA CUNHA , SITUADA EM VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078603 | 04/11/2003 | 72.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078671 | 04/11/2003 | 200.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, DURANTE EVENTOS PROMOVI- DOS POR ESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078727 | 04/11/2003 | 379.50 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESPORTIVO, DESTINADO AOS CAPEONATOS DE FUTSALEM VARZEA NOVA TIBIRI II E NO CENTRO DE SANTARITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078786 | 04/11/2003 | 300.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM EM VHS, DO TORNEIO DE FUTEBOL AMA DOR DE SANTA RITA, REALIZADO COM O APOIO DESTE EDILIDADE, NOS DIAS 11 E 12 DE OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079081 | 04/11/2003 | 34263.66 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079090 | 04/11/2003 | 34079.66 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078123 | 04/11/2003 | 1000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BYH-7261-PB, NA LIMPEZA PUBLICA EM LIVRAMENTO E FORTE VE LHO TODOS NA ZONA RURAL, MES DE OUTUBRO DE 2003, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078131 | 04/11/2003 | 250.00 | 00082667918487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE OUT-DOOR, NA ENTRADA DA BR. 101, NO PERIODO DE 06 A 29 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078158 | 04/11/2003 | 603.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 A 25/ 10/2003, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078166 | 04/11/2003 | 703.50 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DES-TA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 27/10 A 17/11/2003, ( SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078182 | 04/11/2003 | 2485.20 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, PARA REPOSICAO DE LAMPADAS E OU- TROS COMPONENTES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078298 | 04/11/2003 | 685.00 | 00052115780400 | LUIZ ANTONIO EVANGELISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CORRETIVOS NA 1a, PASSARELA NA BR 230, EM VARZEA NOVA, COM SUBSTITUICAO DE DISJUNTORES TRIFASICOS E REPARACAO NO SISTEMA DE COMANDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078387 | 04/11/2003 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTASDOS NO TRANSPORTE DIARIO DE MOTIRISTAS, AJUDANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MAQUINAS QUE FAZEM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, EM RUAS E ESTRADAS DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078417 | 04/11/2003 | 852.00 | 04970396000150 | CENTRAL FERRAGENS JOCIANO VICENTE DA SIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADASDESTINADAS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA EN RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Funerarios | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078522 | 04/11/2003 | 450.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM A APARELHAGEM DE SOM POP SOM, NA SONORIZACAO DA MISSA CAMPAL, REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO NO CEMITERIO SANTANA, POR OCASI AO DO DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078549 | 04/11/2003 | 1050.00 | 02114735000171 | JOSEFA DO NASCIMENTO LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUE TRABALHARAM NA TERRAPLANAGEM, ATERRO E IMPLANTACAO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL PM-1, RIBEIRA - FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078573 | 04/11/2003 | 4030.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078611 | 04/11/2003 | 4985.46 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078620 | 04/11/2003 | 3972.11 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078689 | 04/11/2003 | 102.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078743 | 04/11/2003 | 1890.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CA- MINHAO F350, PLACA BHM-6718, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPEREÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078760 | 04/11/2003 | 3684.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO NAS ESTRADAS MU- NICIPAIS, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078891 | 04/11/2003 | 988.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DO PAVIMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079022 | 04/11/2003 | 13.00 | 09098872000109 | SOTECA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA E-DILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079154 | 04/11/2003 | 86336.38 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079332 | 04/11/2003 | 57974.39 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078174 | 04/11/2003 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BEYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTI TUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078239 | 04/11/2003 | 580.00 | 35429802000104 | MEG ARTES GRAFICAS-MARGARETH S.F.CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAVEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA E-DILIDADE EM JORNAL INFORMATIVO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078255 | 04/11/2003 | 1000.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE VEICULACAODE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS NOPROGRAMA PARAIBA VERDADE, MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078484 | 04/11/2003 | 500.00 | 00051877260487 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E ASSESSORIA DE IMPRENSA, DESTA EDILIDADE, NA DIVULGACAO DE MATERIAIS DO IN TERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079111 | 04/11/2003 | 12324.40 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078581 | 04/11/2003 | 80.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DEASTINA DA PARA CUSTEAR DESPESA, COM PASSAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO ENCAMINHAMENTO DE VARIOS PLEITOS JUNTO A 23a, CSM, E DELEGACIA DE SERVICOS MILITARES, DURANTE O MES DE DE ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078590 | 04/11/2003 | 200.00 | 00071631135449 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078735 | 04/11/2003 | 2170.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MMN-6143-PB, NO PERIODO DE01 A 31/10/2003, A SERVICO DO PROJETO SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078778 | 04/11/2003 | 323.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078808 | 04/11/2003 | 6900.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROJETO SENTINELA), MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078824 | 04/11/2003 | 250.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA DESPESA COM O FUNERAL DO SR. JOSE DO NASCIMENTO, SERVICOS DE VELORIO E REMOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078875 | 04/11/2003 | 180.00 | 09429879000166 | CIA.INDUSTRIA DE CERAMICA CINCERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO PARA JOSILDA LIMA COUTINHORG. 35596, RUA-JUAREZ TAVORA, 167, CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078905 | 04/11/2003 | 380.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078921 | 04/11/2003 | 1600.00 | 33564543001324 | SENAI-SERV/NAC.APREND. INDUSTRIAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NAS AREAS DE APERFEICOAMENTO DO AZULEJISTA PINTOR DE OBRAS.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078981 | 04/11/2003 | 50.00 | 00060358521491 | ELIAS MARINHO DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079057 | 04/11/2003 | 70.00 | 00023779250497 | JOANITA DOS SANTOS MONTEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079103 | 04/11/2003 | 36599.13 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079120 | 04/11/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078140 | 04/11/2003 | 107.43 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO DE PRO -CESSAMENTO DE DADOS DA SECRETAIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078191 | 04/11/2003 | 600.00 | 00045055114487 | RICARDO DO AMARAL ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL, LOTADO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078344 | 04/11/2003 | 820.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSOAS PERTENCENTES AO CPD, DA SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078361 | 04/11/2003 | 687.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO DE PRO- CESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINAM - CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078450 | 04/11/2003 | 131.45 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DASECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 21/10 A11/11/2003, ( SECRETARIA DE FINANCAS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078654 | 04/11/2003 | 1150.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES G. SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN-9541, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078697 | 04/11/2003 | 612.10 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES, A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078701 | 04/11/2003 | 1322.70 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADA AO CENTRO DE PROCES SAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078719 | 04/11/2003 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMQ-5560-PB, NO PERIODO DE 22/10/ A 18/11/2003, A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078867 | 04/11/2003 | 5437.15 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 04/11/2003, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTREAMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079286 | 04/11/2003 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, CORRESPONDENTE A PENSAO VITALICIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078093 | 04/11/2003 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO NAS ACOES JUDI-CIAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078107 | 04/11/2003 | 1200.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABALHODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078115 | 04/11/2003 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATI VO, TRABALHISTA, CIVIL, ETC, CONFORME CONTRA TO, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078816 | 04/11/2003 | 353.61 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDI-CAIS DE PROCESSOS TRAMITANDO NO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079031 | 04/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS,JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAI-BA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079138 | 04/11/2003 | 14896.67 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078476 | 04/11/2003 | 60.30 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DOGABINETE NO PERIODO DE 21/10 A 11/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078514 | 04/11/2003 | 380.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA PAGAMEN TO DE DESPESAS, ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E PASSAGEM, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE ESTA- GIO DE SERVICO DE ALISTAMENTO MILITAR, NO PERIODO DE 17 A 21/03/2003, EM RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078565 | 04/11/2003 | 967.53 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE, DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078638 | 04/11/2003 | 1027.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ( CHEFIA DE GABINE TE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078646 | 04/11/2003 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-8446, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE TE - SOURARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078662 | 04/11/2003 | 30.00 | 10948040000113 | CLEYMY BRAGA DA GAMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE, DESTA EDILIDADE ( PIN TURA ) X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078794 | 04/11/2003 | 555.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO PESSOAL, DA UF PB, QUE ESTAO FEZENDO TRABALHO DE RECUPE RACAO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078832 | 04/11/2003 | 500.00 | 00060357096487 | ESTEFANIA PEDROSA MAROJA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE PEQUENAS DES-PESAS DO GABINETE DO PREFEITO E POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078956 | 04/11/2003 | 4288.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 15.11 A 21.11.2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078964 | 04/11/2003 | 4288.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 22.11 A 28.11.2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079014 | 04/11/2003 | 16.40 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTI-NADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079049 | 04/11/2003 | 113.96 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO /DO PESSOAL ESTAGIARIO, QUE PRESTA SERVICOS NORECADASTRAMENTO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079065 | 04/11/2003 | 34565.54 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079073 | 04/11/2003 | 7191.11 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079308 | 04/11/2003 | 678.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA -MENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078247 | 04/11/2003 | 1367.10 | 00002525507495 | JOSE GERALDO RODRIGUES CHAVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCO LAR, DA ZONA URBANA E RURAL. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078263 | 04/11/2003 | 47456.15 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDESMARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR DA ZONA URBANA E RURAL. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078271 | 04/11/2003 | 31637.43 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDESMARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADI RIAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCO LAR DA ZONA URBANA E RURAL. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078280 | 04/11/2003 | 4494.00 | 01179091000137 | ABATEDOURO DOIS IRMAOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.070 KgsDE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078841 | 04/11/2003 | 12225.50 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DE OBRICOES PA-TRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DASESCOLAS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078859 | 04/11/2003 | 35227.69 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS(MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078883 | 04/11/2003 | 466327.23 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078913 | 04/11/2003 | 160897.64 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078930 | 04/11/2003 | 47264.09 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078948 | 04/11/2003 | 77047.08 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078972 | 04/11/2003 | 6863.64 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078999 | 04/11/2003 | 22496.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079006 | 04/11/2003 | 40325.45 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079146 | 04/11/2003 | 6927.80 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL RESIDENTES EM SAO GONCALO E SOCORRO,USINA SAO JOAO, ODILANDIA E TIBIRIZINHO PARAO CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079162 | 04/11/2003 | 655.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTAS EM ANEXO.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079171 | 04/11/2003 | 1280.05 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE E-NERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICI -PAIS, CONFORME CONTAS EM ANEXO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079201 | 04/11/2003 | 150.00 | 03619395000101 | VIDEO CINE - EMERSON LIMA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 TELAO PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INDIOPIRAGIBE PARA A APRESENTACAO NO DESFILE CIVI-CO DO DIA 07/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079227 | 04/11/2003 | 3043.80 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE CICERO -LANDIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079243 | 04/11/2003 | 1254.00 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM FORTE VELHO PARA A ES-COLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIOJOSE GUEDES CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079251 | 04/11/2003 | 10258.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM LEROLANDIA E USINA SANTANA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079260 | 04/11/2003 | 15401.60 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM RIBEIRA E BEBELANDIA PA-RA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079316 | 04/11/2003 | 3565.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE N§ 2291570, 229.1571 E 229.2970..X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078204 | 04/11/2003 | 2940.00 | 02574434000120 | NORDESTE CONSTRUCOES-JOSE L.F.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO E COBERTURA COM MATERIAL TERROSO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO COM O TRATOR DE ESTEIRA D6 , NO PERIODO DE 31 DE OUTURO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078212 | 04/11/2003 | 2940.00 | 02574434000120 | NORDESTE CONSTRUCOES-JOSE L.F.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO E COBERTURA COM MATERIAL TERROSO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO COM O TRATOR DE ESTEIRA D6, DURANTE O PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078328 | 04/11/2003 | 411.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME EXTRA-TO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078352 | 04/11/2003 | 2941.20 | 40956633000192 | DCELIS CONFEC€OES | MPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CALCASEM BRIM DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078379 | 04/11/2003 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PA-RA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, COM PRESTACAO DE CONTAS PREVIS-TA PARA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078395 | 04/11/2003 | 773.00 | 09111063000190 | AUTO PE€AS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(PECAS DE REPOSICAO) DESTINADAS AOS VEICULOS OPALA PLACA MMU-7488, KOMBI PLACA MMU-7587 ECARAVAN PLACA MNG-4764 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078409 | 04/11/2003 | 867.00 | 09111063000190 | AUTO PE€AS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AOS VEICULOSOPALA PLACA MMU-7488 E F-100 PLACA MMA-5058, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078425 | 04/11/2003 | 805.00 | 09111063000190 | AUTO PE€AS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS OPALA PLACA MMU-7488, F-100 PLACA MMA-5058 ECARAVAN PLACA MNG-4764 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078433 | 04/11/2003 | 179.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DPAS DESTA SECRETARIAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078441 | 04/11/2003 | 109.67 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOCELESTE RIBEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078468 | 04/11/2003 | 3543.71 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078492 | 04/11/2003 | 230.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXA TERMICA COM RESERVATORIO INTERNO DE 45 LITROSDESTINADA AO SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ES-PECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078506 | 04/11/2003 | 280.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE QUATRO VENTI-LADORES DE COLUNA DESTINADOS AO PSF DE VARZEANOVA III.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078531 | 04/11/2003 | 235.26 | 41199290000121 | AUTOVESA -AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO PLACA MNJ-8429 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078557 | 04/11/2003 | 222.00 | 41199290000121 | AUTOVESA -AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO DOS40.000 KM DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNJ-8429,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079189 | 04/11/2003 | 1016.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2003, DOS TELEFONES 664-1068, 217-5317, 229-7109, 665-5033, 217-6848, 664-3031, 217-9060, 217-4119 E 229-3050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079197 | 04/11/2003 | 824.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2003, DOS TELEFONES 229-5837, 229-3494, 229-3233 E 229-5821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079278 | 04/11/2003 | 227.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO DE TARIFA SOBRE PRODUTIVIDA-DE DOS COORDENADORES DO PACS E FOLHA DOS AGENTES DO PACS E PEVA DO MES DE OUT/2003. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079294 | 04/11/2003 | 3.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO DA C/C 55-9.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077887 | 05/11/2003 | 100.00 | 00085317721415 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA AO PAGAMENTO DE MINHA MENSALIDADE NO CURSOTECNICO DE ENFERMAGEM, MES DE NOVEMBRO DE 2003, NA ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERAN CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077895 | 05/11/2003 | 182.00 | 00003793997413 | RINALDO VITORINO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE MENSALIDADE E PASSAGENS DOCURSO DE EXTENSAO NO CONSERVATORIO PERNAMBUCANO DE MUSICA, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077909 | 05/11/2003 | 100.00 | 00018121659434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento do Turismo | APOIO A PROJETOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077861 | 05/11/2003 | 79.00 | 00004649671477 | ROBERTO TAVARES DEOLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS DIAS 13 E 14/10/2003, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE CONSCIENCIA TU RISTICA NA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078026 | 05/11/2003 | 209.80 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DODTTRANS NOS DIAS 01 E 02/11/2003, POR OCASIAODO FESTIVAL DE BANDAS MARCIAIS, NA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077828 | 06/11/2003 | 4999.36 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079588 | 07/11/2003 | 95.00 | 00035337800744 | IVONETE ALVES DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079324 | 07/11/2003 | 1631.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E TROCA DE PECAS DO VEICULO F350 - MNA-5026, PER - TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079359 | 07/11/2003 | 437.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E TROCA DE PECASNOS VEICULOS D-10 MNJ-5874, F100 MMA-5058 EKOMBI MMU-7587 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079367 | 07/11/2003 | 930.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E TROCA DE PECAS, NOS VEICULOS F350 MNA-4986, CARAVAN MNG-4764, E KOMBI MMU-7587, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079375 | 07/11/2003 | 702.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES SANTA RITA (URBANO), PARA OS AGENTES DE SAUDE, QUE PARTICIPARAO DO II MODULO DO INTRODUTORIO, QUE COMECARA NO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079430 | 07/11/2003 | 270.00 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SALAS DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, ( PTE- RIGIO E CALAZIO), REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079502 | 07/11/2003 | 3200.00 | 00071400397472 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 (OI TENTA), BOLSAS EM LONA DESTINADAS AOS AGEN TES DO PEVA X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079545 | 07/11/2003 | 1710.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA O II MO-DULO DO TREINAMENTO INTRODUTORIO.X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079570 | 07/11/2003 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVI€OS DE INTERNET LTD | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DA PARCELA DE ASSINATURA DO PROVEDOR DA INTERNET DA SE- CRETARIA DE SAUDE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079596 | 07/11/2003 | 70.00 | 00052687244449 | ANA BETANIA A. O . COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TECNI- CO SOBRE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SER VICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhorias Sanitarias Urbanas | MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIÁRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079600 | 07/11/2003 | 1160.00 | 03130103000164 | GRAF. NOVO MUNDO - JAQUELINE A. MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 580 BONES, COM MENSAGEM EDUCATIVA, DESTI NADO AO CONVENIO DE MELHORIAS SANITARIAS NAS ACOES EDUCATIVAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079618 | 07/11/2003 | 140.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES DE COLUNA DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAOEM SAUDE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079341 | 07/11/2003 | 29.04 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME CONTAS ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079383 | 07/11/2003 | 4362.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DA TELEMAR DE PREDIO ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA MUNICIPAL.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079391 | 07/11/2003 | 1760.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA KFR-5773 DAS LOCALIDADES DEAGUAS TURAVAS, TAQUARITUBA(VOVO VINA) E ADJA-CENCIAS NO PERIODO DE 01 A 30/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079405 | 07/11/2003 | 1760.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-3097 PARA CONDUZIR ALUNOS RESIDENTESEM CURRALINO, VILA MIRIRI, FAZENDA MIRIRI EFAZENDA GERALDO GUERRA PARA A ESCOLA SANTA E-MILIA NO PERIODO DIURNO DURANTE O PERIODO DE01 A 30/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079413 | 07/11/2003 | 994.00 | 00094173990553 | EDNALDO FERREIRA TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079421 | 07/11/2003 | 994.00 | 00000022743456 | ISOLDA XAVIER DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO PARAO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARTICIPANTESDO PRGRAMA BOLSA ESCOLA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079448 | 07/11/2003 | 994.00 | 00079715826415 | MARIA BETANIA NUNES FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO PA-RA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DO GOVERNO FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079456 | 07/11/2003 | 994.00 | 00060105674400 | FAUSTO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO PA-ARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DO GOVERNO FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079464 | 07/11/2003 | 994.00 | 00044219148434 | EVERALDO XAVIER DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO PA-RA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DO GOVERNO FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079472 | 07/11/2003 | 994.00 | 00094210420506 | VARNECI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO PA-RA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DO GORVENO FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079481 | 07/11/2003 | 994.00 | 00093681976520 | MAGNA SIMONE RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO PA-RA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DO GORVENO FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079499 | 07/11/2003 | 994.00 | 00000392683571 | ELIANE VICEIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO PA-RA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA BOSLA ESCOLA DO GOVERNO FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079511 | 07/11/2003 | 1000.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS, EM VIRTUDE DA ENTREGA DE KITS E PREMIACOES DO CONVENIO DA ALPARGATAS/SME, AOS A-LUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079529 | 07/11/2003 | 300.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA, NO PERIODONOTURNO, DO CONVENIO SENAC/PMSR NO PERIODODE 20/10 A 19/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079537 | 07/11/2003 | 600.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTUTOR DE MICRO INFORMATICA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE DO CONVENIO SENAC/PMSR NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079553 | 07/11/2003 | 615.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 123 FOTOGRAFIAS A FIM DE REGISTRAR O DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA, EM ODI -LANDIA, TIBIRI II, VARZEA NOVA E SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079561 | 07/11/2003 | 300.00 | 00021995214434 | GERALDO EUGENIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCOMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA NA MANUTENCAO DE PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS NO PERIO-DO DE 01 A 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079651 | 10/11/2003 | 200.00 | 00099308231404 | FABIAN P. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARANJOSORNAMENTAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079669 | 10/11/2003 | 150.00 | 05553162000170 | KYNAR COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTA RI-SO 1750 DESTINADO A MAQUINA XEROX DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079677 | 10/11/2003 | 600.00 | 05261206000199 | PROSPERAH CONSULTORIA EM TREINAMENTOS LT | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079685 | 10/11/2003 | 3367.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI -VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079693 | 10/11/2003 | 3884.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079707 | 10/11/2003 | 2647.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079715 | 10/11/2003 | 530.00 | 00079850774487 | MARCIO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE MATO E CAPIM DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL PADRE ANCHIETA E LIMPEZA DE DUASCAIXAS DAGUA DO COMPLEXO EDUCACIONAL OTHONPEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079766 | 10/11/2003 | 3185.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA 08 /11 DO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 98 BOLSA DEESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OSQUAIS EXCEDERAM NA ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DEBARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079821 | 10/11/2003 | 250.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAPARTE ELETRICA NA REPOSICAO DAS SEGUINTES PE-CAS(CHAVE DE SETA, RELER DE PISCA E FIOS, NACOLOCACAO DOS FILAMENTOS BUZINA E LAMPADASDOS ONIBUS DE PLACAS MNA-5106 E MMU-7394 DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079847 | 10/11/2003 | 11396.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 14/11/2003, (ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079855 | 10/11/2003 | 350.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/09/2003 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE ENSINO FUNDA -MENTAL SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079863 | 10/11/2003 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL NO PERIODO DE 01A 30/09/2003, DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIO -NANDO O ANEXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCIS-CO MARQUES DA FONSECA E INSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079871 | 10/11/2003 | 3575.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMENTO DA PARCELA DE08/11 DA CONCESSAO DE 110 BOLSAS DE ESTUDOSAOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EX-CEDERAM A MATRICULA NA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079880 | 10/11/2003 | 655.58 | 01716579000156 | CACULINA IMPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DO VEICULO DE PLACA MNA-5797 MODELOKIA BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079898 | 10/11/2003 | 350.50 | 70106422000121 | DEPOSITO JERUSALEM - JOSE NILTON DA SILV | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO BONIFACIO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079901 | 10/11/2003 | 1050.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003 NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NOPERIODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079910 | 10/11/2003 | 1760.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANT ARITA PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079928 | 10/11/2003 | 1900.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 PARA CONDUZIR PROFESSORES DO CEN-TRO DE SANTA RITA PARA A EMEF SAO SEBASTIAOE ALUNOS DAS MUMBABAS DE BELEZ E PENINCHOS PARA AS EMEFS MARCELINO CRUZ E ISRAEL DINIZ NOPERIODO DIURNO E CONDUZIR ALUNOS DA MUMBABADE CARNARIOS E BELEZ PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079944 | 10/11/2003 | 950.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-0222 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JOR-DE LIMA NO HORARIO NOTURNO NO PERIODO DE 01A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079961 | 10/11/2003 | 1352.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GO -MES COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079987 | 10/11/2003 | 2200.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA E ALUNOS DAS AJACENCIAS DA FAZENDA CAPI-TAO PARA A ESCOLA JOSE LINS REGO NO PERIODODIURNO, E TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO NO-TURNO PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NOVEICULO DE PLACA MMY-7696 NO PERIODO DE 01 A30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079995 | 10/11/2003 | 2160.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM4 DIARIAS COMPREENDIDAS NO PERIODO DE 01 A 3009/2003, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS E ME -RENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO DAS ZONASURBANA E RURAL NO VEICULO DE PLACA MNA-5753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080004 | 10/11/2003 | 1200.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A EMEF FLAVIO RIBEIRO FILHO EM CICEROLANDIA, NO VEICULO DE PLACA MNK-0222 NO PE-RIODO DE 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080021 | 10/11/2003 | 700.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NOS TURNOS DA MANHA ETARDE NO PERIODO DE 01 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080047 | 10/11/2003 | 1920.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM24 DIARIAS NO VEICULO DE PLACA BLG-5516 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ALUNOS DAS FAZENDA TAPIRA, BABILONIAE ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANANO PERIODO DA TARDE, E A NOITE CONDUZIR ALU -NOS DAS LOCALIDADES ACIMA PARA A ESCOLA PAULOJORGE R. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080063 | 10/11/2003 | 1352.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GO -MES COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080071 | 10/11/2003 | 1760.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO POVOADO DE ODILANDIA PARA O CEN -TRO DE SANTA RITA NO VEICULO DE PLACA HTY-4904 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080098 | 10/11/2003 | 1440.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO E TECNICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080101 | 10/11/2003 | 1440.00 | 00048854549487 | JOAO CARLOS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HOP-9308 PARA CONDUZIR MATERIAIS DE CONS -TRUCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAEMNTAL QUE ESTAO PASSANDO POR REFORMASEM SUAS INSTALACOES NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080128 | 10/11/2003 | 700.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMMEU BARCO, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ILHA STUART E QUE ESTUDAM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PIRES FERREIRA NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080136 | 10/11/2003 | 1440.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003, PELO SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080144 | 10/11/2003 | 300.00 | 00005058198487 | HUMBERTO SANTIAGO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA E ESTUDOS TECNICOS EM ECONOMIA NASECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080161 | 10/11/2003 | 2310.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFM-4533 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL RESIDENTES EM MUMBABA DOS PENINCHOS, MUMBABA DE BELEZ E TIBIRIZINHO PARAA ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NOS TURNOS DIURNOE NOTURNO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080179 | 10/11/2003 | 260.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA DIFUSORA J. ALMEIDA NO PE-RIODO DE 01 A 30/09/2003 E 01 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080241 | 10/11/2003 | 480.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VIRTUDE DA EX -PANSAO DO PROGRAMA GESTAR NO PERIODO DE 01 A30/09/2003 E 01 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080268 | 10/11/2003 | 1296.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO PRO-GRAMA FESTAR PARA VISITAS DIURNAS E NOTURNASAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURALNO PERIODO DE 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080284 | 10/11/2003 | 2080.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADEDE SITIO REIS PARA O CENTRO DE SANTA RITA NOVEICULO DE PLACA MNQ-0933 NO PERIODO DE 01 A30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080292 | 10/11/2003 | 155.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO OS SERVICOS DE CONFECCAOE ORNAMENTACAO DE RAMALHETES DE FLORES PARA AREALIZACAO DA FESTA DE FORMATURA DO PROGRAMAPROERD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080306 | 10/11/2003 | 150.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E ORNAMENTACAO DE RAMALHETES EM FLORES NATURAIS DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080314 | 10/11/2003 | 500.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS DE VIDEO CASSETE, TELVISAO, RADIO E ANTENA PARABOLICA NASESCOLAS MUNICIPAIS E NA SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30/09/03 E 01 A31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080322 | 10/11/2003 | 1760.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIN-4281 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PAULOJORGE R. DE LIMA NO PERIODO DIURNO E NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080331 | 10/11/2003 | 30.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEREJUNTE NO CORREDOR DA CRECHE PRE ESCOLA CAR-MELITA PEDROSA MAROJA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080349 | 10/11/2003 | 500.00 | 00004682764403 | ARMANDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NORETELHAMENTO DO AUDITORIA ANTONIA CAMARA SI -MOES, CONSERTO, PINTURA E REMOCAO DE ENTULHOSNOS DEPOSITOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080357 | 10/11/2003 | 400.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PA-RA A ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO PERIODODE 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080365 | 10/11/2003 | 90.00 | 00001983944467 | FRANKLIN RODRIGUES DE MOURA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MOC-4499 PARA TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080373 | 10/11/2003 | 1300.00 | 00020603860478 | MARIA DE FATIMA MEIRELES LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO SISTEMA DE SONORIZACAO, DESTINADOA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO, NAS COMUNI-DADES DE ODILANDIA, LIVRAMENTO E FORTE VELHONOS DIAS 01 A 03/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080381 | 10/11/2003 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/10/2003, DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIO -NANDO O ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080390 | 10/11/2003 | 2080.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CAKFD-8808 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PE. PIRESFERREIRA NO HORARIO NOTURNO, NO PERIODO DE 01A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080403 | 10/11/2003 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30/092003, PARA CONDUZIR 4 PRO-FESSORES NOS TRES TURNOS E NO REGIME INTERME-DIARIO PARA A ESCOLA JOAQUIM TORRES NA MOTODE PLACA MOK-4521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080411 | 10/11/2003 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS FAZENDASLUZIA, TAPIRA E ARIZONA EM MEU BARCO FAZENDOA TRAVESSIA DO RIO JACUIPE PARA A ESCOLA ZIL-DA VELOSO FALCAO NO PERIODO DE 01 A 30/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080420 | 10/11/2003 | 500.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLA-CA CBS-5566 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES ESUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPALS PARA A CIDADE DE SAPE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080438 | 10/11/2003 | 150.00 | 00079744133449 | ANTONIO SERGIO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA MAQUINA COPIADORA MINOLTA CSPROEP 2010 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080446 | 10/11/2003 | 80.00 | 00018868029472 | GILVAN SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS FEITAS EM MEU VEICULO TAXI DE PLACA MMY-8795 NOS DIAS 08/09 A19/11/03 COM OS SEGUINTES ITINERARIOS - DIS -TRITO DE VARZEA NOVA, BAIRRO POPULAR, BAIRRODOS MUNICIPIOS, BAYUEX E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080454 | 10/11/2003 | 750.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMVBIAGENS A CIDADE DE INGA, TRANSPORTANDO ALU-NOS DAS ESCOLAS PADRE JOAO FELIX E ANIBAL LI-MEIRA PARA REALIZACAO DE PEQUISA EXTRA CLASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080462 | 10/11/2003 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/09/2003, DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIO -NADO O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PE -REIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080471 | 10/11/2003 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/09/2003, DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIO -NADO O AENXO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE AL-MEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080799 | 10/11/2003 | 2892.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO AO PAGAMENTO DE RETENCAODO PASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/1103, CONFORME DAF EM ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080900 | 10/11/2003 | 5487.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA CAO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079774 | 10/11/2003 | 2039.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 14/11/2003, ( JUNTA DE ALISTA - MENTO MILITAR, JUIZADO DE PEQUENAS CALSAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079979 | 10/11/2003 | 500.00 | 00060357096487 | ESTEFANIA PEDROSA MAROJA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA PAGAMEN TO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DO PRE FEITO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080551 | 10/11/2003 | 997.70 | 03185546000152 | COELHOS ALIMENTACAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPOR OCASIAO DE REUNIAO MENSAL DE TRABALHO, REALIZADO DIA 13/11/2003, COM O PREFEITO, VEREADORES, SECRETARIOS E ADJUNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080586 | 10/11/2003 | 463.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINE- TE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080594 | 10/11/2003 | 122.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080705 | 10/11/2003 | 75.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 07/11/2003, (229-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080845 | 10/11/2003 | 2335.59 | 04917848000130 | CONDIAM PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOEM FAVOR DO CONDIAM-PB RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080977 | 10/11/2003 | 500.00 | 00060357096487 | ESTEFANIA PEDROSA MAROJA | IMPORTE RELATIVO A VERBA DESTINADA PARA DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO. X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080225 | 10/11/2003 | 1200.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MOJ-8790, CONDUZINDO OS ADEVOGADOS DESTA EDILIDADE PARA AS JUNTAS DE CONCILIACAO E JULGAMENTO, TRT E TC, DURANTE O MES DE OUTU BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080730 | 10/11/2003 | 329.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS, DECORRIDAS DE PROCESSOS CONTRA A PREFEITURA. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080861 | 10/11/2003 | 490.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 20/11/2003, ( 229-1573). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080888 | 10/11/2003 | 462.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 20/11/2003, (229-1573). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079626 | 10/11/2003 | 2420.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVI€OS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONSERTO EM EQUIPAMENTOS PERTENCNETES AOS LABORATORIOS DO MUNICIPIO E UNIDADES DE SAUDE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080608 | 10/11/2003 | 10162.60 | 02574434000120 | NORDESTE CONSTRUCOES-JOSE L.F.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO E COBERTURA COM MATERIAL TERROSO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO COM O TRATOR DE ESTEIRA D6, PERIODO DE 1 A 25 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080659 | 10/11/2003 | 175.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TLEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 07/11/2003, (229-5847). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080683 | 10/11/2003 | 5800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA BEM-FAM NA RECEITA DO ICMS DO DIA 04/11/03 REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CONDON ATRAVES DO CONVENIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DOMUNICIPIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080721 | 10/11/2003 | 600.95 | 35571868000126 | LIVRARIA NOVO DIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080748 | 10/11/2003 | 4560.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS PARTICIPANTES DO II MODULO DO TREINA-MENTO INTRODUTORIO QUE SERA REALIZADO NO PE- RIODO DE 10/11 A 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080756 | 10/11/2003 | 2471.20 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080764 | 10/11/2003 | 600.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO TREINAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO FINANCEIROE OPERACIONAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOPROESF QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/122003, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080772 | 10/11/2003 | 600.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO TREINAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO FINANCEIROE OPERACIONAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOPROESF QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/122003, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080811 | 10/11/2003 | 64860.29 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A INCORPORACAO DE OBRIGACOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE OUTU -BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | CONFERENCIAS/SEMINARIOS E FORUNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079758 | 10/11/2003 | 282.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 14/11/2003, (SECRETARIA DE BEM ESTAR E CENTROS COMUNITARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079782 | 10/11/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 14/11/2003, ( PROJETO SENTINELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079952 | 10/11/2003 | 190.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A DOACAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080195 | 10/11/2003 | 95.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080209 | 10/11/2003 | 237.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECILIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080250 | 10/11/2003 | 100.00 | 00043644090491 | MARINALVA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS, DE MINHA FILHA MENOR RYTA PATRICIA FELIX DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080543 | 10/11/2003 | 83.94 | 00069171386491 | MARIA SALOME ALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080616 | 10/11/2003 | 4.01 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMRATEL DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 06/11/2003, ( 229-7800). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080624 | 10/11/2003 | 523.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 07/11/2003, ( 229-7800). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080632 | 10/11/2003 | 153.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR, CORRSPONDENTE A LIGACOES DDD, COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080641 | 10/11/2003 | 60.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 07/11/2003, ( 229-5999). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080667 | 10/11/2003 | 404.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 07/11/2003, 9229-3087). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080675 | 10/11/2003 | 315.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 07/11/2003, (229-3183). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080713 | 10/11/2003 | 1031.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080926 | 10/11/2003 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE MINHA MENSALIDADE NO CURSO DEPROCESSAMENTO DE DADOS, MINISTRADO PELA UNI- VERCIDADE ASPER, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079634 | 10/11/2003 | 10286.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DA NEGOCIACAO DA DIVIDA DESSA EDILIDADE, NA FORMA DO QUE DIS POE O ACORDO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PRE VIDENCIA (IPEA), CONFORME PROCESSO N§002/20 00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080501 | 10/11/2003 | 60.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CON DICIONADO, PERTENCNETE A SECRETARIA DE FI- NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080691 | 10/11/2003 | 89.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 07/11/2003, (229-1676). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080781 | 10/11/2003 | 1928.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/03CONFORME DAF EM ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080802 | 10/11/2003 | 17012.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/112003, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080829 | 10/11/2003 | 22400.32 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA 10/11/2003 CONFORME DAF..X.X.X.X.X.X.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080837 | 10/11/2003 | 25069.14 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE RETENCAO DE INSS EFETUADO NA COTA DO FPMDO DIA 10/11/2003, CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080896 | 10/11/2003 | 3658.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, (PESSOAL DA SEDE E OUTRAS SECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080918 | 10/11/2003 | 8506.40 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 10/11/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080934 | 10/11/2003 | 531.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 06/11/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080187 | 10/11/2003 | 2000.00 | 04881732000199 | AMBIENTE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO LAUDO GEOLOGICO PARA CARACTE RIZACAO DO MEIO NATURAL DO RIO PRETO E AFLU ENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079740 | 10/11/2003 | 240.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VENCI- MENTO NO DIA 14/11/2003, (TEATRO OFICINA DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079791 | 10/11/2003 | 430.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 14/11/2003, (ESTADIOS DE FUTE - BOL E PRACAS ESPORTIVAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079804 | 10/11/2003 | 615.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 14/11/2003, (BIBLIOTECAS PUBLI- CAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080012 | 10/11/2003 | 83.00 | 00041605985449 | RONILDO OLIVIO DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE CADEIRAS E ME SAS PLASTICAS, DESTINADAS A PALESTRA, FILMA GEM E NO PALCO DAS AUTORIDADES E CONVIDADOS, NO EVENTO CONSCIENCIA TURISTICA E CULTURAL DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080039 | 10/11/2003 | 164.45 | 04634021000110 | MARTINS FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA MANUTENCAO DO TEATRO OFICINA DE ARTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080055 | 10/11/2003 | 100.00 | 00003396856465 | MARIA SEVERINA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO GRUPO DE CULTURA POPU LAR MASSAPE, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080233 | 10/11/2003 | 277.80 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DODTTRANS NO PERIODO DE 14 A 16/11/2003, QUETRABALHOU POR OCASIAO DA REALIZACAO DA CRUZA-DA EVANGELICA NO TEATRO OFICINA DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | APOIO A ASSOCIAÇÕES E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080519 | 10/11/2003 | 500.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, CONDUZINDO O TIME DE FUTEBOL DO SANTOS DE FORTE VELHO PARA O MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO NO DIA NO DIA 21/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080870 | 10/11/2003 | 10000.00 | 03778688000123 | PAPYRO WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELADO CONTRATO PARA A REALIZACAO DA FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA NO PERIODO DE 14 A 22/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079812 | 10/11/2003 | 286.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN- CIMENTO NO DIA 14/11/2003, ( SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080080 | 10/11/2003 | 1500.00 | 12680740000103 | SERVEMARKETING - PUBLICACOES E PROMOCOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS VEICULADOS NO PROGRAMA DE OLHO NA CIDADE NA TV MIRAMAR NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080152 | 10/11/2003 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDI LIDADE NO JORNAL DOS MUNICIPIOS EDICAO DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080217 | 10/11/2003 | 712.50 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT-7188, NO PERIODO DE 01/08 A 27/ 10/2003, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079642 | 10/11/2003 | 1425.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079723 | 10/11/2003 | 3500.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079731 | 10/11/2003 | 11827.23 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079839 | 10/11/2003 | 13444.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VENCI MENTO NO DIA 14/11/2003, (PRACAS E CEMITERI- OS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079936 | 10/11/2003 | 1159.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARA LELEPIPEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080110 | 10/11/2003 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-0069, NO TRANSPORTE DIARIO DE COMBUSTIVEL, MOTORISTAS, AJUDAN- TES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA, NO ATERRO E TERRAPLANAGEM EM RUAS E ESTRADAS DE DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080276 | 10/11/2003 | 1520.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCARIACAO, LIMPEZA, APLICACAO DE MALHA DE FERRO E CONCRETAGEM DA PONTE LOCALIZADA A RUA: SOLON DE LUCENA, NO PERIODO DE 10 A 21 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080489 | 10/11/2003 | 1308.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AO PESSOAL ESTA GIARIO QUE TRABALHAM, NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO E RECUPERACAO DO AR- QUIVO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080497 | 10/11/2003 | 384.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DODTTRANS, NO PERIODO DE 20 A 23/11/2003, DURANTE ACRUZADA EVANGELICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080527 | 10/11/2003 | 1235.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO, LIMPEZA, APLICACAO DE MALHA DE FERRO E CONCRETAGEM NA PONTE LOCALIZADA NA RUA SOLON DE LUCENA, E BOCAS DE LOBO NA SAO PEDRO, BELA VISTA, RODRIGUES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080535 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, NO CAMINHAO TRU CADO DE PLACA MMU-7463, EM DIVERSOS DISTRI- TOS DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 15 A 28 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080560 | 10/11/2003 | 4971.54 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080578 | 10/11/2003 | 4536.31 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ( SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080853 | 10/11/2003 | 2066.25 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MMN-7669 A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080942 | 10/11/2003 | 190.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO MOTOR DO VEI- CULO GOL- MNE-7412. ( SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080951 | 10/11/2003 | 1666.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO MOTOR DO VEI- CULO GOL DE PLACA MNE-7412, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080969 | 10/11/2003 | 212.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO MOTOR DO VEI- CULO GOL DE PLACA MNE-7412, PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080985 | 11/11/2003 | 1310.18 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2,0% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMSDO DIA 11/11/2003..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077836 | 13/11/2003 | 4999.65 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080993 | 13/11/2003 | 2000.00 | 00017946069472 | VERONICA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES DECOLPOSCOPIA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081108 | 17/11/2003 | 5479.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TENIS DELONA E BOTAS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDEDO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081132 | 17/11/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081159 | 17/11/2003 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FO-LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081167 | 17/11/2003 | 1390.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081191 | 17/11/2003 | 2828.54 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081213 | 17/11/2003 | 3657.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081221 | 17/11/2003 | 456.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO BARAO DO ABIAY,ODILANDIA, FLAVIO MAROJA, BOA VISTA, MARCOSMOURA I E II, VARZEA NOVA III, PORTAL DO PA-RAISO, SAE, PE. MALAGRIDA, USINA SAO JOAO,JARDIM CAROLINA E CELESTE RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081230 | 17/11/2003 | 431.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DAS EQUIPES DO PSF, SAUDE BUCAL, SEDE E UNIDADES DO MES DE OUTUBRO/2003 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081248 | 17/11/2003 | 2465.18 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081256 | 17/11/2003 | 635.52 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081116 | 17/11/2003 | 2770.92 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE OUTUBRO, COM VENCI- MENTO NO DIA 20/11/2003, ( PREFEITURA SE DE, COMISSARIO DE MENOR,POSTOS TELEFONI- COS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081019 | 17/11/2003 | 24960.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO BOL-SA ESCOLA AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DEESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOPERIODO DE 22/06 A 08/07 E 01 A 14/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081027 | 17/11/2003 | 1680.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO BOL-SA ESCOLA AOS PROFESSORES DO PEC REDE PUBLICADAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 22/06 A08/07 E 01/09 A 14/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081035 | 17/11/2003 | 650.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOMAGISTERIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081043 | 17/11/2003 | 416.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081051 | 17/11/2003 | 420.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081124 | 17/11/2003 | 76.97 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, (BIBLIOTECAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081175 | 17/11/2003 | 16595.58 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081086 | 17/11/2003 | 744.98 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, (CENTROS SOCIAS E ACAO COMU- NITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081001 | 17/11/2003 | 7.12 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO CFM-PRD. MINERAL,CREDITADO NA CONTA 4108-4.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081060 | 17/11/2003 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIOSRES. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081078 | 17/11/2003 | 8540.87 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATUTAS DA SAELPA, DO MES DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, (CEMITRIOS,LAVANDERIAS, E OU TROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081205 | 17/11/2003 | 30231.75 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/12/2003, ( ILUMINACAO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | APOIO A ASSOCIAÇÕES E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081094 | 17/11/2003 | 2359.95 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, ( ESTADIOS DE FUTEBOL E PRA- CAS ESPORTIVAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081141 | 17/11/2003 | 291.46 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, ( TEATRO OFICINA DE AR- TES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081183 | 17/11/2003 | 114.38 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, ( SECRETARIA DE AGRICUL TURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081264 | 18/11/2003 | 8320.48 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2,0% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMSDO DIA 18/11/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081272 | 18/11/2003 | 1935.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AO SERVICO SOCIAL PARA UTI-LIZACAO JUNTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA EPACIENTES EM TRATAMENTO QUE NAO TEM CONDICOESDE PAGAREM TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081281 | 18/11/2003 | 1035.00 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AO SERVICO SOCIAL PARA UTI-LIZACAO JUNTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA EPACIENTES EM TRATAMENTO QUE NAO TEM CONDICOESDE PAGAREM TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhorias Sanitarias Urbanas | MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIÁRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081299 | 20/11/2003 | 32.00 | 01716485000420 | S E S COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUATRO FILMES DE 12 POSES DESTINADOS AO CONVENIO DASMELHORIAS SANITARIAS NAS ACOES DE EDUCACAO ESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhorias Sanitarias Urbanas | MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIÁRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081302 | 20/11/2003 | 76.80 | 01716485000187 | S E S COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FILMES DESTINADOS AO CONVENIO DAS MELHORIAS SANITARIAS NAS ACOES DE EDUCACAO ESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhorias Sanitarias Urbanas | MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIÁRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081311 | 20/11/2003 | 270.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADO AO CONVENIO DAS MELHORIAS SANITA- RIAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081329 | 20/11/2003 | 100.00 | 00002274156476 | RONALDO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDA NA CARROCERIA, NOS PARALAMAS E NA LATARIA DO VEICU-LO F-100 PLACA MNA-5058 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhorias Sanitarias Urbanas | MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIÁRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081345 | 20/11/2003 | 168.00 | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE SETE FAIXAS COM 4 METROS DESTINADAS AO CONVENIO DAS MELHORIAS SANITARIAS NASACOES DE EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081361 | 20/11/2003 | 64.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO, EM CARRO DE SOM, DA CAMINHADA DOSIDOSOS REALIZADA NO DIA 26/09/2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081370 | 20/11/2003 | 648.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS TE-LEFONES 229-1052, 229-1428 E 229-3030 REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081396 | 20/11/2003 | 1300.00 | 35499078000187 | CICERO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DESAMASSAMENTO E PINTURA DO VEICULO D-10 PLACA MNJ-5874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081400 | 20/11/2003 | 960.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISASEM MALHA COM SERIGRAFIA DESTINADAS AOS AGEN-TES DE SAUDE DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081418 | 20/11/2003 | 1980.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISA EMMALHA COM SERIGRAFIA DESTINADAS AS EQUIPES DOPSF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081426 | 20/11/2003 | 780.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA COM SERIGRAFIA DESTINADAS AOS AGEN-TES DE SAUDE DO PACS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002522003 | 0081442 | 20/11/2003 | 13902.34 | 04267668000150 | DIABETES EXPRESS COM PROD DIAB ODONT LTD | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA - PROESF.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081451 | 20/11/2003 | 1277.96 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS CELULARES PER- TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081469 | 20/11/2003 | 135.00 | 62958491000135 | ANDREI PUBLICA€OES MED. FARM. E TECNICAS | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DO GUIA FARMA- CEUTICO BRASINDICE DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081477 | 20/11/2003 | 54.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081485 | 20/11/2003 | 43.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081493 | 20/11/2003 | 205.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DESANTA CRUZ E SANTA RITA REFERENTES AO MES DENOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081507 | 20/11/2003 | 96.67 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081515 | 20/11/2003 | 211.69 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DE SANTA CRUZ, PAULO VI E MUTIRAO REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081523 | 20/11/2003 | 261.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS TE-LEFONES 229-2488, 229-1448 E 217-1429, REFE- RENTES AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081531 | 20/11/2003 | 60.00 | 00085396710420 | DORIVAN FRANCISCO RAMOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DO TREINAMENTO DE COLETA DE AGUA, REALIZADO NO ESPEP MANGABEIRA, NO PERIODO DE 24 A28/11/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081639 | 20/11/2003 | 220.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS TE-LEFONES 229-1446, 229-1051 E 217-1922 REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081931 | 20/11/2003 | 150.00 | 04211310000106 | AGRO-MATOS AMARO E MATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INSETICI-DA PARA DETETIZACAO DO CENTRO DE SAUDE BARAO DO ABIAY.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081949 | 20/11/2003 | 12.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO TELEFONE 229-1052 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081353 | 20/11/2003 | 985.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 20/11/03CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081728 | 20/11/2003 | 282.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, (229-1053). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081922 | 20/11/2003 | 94.90 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS, PARA REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS DO GINASIO INDUSTRIAL. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081540 | 20/11/2003 | 3550.70 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA BCP-CLARO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRE STACAO DE SERVICO TEFONICO A ESTA EDILIDADE, MES DE OTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081558 | 20/11/2003 | 78.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 20/11/2003, (229-1449). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081566 | 20/11/2003 | 135.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 20/11/2003, ( 229-5300). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081574 | 20/11/2003 | 414.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 20/11/2003, ( 229-5985). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081582 | 20/11/2003 | 201.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 20/11/2003, (229-5267). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081612 | 20/11/2003 | 103.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, ( 229-5269). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081621 | 20/11/2003 | 209.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, (229-1574). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081655 | 20/11/2003 | 43.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, ( 229-1227). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081663 | 20/11/2003 | 81.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, ( 229-1400). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081680 | 20/11/2003 | 185.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, ( 229-1557). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081710 | 20/11/2003 | 412.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, (229-5858). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081787 | 20/11/2003 | 18.87 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 24/11/2003, ( 229-1557 DDD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081833 | 20/11/2003 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOA FAMUP(FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICI -PIOS DA PARAIBA) MES DE NOVEMBRO/03.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081906 | 20/11/2003 | 1400.00 | 03130103000164 | GRAFICA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DA NOTA FICAL DE N§ 000336, DO FORNE CIMENTO DE MATERIAL. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081914 | 20/11/2003 | 1000.00 | 03130103000164 | GRAFICA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA NOTA FICAL DE N§000336, NO FORNECIMENTO DE MATERIAL. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081337 | 20/11/2003 | 657.23 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 20/11/03CONFORME DAF-DOCUMENTACAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081388 | 20/11/2003 | 5799.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 20/11/03,CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081698 | 20/11/2003 | 53.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, ( 229-1536). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081701 | 20/11/2003 | 185.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, ( 229-5268). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081744 | 20/11/2003 | 3.31 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/11/2003, (229-1676 DDD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081752 | 20/11/2003 | 21.59 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 24/11/2003, (229-5268 DDD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081779 | 20/11/2003 | 22.80 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 24/11/2003, ( 229-1447 DDD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081825 | 20/11/2003 | 2899.57 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5% EMFAVOR DO IPEA DA COTA DO FPM DO DIA 20/11/03,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081850 | 20/11/2003 | 228.50 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 13 A 24/11/2003 , SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081868 | 20/11/2003 | 1619.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, ( 229-1447). (INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081876 | 20/11/2003 | 335.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, (229-1447). X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081434 | 20/11/2003 | 250.00 | 00045401764391 | ROBER SARA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMA ESPECIALIZA-DO(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Qualificacao de Mao de Obra | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081736 | 20/11/2003 | 11.11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 30/10/2003, (NUCLEO MARIA PAULA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081884 | 20/11/2003 | 228.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO EOUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081591 | 20/11/2003 | 190.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 20/11/2003, (229-2844). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081647 | 20/11/2003 | 473.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, (229-1897). x-x-x-x-x- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081795 | 20/11/2003 | 27.37 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 24/11/2003, ( 229-1897 DDD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081841 | 20/11/2003 | 101.38 | 00431274000488 | DIMEX-IMP.EXP.LTDA.-SACOLAO LOJ.DESCONTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DECULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081604 | 20/11/2003 | 374.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, (229-1997). X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081671 | 20/11/2003 | 182.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003, (229-3811). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081761 | 20/11/2003 | 3.37 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 24/11/2003, (229-3811 DDD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081809 | 20/11/2003 | 18.41 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 24/11/2003, ( 229-1997 DDD) X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081817 | 20/11/2003 | 8.36 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 24/11/2003, ( 2543632). X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081892 | 20/11/2003 | 760.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081957 | 21/11/2003 | 47.38 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO ITR DO DIA 21/11/03CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081965 | 21/11/2003 | 1586.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTROS EFETUADO NA CONTA 4.069-X DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081973 | 25/11/2003 | 10611.03 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2,% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMSDO DIA 25/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082040 | 25/11/2003 | 1985.80 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BASE PARA RELE, FIO, FITA ISOLANTE, LAMPADADE 60W E 100W DESTINADO AO LOTEAMENTO ALTO DOCONTORNO E PLANALTO SANTA RITA E RUAS ANTONIOE ROBERTO SANTOS CORREIA E ACESSO DA BR-230ATE A LATERAL DO 16§ RCMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082031 | 25/11/2003 | 400.00 | 00050041614453 | JOSINALDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 10 PAINEIS PARA SEREM UTILIZADOSNA EXPOSICAO DE MATERIAL E FOTOS DE TODAS ASATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETA-RIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082007 | 25/11/2003 | 2880.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 360 PECASDE CAMISAS MALHA 100% ALGODAO DESTINADO A ES-COLA DE 1§ GRAU FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, PARASEREM UTILIZADA NO DESFILE DE 7 DE SEEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081981 | 25/11/2003 | 5.64 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE CHE-QUE CONFORME EXTRATO DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081990 | 25/11/2003 | 374.17 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PAM -SANTA RITA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082015 | 25/11/2003 | 302.19 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOHEITEL SANTIAGO DO MES DE OUTUBRO/2003, PSF DO JARDIM EUROPA I E CELESTE RIBEIRO REFEREN-TES AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082023 | 25/11/2003 | 244.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DO PORTAL DO PARAISO, PAULO VI, CELESTE RIBEIRO E HEITEL SANTIAGO, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082058 | 25/11/2003 | 990.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS-PORTES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PE-VA QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES FORA DESUA AREA DE RESIDENCIA, PARA TRABALHAREM DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082066 | 25/11/2003 | 970.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2224 PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082074 | 25/11/2003 | 833.51 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO PLACAMOQ-2224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082082 | 25/11/2003 | 1632.35 | 04204294000124 | INTERLINE TURISMO | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AEREA PARA ALE-XANDRA DOS SANTOS RODRIGUES QUE IRA PARTICI- PAR DO TREINAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO FINAN-CEIRO E OPERACIONAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROESF QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 02 E03/12/2003 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082091 | 25/11/2003 | 584.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACAMOQ-2224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082104 | 25/11/2003 | 592.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ2224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082112 | 26/11/2003 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE CHE-QUE CONFORME EXTRATO DA C/C 55-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082121 | 26/11/2003 | 7.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE CHE-QUE CONFORME EXTRATO DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082228 | 26/11/2003 | 45.93 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (SUPRIMENTOS) DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082236 | 26/11/2003 | 761.73 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACAMOT-2430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082244 | 26/11/2003 | 781.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2430 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhorias Sanitarias Urbanas | MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIÁRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082325 | 26/11/2003 | 6637.46 | 26989350000116 | FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DO SALDO DO CON-VENIO N§ 2996/01 - MELHORIAS SANITARIAS DOMI-CILIARES - CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E AFUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082147 | 26/11/2003 | 1575.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDADES FAZENDA MARIANO, FAZENDACOMPRA FIADO E FAZENDA TAPIRA PARA AS EMEF ESTANISLAU DINI, E PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082155 | 26/11/2003 | 3177.00 | 04310431000105 | HELIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 353 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082163 | 26/11/2003 | 38.00 | 10948040000113 | CLEYMY BRAGA DA GAMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A ESCOLA CARLOS ARNOBIO DE PACE PA-RA SER UTILIZADO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082171 | 26/11/2003 | 200.00 | 00011231653434 | LOURIVAL VITORINO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO EM FORTE VELHO, NO PERIODO DE 01 A 30/092003, PARA ACOMODAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082180 | 26/11/2003 | 10140.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DE08/11 PELA CONCESSAO DE 312 BOLSAS DE ESTUDOSAOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 2¦ FASEOS QUAIS EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLAVIOMAROJA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082198 | 26/11/2003 | 193.93 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE E-NERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS CRECHES PRE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES, ANEXO DA ESCOLAANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082201 | 26/11/2003 | 88.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA DE PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESCOLA DEPUTADO JOSE MARIZ.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082210 | 26/11/2003 | 200.18 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE AL-MEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082252 | 26/11/2003 | 1692.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DO ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HELENA ISAURA GUERRA, FLAVIO MAROJA FILHO E FRANCISCO MARQUES DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082261 | 26/11/2003 | 8.36 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO VENCIMENTO DE 24/10/2003.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082279 | 26/11/2003 | 1445.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DOS N§S 2291570, 2292970 E 2291571 DASECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082287 | 26/11/2003 | 10.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§08227-9 DO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DASECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082376 | 26/11/2003 | 216.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPRE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082384 | 26/11/2003 | 350.00 | 00088536785420 | EUZELIR DE OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO TURNO DA NOITE NOPERIODO DE 01 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082333 | 26/11/2003 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2003, CAMINHONETE RANGER CABINE DUPLA E SAVEIRO. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082341 | 26/11/2003 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2003, CAMINHONETE RANGER CABINE DUPLA E SAVEIRO. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082368 | 26/11/2003 | 15500.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722003 | 0082139 | 26/11/2003 | 5111.32 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001812003 | 0082350 | 26/11/2003 | 5000.00 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAODOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DOS DA RUA DRA. ANTONIETA GRANVILLE - TIBIRIII. | 00952003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082309 | 26/11/2003 | 9680.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAODE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME AUTORIZACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082295 | 26/11/2003 | 6900.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO PROJETO SENTINELA RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Terceira Idade | INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROGRA -MA DE APOIO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082317 | 26/11/2003 | 1680.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A 5¦ CAMINHADA EM CO- MEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, NO DIA 29/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082546 | 28/11/2003 | 363.50 | 00000000000000 | AMALIA CRISTINA B. DE FRANCA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 43 CEDULAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS A DOA CAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082686 | 28/11/2003 | 457.33 | 00060357096487 | ESTEFANIA PEDROSA MAROJA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOPARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DE AUXI-LIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA COMPRADE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082694 | 28/11/2003 | 498.00 | 00060357096487 | ESTEFANIA PEDROSA MAROJA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOPARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082716 | 28/11/2003 | 396.26 | 00060357096487 | ESTEFANIA PEDROSA MAROJA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE PEQUENAS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082741 | 28/11/2003 | 220.00 | 00006236080496 | SEVERINO MENESES DA SILVA | IMPORTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A-QUISICAO DE PASSAGENS PARA MEU FILHO MENORFLAVIANO MENEZES BARBOSA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082422 | 28/11/2003 | 2650.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTRO RELATIVO AOS PROCESSOS 00047199800021300-8, 00388199700021300-2, 0007919990041300-7, DEBITADO NA CONTA 4.069-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082431 | 28/11/2003 | 94.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAEXPORTACOES LEI 87/96 CREDITADO NA CONTA283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082457 | 28/11/2003 | 90.79 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO NODIA 20/11/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082511 | 28/11/2003 | 3658.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, (PESSOAL DA SEDE E OUTRAS SECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082554 | 28/11/2003 | 10286.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NEGOCIACAODE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES ENTRE APREFEITURA E O IPEA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082562 | 28/11/2003 | 5437.15 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADO DE 2% EMFAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DO DIA 04/11/03RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES REALIZADO ENTRE A PREFEITURA EO IPEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082571 | 28/11/2003 | 8506.40 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA DE 1,5%EM FAVOR DO IEPA DA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2003, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE DEBITOS ANTERIORES REALIZADO ENTRE A PRE -FEITURA E O IPEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082589 | 28/11/2003 | 1310.18 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA DE 2% EMFAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DO DIA 11/11/03RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E O IPEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082597 | 28/11/2003 | 8320.48 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA DE 2% EMFAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DO DIA 18/11/03RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES ENTRE A PREFEITURA E O IPEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082601 | 28/11/2003 | 2899.57 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA DE 1,5%EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPM DO DIA 20/11/2003, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE DEBITOS REALIZADOS ENTRE A PREFEITURA E OIPEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082619 | 28/11/2003 | 10611.03 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA DE 2% EMFAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DO DIA 25/11/03RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES REALIZADO ENTRE A PREFEITURA EO IPEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082627 | 28/11/2003 | 3020.93 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA DE 1,5%EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPM DOA DIA 28/112003, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE DEBITOS ANTERIORES REALIZADO ENTRE A PRE -FEITURA E O IPEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082635 | 28/11/2003 | 684.74 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 28/11/03CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082651 | 28/11/2003 | 6041.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOFGTS EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 28/11/03,CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082970 | 28/11/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOENVIO DE TED(TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPO -NIVEL) DA CONTA 1003437.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082996 | 28/11/2003 | 850.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA MAQUINAREGISTRADORA(PAGUE FACIL) DESTINADO A SER INSTALADA NA TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO PARARECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083011 | 28/11/2003 | 2.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 17032(IPTU) DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083020 | 28/11/2003 | 225.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA DO IPTU 2003 CONFORME EXTRATOBANCARIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083097 | 28/11/2003 | 39.08 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082473 | 28/11/2003 | 277.80 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DODTTRANS NO PERIODO DE 14 A 16/11/2003, QUETRABALHOU POR OCASIAO DA REALIZACAO DA CRUZA-DA EVENGELICA NO TEATRO OFICINA DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082503 | 28/11/2003 | 852.00 | 04970396000150 | CENTRAL FERRAGENS JOCIANO VICENTE DA SIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082538 | 28/11/2003 | 384.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DODTTRANS, NO PERIODO DE 20 A 23/11/2003, DURANTE A CRUZADA EVANGELICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082724 | 28/11/2003 | 8769.73 | 09095183000140 | S.A. DE ELTRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA(EFICIENCIA ENERGITIC) DO MUNICIPIO DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA 18/11/2003.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082961 | 28/11/2003 | 3.00 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO A REFORCO DO EMPENHO DE NUMERO 06625-7, POR MOTIVO DE VALOR MENOR DE TRESREAIS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722003 | 0083003 | 28/11/2003 | 0.02 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO 07972-3 DE 10/11/2003 POR TER SIDO EMPENHADO A ME -NOR NO VALOR DE R$ 0,02(DOIS CENTAVO).X.X.X.X | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083038 | 28/11/2003 | 19.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE A -GUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DEBITA NA CO-TA DO ICMS DO DIA 18/11/2003.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082481 | 28/11/2003 | 164.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS IDOSOS DO GRUPODE CULTURA POPULAR MASSAPE DA 3¦ IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082449 | 28/11/2003 | 997.70 | 03185546000152 | COELHOS ALIMENTACAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPOR OCASIAO DE REUNIAO MENSAL DE TRABALHO, REALIZADO DIA 13/11/2003, COM O PREFEITO, VEREADORES, SECRETARIOS E ADJUNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082465 | 28/11/2003 | 744.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082490 | 28/11/2003 | 380.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A ADIANTEMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM EPASSAGEM, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE ESTA -GIO DE SERVICO DE ALITAMENTO MILITAR, PERIODODE 17 A 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082678 | 28/11/2003 | 42.59 | 00060357096487 | ESTEFANIA PEDROSA MAROJA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA PAGAMEN-TO DE PEQUENAS DESPESAS PARA DECORACAO NATALINA E TECIDOS PARA O GABINETE DO PREFEITO..X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082708 | 28/11/2003 | 103.00 | 00060357096487 | ESTEFANIA PEDROSA MAROJA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082732 | 28/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS LITORAL NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EMFAVOR DA AMLTN CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082953 | 28/11/2003 | 10.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NUMERO 06459-9, POR TER EMPENHADO AMENOS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082392 | 28/11/2003 | 1983.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM UTILIZADO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082406 | 28/11/2003 | 200.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A IN-TERNET NO PERIODO DE 18/10 A 18/11/2003 RELA-TIVO AO LINK NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082414 | 28/11/2003 | 160.00 | 09290529000161 | SINEPE - SINDICATO DAS ESCOLAS PARTICULA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 INSCRICAOPARA CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DE FUNCIONA-RIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082520 | 28/11/2003 | 5487.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU- CACAO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082643 | 28/11/2003 | 1027.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 28/11/03CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082660 | 28/11/2003 | 600.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DE ACESSO A IN -TERNET NO PERIODO DE 18/10 A 18/11/2003 RELA-TIVO A LINK NAS ESCOLAS FLAVIO MAROJA, ANTO -NIO FERREIRA NUNES E FRANCISCO MARQUES DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082759 | 28/11/2003 | 250.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA III REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082767 | 28/11/2003 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA O SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082775 | 28/11/2003 | 300.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082783 | 28/11/2003 | 240.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082791 | 28/11/2003 | 150.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082805 | 28/11/2003 | 240.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082813 | 28/11/2003 | 150.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082821 | 28/11/2003 | 200.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082830 | 28/11/2003 | 200.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO FORTE VE-LHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082848 | 28/11/2003 | 180.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLA€O DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082856 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA O SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIA-LIZADA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082864 | 28/11/2003 | 300.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082872 | 28/11/2003 | 250.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082881 | 28/11/2003 | 240.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082899 | 28/11/2003 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO PAM POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA DE SANTA RITA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082902 | 28/11/2003 | 150.00 | 00039550630463 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A EXPANSAO DO PSF DA FAVELA DA MASA RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082911 | 28/11/2003 | 240.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082929 | 28/11/2003 | 174068.06 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082937 | 28/11/2003 | 8496.10 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO- BRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082945 | 28/11/2003 | 2551.63 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RETELHAMENTOE ATERRAMENTO COMPLEMENTAR DO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082988 | 28/11/2003 | 4.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO DA CONTA 55-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083046 | 28/11/2003 | 3543.06 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083054 | 28/11/2003 | 4009.30 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083062 | 28/11/2003 | 2183.40 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083071 | 28/11/2003 | 2183.40 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083089 | 28/11/2003 | 721.50 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACI-ENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083101 | 28/11/2003 | 1620.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO VIGILANTE, MOTORISTA DA AMBULANCIAE AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000432003 | 0083119 | 28/11/2003 | 2160.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO CORSA DEPLACA MNX-3532 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0083127 | 28/11/2003 | 4320.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO D-20 DEPLACA MNA-2519 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003ATENDENDO AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO E FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000492003 | 0083135 | 28/11/2003 | 3600.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO TOPIC DEPLACA CGR-0832 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003DANDO ASSISTENCIA AOS PACIENTES PORTADORES DEDEFICIENCIA FISICA E QUE FAZEM TRATAMENTO DEHEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000412003 | 0083143 | 28/11/2003 | 2700.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DEPLACA MMR-0837 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000532003 | 0083151 | 28/11/2003 | 2160.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO SANTANAPLACA MOD-1050 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003ATENDENDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRAS ATIVIDADES NO DISTRITO DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222003 | 0083160 | 28/11/2003 | 2160.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO VERSAI-LES PLACA MNC-4888 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 ATENDENDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRAS ATIVIDADES NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162003 | 0083178 | 28/11/2003 | 1728.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GOL DEPLACA MUD-0083 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000392003 | 0083186 | 28/11/2003 | 3150.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO BESTA DEPLACA BOY-7302 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO SETOR DE IMUNIZACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083194 | 28/11/2003 | 96.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SETOR DE DIVISAODE MATERIAIS, PSF DO MARCOS MOURA III E USINASAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083208 | 28/11/2003 | 556.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PLACA MNJ-8429 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083216 | 28/11/2003 | 106.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E ALINHAMENTO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ-8429 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083224 | 28/11/2003 | 17992.00 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083232 | 28/11/2003 | 60064.00 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO E PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083241 | 28/11/2003 | 86038.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083259 | 28/11/2003 | 11792.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083267 | 28/11/2003 | 21990.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSFUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083275 | 28/11/2003 | 3850.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083283 | 28/11/2003 | 28189.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083291 | 28/11/2003 | 1626.24 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083305 | 28/11/2003 | 1280.00 | 00093019947472 | TATIANA LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083313 | 28/11/2003 | 367.40 | 00007259204400 | MARIA ILDAIR PEREIRA SITONIO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083321 | 28/11/2003 | 999.30 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS TE-LEFONES 217-5317, 217-4119, 217-6848, 664-3031, 229-3050, 229-6291, 229-4494, 665-5033, 217-9060, 664-1068 E 229-7109 REFERENTES AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083330 | 28/11/2003 | 974.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS TE-LEFONES 229-7126, 229-7121, 229-3233, 229-5837, 229-3494 E 229-5821, REFERENTES AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083348 | 28/11/2003 | 73.54 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO TELE-FONE 229-6090 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083356 | 28/11/2003 | 146.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DO JARDIM EUROPA II, BAIRRO DO ACUDE, LOTEA- MENTO SOL NASCENTE E MUTIRAO REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083364 | 28/11/2003 | 171.19 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDO JARDIM EUROPA II E PORTAL DO PARAISO REFE-RENTES AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083372 | 28/11/2003 | 99.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO TELE-FONE 229-1145, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083381 | 28/11/2003 | 41.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DA FAVELA DA MASA E VARZEA NOVA III, REFEREN-TES AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083399 | 28/11/2003 | 146.88 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO LOTEAMENTO SOL NASCENTE, MASA, BOA VISTA EFORTE VELHO, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083402 | 28/11/2003 | 240.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS NO PSF DE BEBELANDIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083411 | 28/11/2003 | 700.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B. DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DA XII CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 7 A 11 DE DEZEMBRO DE 2003, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0083429 | 28/11/2003 | 133000.00 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CONFORME O BOLETIM DE MEDICAO DO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083496 | 01/12/2003 | 275.00 | 02623914000134 | COMTEC- MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERNAN | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DECAMERA E REVISAO DA CENTRAL TELEFONICA DA SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083500 | 01/12/2003 | 800.00 | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DAS CINCO OFICINAS DO II MODULO DOTREINAMENTO INTRODUTORIO DO PSF REALIZADO NOPERIODO DE 10/11 A 14/11 E 24/11 A 28/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083526 | 01/12/2003 | 1200.00 | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE ARAUJO ARIETTE | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DAS CINCO OFICINAS DO II MODULO DOTREINAMENTO INTRODUTORIO DO PSF REALIZADO NOPERIODO DE 10/11 A 14/11 E 24/11 A 28/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083551 | 01/12/2003 | 1200.00 | 00030844525472 | ANA IZABEL HONORIO DE HOLANDA MELO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DAS CINCO OFICINAS DO II MODULO DOTREINAMENTO INTRODUTORIO DO PSF REALIZADO NOPERIODO DE 10/11 A 14/11 E 24/11 A 28/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083577 | 01/12/2003 | 800.00 | 00002212926405 | BARBARA MARIA SOARES PEREIRA WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DAS CINCO OFICINAS DO II MODULO DOTREINAMENTO INTRODUTORIO DO PSF REALIZADO NOPERIODO DE 10/11 A 14/11 E 24/11 A 28/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083631 | 01/12/2003 | 1289.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE DOIS ARMARIOSEM ACO, UM ARQUIVO E UM BUREAUX DESTINADOS AOPAM E SAE-SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083640 | 01/12/2003 | 2980.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA AUTOCLAVEHORIZONTAL 220 V DESTINADA AO SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083658 | 01/12/2003 | 192.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL ALUMINIO DESTINADO AO SETOR MATERNO INFANTIL PA-RA DISTRIBUICAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083666 | 01/12/2003 | 3817.20 | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO SETOR DEMANUTENCAO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083674 | 01/12/2003 | 85.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CONSERTO DE PORTAS DO VEICULO OPALA PLACA MMU-7488 PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083682 | 01/12/2003 | 712.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA PLACA MNO-3009 PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083704 | 01/12/2003 | 122.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REGULAGEM,ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PECASDO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNO-3009 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083712 | 01/12/2003 | 60.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DESEMPENO DOVEICULO IPANEMA PLACA MNO-3009 PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083721 | 01/12/2003 | 420.00 | 00000345172434 | HUMBERTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DO MES DE NOVEMBRO/2003 DE HUMBERTO DE OLIVEIRA LIMA, PORNAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA DO REFERIDO MES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083763 | 01/12/2003 | 400.00 | 00016013948453 | NILTON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DA XII CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE AREALIZAR-SE NO PERIODO DE 07 A 11 DE DEZEMBRODE 2003 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083780 | 01/12/2003 | 400.00 | 00039663760400 | GILVAN DOS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DA XII CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE AREALIZAR-SE NO PERIODO DE 07 A 11 DE DEZEMBRODE 2003 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083798 | 01/12/2003 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DAFAVELA DA MASA (EXPANSAO) REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083437 | 01/12/2003 | 3535.00 | 00014199980482 | ANTONIO BATISTA GONCALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.010 KGSDE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL.X.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083445 | 01/12/2003 | 60.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 PACO-TES DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083453 | 01/12/2003 | 5055.70 | 00025151118404 | CASSIANO JOES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083461 | 01/12/2003 | 4104.00 | 01179091000137 | ABATEDOURO DOIS IRMAOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 912 KGSDE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO PREPARODA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA UR-BANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083470 | 01/12/2003 | 3100.00 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS-JOSE DOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A MERENDA NAS CRECHES PRE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083488 | 01/12/2003 | 1980.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM22 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 31/10/2003 NOTRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARESPEDAGOGICOS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083518 | 01/12/2003 | 1700.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 PARA CONDUZIR PROFESSORES DO CEN-TRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA SAO SEBASTIAOE ALUNOS DAS MUMBABAS DE BELEZ E PENINCHOS PARA AS EMEFS MARCELINO CRUZ E ISRAEL DINIZ NOPERIODO DIURNO E ALINOS DA MUMBABAS DOS CANA-RIOS E BELEZ PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO,NO PERIODO DE 01 A 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083534 | 01/12/2003 | 2080.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DE SITIO REIS PARA A ES-COLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO VEICULO DEPLACA MNQ-0933 NO PERIODO DE 01 A 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083542 | 01/12/2003 | 1680.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS COM 21DIARIAS COM O VEICULO DE PLACA BLG-5516 NO PERIODO DE 01 A 31/10/03 NO TRANSPORTE DE ALUNOPARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083569 | 01/12/2003 | 2100.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA E ALUNOS PARA A ESCOLA JOSE LINS DO REGONO PERIODO DIURNO, E TRANSPORTE DE ALUNOS PA-RA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODONOTURNO NO VEICULO DE PLACA MMY-7696 NO PERIODO DE 01 A 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083585 | 01/12/2003 | 1840.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO POVOADO DE LEROLANDIA E QUE ESTU-DAM NA ESCOLA FLAVIO R. COUTINHO NO VEICULODE PLACA HTY-4904 NO PERIODO DE 01 A 31/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083593 | 01/12/2003 | 1250.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO FILHO EMCICEROLANDIA NO VEICULO DE PLACA MNK-0222 NOPERIODO DE 01 A 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083607 | 01/12/2003 | 1100.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 NO PERIODO DE 01 A 31/10/03 NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NOPERIODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083615 | 01/12/2003 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/10/03 PARA CONDUZIR 04 PRO -FESSORES NOS TRES TURNOS DO CENTRO DE SANTARITA PARA A ESCOLA JOAQUIM TORRES NA MOTO DEPLACA MOK-4521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083623 | 01/12/2003 | 2200.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO ONIBUS DE PLACAAIB-7612 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTESNAS LOCALIDADES DE JACUIPE, RIACHO BRANCO ESANTA FRANCISCA PARA O CENTRO EDUCACIONAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO E ALUNOS DA USINA SANTANAPARA A ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NOPERIODO DE 01 A 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083691 | 01/12/2003 | 2530.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO ONIBUS DE PLA -CA KFM-4533 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL RESIDENTES EM MUMBABA DOS PININ -CHOS, BELEZ E TIBIRIZINHO PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO NOPERIODO DE 01 A 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083739 | 01/12/2003 | 400.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 PARA TRANSPORTE DE DIRETORES EPROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE E LECIO-NAM NA ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO R. COUTI-NHO NO PERIODO DE 01 A 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083747 | 01/12/2003 | 756.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPROTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO PRO-GRAMA GESTAR PARA VISITAS DIURNAS E NOTURNASAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL NO PERIODODE 01 A 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083755 | 01/12/2003 | 880.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO E TECNICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083771 | 01/12/2003 | 1040.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 NO PERIODO DE 01 A 31/10/03 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083801 | 01/12/2003 | 1680.00 | 00048854549487 | JOAO CARLOS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HOP-9308 PARA CONDUZIR MATERIAIS DE CONS -TRUCAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO PAS-SANDO POR REFORMAS EM SUAS INSTALACOES NO PE-RIODO DE 01 A 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083810 | 01/12/2003 | 1575.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 PARA TRANSPORTES DE ALUNOS RESI -DENTES NAZ FAZENDA MARIANO, COMPRA FIADO E TAPIRA PARA AS ESCOLAS ESTANISLAU DINIZ E PAULOJORGE R. DE LIMA(DIURNO E NOTURNO) NO PERIODODE 01 A 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083828 | 01/12/2003 | 1680.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS NO HORARIO DE 6 AS 12 E13 AS 18 RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE AGUASTURVAS, TAQUARITUBA(VOVO VINA) E ADJACENCIAS,PARA AS EMEFS PROFESSORE JOAO DA C. VINAGE,ILZA DE ALMEIDA RIBEIRA E JOAO GOMES RIBEIRO NOPERIODO DE 01 A 31/10/03 NO VEICULO DE PLACAKFR-5773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083836 | 01/12/2003 | 1680.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM21 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 31/10/03 COM OVEICULO DE PLACA LIN-4281 DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083844 | 01/12/2003 | 1050.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-0222 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JOR-GE R. DE LIMA NO HORARIO NOTURNO NO PERIODODE 01 A 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083852 | 01/12/2003 | 1760.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-3097 PARA CONDUZIR ALUNOS RESIDENTESNAS LOCALIDADES DE CURRALINO, VILA MIRIRI, FAZENDA MIRIRI E FAZENDA GERALDO GUERRA PARA AESCOLA SANTA EMILIA NO HORARIO DIURNO NO PE -RIODO DE 01 A 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083861 | 01/12/2003 | 1360.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 31/10/03 NOS PERIODOS DIURNO E NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083879 | 01/12/2003 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/11/03 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDOA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083887 | 01/12/2003 | 700.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMMEU BARCO, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ILHA START QUE ESTUDAM NA ESCOLA MUNI-CIPAL PADRE PIRES FERREIRA NO PERIODO DE 01 A31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083895 | 01/12/2003 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDA LUZIA, TAPIRA E ARIZONA EM MEU BARCO FAZENDO ATRAVESSIA DO RIO JACUIPE PARA A ESCOLA ZILDAVLOSO FALCAO NO PERIODO DE 01 A 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083909 | 01/12/2003 | 50.00 | 00020601115449 | LEONILDA MARIA ADELINO ARTUR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM02 LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO DE PLACA MNA-5787 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083917 | 01/12/2003 | 200.00 | 00011231653434 | LOURIVAL VITORINO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/11/03 DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO AESCOLA MUNICIPAL DE FORTE VELHO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083925 | 01/12/2003 | 130.00 | 00000808305441 | ANTONIO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E LIMPEZA DO TAMBOR DE IMPRESSAO DODUPLICADOR RISO GR 2710 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083933 | 01/12/2003 | 180.00 | 00011389010406 | GILSON DE ANDRADE COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 40 CONJUNTOSDE MESAS COM CADEIRAS DESTINADO A ESCOLA MUNINICIPAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083941 | 01/12/2003 | 880.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO E TECNICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083950 | 01/12/2003 | 1800.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM20 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 30/11/03 PELOSSERVICOS DE ENTREDA DE MATERIAIS ESCOLARES,PEDAGOGICOS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS NO VEICULO DE PLACA MNA-5753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083968 | 01/12/2003 | 1040.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 NO PERIODO DE 01 A 30/11/03 PELAENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E PEDAGOGICOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083976 | 01/12/2003 | 1600.00 | 00048854549487 | JOAO CARLOS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HOP-9308 PARA CONDUZIR MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO PAS-SANDO POR REFORMAS NO PERIODO DE 01 A 30/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083984 | 01/12/2003 | 720.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR TECNICOS DO PROGRA-MA GESTAR PARA VISITAS DIURNAS E NOTURNAS ASESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01 A 30/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083992 | 01/12/2003 | 1920.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFD-8808 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GO -MES COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 30/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084000 | 01/12/2003 | 264.00 | 00003773717423 | RISOALDO BARBOSA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM22 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 31/10/03 E 01 A30/11/03, PARA CONDUZIR UM PROFESSOR DO DIS -TRITO DE LEROLANDIA PARA A ESCOLA JOSE BANDEIRA DE MELO NA MOTO DE PLACA MOP-1719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084018 | 01/12/2003 | 188.00 | 00043695353449 | RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO HIDRAULICA DA CAIXA DAGUA, ESCAVA-CAO DE 18M DE UM AVALA, SUBSTITUICAO DO PLATINADO DA BOMBA INJETORA, EXTRACAO DE AR E CON-SERTO DE 02 DESCARGAS DOS BANHEIROS NA ESCOLAPAULO JORGE R. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084026 | 01/12/2003 | 300.00 | 00073960896468 | LENILTON BATISTA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNA-5066NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA VISITAS EXTRACLASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084034 | 01/12/2003 | 80.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEU SEM CAMARA DO VEICULO DE PLACA MNA-5787, MNA-5106 E MMU-7394 DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084042 | 01/12/2003 | 350.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/10/03 DO IMOVEL, NO QUAL ESTA FUNCIONAN-DO A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084051 | 01/12/2003 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/10/03 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDOO ANEXO II DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084069 | 01/12/2003 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/10/03 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDOO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRADE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084077 | 01/12/2003 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/10/03 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDOO ANEXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO MAR-QUES DA FONSECA A INSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084085 | 01/12/2003 | 100.00 | 04340042000122 | OFICINA AMIGOS DIESEL-JOSE CARLOS FERREI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DESOLDA GERAL NO RADIADOR DO ONIBUS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084093 | 01/12/2003 | 310.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-7394 DASECRETARIA DE EDUCACAO EM LOCAL DE DIFICIL A-CESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084107 | 01/12/2003 | 620.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER ELETRONICASDA ESCOLA FAZENDA SOCORRO, UMA MAQUINA DE ES-CREVER E UM MIMIOGRAFO DA ESCOLA ANTONIO PE -REIRA DE ALMEIDA E CONSERTO DE MIMIOGRAFO DAESCOLA ABELARDO RIBEIRO E AMARO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084115 | 01/12/2003 | 640.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MIMIOGRADOS E MAQUINA DE ESCREVERDE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084123 | 01/12/2003 | 480.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE REDES DE ESCOLAS E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO INSTITUTO SAOMARCOS E TRANSPORTE DE PIPA DE AGUA POTAVELDA ESCOLA HELENA RIBEIRO COUTINHO E ISRAEL DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084131 | 01/12/2003 | 10140.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/11 DA CONCESSAO DE 312 BOLSAS DE ESTUDOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDE-RAM NA ESCOLA FLAVIO MAROJA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084140 | 01/12/2003 | 3185.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/11 DO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 98 BOLSAS DEESTUDOS AOA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OSQUAIS EACEDERAM NA ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DEBARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084158 | 01/12/2003 | 3575.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/11 DA CONCESSAO DE 110 BOLSAS DE ESTUDOS AOSALUNOS QUE EXCEDERAM NA ESCOLA MUNICIPAL ANI-BAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084166 | 01/12/2003 | 372.65 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICI-PAIS DA ZONA URBANA E RURAL(ESCOLA DEPUTADOJOSE MARIZ E CENTRO EDUCACIONAL FLAVIO RIBEI-RO COUTINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084174 | 01/12/2003 | 41.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO( ESCOLA CARLOS ARNOBIO E DEPUTADO JO-SE MARIZ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084182 | 01/12/2003 | 472.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICI-PAL INSTITUTO SAO MARCOS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084191 | 01/12/2003 | 738.05 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICI-PAIS(ESCOLA DE OITERIO, ANEXO DA ESCOLA ANTO-NIO PEREIRA DE ALMEIDA, ANEXO DA ESCOLA FRAN-CISCO MARQUES, C.E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084204 | 01/12/2003 | 275.00 | 02795790000174 | LINS SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE DIVERSOS CARIMBOS DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084212 | 01/12/2003 | 10140.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/11 DA CONCESSAO DE 312 BOLSAS DE ESTUDOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDE-RAM NA ESCOLA FLAVIO MAROJA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084221 | 01/12/2003 | 952.00 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA DESTINADO A FUNCIONARIOS DASECRETARIA QUE PARTICIPARAM DO IV - CAPACITA-CAO DOS FORMADORES E COORNADORES DO PROGRAMAGESTAR NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084239 | 01/12/2003 | 160.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA MAQUINA DE ESCREVER DO PREDIO SE-DE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084450 | 02/12/2003 | 350.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA EM NATAL/RN POROCASIAO DA IV CAPACITACAO DOS FORMADORES ECOORDENADORES DO PROGRAMA GESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084476 | 02/12/2003 | 350.00 | 00020361777434 | EDSON THO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA EM NATAL/RN POROCASIAO DO IV CAPACITACAO DE FORMADORES ECOORDENADOR DO PROGRAMA GESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084484 | 02/12/2003 | 350.00 | 00068972695491 | YARA CARVALHO PEDROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA EM NATAL/RN POROCASIAO DA IV CAPACITACAO DOS FORMADORES ECOORDENADORES DO PROGRAMA GESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084514 | 02/12/2003 | 335.41 | 00072724013468 | MARGARETE DA SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA NO CAR-GO DE PROFESSORA POLIVALENTE LOTADA NA ESCOLAPADRE JOAO FELIX MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084531 | 02/12/2003 | 300.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA NO PERIODO NO-TURNO NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/03.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084557 | 02/12/2003 | 600.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MICRO INFORMATICANOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 2011 A 19/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084573 | 02/12/2003 | 700.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COM INSTRUTOR DA DA ESCOLA MUNICI -PAL DE INFORMATICA RICARDO CABRAL DE LIMA NOPERIODO DE 01 A 30/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084590 | 02/12/2003 | 350.00 | 00088536785420 | EUZELIR DE OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPALDE INFORMATICA RICARDO CABRAL DE LIMA NO PE -RIODO DE 01 A 30/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084611 | 02/12/2003 | 300.00 | 00005058198487 | HUMBERTO SANTIAGO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA E ESTUDOS TECNICOS EM ECONOMIA NOPERIODO DE 01 A 30/11/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084620 | 02/12/2003 | 250.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS DE VIDEO CASSETE, TELEVISAO, RADIO E ANTENA PARABOLICA EMESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE E-DUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084646 | 02/12/2003 | 130.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS EDUCATI-VAS E INFORMATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 01 A 30/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084654 | 02/12/2003 | 240.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS EM VIRTUDE DA EXPANSAO DO PROGRAMA GES -TAR NO PERIODO DE 01 A 30/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084671 | 02/12/2003 | 300.00 | 00021995214434 | GERALDO EUGENIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCOMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA NO PERIODODE 01 A 30/11/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084751 | 02/12/2003 | 260.00 | 00072724013468 | MARIA EUNICE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MEU SERVICOPRESTADO COMO FUNCIONARIA CONTRATADO, NO CAR-GO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NACRECHE OTHON PEDROSA MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084778 | 02/12/2003 | 24.40 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TINTA LATEX, THINNER E TINTA ESMALTE) DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTI-LIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084794 | 02/12/2003 | 4987.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084808 | 02/12/2003 | 1300.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TINTA PRETA E MASTER A3 ) PARA IMPRESSORA RISO 2710 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084832 | 02/12/2003 | 56.00 | 10948040000113 | CLEYMY BRAGA DA GAMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERUTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOGOS INTER-NOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084841 | 02/12/2003 | 434.97 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL07 BANDEIRAS SENDO 05 DO BRASIL E 04 DA PARAIBA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084859 | 02/12/2003 | 35262.83 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRIGACOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084867 | 02/12/2003 | 12170.40 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRIGACOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084875 | 02/12/2003 | 465715.11 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO(ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084883 | 02/12/2003 | 159888.61 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084891 | 02/12/2003 | 47871.56 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084930 | 02/12/2003 | 78286.35 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084948 | 02/12/2003 | 6684.76 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084956 | 02/12/2003 | 22691.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084964 | 02/12/2003 | 40635.39 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DOENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002542003 | 0084972 | 02/12/2003 | 25371.70 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDESMARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARASER UTILIZADO NO PROGRAMA RECOMECO NAS ESCO -LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085006 | 02/12/2003 | 4290.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA PARAAQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADO AOSPROFESSORES DO CONVENIO REDE PUBLICA.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085014 | 02/12/2003 | 288.75 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA PARAAQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADO A A-LUNOS DO CONVENIO REDE PUBLICA.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085022 | 02/12/2003 | 59.80 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DEINTERNET DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084506 | 02/12/2003 | 310.68 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARCADO RIAS, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DO GABINE- TE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084522 | 02/12/2003 | 193.55 | 00431274000488 | DIMEX-IMP.EXP.LTDA.-SACOLAO LOJ.DESCONTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084549 | 02/12/2003 | 334.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEGIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084581 | 02/12/2003 | 402.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINE TE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084638 | 02/12/2003 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DES TA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084662 | 02/12/2003 | 10.00 | 02795790000174 | LINS SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBO, DESTINADO AO GABINE- TE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084689 | 02/12/2003 | 471.45 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XOROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084697 | 02/12/2003 | 315.25 | 02623914000134 | COMTEC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSFERENCIAS DE LINHAS TELEFONICAS E RA- MAIS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084727 | 02/12/2003 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, MES DE DEZEMBRO DE 2003, OPEN LI- NE INTERNET. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084735 | 02/12/2003 | 223.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA E COM- PRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084743 | 02/12/2003 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO E GERACAO DOS DISQUETES 24 DO FGTS EM ATRASO DOS MESES DE 01/91 A 07/91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084905 | 02/12/2003 | 40.00 | 02795790000174 | LINS SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO GABI- NETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002552003 | 0084298 | 02/12/2003 | 7787.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL DESTINADOS A ABASTECER AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DENTRO DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002552003 | 0084310 | 02/12/2003 | 13486.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084336 | 02/12/2003 | 4023.49 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084352 | 02/12/2003 | 401.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO- LHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003 CON-FORME EXTRATO DO DIA 02/12/03 DA C/C 69-9.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084361 | 02/12/2003 | 2000.00 | 00017946069472 | VERONICA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084387 | 02/12/2003 | 5800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA BEM-FAM NA RECEITA DO ICMS DO DIA 02/12/03 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONDON ATRAVES DO CONVENIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084999 | 02/12/2003 | 600.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, CONDUZINDO FIEIS DA COMUNIDADE DO BRO. DA LIBERDADE PA RA PITIMBU, DIA 07/09 E FIEIS DA COMUNIDADE DE ODILANDIA PARA A CIDADE DE SAPE DIA 14/ 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084247 | 02/12/2003 | 120.00 | 00055270514400 | JOSE ALVES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO OPERADOR DO TRATOR D-6, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2003, NO ATERRO SANITARIODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084255 | 02/12/2003 | 410.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PENUS, DE VEICULOS DESTA EDILI DADE, GOL MNA-5092, TRATOR VALMET, PATROL- 120-B, CACAMBA MOC-3677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084263 | 02/12/2003 | 150.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (SOLDA ELETRICA) NA CARROCA DO TRATOR FORD 6600, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084271 | 02/12/2003 | 670.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DA MURETA DE CONCRETO QUE SEPARA A ALRGAMENTO DA PASSAGEM DE NIVEL, NA ES - TRADA DE VARZEA NOVA AO LADO DA PRACA JOAO RAPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084565 | 02/12/2003 | 2671.02 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ( SECRETARI DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084603 | 02/12/2003 | 2423.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ( SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084760 | 02/12/2003 | 1269.45 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE (01) UM TKT AE REO, TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PES- SOA, EM FAVOR DO SR. VALTER NOGUEIRA DE AMO RIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084786 | 02/12/2003 | 1200.00 | 04237044000190 | CRIATIVA - RELACOES PUBLICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, PREPARACAO DE CAMPANHA PUBLICI TARIA PARA DIVULGAR ACOES DO GOVERNO NA AREA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084913 | 02/12/2003 | 1222.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO DE PRO -CESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084921 | 02/12/2003 | 450.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO CARRO DE SOM DE PLACA LGX-76 96, DE PROPAGANDA DA IMPLANTACAO DO PROGRA MA DE MODERNIZACAO DA GESTAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084981 | 02/12/2003 | 2040.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA EM MICRO- COMPUTADOR SENDO FEITO UP-GRADE COM MONTA GEM E RECONFIGURACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085031 | 02/12/2003 | 2904.63 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 02/12/2003..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084280 | 02/12/2003 | 100.00 | 00088537706434 | MONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084301 | 02/12/2003 | 80.00 | 00001037937473 | THIAGO DOS SANTOS MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084328 | 02/12/2003 | 95.00 | 00060360623468 | SEVERINO FARIAS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084344 | 02/12/2003 | 100.00 | 00085317721415 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE MINHA MENSALIDADE NO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, MES DE DEZEMBRO/2003, NA ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084379 | 02/12/2003 | 180.00 | 00076839133400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084395 | 02/12/2003 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE MINHA MENSALIDADE NO CURSO DEPROCESSAMENTO DE DADOS MINISTRADO PELA UNIVERCIDADE ASPER, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084409 | 02/12/2003 | 153.88 | 00020660286491 | ARAGUACY GOMES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO ENAO EXISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084417 | 02/12/2003 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084425 | 02/12/2003 | 100.00 | 00003645912428 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO NAOEXISTENTE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084433 | 02/12/2003 | 100.00 | 00020684320487 | GIVALDO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO E NAO EXISTENTE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084441 | 02/12/2003 | 50.00 | 00050031821472 | VALDEREZ VALENTIM LIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084468 | 02/12/2003 | 80.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084492 | 02/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RENATO CAMPELO GALVAO FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084701 | 02/12/2003 | 153.88 | 00020660286491 | ARAGUACY GOMES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084719 | 02/12/2003 | 180.00 | 00076839133400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084816 | 02/12/2003 | 19.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 06/12/2003, (249-8091) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084824 | 02/12/2003 | 165.61 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DA TE LEMAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2003, COM O VEN- CIMENTO NO DIA 01/12/2003, ( 229-4417). X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085057 | 05/12/2003 | 159.36 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085103 | 05/12/2003 | 150.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA SAO JOSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085049 | 05/12/2003 | 237.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES DO PACS E PEVA E PRODUTI-VIDADE DOS COORDENADORES DO PACS DO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085065 | 05/12/2003 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PA-RA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE COM PRESTACAO DE CONTAS PREVISTAPARA 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085073 | 05/12/2003 | 2607.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE CONTRO-LE DE LEISHMANIOSE VICERAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DAS INFECCOES HOSPITALARES | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085081 | 05/12/2003 | 468.80 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA FARMACIA DE MANIPULACAO LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISFARMACEUTICOS DESTINADOS AO SAE - SERVICO DEASSISTENCIA ESPECIALIZADA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085090 | 05/12/2003 | 1760.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, UNIDADES DESAUDE E AO SAE-SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085111 | 05/12/2003 | 200.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DACAMPANHA DO DIA D DST/AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002522003 | 0085120 | 09/12/2003 | 13902.34 | 04267668000150 | DIABETES EXPRESS COM PROD DIAB ODONT LTD | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DESTINADOS A EXPANSAO DOS SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PROESF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085570 | 09/12/2003 | 4385.29 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085588 | 09/12/2003 | 5420.26 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085596 | 09/12/2003 | 36.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI-CANTE DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085618 | 09/12/2003 | 96.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DESTINADOS A SEDE E PSF JARDIM EUROPA IE JARDIM CAROLINA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085651 | 09/12/2003 | 166.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DO GABINETE DA SE-CRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | MANUTENÇÃO COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002582003 | 0085685 | 09/12/2003 | 40000.00 | 04841207000140 | WELLINGTON S. COELHO NORTE SUL COM E SER | IMPORTE RELATIVO A MEDICAMENTOS DESTINADOS APOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE CASOS DE URGENCIA E ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085715 | 09/12/2003 | 359.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS N§S229-3030 E 229-1428 REFERENTES AO MES DE NO-VEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085731 | 09/12/2003 | 4.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO TELEFONE 229-3494 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085758 | 09/12/2003 | 1156.72 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DOS CELULARES PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085766 | 09/12/2003 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVI€OS DE INTERNET LTD | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ASSINATURA DOPROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085197 | 09/12/2003 | 43081.65 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085278 | 09/12/2003 | 4288.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 29/11 A 30/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085367 | 09/12/2003 | 3956.17 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA BCP-CLARO, NO PERIODO DE 28/10 A 27/11/03, ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLAEX. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085464 | 09/12/2003 | 36.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMVIO DE CORRESPONDENCIAS, JUNTO AOS CORRE IOS E TELEGRAFOS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085472 | 09/12/2003 | 768.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085481 | 09/12/2003 | 1217.50 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E LOCACAO DE SOFTWARE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085502 | 09/12/2003 | 4000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, E LOCACAO DO COMPUTADO RES JUNTO AO ARQUIVO GERAL MESES DE OUTU- BRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085529 | 09/12/2003 | 1200.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABA LHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085138 | 09/12/2003 | 2100.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MMY-7696 NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA E ALUNOSDAS ADJACENCIAS DA FAZENDA CAPITAO PARA A ES-COLA JOSE LINS DO REGO(DIURNO) E TRANSPORTEDE ALUNOS PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LI-MA(NOTURNO) NO PERIODO DE 01 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085146 | 09/12/2003 | 400.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PA-RA A ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO R. COUTINHONO PERIODO DE 01 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085154 | 09/12/2003 | 1100.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2003 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRODE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DELIMA NO HORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085162 | 09/12/2003 | 1920.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADEDE SITIO REIS PARA A ESCOLA EMEF MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO VEICULO DE PLACA MNQ-0933NO PERIODO DE 01 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085171 | 09/12/2003 | 1250.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE REALTIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A EMEF FLAVIANO RIBEIRO FILHO NOVEICULO DE PLACA MNK-0222 NO PERIODO DE 01 A30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085189 | 09/12/2003 | 1600.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2003(MANHA ENOITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085201 | 09/12/2003 | 1600.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDA-DES DE AGUAS TURVAS, TAQUARITUBA(VOVO VINA) EADJACENCIAS PARA AS EMEFS PROFESSOR JOAO DACUNHA VINAGRE, ILZA DE ALMEIDA RIBEIRO E ESCOLA JOAO GOMES RIBEIRO NO VEICULO DE PLACA KFR5773 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085219 | 09/12/2003 | 1600.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA LIN-4281 NO PERIODO DE 01 A30/11/2003 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085235 | 09/12/2003 | 2200.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO ONIBUS DE PLACAAIB-7612 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTESNAS LOCALIDADES DE JACUIPE, FAZENDAS RIACHOBRANCO E SANTA FRANCISCA PAA O CENTRO FLAVIA-NO R. FILHO E USINA SANTANA PARA A EMEF MON -SENHOR RAFAEL DE BARROS NO PERIODO DE 01 A30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085251 | 09/12/2003 | 1600.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA BLG-5516 NO PERIODO DE 01 A30/11/2003 NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESI -DEM NAS LOCALIDADES DAS FAZENDAS TAPIRA, BABILONIA E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULO JORGER. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085294 | 09/12/2003 | 1248.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GO -MES COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085316 | 09/12/2003 | 1000.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-0222 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JOR-GE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085332 | 09/12/2003 | 2300.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE PLA-CA MNA-5948 PARA CONDUZIR PROFESSORES DO CEN-TRO DE SANT ARITA PARA A EMEF SAO SEBASTIAO EALUNOS DAS MUMBABAS DE BELEZ E PINICHOS PARAAS EMEFS MARCELINO CRUZ E ISRAEL DINIZ E ALU-NOS DAS MUMBABA DOS CANARIOS, BELEZ PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085359 | 09/12/2003 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2003 PARA CONDUZIR 04 PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCO-LA JOAQUIM TORRES NA MOTO DE PLACA MOK-4521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085375 | 09/12/2003 | 1575.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDADES DA FAZENDA MARIANO, COM -PRA FIADO E TAPIRA PARA A ESCOLA ESTANISLAUDINIZ E PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA,NO PERIODO DE 01 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085391 | 09/12/2003 | 1600.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3097 PARA CONDUZIR ALUNOS DE CURRALI -NHO, VILA MIRIRI, FAZENDA MIRIRI E GERALDOGUERRA PARA ESCOLA SANTA EMILIA NO PERIODO DE01 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085405 | 09/12/2003 | 700.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMMEU BARCO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN-TES NA ILHA STUART E QUE ESTUDAM NA ESCOLA PADRE PIRES FERREIRA NO PERIODO DE 01 A 30/11 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085413 | 09/12/2003 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS FAZENDALUZIA. TAPIRA E ARIZONA EM MEU BARCO FAZENDOA TRAVESSIA DO RIO JACUIPE PARA A ESCOLA ZIL-DA VELOSO FALCAO NO PERIODO DE 01 A 30/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085499 | 09/12/2003 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/12/2003, DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIO -NADO A ESCOLA DEPUTADO JOSE MARIZ.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085511 | 09/12/2003 | 180.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA-LAVA JATO L.BRI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.XX.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085537 | 09/12/2003 | 200.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO GERAL DA CAIXA DE MARCHA DE VEICU-LO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085545 | 09/12/2003 | 600.00 | 05261206000199 | PROSPERAH CONSULTORIA EM TREINAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DA REDE MUNICIPAL DE SANTA RITA.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085553 | 09/12/2003 | 6347.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085600 | 09/12/2003 | 60.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MMU-7394 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085626 | 09/12/2003 | 350.00 | 00088536785420 | EUZELIR DE OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085634 | 09/12/2003 | 1764.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ALUGUEL DE PROVEDOR DE INTERNET DASESCOLAS HELENA ISAURA GUERRA, FLAVIO MAROJA ,E FRANCISCO MARQUES DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085642 | 09/12/2003 | 440.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO DEINFORMATICA RESIDENTES EM LEROLADNIA PARA OCENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085669 | 09/12/2003 | 3445.60 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS RESIDENTES EMCICEROLANDIA, VARZEA NOVA PARA O CENTRO DESANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085677 | 09/12/2003 | 1254.00 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKTESESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM FORTE VELHO PARA A ESCO-LA ESTADUAL E MEDIO JOSE GUEDES CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085693 | 09/12/2003 | 10127.20 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LEROLAN-DIA E USINA SANTANA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085707 | 09/12/2003 | 6781.40 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM USINA SAO JOAO , TIBIRI-ZINHO, ODILANDIA E SAO GONCALO PARA O CENTRODE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085723 | 09/12/2003 | 15345.60 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM BEBELANDIA, RIBEIRA PARAO CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085740 | 09/12/2003 | 1200.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACESSO A IN-TERNET DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS( ANTO-NIO FERREIRA NUNES, FLAVIO MAROJA FILHO, FRANCISCO MARQUES) TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085243 | 09/12/2003 | 515.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 07/12/2003, (229-7800). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Qualificacao de Mao de Obra | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085260 | 09/12/2003 | 98.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTO NO DIA 07/12/2003, ( 229-5999). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085286 | 09/12/2003 | 235.25 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 07/12/2003, ( 229-3183). X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085324 | 09/12/2003 | 492.05 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 07/12/2003, ( 229-3087) X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085341 | 09/12/2003 | 285.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A DOACAO PARA RESTAURACAO DE RESI-DENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085383 | 09/12/2003 | 100.00 | 00016235673434 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085421 | 09/12/2003 | 50.00 | 00054914345404 | MARIA DA GUIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085430 | 09/12/2003 | 98.00 | 00054914345404 | MARIA DA GUIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085448 | 09/12/2003 | 50.00 | 00080571646468 | MARILENE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085227 | 09/12/2003 | 35819.95 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085308 | 09/12/2003 | 102.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 07/12/2003, (229-1676) X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085456 | 09/12/2003 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CON TABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E O SISTE MA DE LICITACAO PUBLICA MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085561 | 09/12/2003 | 4231.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DE OUTRAS SECRETARIAS, NO DIA 30/11/2003. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085847 | 10/12/2003 | 1869.21 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA COTA DOFPM DO DIA 10/12/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085871 | 10/12/2003 | 16493.03 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 10/12/2003, CONFORME DAF- DOCUMENTACAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085898 | 10/12/2003 | 22662.13 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEINSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NACOTA DO FPM DO DIA 10/12/2003.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085901 | 10/12/2003 | 25882.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEINSS PARCELAMENTO RETENCAO DEBITADO NA COTADO FPM DO DIA 10/12/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085910 | 10/12/2003 | 17020.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTROS EFETUADO NA CONTA DO FPM DO DIA 11DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085944 | 10/12/2003 | 8246.52 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPM DO DIA10/12/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085952 | 10/12/2003 | 1386.77 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DO DIA10/12/2003, CONFORME ACORDO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085961 | 10/12/2003 | 7.42 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEPASEP DA COTA DA CFM - PRD MINERAL CREDITADONA CONTA 4108-4.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085987 | 10/12/2003 | 0.22 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO ITR CREDITADO NA CONTA DE N§4.349-4.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086061 | 10/12/2003 | 189.80 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS EREFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, NO PERIODO DE 27/11 A 09/12/2003, (SECRETARIA DE FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086223 | 10/12/2003 | 577.50 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCACAO DE SOF TWARE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086240 | 10/12/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS CONTA BEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, NA REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMEN TARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA NO TRIBUNAL DO CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086274 | 10/12/2003 | 27544.44 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIO - EXER-CIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085995 | 10/12/2003 | 20.00 | 00021950199487 | FRANCISCO SANTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PES-SOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086070 | 10/12/2003 | 480.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DOBEM ESTAR SOCIAL. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086126 | 10/12/2003 | 65.00 | 00080571646468 | MARILENE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086142 | 10/12/2003 | 50.00 | 00002646166427 | VENICIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086169 | 10/12/2003 | 237.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086312 | 10/12/2003 | 34444.21 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086363 | 10/12/2003 | 1833.33 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO 13§ SALARIO - EXERCICIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086380 | 10/12/2003 | 2984.20 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086398 | 10/12/2003 | 2530.00 | 04138010000149 | OTICA STYLLOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086291 | 10/12/2003 | 31905.77 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPE TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086347 | 10/12/2003 | 11198.59 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE COMUNICA-CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086096 | 10/12/2003 | 4452.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ( SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086185 | 10/12/2003 | 694.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086207 | 10/12/2003 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE OLEOS COMBUSTIVEIS, A JUDANTES E MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA TRATORES E CAMINHOES CACAMBA, NO ATERRO E TERRAPLANA- GEM, NOS DISTRITOS DA ZONA RURAL, VEICULO DE PLACA MNC-0069, PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086304 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA BYH-7261-PB, NOS SERVICOS DE LIMPEZA PU- BLICA EM LIVRAMENTO E FORTE VELHO, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086321 | 10/12/2003 | 170.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO TRATOR D4-, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086355 | 10/12/2003 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DETRABALHO, CONSULTORIA, EXECUCAO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086410 | 10/12/2003 | 83003.13 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002292003 | 0085774 | 10/12/2003 | 20525.34 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL QUE ESTAO PASSANDO POR REFORMA EMSUAS DEPEDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085791 | 10/12/2003 | 1600.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM LEROLANDIA PARA O CENTRO DE SANTARITA NO VEICULO DE PLACA HTY-4904 NO PERIODODE 01 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DE FUNCIONÁRIOS - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085804 | 10/12/2003 | 1070.35 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO DE ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085812 | 10/12/2003 | 2200.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFM-4533 COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085821 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS EM VIRTUDE DA FORMATURA DOS ALUNOSDE TURMA DE INFORMATICA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085839 | 10/12/2003 | 155.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 31 FOTOGRAFIAS A FIM DE REGISTRAR AENTREGA DO CERTIFICADO DO PROERD AOS ALUNOSDAS ESCOLAS ESTEVAO C. CUNHA, TIRADENTES JAI-ME LACET E ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085863 | 10/12/2003 | 2803.81 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DEBITADO NACOTA DO FPM DO DIA 10/12/2003.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086002 | 10/12/2003 | 1680.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEC REDE PUBLI-CA DAS CRECHES PRE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086011 | 10/12/2003 | 500.00 | 05066390000116 | COOPETUR - COOP. DOS PROP. AUT. DE ONIBU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DEONIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PA-RA TRANSPORTE DE ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086029 | 10/12/2003 | 1106.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MATERIAL(PAPEL OFICIO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DE FUNCIONÁRIOS - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086371 | 10/12/2003 | 700.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMMEU BARCO, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ILHA STUART COM DESTINO A ESCOLA PADREPIRES FERREIRA NO PERIODO DE 01 A 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086266 | 10/12/2003 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, CIVIL, ETC, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO, MES DE NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086282 | 10/12/2003 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO NASACOES JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086339 | 10/12/2003 | 85.96 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRO CESSOAIS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086401 | 10/12/2003 | 13361.67 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085855 | 10/12/2003 | 4338.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 06.12 A 12.12.2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085928 | 10/12/2003 | 4343.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 12.12 A 19.12.2003.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085936 | 10/12/2003 | 16206.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO - EXERCICIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085979 | 10/12/2003 | 4343.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 20.12 A 26.12.2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086037 | 10/12/2003 | 19958.88 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086045 | 10/12/2003 | 7191.11 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SALA-/RIIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086053 | 10/12/2003 | 37141.51 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINIS-/TRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086193 | 10/12/2003 | 314.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ( CHEFIA DE GABINE TE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086258 | 10/12/2003 | 0.03 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE AO REFORCO AO PAGAMENTO DE PESSOAL/MENSALISTA, LOTACO NA COORDENADORIA DE ADMI-/NISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO13§ SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085782 | 10/12/2003 | 89.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085880 | 10/12/2003 | 64860.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEINSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086088 | 10/12/2003 | 443.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFSANTA RITA, PAULO VI E SANTA CRUZ REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086100 | 10/12/2003 | 101.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO SAE -SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086118 | 10/12/2003 | 54.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAU-DE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086134 | 10/12/2003 | 115.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO TELE-FONE 229-1145 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086151 | 10/12/2003 | 50.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO TELE-FONE 229-1446 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086177 | 10/12/2003 | 254.47 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO TELE-FONE 229-1052 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086215 | 10/12/2003 | 130.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS N§S229-1448 E 229-2488 REFERENTES AO MES DE NO- VEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086231 | 10/12/2003 | 165.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO TELE-FONE 229-1273 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087033 | 12/12/2003 | 51.34 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO COM, O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2003, (229-1922). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086428 | 12/12/2003 | 165.00 | 08335192000107 | A S T E M A G | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE CALCU LAR X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086436 | 12/12/2003 | 1648.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, JUNTO AO GABINE TE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086487 | 12/12/2003 | 189.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/12/2003, ( 229-15570). X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086495 | 12/12/2003 | 384.85 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AOA PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/12/2003, (229-2412). X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086525 | 12/12/2003 | 120.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/12/2003, (229-5267).X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086533 | 12/12/2003 | 77.40 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/12/2003, (229-1400). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086541 | 12/12/2003 | 107.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/12/2003, ( 229-1449). X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086711 | 12/12/2003 | 502.79 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2003, ( INTERNET ). X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086738 | 12/12/2003 | 3.74 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/12/2003, ( 229-5925). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086801 | 12/12/2003 | 109.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2003, (229-5269) X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086835 | 12/12/2003 | 148.81 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FARTURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/12/2003, ( 229-1574), X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086860 | 12/12/2003 | 124.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2003, (229-5300) X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086916 | 12/12/2003 | 327.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2003, ( 229-5925) X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086967 | 12/12/2003 | 71.76 | 00060357096487 | ESTEFANIA PEDROSA MAROJA | IMPORTE RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESASCONTRAIDAS COM REFEICOES NO DIA 04/12/03, DESTINADO A SECRETARIOS MUNICIPAIS QUE ESTIVERAMTRANTO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,EM SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086509 | 12/12/2003 | 569.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/12/2003, (229-1573). X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002542003 | 0086932 | 12/12/2003 | 67465.59 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDESMARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADO AO PREPARO DA MEREN-DA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086550 | 12/12/2003 | 199.89 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/12/2003, ( 229-3811) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086592 | 12/12/2003 | 1140.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PA-RA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086754 | 12/12/2003 | 250.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2003, ( 229-1997). X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086886 | 12/12/2003 | 9045.40 | 02574434000120 | JOSE LAMARTINE FERREIRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E COBERTURA COM MATERIAL TERROSO NOATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO COM O TRATORDE ESTEIRA D-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086941 | 12/12/2003 | 208.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA-LAVA JATO L.BRI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA MOC-3613, MOC-3677E CATERPILART CAT 120H PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086959 | 12/12/2003 | 5883.38 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA EM ILUMINACAO PUBLICA COMREPARACAO E SUBSTITUICAO DE MATERIAIS EM RUASDO CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086983 | 12/12/2003 | 4722.35 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087041 | 12/12/2003 | 57.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, CARAGEM DA PREFEITURA, RODOVIA BR 101, N§121, PLANALTO, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087050 | 12/12/2003 | 60.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE NOVEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 30/11/2003, ( GARAGEM DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086461 | 12/12/2003 | 688.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO NO DIA 20/12/2003, ( 229-1897). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086746 | 12/12/2003 | 174.80 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2003, (229-5858) X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086894 | 12/12/2003 | 259.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2003, ( 229-2844), X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086444 | 12/12/2003 | 4.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 10/12/2003, (229-3087). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086452 | 12/12/2003 | 9.65 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA BCP-CLARO, PERIODO DE 28/10 A 27/11/2003, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086479 | 12/12/2003 | 173.90 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/12/2003, (229-1146). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086568 | 12/12/2003 | 2500.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A ASPA-ASSOCIACAO PROMOCIONAL DE PROTECAO AO ANCIAOMES DE SETEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086576 | 12/12/2003 | 1020.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAAREA FUNERARIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086584 | 12/12/2003 | 2240.00 | 00040811140482 | ROBERVAL DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULO DEGRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086606 | 12/12/2003 | 170.00 | 00022621121420 | JOSILDA LIMA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086614 | 12/12/2003 | 45.00 | 00004039198433 | AILAN WAGNER DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINACEIRA DESTI-NADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REZALIZACAO DEEXAME CLINICO ESPECIALIZADO E PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086622 | 12/12/2003 | 100.00 | 00020309600472 | JOANA DE ANDRADE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086631 | 12/12/2003 | 242.60 | 00071631135449 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTE NOS POSTOS DE SAUDE E CONSULTA NEU-ROLOGICA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086649 | 12/12/2003 | 217.00 | 00073797863420 | EDVALDO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM DE JOAO PESSOA AORIO DE JANEIRO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086657 | 12/12/2003 | 135.00 | 00067512151420 | GEORGE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086665 | 12/12/2003 | 97.98 | 00025100270420 | MARIA JOSE SANTOS VIERIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOSPOSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086673 | 12/12/2003 | 123.00 | 00055224920400 | RITA DE CASSIA BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086681 | 12/12/2003 | 100.00 | 00091028590415 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIADOS NAO EXISTENTE NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086690 | 12/12/2003 | 100.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZAOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086703 | 12/12/2003 | 95.00 | 00082668728487 | GERLANE FERREIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086720 | 12/12/2003 | 42.25 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2003, ( 229-1227). X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086762 | 12/12/2003 | 100.00 | 00060208430415 | MARIA ONEIDE RAIMUNDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIOX.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086771 | 12/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARCIO FELIX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086789 | 12/12/2003 | 100.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086797 | 12/12/2003 | 97.00 | 00069011389468 | VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086819 | 12/12/2003 | 100.00 | 00085405639400 | GERALDO RENATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTE NOS POS-TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086827 | 12/12/2003 | 115.00 | 00013228170497 | MARINESIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA FINANCEIRA PARA COMPRADE 01(UM) OCULOS DESTINADO A MEU FILHO MENORMARCILIO SOUZA DA SILVA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086851 | 12/12/2003 | 240.00 | 00005631609428 | WLADIMIR DIEGO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CORRIDA DE SAOSILVESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA DE DEFICIEN -CIA. | CONTRIBUICAO A APAE - ASSOCIA-CAO DE PAIS E AMIGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086908 | 12/12/2003 | 6000.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO A APAEASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, APROVADO PELACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOSMORADORES DO BAIRRO LIBERDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086924 | 12/12/2003 | 7000.00 | 03549320000193 | AMABLI-ASSOCIACAO DOS M. E AMIGOS DO BAI | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO A AMA-BLI ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DA LIBERDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086975 | 12/12/2003 | 6900.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PROJE-TO SENTINELA) MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Qualificacao de Mao de Obra | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087068 | 12/12/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 30/11/2003, (NUCLEO MARIA PAULA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087076 | 12/12/2003 | 230.07 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2003, ( 229-1053). X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087084 | 12/12/2003 | 57.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE METERIAISDESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086517 | 12/12/2003 | 210.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/12/2003, ( 229-5268). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086843 | 12/12/2003 | 48.83 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2003, ( 229-1538), X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086878 | 12/12/2003 | 744.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS BAN -CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DASDIVERSAS SECRETARIAS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086991 | 12/12/2003 | 10286.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NEGOCIACAODE DIVISA DESSA EDILIDADE COM O IPEA, CONFOR-ME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087009 | 12/12/2003 | 10286.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NEGOCIACAODE DEBITO ENTRE ESTA EDILIDADE E O IPEA CON -FORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087017 | 12/12/2003 | 11006.80 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE DE8% EM FAVOR DO IPEA DA PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087025 | 12/12/2003 | 10685.25 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE DE8% EM FAVOR DO IPEA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE OUTUBRO/03 PARTE EMPREGADOR.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087165 | 15/12/2003 | 21904.42 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA, SOBRE DIVIDA DE EXER CICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087386 | 15/12/2003 | 54.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALOES DEAGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087271 | 15/12/2003 | 851.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 15/12/2003, ( BEM ESTAR E CENTROS CO MUNITARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087297 | 15/12/2003 | 788.19 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/12/2003, ( CENTROS COMUNITARIOS E SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087408 | 15/12/2003 | 120.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOS NUCLEOS DE QUALIFICA CAO DE MAO DE OBRA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087190 | 15/12/2003 | 176.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/12/2003, ( SECRETARIA DE AGRICUL- TURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087211 | 15/12/2003 | 99.01 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 19/12/2003, ( SECRETARIA DE AGRI CULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087327 | 15/12/2003 | 11250.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087114 | 15/12/2003 | 634.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/12/2003, (BIBLIOTECAS E TEATRO ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087131 | 15/12/2003 | 397.82 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 19/12/2003, ( BIBLIOTECAS E TEATRO ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087301 | 15/12/2003 | 643.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 15/12/2003, ( ESTADIO DE FUTEBOL E GI NASIOS ESPORTIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTE PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087319 | 15/12/2003 | 2414.05 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 18/12/2003, ( ESTADIOS DE FUTEBOL E GINASIOS ESPORTIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087351 | 15/12/2003 | 10750.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087157 | 15/12/2003 | 1539.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOMUNICIPIO. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087238 | 15/12/2003 | 9454.27 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE NOVEMBR, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/12/2003, ( POCOS ARTEZIANOS, LA - VANDERIAS, CEMITERIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087467 | 15/12/2003 | 3912.61 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ( SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087505 | 15/12/2003 | 998.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ( SECRETARA DE IN FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087521 | 15/12/2003 | 4764.68 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VE ICULOS DESTA EDILIDADE, ( SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087530 | 15/12/2003 | 2160.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F350 DE PLACA BHM-6718, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087556 | 15/12/2003 | 3300.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, PASSAGEM DE NIVEL EM VARZEA NOA, E OUTROS, NO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZ EMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087581 | 15/12/2003 | 326.60 | 00026747413415 | CLAUDETE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, NO PERIODO DE 01 A 31/10/03 DESTINADOS A POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O POLICIAMENTO PREVENTIVO NO MERCADO PUBLICO CENTRAL DIOGENES CHIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087181 | 15/12/2003 | 460161.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO 13§ DO ANO DE 2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087220 | 15/12/2003 | 156522.43 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVOAO 13§ DO ANO DE 2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087254 | 15/12/2003 | 44331.53 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2003.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087289 | 15/12/2003 | 77520.17 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALREALTIVO AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2003.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087343 | 15/12/2003 | 10418.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/12/2003, ( ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087360 | 15/12/2003 | 15764.58 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/12/2003, ( ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087424 | 15/12/2003 | 6656.34 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR)RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2003.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087441 | 15/12/2003 | 21314.69 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS COMISSIONADOS) RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2003.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087491 | 15/12/2003 | 40664.10 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2003.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087548 | 15/12/2003 | 35334.34 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE DE8% EM FAVOR DO IPEA DA PARTE EMPREGADOR RELA-TIVO AO 13§ SALARIO DE 2003(MAGISTERIO).X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087564 | 15/12/2003 | 12432.81 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE DE8% EM FAVOR DO IPEA DA PARTE DO EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087378 | 15/12/2003 | 595.01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE ( CHEFIA DE GABINE- TE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087416 | 15/12/2003 | 25.38 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALOES DEAGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE, COORDE NADORIA DE ADMINISTRACAO X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087432 | 15/12/2003 | 206.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS COMBUSTIVEIS, GARRAFOES DE AGUA MINERA E BOTIJAO DE GAS, DETINADOS A VEICULOS E O FUNCIONAMENTO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087483 | 15/12/2003 | 630.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINE- TE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087092 | 15/12/2003 | 340.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DA SEDE E UNIDADES DE SAUDE REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087106 | 15/12/2003 | 60.00 | 00052687244449 | ANA BETANIA A. O . COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA DESPE-SAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DURANTE O SE-MINARIO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO PPHO ESISTEMA APPCC (HACCP) NOS DIAS 15 E 16 DE DE-ZEMBRO/2003, NO AUDITORIO DA DELEGACIA DO MI-NISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087122 | 15/12/2003 | 61.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDO LOTEAMENTO SOL NASCENTE E HEITEL SANTIAGOREFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087149 | 15/12/2003 | 4.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO TELEFONE 217-1429 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087173 | 15/12/2003 | 1935.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AO SERVICO SOCIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EQUE NAO TEM CONDICOES DE PAGAREM TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087203 | 15/12/2003 | 1035.00 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTI-NADOS AO SERVICO SOCIAL PARA SEREM UTILIZADOSPELOS PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO ESPE-CIALIZADO E NAO TEM CONDICOES DE PAGAREMTRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087246 | 15/12/2003 | 2589.63 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087262 | 15/12/2003 | 608.46 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087335 | 15/12/2003 | 217.00 | 03773619000127 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PU- BLICACAO DOS N§S 229-1052, 229-3030 E 229-14 28 NA LISTA TELEFONICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002532003 | 0087394 | 15/12/2003 | 19036.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV. E COM. PROD. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE SUPORTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DENTRO DO PROGRAMA DE EX-PANSAO DO PSF - PROESF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087459 | 15/12/2003 | 4285.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE CINCO LONGARINAS DE QUATRO LUGARES DESTINADAS AO AUDITORIODO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087475 | 15/12/2003 | 108.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087513 | 15/12/2003 | 13652.37 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONSTRUCAODE JARDINEIRA E ILUMINACAO NATALINA.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087572 | 15/12/2003 | 790.00 | 00001162549475 | ROSANGELA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS NO SISTEMA DE MO-TOR DE ARRANCO, MOTOR DO LIMPADOR, SISTEMA DEILUMINACAO E IGNICAO E MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS F-350 PLACA MNA-4986, IPANEMA PLACA MNA-3009, F-100 PLACA MNA-5058, F-350 PLACA MNA-5026 E GOL PLACA MMU-7855 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087599 | 15/12/2003 | 1440.00 | 00044202741404 | JOSE DE MEDEIROS GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS INSTRUTORES DO II MODULO DO INTRODUTORIO DAS EQUIPES DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087602 | 16/12/2003 | 173.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE INCENTIVO ADICIONAL DOS AGENTES DO PACS E COORDENADORES CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087629 | 16/12/2003 | 1417.42 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087645 | 16/12/2003 | 2776.17 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTES AO MESDE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087661 | 16/12/2003 | 2912.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTES AO MESDE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087670 | 16/12/2003 | 680.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DO DIAMUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087696 | 16/12/2003 | 68.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA NACIONALDA DENGUE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087751 | 16/12/2003 | 165668.28 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO / 2003 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087777 | 16/12/2003 | 8345.20 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO- BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2003 DASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087785 | 16/12/2003 | 51840.00 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO ADICIONAL DOSAGENTES DE SAUDE DO PACS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087793 | 16/12/2003 | 400.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO ADICIONAL DOSCOORDENADORES DO PACS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087921 | 16/12/2003 | 13.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE DEZEMBRO, COM O VENCI - MENTO NO DIA 24/12/2003, (229-1428) X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087637 | 16/12/2003 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONBRIBUICAOA FAMUP(EFERACAO DO MUNICIPIOS PARAIBANO) DE-BITADO NA CONTA 16.975-7.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087734 | 16/12/2003 | 2979.94 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/12/2003, (DELEGACIAS E JUIZADO DE MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087742 | 16/12/2003 | 1333.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/12/2003, ( JUIZADO DE MENORES E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087858 | 16/12/2003 | 5.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE DEZEMBRO, COM O VENCI - MENTO NO DIA 24/12/2003, ( 229-2412), X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087866 | 16/12/2003 | 14.76 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE DEZEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/12/2003, (229-2412). CONSOLIDA DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087912 | 16/12/2003 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO NO PE -RIODO DE 01 A 31/10/2003 DESTINADO AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087947 | 16/12/2003 | 37.21 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE DEZEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/12/2003, ( 229-1557), X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087971 | 16/12/2003 | 2130.90 | 04917848000130 | CONDIAM PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAODO MES DE OUTUBRO EM FAVOR DO CONDIAM-PB, DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088048 | 16/12/2003 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-8446, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEP. DE TESOURA RIA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088137 | 16/12/2003 | 192.00 | 00000000000000 | JADSON DE MENEZES COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DE CEDULAS DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088307 | 16/12/2003 | 291.11 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE ICULOS DO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088340 | 16/12/2003 | 3948.08 | 00005058198487 | SEVERINO MAROJA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, X-X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088358 | 16/12/2003 | 3000.00 | 00005058198487 | SEVERINO MAROJA | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSIDIOS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088374 | 16/12/2003 | 678.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA--MENTO-ESTATUTARIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088536 | 16/12/2003 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088552 | 16/12/2003 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A A JUDA DE CUSTO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, JUNTO AOGABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088641 | 16/12/2003 | 721.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BAN CARIA, NO DIA 24/12/2003, X-X-X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088145 | 16/12/2003 | 182.23 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRO CESSUAIS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088480 | 16/12/2003 | 990.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ-8790, CONDUZINDO OS ADVOGADOS DESTA EDILIDADE PARA JUNTAS DE CONCILIACAO E JULGAMENTO, TRT ETC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088510 | 16/12/2003 | 52.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE DEZEMBRO, COM O VENCI - MENTO NO DIA 24/12/2003, (229-1573), X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088447 | 16/12/2003 | 2320.00 | 01808924000181 | EXPRESSO TROPICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS PARA VISITAS EXTRA CLAS-SE EM VARIOS LOCAIS DE JOAO PESSOA.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088528 | 16/12/2003 | 648.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO MES DE NOVEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088544 | 16/12/2003 | 412.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088561 | 16/12/2003 | 422.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONAL) MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088579 | 16/12/2003 | 658.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2003.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088587 | 16/12/2003 | 426.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO 13§SALARIO DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088595 | 16/12/2003 | 432.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL( SEDEFUNCIONAL) RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087688 | 16/12/2003 | 350.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (SOLDA ELETRICA) SOLDAGEM NO CABECOTE DA CARROCA, DO TRATOR FORD 6.600, E NO TUBO DA ENCHEDEIRA, NO PE RIODO DE 10 A 18 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087718 | 16/12/2003 | 14070.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 15/12/2003, ( CEMITERIOS,MERCADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087726 | 16/12/2003 | 27333.02 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 05/01/2004, (ILUMINACAO PUBLICA E DAS PASSAGELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087769 | 16/12/2003 | 12.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE DEZEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/12/2003, ( 229-3811). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722003 | 0087815 | 16/12/2003 | 5982.89 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722003 | 0087831 | 16/12/2003 | 11734.65 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO..X.X.X.X.X.X.X. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087840 | 16/12/2003 | 14.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, DO MES DE DEZEMBRO, COM VENCIMEN TO NO DIA 24/12/2003, (229-1997), X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087882 | 16/12/2003 | 1140.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087904 | 16/12/2003 | 2208.75 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HI-TOPIC PLACA MMN-7669 A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA EDILIDADE NO PERIO-DO DE 01 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087998 | 16/12/2003 | 120.00 | 00003893355413 | ALCIENE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE 6/12 AVOS COMO COMPLEMENTO DO 13§ DE 2003, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088005 | 16/12/2003 | 320.00 | 00014641305404 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO13§ SALARIO DE 2003, PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Transito Urbano | IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088153 | 16/12/2003 | 220.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SERVIDORES DO DTTRANS. QUE TRABALHARAM DIUTURNAMENTE, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088188 | 16/12/2003 | 2705.88 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO DE ILUMINACAO PUBLICA - SANTA RI TA-PB, EM DIVERSAS RUAS E PRACAS. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088218 | 16/12/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JADSON DE MENEZES COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DO13§ SALARIO DO ANO DE 2003, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088226 | 16/12/2003 | 266.51 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE DEZEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 02/01/2003, ( POCO ARTEZIANIO DE CICEROLANDIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088234 | 16/12/2003 | 200.00 | 00015415783415 | GIVALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO 13§ SALA -RIO DO ANO DE 2003, PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088251 | 16/12/2003 | 60.00 | 00073802417453 | MARIA VERONICA TEXEIRA BENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3/12 AVOS PARA COMPLEMENTACAO DO 13§ SALARIO DE 2003, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088277 | 16/12/2003 | 3239.26 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE REALTIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA NA PRACA FRANCISCO LEOCADIORIBEIRO COUTINHO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088323 | 16/12/2003 | 2910.82 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088382 | 16/12/2003 | 56188.06 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA(VIGILANTES), DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722003 | 0088404 | 16/12/2003 | 2514.40 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDOS EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722003 | 0088412 | 16/12/2003 | 2620.43 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088421 | 16/12/2003 | 9858.80 | 02574434000120 | JOSE LAMARTINE FERREIRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E COBERTURA COM MATERIAL TERROSO NOATERRO SANITARIO COM O TRATOR D6 NO PERIODODE 10 A 25/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088455 | 16/12/2003 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-0069, NO TRANSPORTE DIARIO DE COMBUSTIVEL, MOTORISTA E AJUDANTES QUE FAZEM TERRAPLANAGEM EM RUAS E ESTRADAS VICINAIS DOS DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088463 | 16/12/2003 | 1600.00 | 00022538216400 | EUNICE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO TRATOR D4, DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA SR-8622-PB, PARA SERVICOS DE ATERRO E TERRAPLANAGEM NOS DISTRITOS DA ZONA RURAL, PERIODO DE 03/ 11 A 14/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088625 | 16/12/2003 | 498.00 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088633 | 16/12/2003 | 240.30 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087653 | 16/12/2003 | 1616.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA UNIAO RELATIVO A DIVULGACAO DE MATE -RIA DE INTERESSE DESTE EDILIDADE.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088269 | 16/12/2003 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL DOS MUNICIPIOS, EDICAO DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088285 | 16/12/2003 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS-GESIANE J.NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088315 | 16/12/2003 | 580.00 | 35429802000104 | GRAFICA ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA EDILIDADEEM JORNAL INFORMATIVO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO DE IMPRENSSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088331 | 16/12/2003 | 500.00 | 00037372106400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA E PUBLICIDADE DE IMPRENSA DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088391 | 16/12/2003 | 500.00 | 00037372106400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E ASSESSORIA DE IMPRENSA NA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA REVISTA PARAIBA E NOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088501 | 16/12/2003 | 712.50 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMT-7188, NO PERIODO DE 03/11 A 27/11/2003, A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088668 | 16/12/2003 | 700.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FILMAGEM DA VISITA DE TECNICOS DO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO NACIO- NAL, AOS MONUMENTOS DO MUNICIPIO, NO PERIO DO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088200 | 16/12/2003 | 90.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, DURANTE SOLENIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDILIDADE E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087823 | 16/12/2003 | 13.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE DEZEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/12/2003, (228-5858). X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087891 | 16/12/2003 | 14.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE DEZEMBRO, COM O VENCI - MENTO NO DIA 24/12/2003, (229-1897). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087939 | 16/12/2003 | 600.00 | 00013246402434 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DE SHOW MUSI-CAL AEDSON E MAGNATA DOS TECLADOS QUE ABRIL -HANTOU O LANCAMENTO DA REVISTA PONTOS TURISTICO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS E PROFANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088021 | 16/12/2003 | 3000.00 | 03778688000123 | PAPYRO WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELADO CONTRATO PARA A REALIZACAO DA FESTA SANTARITA DE CASSIA NO PERIODO DE 14 A 22/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088030 | 16/12/2003 | 112.08 | 08344376000125 | NICE ARTESANTO - MARIA CELIA B. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPEDESTE MUNICIPIOX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088056 | 16/12/2003 | 75.00 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO ETURISMO PARA A DECORACAO DE FINAL DE ANO..X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088072 | 16/12/2003 | 299.49 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS, A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088081 | 16/12/2003 | 467.00 | 05797878000113 | SUPERLUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088099 | 16/12/2003 | 137.50 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPOR-TO E TURISMO, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088102 | 16/12/2003 | 142.78 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088111 | 16/12/2003 | 160.80 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, NO PERIODO DE 09 A 15/12/2003, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTU-RA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088170 | 16/12/2003 | 108.00 | 04035031000139 | FAZARTES FESTAS-SEMIRAMES S. DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURADESPORTO E TURISMO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088242 | 16/12/2003 | 100.00 | 00003396856465 | MARIA SEVERINA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA ROUPA DO GRUPO DE CULTURA POPU- LAR MASSAPE, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088439 | 16/12/2003 | 422.50 | 05797878000113 | SUPERLUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088498 | 16/12/2003 | 190.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, DURANTE A REALIZACAO DO DIA IN- TERNACIONAL DO IDOSO, COM CAMINHADA PELAS RUAS E NAPRACA GETULIO VARGAS, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087955 | 16/12/2003 | 4.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE DEZEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/12/2003, ( 229-2844). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088609 | 16/12/2003 | 750.00 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-5024, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, A DISPOSICAO DA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087874 | 16/12/2003 | 285.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088196 | 16/12/2003 | 580.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA KJC-0775 CONDUZINDO OS MEM -BROS DE UM GRUPO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DEMARCOS MOURA PARA A PRAIA DA GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088293 | 16/12/2003 | 60.00 | 00004489488424 | JOSUEL DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3/12 AVOS DO13§ SALARIO DE 2003, COMO INSTRUTOR PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO NA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088617 | 16/12/2003 | 2100.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-6143-PB, NO PERIODO DE 01 A 31/11/2003, JUNTO AO PROJETO SENTI NELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087611 | 16/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS LITORAL NORTE | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOEM FAVOR DA ASSOCIACAO DO LITORAL NORTE DEBI-TADO NA CONTA 16.975-7.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087700 | 16/12/2003 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOS DE PLACA MMQ-5560-PB, NO PERIODO DE 21/11 A 12/12/2003, A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087807 | 16/12/2003 | 6561.20 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE DE2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DO DIA16/12/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087963 | 16/12/2003 | 7.32 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE DEZEMBRO, COM O VENCI - MENTO NO DIA 24/12/2003, ( 229-1536). X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087980 | 16/12/2003 | 28.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE DEZEMBRO, COM VENCIMEN- TO NO FIA 24/12/2003, ( 229-1447), X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088013 | 16/12/2003 | 43.76 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE DEZEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/12/2003, ( 229-3644), X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088064 | 16/12/2003 | 120.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NA CONFECCAO DEMOLDURA EM MADEIRA E COLOCACAO DE MOLA FUNCIONAL NA PORTA DA SALA ONDE FUNCIONA A NOVA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ISS QN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088129 | 16/12/2003 | 136.25 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 09 A 15/12/2003, (SECRETARIA DE FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088161 | 16/12/2003 | 1356.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES - TRANSPORTES, DESTADOS AOS ESTEGIARIOS QUE FAZEM O RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088366 | 16/12/2003 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, DE PENSAO VITALICIA, RELATIVO AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088471 | 16/12/2003 | 1100.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-9541, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088765 | 19/12/2003 | 1313.08 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 19/12/03CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088781 | 19/12/2003 | 11586.03 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEFGTS EFETUADA NA COTA DO FPM DO DIA 19/12/03,CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088790 | 19/12/2003 | 5793.02 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPM DO DIA1912/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088773 | 19/12/2003 | 1969.62 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMENTO DE RETENCAO DEPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 19/12/03CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088650 | 19/12/2003 | 408.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2003 CONFORME EXTRATO DAC/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088676 | 19/12/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088684 | 19/12/2003 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088692 | 19/12/2003 | 3780.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV. E COM. PROD. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS AO SAE - SERVICO DE ASSIS-TENCIA ESPECIALIZADA - DENTRO DO PROGRAMA DSTE AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088706 | 19/12/2003 | 10365.38 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PINTURA DOPREDIO DO PSF DA MASA E RECUPERACAO DO PREDIOEM ANEXO PARA AMPLIACAO DESTE PSF.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088714 | 19/12/2003 | 850.00 | 00001218881429 | JUCELIA RENATA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICO DE SOM DURANTE AINAUGURACAO DO PSF MIRIRI E DA CAMPANHA DIA DDA AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088722 | 19/12/2003 | 468.50 | 10845006000113 | AUTO PE€AS ROZENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS F-350 PLACAMNA-5026, IPANEMA PLACA MNO-3009, KOMBI PLACAMMU-7587 E F-100 PLACA MNA-5058 PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088731 | 19/12/2003 | 7800.00 | 03130103000164 | GRAF. NOVO MUNDO - JAQUELINE A. MARTINS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS EDUCATI-VOS DESTINADOS A DIVULGACAO DO PLANO DE ACOESE METAS DO PROGRAMA DST/AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088749 | 19/12/2003 | 259.15 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDO MUTIRAO, SANTA CRUZ E PAULO VI REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088757 | 19/12/2003 | 559.11 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO SAE -SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E PAM REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088803 | 22/12/2003 | 96.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP EFETUADAO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DOPRETOLEO CREDITADO NO DIA 22/12/03.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088811 | 23/12/2003 | 9314.25 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 23/12/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088820 | 23/12/2003 | 7600.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESTINADAS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E IMUNI-ZACAO PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | MANUTENÇÃO COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088838 | 29/12/2003 | 625.94 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE QUOTAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AOANO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088846 | 29/12/2003 | 162.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088854 | 29/12/2003 | 32.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO AO PSF DO LOTEAMENTO SOL NAS-CENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088862 | 29/12/2003 | 4626.34 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088871 | 29/12/2003 | 31.87 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DECHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088889 | 30/12/2003 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088897 | 30/12/2003 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA BANCARIA CONFORMEEXTRATO DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088901 | 30/12/2003 | 142.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DO JARDIM EUROPA II, VARZEA NOVA III, BAIRRO DO ACUDE, MASA E EXTENSAO DA MASA, REFERENTESAO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088919 | 30/12/2003 | 361.22 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO JARDIM EUROPA II, MASA, BOA VISTA, VARZEA NOVA III, JARDIM EUROPA I E PORTAL DO PARAISOREFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088927 | 30/12/2003 | 158.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO N§217-1429 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088935 | 30/12/2003 | 109.67 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO N§229-1051 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088943 | 30/12/2003 | 332.44 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CELULAR PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088951 | 30/12/2003 | 606.68 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS N§S229-3233, 229-5821, 229-5837, 229-3494, 229-7126 E 229-7121 REFERENTES AO MES DE DEZEMBRODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088960 | 30/12/2003 | 813.33 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS N§S229-4494, 665-5033, 217-6848, 217-9060, 229-6291, 229-7109, 217-5317, 217-4119, 664-1068,229-3050 E 664-3031 REFERENTES AO MES DE DE- ZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088978 | 30/12/2003 | 64.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO TELE-FONE 229-6090 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089141 | 30/12/2003 | 6.01 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 55-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089184 | 30/12/2003 | 10.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089303 | 30/12/2003 | 250.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA III REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089311 | 30/12/2003 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS DA SE-CRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089320 | 30/12/2003 | 300.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089338 | 30/12/2003 | 240.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089346 | 30/12/2003 | 150.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089354 | 30/12/2003 | 240.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089362 | 30/12/2003 | 150.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089371 | 30/12/2003 | 200.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089389 | 30/12/2003 | 200.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE FORTE VE- LHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089397 | 30/12/2003 | 180.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLA€O DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089401 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIA-LIZADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089419 | 30/12/2003 | 300.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089427 | 30/12/2003 | 250.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089435 | 30/12/2003 | 240.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089443 | 30/12/2003 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAM - POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA DE SANTA RITA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089451 | 30/12/2003 | 150.00 | 00039550630463 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA MASA(EXPANSAO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089460 | 30/12/2003 | 240.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089478 | 30/12/2003 | 60160.00 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO E PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DO PACS REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089486 | 30/12/2003 | 18240.00 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios | MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNITÁRIOS - PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089494 | 30/12/2003 | 3904.78 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089508 | 30/12/2003 | 87948.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089516 | 30/12/2003 | 11702.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089524 | 30/12/2003 | 24390.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSFUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089532 | 30/12/2003 | 28016.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000492003 | 0089541 | 30/12/2003 | 3888.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO TOPIC DEPLACA CGR-0832 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003DANDO ASSISTENCIA AOS PACIENTES PORTADORES DEDEFICIENCIA FISICA E QUE FAZEM TRATAMENTO DEHEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000432003 | 0089559 | 30/12/2003 | 2232.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO CORSA DEPLACA MNX-3532 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO GABINETEDA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0089567 | 30/12/2003 | 4464.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO D-20 DEPLACA MNA-2519 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003ATENDENDO AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO E FARMACIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000412003 | 0089575 | 30/12/2003 | 2160.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DEPLACA MMR-0837 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000532003 | 0089583 | 30/12/2003 | 2232.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO SANTANA PLACA MOD-1050 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003ATENDENDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRASATIVIDADES NO DISTRITO DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162003 | 0089591 | 30/12/2003 | 1368.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GOL DEPLACA MUD-0083 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222003 | 0089605 | 30/12/2003 | 2232.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO VERSAI-LES PLACA MNC-4888 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003 ATENDENDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRAS ATIVIDADES NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate as Epidemias | COMBATE AS ENDEMIAS (DOENÇAS PROVOCADAS POR VETORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000392003 | 0089613 | 30/12/2003 | 2520.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO BESTA DEPLACA BOY-7302 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO SETOR DEIMUNIZACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089621 | 30/12/2003 | 1959.40 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089630 | 30/12/2003 | 1959.40 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089648 | 30/12/2003 | 702.00 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089656 | 30/12/2003 | 830.00 | 00093019947472 | TATIANA LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089664 | 30/12/2003 | 377.86 | 00007259204400 | MARIA ILDAIR PEREIRA SITONIO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089672 | 30/12/2003 | 5050.67 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089681 | 30/12/2003 | 3719.51 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica Especializada | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089699 | 30/12/2003 | 2306.76 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089702 | 30/12/2003 | 240.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DE BEBELANDIA DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089753 | 30/12/2003 | 20.00 | 00020747810400 | REJANE DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DE REJANE DESOUZA RODRIGUES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA DOREFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089770 | 30/12/2003 | 1250.00 | 00071529047404 | WLADIA SORAIA R. MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DE WLADIA SORAIA R. MORAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2003 POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA DOREFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089796 | 30/12/2003 | 140.00 | 00013601750406 | NELSON ALVES DUARTE | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DE NELSON ALVES DUARTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003,POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA DO REFE-RIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089800 | 30/12/2003 | 40.00 | 00003673509470 | VANESSA CARLA DE O. SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DE VANESSACARLA DE O. SANTOS REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2003 POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHADO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089818 | 30/12/2003 | 100.00 | 00031058418220 | GEANE DE SOUZA XISTO | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DE GEANE DESOUZA XISTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA DOREFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089834 | 30/12/2003 | 175910.85 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089842 | 30/12/2003 | 8675.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2003 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089851 | 30/12/2003 | 166.66 | 00007837623487 | ANTONIA AFONSO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A 13§ SALARIO DA FUNCIONARIAANTONIA AFONSO DE LUCENA REFERENTE AO ANO DE2003, POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089869 | 30/12/2003 | 1430.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E DECORACAO DA FESTADE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089982 | 30/12/2003 | 681.00 | 00001162549475 | ROSANGELA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DOS VEICULOS F-350 PLACA MNA-4986, GOLPLACA MMU-7855, CARAVAN PLACA MNG-4764, F-350PLACA MNA-5026 E IPANEMA MNO-3009 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089991 | 30/12/2003 | 400.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CARA-VAN PLACA MNG-4764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090000 | 30/12/2003 | 8.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE BALANCEAMENTODO VEICULO CARAVAN DE PLACA MNG-4764 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090018 | 30/12/2003 | 1962.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO VIGILANTE, MOTORISTA DA AMBULANCIAAO TREINAMENTO NO CAIC E AO PESSOAL DE SERVI-COS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090026 | 30/12/2003 | 383.05 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2224 PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090034 | 30/12/2003 | 165.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2224 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000011998 | 0090042 | 30/12/2003 | 130343.71 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CONFORME O BOLETIM DE MEDICAO DO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090051 | 30/12/2003 | 4788.00 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DO PROJETO DE REMEDIACAO DO ATERROCONTROLADO DE SANTA RITA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza Urbana | MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090069 | 30/12/2003 | 2678.76 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE/PB | IMPORTE RELATIVO A LICENCA AMBIENTAL DO ATER-RO CONTROLADO DE SANTA RITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090212 | 30/12/2003 | 44.80 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOJARDIM CAROLINA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090221 | 30/12/2003 | 135.83 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO TELE-FONE 217-1429 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090239 | 30/12/2003 | 593.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS N§S229-1428, 229-1052 E 229-3030 REFERENTES AOMES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090247 | 30/12/2003 | 153.28 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO JARDIM CAROLINA E HEITEL SANTIAGO REFEREN-TES AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090255 | 30/12/2003 | 157.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS N§S229-1145 E 229-1448 REFERENTES AO MES DE DE-ZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090263 | 30/12/2003 | 137.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS N§S229-1051 E 229-1446 REFERENTES AO MES DE DE-ZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090271 | 30/12/2003 | 3200.00 | 00014193930491 | FERNANDO ANTONIO REGIS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODOS VEICULOS OPALA PLACA MMU-7488, F-100 PLA-CA MNA-5058, CARAVAN PLACA MNG-4764, IPANEMAPLACA MNO-3009 E D-10 PLACA MNJ-5874 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090298 | 30/12/2003 | 250.00 | 00031058418220 | GEANE DE SOUZA XISTO | IMPORTE RELATIVO A SALARIO DA FUNCIONARIA GEANE DE SOUZA XISTO REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2003, POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FO-LHA DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090301 | 30/12/2003 | 20.00 | 00031058418220 | GEANE DE SOUZA XISTO | IMPORTE RELATIVO A 13§ SALARIO DA FUNCIONARIAGEANE DE SOUZA XISTO REFERENTE 2003, POR NAOTER SIDO PROCESSADO NA FOLHA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090310 | 30/12/2003 | 1268.00 | 09111063000190 | AUTO PE€AS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS F-100 PLACA MNA-5058 E KOMBI PLACA MMU-7587 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090328 | 30/12/2003 | 1346.00 | 09111063000190 | AUTO PE€AS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI PLACA MMU-7587, D-10 PLACA MNJ-5874, F-350 PLACA MNA-4986, F-100 PLACA MNA-5058 E CARAVAN PLACA MNG-4764 PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090336 | 30/12/2003 | 1227.00 | 09111063000190 | AUTO PE€AS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS CARAVAN PLACA MNG-4764, F-350 PLACA MNA-4986, GOL PLACA MMU-7855, D-10 PLACA MNJ-5874, E OPALA PLACA MMU-7488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090344 | 30/12/2003 | 1330.00 | 09111063000190 | AUTO PE€AS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS F-100 PLACAMNA-5058, IPANEMA PLACA MNO-3009, GOL PLACA MMU-7855, CARAVAN PLACA MNG-4764 E D-10 PLACAMNJ-5874 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090352 | 30/12/2003 | 695.00 | 09111063000190 | AUTO PE€AS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS D-10 PLACAMNJ-5874, GOL PLACA MMU-7855, OPALA PLACA MMU7488, CARAVAN PLACA MNG-4764 E IPANEMA PLACAMNO-3009 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Administração Geral | Sistematizacao das Atividades Administrativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090433 | 30/12/2003 | 90.00 | 00091780683472 | GERMANO DE LIMA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DE GERMANODE LIMA ALMEIDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA DOREFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090573 | 30/12/2003 | 7810.00 | 12927950000145 | BIOPHARM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090662 | 30/12/2003 | 7810.00 | 12927950000145 | BIOPHARM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SAE - SERVICO DE ASSISTENCIAESPECIALIZADA DENTRO DO PROGRAMA DE DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA SAUDE,SANEMT E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude da Familia | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090671 | 30/12/2003 | 7895.00 | 12927950000145 | BIOPHARM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISFARMACEUTICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089001 | 30/12/2003 | 3748.80 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO QUE IRAO PARTICIPAR DE EVENTOS EMNOVA IGUACU NA AREA DE EDUCACAO FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089087 | 30/12/2003 | 329.73 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/03CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089761 | 30/12/2003 | 466509.95 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089788 | 30/12/2003 | 163619.14 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DEAPOIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089877 | 30/12/2003 | 652.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089885 | 30/12/2003 | 420.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIA DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCO -LAS MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089893 | 30/12/2003 | 12432.81 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE DE8% EM FAVOR DO IPEA DA PARTE EMPREGADOR RELA-TIVO A FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLASMUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089907 | 30/12/2003 | 35334.34 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE DE8% EM FAVOR DO IPEA DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089915 | 30/12/2003 | 200.00 | 00011231653434 | LOURIVAL VITORINO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/10/2003 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DE FORTE VELHO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089923 | 30/12/2003 | 1680.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DOPROGRAMA PEC REDE PUBLICA DAS CRECHES PRE ES-COLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090077 | 30/12/2003 | 24960.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Ensino Infantil | RESTAURAÇÃO DAS CRECHES HEITELSANTIAGO E OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001672003 | 0090158 | 30/12/2003 | 90054.07 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RESTAURACAOE MANUTENCAO DAS CRECHES PRE ESCOLA EITEL SANTIAGO, LOURDES TORRES, RACHEL PEDROSA, JOSECANDIDO FEITOSA E FUNCIONARIO JOAO MOREIRA. | 01052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001682003 | 0090166 | 30/12/2003 | 82984.92 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DO MURO DE CONTORNO, RECUPERCAO DACOBERTA, REFORCO DA REDE ELETRICA E CONCRETODA QUADRA DA ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BAR -ROS. | 01062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752003 | 0090174 | 30/12/2003 | 16449.97 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRETADOS NA AM-PLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTEVAO JOSE CARNEIRO DA CUNHA(ADITIVO).X.X.X.X.X | 00522003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090204 | 30/12/2003 | 71.78 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§08754-8 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR QUE O-RA REGULARIZAMOS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090280 | 30/12/2003 | 25.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REALTIVO AO PAGEMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 58.023-6 MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090361 | 30/12/2003 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 58.023-6 (FUNDEF) DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090476 | 30/12/2003 | 7379.92 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090484 | 30/12/2003 | 24960.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE AUXILIO FINAN -CEIRO AO PROFESSOR DO PEC-REDE PUBLICA RELATIVO AO PERIODO DE 10/11 A 09/12/03.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090492 | 30/12/2003 | 3028.40 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090506 | 30/12/2003 | 45.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA COMPLEMENTAR DO 13§ SALARIODOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090514 | 30/12/2003 | 28.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA COMPLEMENTAR DO 13§ SALARIODE 2003 PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090522 | 30/12/2003 | 48856.38 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTE) RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090531 | 30/12/2003 | 47856.38 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090549 | 30/12/2003 | 78757.28 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090557 | 30/12/2003 | 7020.17 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090565 | 30/12/2003 | 22081.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090581 | 30/12/2003 | 40958.22 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090590 | 30/12/2003 | 975.15 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO COMPLEMENTO DO 13§ DE 2003.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090603 | 30/12/2003 | 483.28 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR)RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13§ DE 2003.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090611 | 30/12/2003 | 766.67 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGO COMISSIONADOS) RELATIVO AO 13§ DE 2003.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090620 | 30/12/2003 | 195.84 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2003.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090638 | 30/12/2003 | 20.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090646 | 30/12/2003 | 2.37 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DE8% EM FAVOR DO IPEA DA FOLHA DE PESSOAL DO 13SALARIO DE 2003(COMPLEMENTO) PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090654 | 30/12/2003 | 180.37 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DE8% EM FAVOR DO IPEA DA FOLHA DE PESSOAL PARTEEMPREGADOR 13§ SALARIO FOLHA DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Assessoramento Juridico | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089231 | 30/12/2003 | 15470.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088994 | 30/12/2003 | 2958.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A DIVERSAS SECRETA -RIA DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089010 | 30/12/2003 | 115.07 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS A SERVIDORES MUNI-CIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089052 | 30/12/2003 | 4343.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 27.12.2004 A 02.01.04.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089095 | 30/12/2003 | 25225.54 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089117 | 30/12/2003 | 7191.11 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA--MENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089133 | 30/12/2003 | 39066.18 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINIS-/TRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089281 | 30/12/2003 | 678.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALITA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO-ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos | MANUTENÇÃO DA COORDENARIA DE ADMINISTRÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089826 | 30/12/2003 | 9.75 | 02623914000134 | COMTEC | REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS/NA TRANSFERENCIA DE LINHAS TELEFONICAS E RA-/MAIS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representacao Oficial | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090085 | 30/12/2003 | 9000.00 | 00005058198487 | SEVERINO MAROJA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOMES DO CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO COR-RESPODENTE AO MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089079 | 30/12/2003 | 219.83 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGMAENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/03CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089109 | 30/12/2003 | 1939.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEFGTS EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/03,CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089125 | 30/12/2003 | 6014.05 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE DE2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DO DIA30/12/03, CONFORME ACORDO DE PARCALEMTO ENTREAMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089150 | 30/12/2003 | 969.83 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE DE1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPM DO DIA30/12/2003, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089168 | 30/12/2003 | 34633.28 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdencia Social | ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089273 | 30/12/2003 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089711 | 30/12/2003 | 7.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/03CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089729 | 30/12/2003 | 25.81 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEFGTS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/03,CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089737 | 30/12/2003 | 0.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP EFETUADO EM COTA DO FPM DO DIA 30/12/03CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089745 | 30/12/2003 | 1.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 30/12/03, CONFORMEDAF-DOCUMENTO DE ARRRECADACAO FEDERAL.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090093 | 30/12/2003 | 20.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DO ENVIO DE TED(TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONI -VEL) DA CONTA 393.000-0.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090107 | 30/12/2003 | 7.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIA DA CONTA 17.032(PMSR IPTU) DESTA EDILI-DADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090115 | 30/12/2003 | 94.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADA NA COTA DO ICMS EXPORTACAO DE-BITADO NO DIA 30/12/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090123 | 30/12/2003 | 38.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 19.823-4 - PMSR ARRECADACAODE ISS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090131 | 30/12/2003 | 114.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 20.133(PMSR DIVIDA ATIVA IPTUDESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090379 | 30/12/2003 | 273.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA IPTU 2003 MES DE DEZEMBRO/03,CONFORME EXTRATO BANCARIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090387 | 30/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE E-MISSAO DE TED E TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS -CONFORME DOCS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090417 | 30/12/2003 | 9.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/03CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090425 | 30/12/2003 | 34.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEFGTS EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/03,CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Operacionalizacao dos Servicos de Administracao Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090441 | 30/12/2003 | 4.57 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS NA CONTA 4.069-X (FPM) DESTA EDILIDADEX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Amortizacao da Divida Interna | QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090450 | 30/12/2003 | 493.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO DIA 05/12/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089036 | 30/12/2003 | 250.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FORTOGRAFIAS DE EVENTOS DA FESTA DENATAL DOS IDOSOS PROMOVIDO PELA CENTRO DE IDOSO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Crianca e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DI-REITO DA CRIANÇA E DO ADOLEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089044 | 30/12/2003 | 140.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§01009-0 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR QUEORA REGULARIZAMOS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089206 | 30/12/2003 | 35526.61 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089222 | 30/12/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089940 | 30/12/2003 | 95.00 | 00083950800425 | GILVANDA CAVALCANTE DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089958 | 30/12/2003 | 480.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089974 | 30/12/2003 | 42.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTO NODIA 20/12/2003( 229.1227).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090182 | 30/12/2003 | 65.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 07/12/2003, (229-2621). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Qualificacao de Mao de Obra | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090191 | 30/12/2003 | 158.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 07/12/2003, (229-5847). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089257 | 30/12/2003 | 11400.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089028 | 30/12/2003 | 363.88 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO A SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089192 | 30/12/2003 | 33202.46 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA CULTURA ESP.TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTENÇÃO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089931 | 30/12/2003 | 397.82 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DASAELPA DO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO NODIA 19/12/2003,(BIBLIOTECA E TEATRO)X.X.X.X.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRET.DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089265 | 30/12/2003 | 10750.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Administracao Geral | DIVULGAÇÃO SONORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088986 | 30/12/2003 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BEYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO A VEICULACAO DE MATERIAS PU-BLICITARIAS INSTITUCIONAIS DE INTERRESE PUBLICO NA RADIO SANHAUA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089176 | 30/12/2003 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DAUNIAO PELO DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSEDESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089214 | 30/12/2003 | 11273.60 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO COORDENADORIA DE COMUNICACAO/SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Formação de Recursos Humanos | Transito Urbano | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089061 | 30/12/2003 | 46.47 | 10848372000126 | MEIRA LINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAA VEICULOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089249 | 30/12/2003 | 84903.62 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089290 | 30/12/2003 | 57404.06 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089966 | 30/12/2003 | 170.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR D4 PERTECENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERAÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO DEVIAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312003 | 0090140 | 30/12/2003 | 148936.17 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI -PIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 01042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090395 | 30/12/2003 | 8736.55 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA SAELPA(EFICIENCIA ENERGETICA) DEBITADONA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090409 | 30/12/2003 | 19.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO EM FAVORDA CAGEPA EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090468 | 30/12/2003 | 28.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOPELO BANCO DO BRASIL PARA POSTERIOR REGULARI-ZACAO.X.X.X.X.XX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024